內(nèi)部管理辦法15篇

第1篇 集團公司內(nèi)部講師管理辦法

__集團公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

第一條目的

為充分利用__事業(yè)部內(nèi)部的智力資源,積極培養(yǎng)和建設事業(yè)部兼職講師隊伍,發(fā)揮內(nèi)部講師在事業(yè)部整體培訓教育體系中的核心作用,特在《人力資源開發(fā)與培訓管理制度》的基礎上制定本管理辦法。

第二條適用范圍

本辦法適用于__事業(yè)部各種類型的培訓,包括事業(yè)部一級的培訓及各職能部、二級子公司組織的二級培訓。

第二章管理職責

第三條歸口管理

人力資源部是內(nèi)部講師的歸口管理部門,負責講師的評聘及相關管理工作。

第四條講師工作職責

1.根據(jù)事業(yè)部人力資源部的安排,展開相關內(nèi)訓課程;

2.負責參與事業(yè)部年度培訓效果工作總結,對培訓方法、課程內(nèi)容等提出改進建議,協(xié)助事業(yè)部培訓主管完善事業(yè)部培訓體系;

3.負責培訓學員的考勤和考核;

4.負責編寫或提供教材教案;

5.負責制作培訓學員測試試卷及考后閱卷工作。

第三章講師資格評審及程序

第八條講師類別

講師分儲備講師和正式講師兩類,講師除了可以獲得授課薪酬之外,還可以獲得事業(yè)部組織的“講師培訓”(委外或外派),正式講師等級資格證由人力資源部頒發(fā)審核,總經(jīng)理審批。

第九條外聘教師

非本事業(yè)部人員(集團內(nèi)員工)在為本事業(yè)部員工進行培訓的過程中,經(jīng)事業(yè)部人力資源部評審合格后,也可聘請其擔任__事業(yè)部講師(等級評聘按照本辦法)。

第十條講師評選條件

1.具有認真負責的工作態(tài)度和高度的敬業(yè)精神,能在不影響工

作的前提下積極配合事業(yè)部培訓工作的開展;

2.在某一崗位專業(yè)技能上有較高的理論知識和實際工作經(jīng)驗;

3.形象良好,有較好的語言表達能力;

4.具備編寫講義、教材、測試題的能力。

第十一條等級評聘

為了保證培訓效果并激勵講師授課水平的自我提升,講師按級付酬,正式講師劃分為三個等級,等級按《培訓效果調(diào)查表》得分標準評聘。

第十二條內(nèi)部講師評聘程序如下:

1.各單位推薦或個人自薦――單位主管領導審核――人力資源部審批,審批后的講師將獲得儲備講師的資格。(見附表一《內(nèi)部講師推薦表》)

2.人力資源部與各二級培訓主管部門會適當安排儲備講師授課。

3.各二級培訓主管部門安排內(nèi)部講師授課前應通知人力資源部有關講師和課程安排事項,以便于人力資源部對講師的授課情況進行跟蹤;跨單位聘請內(nèi)部講師時人力資源部提供必要的協(xié)調(diào)。

4.人力資源部組織,各二級培訓主管部門協(xié)助對儲備講師的授課效果進行抽查(見附表三《培訓效果調(diào)查表》),對連續(xù)二次抽查得分低于60分的講師,暫停安排授課,若因個人或組織需求,可按本規(guī)定重新申請。

5.各級講師均可以提出升級申請(見附表二《內(nèi)部講師資格評聘表》),人力資源部受理申請并組織升級評聘,聘期半年。滿足以下標準可申請升級評聘:

(1)連續(xù)兩次考察授課均達到以下評分標準:

三級講師:70~80分

二級講師:80~90分

一級講師:90~100分

(2)授課時數(shù):

三級講師須授課6學時/年;

二級講師須授課8學時/年;

一級講師須授課12學時/年。

注:必要是人力資源部邀請專業(yè)人士參與評審。

6.人力資源部組織,各二級培訓主管部門協(xié)助對正式講師的授課效果進行抽查,連續(xù)二次抽查得分低于本級標準得分下限的講師降一級,經(jīng)再次考核得分高于本級標準得分上限方可恢復原級別。

第十三條事業(yè)部鼓勵廣大員工積極參與講師評聘與升級,講師業(yè)績作為其工作績效考核的參考依據(jù)之一。

第四章講師考核

第五條培訓項目考核

培訓學員和人力資源部培訓主管對培訓項目的效果、教材設計、授課風格、學員收益等進行評估。(見附表三《培訓效果調(diào)查表》)。

第六條年終考核

人力資源部對講師的考核年終進行綜合評定。考核結果由人力資源部審核(見附表四《內(nèi)部講師年度考核表》)。對考核結果不合格或者受到學員兩次以上重大投訴的講師,事業(yè)部將取消其講師資格;講師因正常工作或個人原因,不能按原計劃授課時,應及時通知培訓組織部門,以便另行安排。

第七條事業(yè)部根據(jù)考核結果,每年度從講師隊伍中評選出部分優(yōu)秀講師,并給予一定物質獎勵和精神獎勵。

第五章講師的培訓

第十四條講師的培訓

為了提高培訓的成效,凡申請擔任正式講師的人員,經(jīng)過資格初審后,接受講師資格培訓課程:

1.學習原理;

2.成人學習特點;

3.企業(yè)培訓與員工發(fā)展;

4.教材設計與制作;

5.培訓技能訓練。

6.專業(yè)外出培訓

第六章講師的報酬

第十五條付酬標準

講師等級

付酬標準

一級講師

200元/小時

二級講師

150元/小時

三級講師

100元/小時

儲備講師

50元/小時

第十六條報酬支付

事業(yè)部一級的培訓項目由人力資源部負責報酬的申請與支付,各職能部、二級子公司二級培訓項目由相應的培訓主管部門負責報酬的申請與支付。(見附表五《培訓費用支出申請表》)

第七章附則

第十七條本辦法由人力資源部制訂、修改并解釋。原有制度與本辦法相抵觸的均遵循本管理辦法。

第十八條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第2篇 某某物業(yè)安全員內(nèi)部管理辦法

某物業(yè)安全員內(nèi)部管理辦法

1.安保部主管負責安全員內(nèi)部管理的檢查、考核。

2.安保部班長負責本班組日常內(nèi)部管理的監(jiān)督和落實。

3.安全員素質基本要求

3.1身體素質要求:身體素質良好,無身體缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求。

3.2思想素質要求:接受公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。

3.3業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識,懂得國家有關物業(yè)管理政策和法規(guī),具有獨立思考、明辨是非、正確處理各類事情的應變能力。

4安全員禮儀

a.服飾儀表:一律按照公司內(nèi)務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式及私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。

b.步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。

c.車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,安全員要立正面向駕駛人員,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。

d.敬禮:當值期間,遇到公司領導或當值人員換崗時(外保),須立正敬禮。

f.職業(yè)操守:高度的責任感,及時報告各類違法、違章事項,以禮待人,樂于助人,守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,

工作時間不處理私人事件。

4.2裝備管理及使用

4.2.1對講機的管理與使用

a.未經(jīng)批準不得擅自將對講機借給他人使用。

b.除使用音量調(diào)節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。

c.不允許用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。

d.愛惜使用,保持清潔,避免雨淋或高處摔落。

e.隨身攜帶,謹防遺失。

4.2.2記事簿及簽字筆:詳實記錄安全員在當班期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。

4.2.3電筒:在夜間巡邏時必須佩帶,用于夜間查崗,同時保養(yǎng)。

4.2.4安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現(xiàn)場上方可能有物體落下等情況時,為防止頭部可能遭受傷害,應及時佩帶,以保障人身安全。

4.3內(nèi)務管理

4.3.1床架擺放須整齊,做到床架之間橫平豎直成同一直線;床板、涼席、被子應擺平放好成一直線,并做到干凈整潔,棱角分明。

4.3.2床下擺放的鞋尖頂朝外,并保持整齊成一直線,床鋪下不能有任何雜物。

4.3.3牙刷、毛巾、水桶等日常用具須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。

4.3.4衣服及其它生活用品須存入指定的地方或柜內(nèi),休息間內(nèi)不準晾掛衣物。

4.3.5休息間、起居室和衛(wèi)生間,包括存放其間的任何物品都須保持整潔、無污跡;煙缸、紙簍應及時清倒,不準把剩飯剩菜等容易變質食物留在宿舍內(nèi)。

4.3.6不得在宿舍內(nèi)接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當?shù)膴蕵贰?/p>

4.3.7嚴禁留宿外來人員。

4.3.8嚴禁在治安區(qū)域內(nèi)衣帽不整。

4.3.9其它法律、法規(guī)、治安條例禁止的行為。

4.4交接班管理

4.4.1各崗應設置《安全員交接記錄表》,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具等相關情況,向接班人交代并簽名認可。

4.4.2接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。

4.4.3接班人員應提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:

a.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員工作安排。

b.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員裝備、器械情況。

c.當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況。

d.鑰匙借用、領用情況記錄。

e.物品保管情況。

4.4.4接班人員須處理或安排好交班人員未能處理完成的事項。

4.4.5及時完成領導交辦的臨時任務。

4.記錄管理

4.5.1各記錄不得銷毀、亂畫或寫些與當值工作無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交至管理處存檔。

4.5.2安全班長每天檢查一次記錄并作好檢查記錄。

4.5.3安全保衛(wèi)部負責人每周對安全現(xiàn)場記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。

4.5.4記錄每月由班長負責回收存檔。

第3篇 項目部內(nèi)部安全許可管理辦法實施細則

一、總則

1.為進一步強化項目安全管理工作,杜絕安全生產(chǎn)事故,保障作業(yè)人員生命和財產(chǎn)安全,防范生產(chǎn)安全事故的發(fā)生,根據(jù)中鐵二十二局集團第一工程有限公司下發(fā)的《中鐵二十二局集團第一工程有限公司項目內(nèi)部安全許可管理辦法(暫行)》的通知》及中國鐵建股份有限公司青島市地鐵四號線工程總承包部下發(fā)的的《大型機械設備準入及作業(yè)許可管理(暫行)辦法》文件要求,項目部結合本項目部實際,特制定《項目部內(nèi)部安全許可管理辦法實施細則》,請項目部各職能管理部門、各作業(yè)分包隊伍,遵照執(zhí)行。

2.本實施細則中安全許可主要包含大型臨時設施、施工作業(yè)面、機械設備等。

3.凡是納入安全放可的場所和工程部位,均按月實行許可,工程實施前辦理完成許可手續(xù),然后每月許可一次,達到許可條件時發(fā)證,沒有獲得許可證不得開始或繼續(xù)實施,直至工程結束或危險源消除。

二、大型臨時設施安全準入實施細則

1.大型臨時設施施工安全措施及設施驗收

1.1城市軌道交通工程的臨建設施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等。

1.2各類臨建設施必須在符合安全規(guī)定的場地進行搭設,嚴禁搭設在高邊坡、高擋土墻、高圍墻、深基坑的周邊,避開山洪、泥石流、暗溝、城市地下排水管道等災害性地段,遠離易燃、易爆、有毒物品存放地點;搭設在起重機械旋轉半徑內(nèi)的,應有可靠的安全防護措施。

1.3 不得在尚未竣工的建(構)筑物內(nèi)設置辦公室、宿舍、食堂。

1.4 各類臨建設施的搭建、拼裝圖紙應符合以下條件:

1.4.1現(xiàn)場搭建的磚木結構、磚混結構、型鋼現(xiàn)場制作的臨建設施,施工圖應由有相應資格的專業(yè)人員設計并經(jīng)企業(yè)技術負責人審批,或由具有相應設計資質的設計單位提供,也可采用經(jīng)企業(yè)審查批準的內(nèi)部通用圖集(例如:青島地鐵文明施工標準化圖集);

1.4.2現(xiàn)場拼裝的裝配式臨建房屋,其組裝配件必須取得相應產(chǎn)品生產(chǎn)許可證,經(jīng)相關質量檢測單位檢測合格,且有生產(chǎn)廠家提供的拼裝說明書和拼裝圖紙,裝配式臨建房屋的拼裝高度不得超過2層。

1.5 根據(jù)《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術規(guī)范》要求,臨建設施在使用前,須由施工單位項目負責人組織搭建或拼裝單位、生產(chǎn)或租賃單位、監(jiān)理單位等驗收合格后方可投入使用。驗收內(nèi)容主要包括以下幾個方面:

1.5.1 臨建設施的施工圖紙是否符合規(guī)定;

1.5.2 需要進行原材料檢驗檢測的,是否有合格的檢驗檢測報告;

1.5. 3 裝配式臨建房屋的柱、梁等承重構件及螺栓和柱腳等固定連接點的質量是否符合要求;

1.5.4 搭建拼裝質量是否符合施工圖及相關標準、規(guī)范的要求;

1.5.5 臨建設施的搭設位置是否符合安全使用要求。

1.5.6臨建設施的搭設位置是否符合消防安全要求。

1.5.7根據(jù)驗收標準制定--表1臨建設施驗收記錄表

表1臨建設施驗收記錄表

編號:

工程名稱

生產(chǎn)廠家

使用地點

面積層數(shù)

安裝時間

驗收時間

驗收依據(jù)

《施工現(xiàn)場臨時建筑物技術規(guī)范》jgj/188-2009

驗 收 項 目

驗 收 結 果

質量控制資料

安全和主要使用功能

觀感質量

地基與基礎

主體結構

建筑屋面

建筑門窗

建筑設備

驗 收

結 論

安裝單位(現(xiàn)場負責人):

使用單位(現(xiàn)場負責人):

施工單位(項目經(jīng)理):

監(jiān)理單位(總監(jiān)理工程師):

2.大型臨時設施檔案管理

2.1對于驗收合格并即將投入使用的大型臨時設施,各項安全管理資料應及時到安保部備案,由現(xiàn)場專職安全、工區(qū)安全主管、項目安全主管、安全總監(jiān)、項目經(jīng)理逐級對資料進行審核,安保部核實無誤后頒發(fā)大型臨時設施準入證。具體資料如下:

2.1.1臨建設施驗收記錄表

2.2.2臨時用電布置圖

2.3.3消防設施布置圖

2.4.4防排水系統(tǒng)設施布置圖

2.4.5緊急情況疏散圖

3.大型臨時設施臨時用電要求

對于大型臨時設施施工用電檢查時,電氣線路絕緣電阻測試、絕緣電阻檢測、接地電阻檢測、漏電保護器測試的各項檢測需符合《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》規(guī)定,并建立了安全技術檔案。

檢查標準依據(jù)

《施工現(xiàn)場臨時用電安全技術規(guī)范》jgj 46—2005

檢查項目

檢查內(nèi)容

檢查結果

配電箱、開關箱的設置

現(xiàn)場實行三級配電兩級保護,并采用符合要求的標準配電箱、開關箱。分配電箱與開關箱間距不得超過30m,開關箱與用電設備間距不超過3m。

配電箱、開關箱應安裝牢固,固定式箱體中心點距地高度1.4~1.6m、移動式箱體中心點距地高度0.8~1.6m。

配電箱、開關箱周邊應留有足夠的安全操作距離,并設有明顯警示標志和滅火器材。現(xiàn)場設有配電室時,其設置應符合規(guī)范要求。

開關箱的設置是否滿足“四個一”要求,配電箱、開關箱外形結構是否滿足防雨、防塵要求。

配電箱及箱內(nèi)電器元件

配電箱門、鎖齊全,并有標識及分路圖。箱門與箱體應進行電氣連接。

配電箱、開關箱內(nèi)的電器、連接線、n線和pe線端子板等配置及安裝應符合規(guī)范要求。

總配電箱和開關箱必須安裝漏電保護器,漏電保護器參數(shù)應匹配,漏電保護器按扭實驗動作應靈敏有效。

配電箱、開關箱進、出線應采用橡皮護套絕緣電纜,并按規(guī)定與箱內(nèi)專用接線點進行壓接。淡藍色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴禁混用。進、出線應與箱體固定。

照明供電

特殊場所應使用安全特低電壓照明器。

使用行燈應符合電源電壓不大于36v;燈體與手柄應堅固、絕緣良好并耐熱耐潮濕;燈頭與燈體結合牢固,燈頭無開關;燈泡外部有金屬保護網(wǎng);金屬網(wǎng)、反光罩、懸吊掛鉤固定在燈具的絕緣部位上。

照明裝置

照明燈具的金屬外殼必須與pe線相連接,照明開關箱內(nèi)必須裝設隔離開關、短路與過載保護電器和漏電保護器;室外220v燈具距地面不得低于3m,室內(nèi)220v燈具距地面不得低于2.5m;高熱燈具與易燃物距離不得小于500mm

線路敷設

配線必須采絕緣導線或電纜,五芯電纜必須包含淡藍、綠/黃二種顏色絕緣芯線。淡藍色芯線必須用作n線;綠/黃雙色芯線必須用作pe線,嚴禁混用。電纜線路應采用埋地或架空敷設,嚴禁沿地面明設,并應避免機械損傷和介質腐蝕。埋地電纜路徑應設方位標志。

架空電纜嚴禁沿腳手架、樹木或其他設施敷設,必須與腳手架、樹木或其他設施等導體采取隔離絕緣措施,且不得使用絕緣老化的導線或電纜,電纜線架設高度應滿足規(guī)范要求。

生活區(qū)用電

嚴禁使用大功率電器、私拉亂接,插座性能(廚房、淋浴等潮濕環(huán)境)是否滿足要求

4.大型臨時設施消防安全要求

4.1消防重點部位

4.1.1 《山東省消防條例》規(guī)定,消防安全重點單位應當每月、其他單位應當每季度至少進行一次全面防火檢查,及時消除火災隱患。消防安全重點單位應當每日對消防安全重點部位、疏散通道、安全出口、消防設施和器材等進行防火巡查,及時消除火災隱患,糾正危險行為;其他單位根據(jù)需要組織防火巡查。防火檢查和巡查的情況應當作出記錄,由參與檢查、巡查的人員簽名,存檔備查。

4.1.2 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定,施工單位應根據(jù)建設項目規(guī)模、現(xiàn)場消防安全管理的重點,在施工現(xiàn)場建立消防安全管理組織機構及義務消防組織,并應確定消防安全負責人和消防安全管理人,同時應落實相關人員的消防安全管理責任;施工現(xiàn)場的重點防火部位或區(qū)域,應設置防火警示標識。

4.1.3 填寫說明:

①“情況描述”填寫重點防火部位具體情況,如臨時板房層數(shù)、面積、材質,最大居住人數(shù);易燃物品倉庫中易燃物品名稱、數(shù)量等;

②表后附消防設施現(xiàn)場平面布置圖,圖中注明防護重點區(qū)域或部位、消防器材、設施配備位置,宿舍、辦公區(qū)等與施工現(xiàn)場、動火點、易燃物品庫間距。

4.2 消防設施驗收

4.2.1 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定,施工現(xiàn)場的消防安全管理由施工單位負責。實行施工總承包的,由總承包單位負責。分包單位應向總承包單位負責,并應服從總承包單位的管理,同時應承擔國家法律、法規(guī)規(guī)定的消防責任和義務;監(jiān)理單位應對施工現(xiàn)場的消防安全管理實施監(jiān)理。

4.2.2 根據(jù)《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》相關要求進行滅火器材驗收。

①滅火器的維修期限應符合規(guī)定:

滅火器的維修期限

滅火器類型

維修期限

水基型滅火器

手提式水基型滅火器

出廠期滿3年;

首次維修以后每滿1年

推車式水基型滅火器

干粉滅火器

手提式(貯壓式)干粉滅火器

出廠期滿5年;

首次維修以后每滿2年

手提式(儲氣瓶式)干粉滅火器

推車式(貯壓式)干粉滅火器

推車式(儲氣瓶式)干粉滅火器

潔凈氣體滅火器

手提式潔凈氣體滅火器

推車式潔凈氣體滅火器

二氧化碳滅火器

手提式二氧化碳滅火器

推車式二氧化碳滅火器

②“驗收內(nèi)容”應按照相應消防器材驗收內(nèi)容進行驗收,如滅火器須按照《建筑滅火器配置驗收及檢查規(guī)范》相關規(guī)定進行驗收;

③“驗收結果”為合格、不合格;

④“驗收人員簽字”必須由參加驗收人員進行簽字,驗收應通知監(jiān)理單位人員參加。

4.3 動火作業(yè)審批

4.3.1 《中華人民共和國消防法》規(guī)定,禁止在具有火災、爆炸危險的場所吸煙、使用明火。因施工等特殊情況需要使用明火作業(yè)的,應當按照規(guī)定事先辦理審批手續(xù),采取相應的消防安全措施;作業(yè)人員應當遵守消防安全規(guī)定。

4.3.2 《建設工程施工現(xiàn)場消防安全技術規(guī)范》規(guī)定:

①動火作業(yè)應辦理動火許可證;動火許可證的簽發(fā)人收到動火申請后,應前往現(xiàn)場查驗并確認動火作業(yè)的防火措施落實后,方可簽發(fā)動火許可證。

②動火操作人員應具有相應資格。

③焊接、切割、烘烤或加熱等動火作業(yè)前,應對作業(yè)現(xiàn)場的可燃物進行清理;作業(yè)現(xiàn)場及其附近無法移走的可燃物,應采用不燃材料對其覆蓋或隔離。

④施工作業(yè)安排時,宜將動火作業(yè)安排在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)前進行。確需在使用可燃建筑材料的施工作業(yè)之后進行動火作業(yè),應采取可靠防火措施。

⑤裸露的可燃材料上嚴禁直接進行動火作業(yè)。

⑥焊接、切割、烘烤或加熱等動火作業(yè),應配備滅火器材,并設動火監(jiān)護人進行現(xiàn)場監(jiān)護,每個動火作業(yè)點均應設置一個監(jiān)護人。

⑦五級(含五級)以上風力時,應停止焊接、切割等室外動火作業(yè),否則應采取可靠的擋風措施。

⑧動火作業(yè)后,應對現(xiàn)場進行檢查,確認無火災危險后,動火操作人員方可離開。

4.3.3 該審批表只限于有效時間內(nèi)及規(guī)定的動火點使用,動火點、時間變動的需要重新申請。

5. 大型臨時設施安全評估

對于大型臨時設施包括臨建房屋、加工區(qū)、攪拌站、道路、圍擋等,需每月進行安全檢查評估,達到安全要求的,準予施工或使用。安全檢查評估的重點是臨時用電安全、消防安全管理、防排水系統(tǒng)、以及防風防雷電和防凍害措施。由各級安全負責人進行檢查評估,項目經(jīng)理進行復核處理。

6. 大型臨時設施評估結果處理

檢查評估認為大型臨時設施未達到安全要求時,提出整改意見,現(xiàn)場整改后不能滿足安全要求的,不允許進行施工作業(yè)。

7. 大型臨時設施事故責任界定

安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對其相應的安全作業(yè)許可負責,一旦該場所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔事故相應責任。

三、施工作業(yè)面安全準入實施細則

1.本項目部施工作業(yè)面(含臨建工程)分類

①地下暗挖工程:富水軟弱破碎圍巖、淺埋偏壓的隧道及地鐵工程;可能發(fā)生突水突泥、坍塌和瓦斯爆炸風險的隧道及地鐵工程;穿越江河湖海、交通通道、城市管線及建筑物、村莊等重要結構物的隧道及地鐵工程;長(特)大隧道。

②橋梁工程:跨越江河湖海的橋梁深水施工、24m及以上高空作業(yè);橋梁跨越既有線鐵路、縣級以上鐵路、城市道路施工;具有技術復雜、施工難度大的橋梁工程。

③營業(yè)線工程:上跨、下穿主要干線的橋涵施工;繁忙干線、干線及樞紐站改造工程;橋涵接長、路基幫寬、并行繞行段施工以及臨近既有線吊裝、安裝施工和鋪軌架梁作業(yè)等。

④基坑開挖工程:開挖深度超過5m(含5m)的基坑(槽)或基坑雖未超過5m,但地質條件和周圍環(huán)境復雜、地下水位在坑底以上、地下管線及其復雜等工程。

⑤路基工程:6m以上的邊坡施工或者高度雖不足6m但地質條件復雜的高大邊坡。

⑥高大模板工程:水平混凝土模板構件支撐高度大于8m,或跨度大于18m,施工總荷載大于10kn/㎡,或集中線荷載大于15kn/㎡模板支撐體系。

⑦起重吊裝工程:采用非常規(guī)起重設備、方法,且單件起吊重量在10kn及以上的起重吊裝工程;采用起重機械進行安裝、拆除的工程;起重機械設備自身的安裝、拆卸。

⑧腳手架工程:高度超過24m的落地式鋼管腳手架;附著式整體和分片提升腳手架工程;各類懸挑式腳手架。

⑨爆破工程:城市房屋拆除爆破及其它臨近既有線土石方爆破工程。

⑩其他危險性較大工程:采用新技術、新材料、新工藝、新設備可能影響建設工程安全的施工;專業(yè)性強、工藝復雜、危險性大、較差作業(yè)等易發(fā)生安全事故的施工等。

2. 施工作業(yè)面安全管理

2.1項目部成立現(xiàn)場安全管理機構并針對施工現(xiàn)場作業(yè)面建立健全以下規(guī)章制度:安全生產(chǎn)責任制和安全生產(chǎn)獎懲制度、安全技術交底制度、安全技術措施編制、審查制度、安全生產(chǎn)教育制度、班前安全活動制度、安全檢查制度、安全與職業(yè)衛(wèi)生用品管理制度、安全文明施工措施費用管理制度、工傷事故報告與調(diào)查處理制度、項目經(jīng)理帶班制度等。

2.2定期對管理人員及值班情況進行檢查,不符合要求的及時要求整改。

3.分包單位資質證件

3.1 禁止總承包單位將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。要求施工單位留存分包單位以下證件、文件復印件:

①企業(yè)營業(yè)執(zhí)照;

②企業(yè)資質等級證書;

③企業(yè)安全生產(chǎn)許可證;

④ 企業(yè)分包安全協(xié)議。

3.2 人員資格管理

3.2.1 依據(jù)《建筑施工企業(yè)主要負責人、項目負責人和專職安全生產(chǎn)管理人員安全生產(chǎn)考核管理暫行規(guī)定》,施工單位的企業(yè)負責人、項目經(jīng)理、專職安全生產(chǎn)管理人員應當經(jīng)建設行政主管部門或者其他有關部門安全生產(chǎn)考核合格后方可任職,現(xiàn)場留存相關證件備查。

3.2.2 依據(jù)《山東省建筑施工特種作業(yè)人員管理暫行辦法》要求,特種作業(yè)人員必須經(jīng)專門培訓,由省級建設主管部門考核合格,取得建筑施工特種作業(yè)操作資格證書,方可上崗從事相應作業(yè)。特種作業(yè)包括以下工種:

①建筑電工;

②建筑架子工(普通腳手架);

③建筑架子工(附著升降腳手架);

④建筑起重司索信號工;

⑤建筑起重機械司機(塔式起重機);

⑥建筑起重機械司機(施工升降機);

⑦建筑起重機械司機(物料提升機);

⑧建筑起重機械司機(門式起重機);

⑨建筑起重機械安裝拆卸工(塔式起重機);

⑩建筑起重機械安裝拆卸工(施工升降機);

11建筑起重機械安裝拆卸工(物料提升機);

12高處作業(yè)吊籃安裝拆卸工;

13建筑電氣焊接(切割)工。

4.作業(yè)面的方案、指導作業(yè)書、技術交底、安全教育培訓考核

4.1作業(yè)面安全專項方案

4.1.1根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》、住建部《危險性較大分部分項工程安全管理辦法》相關規(guī)定,危險性較大分部分項工程應單獨編制安全專項施工方案(安全技術措施文件),主要指:基坑支護、降水工程;土方開挖工程;模板工程及支撐體系;起重吊裝及安裝、拆卸工程;腳手架工程;拆除、爆破工程;建筑幕墻安裝工程;鋼結構、網(wǎng)架和索膜結構安裝工程;人工挖擴孔樁工程;地下暗挖、頂管及水下作業(yè)工程;預應力工程;臨時用電;采用新技術、新工藝、新材料、新設備及尚無相關技術標準的危險性較大的分部分項工程。

4.1.2安全專項方案應當由施工單位組織本單位施工技術、安全、質量等部門的專業(yè)技術人員進行審核。經(jīng)審核合格的,由施工單位企業(yè)技術負責人簽字。實行施工總承包的,安全專項方案應當由總承包單位技術負責人及相關專業(yè)承包單位企業(yè)技術負責人簽字。

4.1.3超過一定規(guī)模的危險性較大的分部分項工程專項方案應當由施工單位組織召開專家論證會。實行施工總承包的,由施工總承包單位組織召開專家論證會。

4.2作業(yè)面指導作業(yè)書

4.2.1項目部對特殊過程的控制,除應執(zhí)行一般過程控制的規(guī)定外,還應由專業(yè)技術人員編制專門的作業(yè)指導書。

4.2.2不太成熟的工藝或缺少經(jīng)驗的工序應安排試驗,編制成作業(yè)指導書,并進行首件(段)驗收。

4.2.3編制的作業(yè)指導書,應經(jīng)項目部或企業(yè)技術負責人審批后執(zhí)行。

4.3技術交底

4.3.1分部分項工程安全技術交底

①依據(jù)《建筑施工安全檢查標準》要求,安全技術交底工作必須交至作業(yè)層,在正式作業(yè)前進行,不但口頭講解,而且應有書面文字材料,交底履行簽字手續(xù)。安全技術交底是施工單位項目技術負責人向施工作業(yè)人員進行責任落實的法律要求,要嚴肅認真地進行,不能流于形式。內(nèi)容不能過于簡單,千篇一律,應按分部分項工程和針對具體的作業(yè)內(nèi)容進行。

②分部分項工程安全技術交底內(nèi)容:按照施工方案的要求,在施工方案的基礎上對施工內(nèi)容進行細化和補充;對具體操作者講明安全注意事項,保證操作者的人身安全。

③交底中應明確本分部分項工程施工現(xiàn)場常見的職工傷亡事故類型,如高處墜落、物體打擊、觸電、機械傷害、坍塌事故等。

4.3.2各工種安全技術交底

①根據(jù)《建設工程安全生產(chǎn)管理條例》規(guī)定,結合施工現(xiàn)場的各作業(yè)工種的安全技術操作規(guī)程,由專業(yè)的技術人員對作業(yè)工人進行工種安全技術交底。工種安全技術交底可結合學習安全教育內(nèi)容同時進行。

5.安全防護

5.1施工現(xiàn)場安全防護設施應根據(jù)安全防護方案的要求搭設。搭設完畢,項目負責人應組織項目技術負責人、施工負責人、專職安全員及有關班組對防護設施進行逐項檢查驗收,驗收合格后方可使用。驗收可分層進行或分段進行

5.2施工過程中,凡是需要拆除臨時支撐體系時,由施工班組長提出申請,經(jīng)該項目施工負責人檢查確定拆除的范圍和數(shù)量,并采取切實可行的加固措施后,由項目部技術人員、安全員共同檢查驗收,合格后,再進行拆除

6.作業(yè)面安全警示標識、責任標牌、操作規(guī)程牌、平面布置圖

6.1施工現(xiàn)場入口處及主要施工區(qū)域、危險部位應設置相應的安全警示標志牌:如施工起重機械、臨時用電設施、腳手架、出入通道口、樓梯口、電梯井口、孔洞口、橋梁口、隧道口、基坑邊沿、爆破物及有害危險氣體和液體存放處等屬于危險部位,應當設置明顯的安全警示標志。

6.2在鋼筋制作、模板制作、混凝土(砂漿)攪拌、腳手架搭設等操作部位應掛崗位操作規(guī)程牌。

6.3項目部應對各類機械設備上張貼機械操作規(guī)程。

6.4平面布置圖

6.4.1施工平面圖,應標明擬建工程平面位置、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、生活區(qū)、預制場地、材料堆放位置;周圍交通環(huán)境、環(huán)保要求,需要保護或注意的情況。

6.4.2平面布置圖要有明顯的動態(tài)特性,即每個較短的施工階段之后,施工平頁面黑霧最早變化的。要科學合理的組織好施工現(xiàn)場施工。

6.4.3所有的材料堆場、小型機械的布設均按平面要求布置,如有調(diào)整有書面通知。在做好總平面管理工作的同時,經(jīng)常檢查執(zhí)行情況,堅持合理的施工順序,不打亂仗,力求均?生產(chǎn)。

6.5應急管理

6.5.1項目部應針對重大危險源,如高處墜落、物體打擊、斜塌、觸電、中毒及其他群死群傷等可能發(fā)生的事故建立和制定應急救援預案,落實搶救、疏散和應急等措施。

6.5.2由項目部統(tǒng)一組織編制建設工程生產(chǎn)安全事故應急預案。項目部和分包單位按照應急預案,各自建立應急救援組織,落實應急救援人員、器材、設備,并定期進行演練。

7.施工作業(yè)面檢查評估

每月由現(xiàn)場安全員、工區(qū)安全主管、項目安全主管、項目安全總監(jiān)各級安全負責人對施工作業(yè)面進行檢查評估,項目經(jīng)理進行復核處理。

8. 施工作業(yè)面評估結果處理

檢查評估認為施工作業(yè)面未達到安全施工要求時,提出整改意見,現(xiàn)場整改后不能滿足安全要求的,不允許進行施工作業(yè)。

9. 施工作業(yè)面事故責任界定

安全作業(yè)許可證簽發(fā)人對其相應的安全作業(yè)許可負責,一旦該場所發(fā)生事故,安全作業(yè)許可證簽發(fā)人承擔事故相應責任。

四、大型機械設備安全準入實施細則

第4篇 建設集團項目質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理辦法

建設集團項目質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理辦法

第一章 總 則

第一條 為認真貫徹“百年大計,質量第一”、“安全第一,預防為主”的方針,加大公司對項目質量安全的監(jiān)控力度,促進企業(yè)整體工程質量和施工現(xiàn)場安全達標水平的提高,特制定本辦法。

第二條 質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理基本原則是:垂直領導,統(tǒng)一管理,獨立監(jiān)理,嚴格獎罰;

第三條 本辦法規(guī)定了質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理的組織機構設立;質量安全監(jiān)理人員的上崗資格、崗位職責與權限、工作程序、考核與獎罰以及福利待遇等內(nèi)容;

第四條 本規(guī)定適用于局屬各施工生產(chǎn)單位。

第二章 組織機構及上崗資格

第五條 組織機構

一、各單位應本著監(jiān)督檢查和現(xiàn)場檢查相結合的原則,公司宜設立質量、安全監(jiān)理總站(科);分公司宜設立質量、安全監(jiān)理站(科),負責質量與安全內(nèi)部監(jiān)理的業(yè)務工作,各級單位必須指定一名領導分管質量安全監(jiān)理站(科)的工作;

二、各施工項目由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)派質量、安全監(jiān)理組進行監(jiān)督、檢查;監(jiān)理組由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)直接領導。

第六條 人員配備

一、質量、安全專職監(jiān)理人員的配備應滿足工程質量、安全監(jiān)督的需要,總數(shù)不得低于施工人員總數(shù)的1%;原則上每個質量安全監(jiān)理員監(jiān)督的工程建筑面積不超過8000平方米;

二、質量、安全專職監(jiān)理人員由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)統(tǒng)一調(diào)配。在對項目實施監(jiān)督時,一般應根據(jù)專職監(jiān)理人員的專業(yè)、技術職務組成合理的監(jiān)理小組,監(jiān)理小組設總監(jiān)一名。組員數(shù)量根據(jù)工程規(guī)模的大小確定,特大型不少于10人;大型項目不少于7人;中型項目不少于5人,小型項目不少于2人;

三、特大型及重點工程項目可根據(jù)實際情況分設質量、安全總監(jiān);

四、對于中小型項目進行質量安全監(jiān)理時,可根據(jù)實際情況將若干個項目的監(jiān)理人員合并成一個質量安全監(jiān)理小組;

五、質量安全監(jiān)理組可根據(jù)工程的進度對項目監(jiān)理人員實行動態(tài)管理;

六、項目可根據(jù)具體情況設置質量、安全工配合工作。

第七條 質量、安全監(jiān)理組總監(jiān)上崗資格

一、具有助理工程師以上的專業(yè)技術職稱并取得質量、安全檢查員(質安員)上崗證;

二、具有5年以上的現(xiàn)場施工質量安全管理經(jīng)驗。

第八條 質量、安全監(jiān)理員上崗資格

一、必須取得質量、安全檢查員(質量安全員)上崗證;

二、具備以下條 件者之一經(jīng)考試(考核)后,擇優(yōu)聘用;

1、年滿28周歲,具有4年以上工程施工質量、安全管理(檢查)工作經(jīng)驗;

2、所負責工程質量、安全管理(檢查)的項目獲得過地市級以上優(yōu)質工程、文明施工達標創(chuàng)優(yōu)獎勵的;

三、質量、安全監(jiān)理人員的考核與考試由公司(分公司)人事部門牽頭,質量、安全部門共同進行,根據(jù)考試(考核)結果,經(jīng)審查后聘用;

四、受聘擔任質量、安全監(jiān)理人員屬于公司(分公司)編制,其人事關系、工作業(yè)務、工資獎金、勞保福利、晉升任職、獎罰及黨團組織關系均在公司(分公司)(細則由各公司制定);

五、質量、安全監(jiān)理員調(diào)整崗位或工作調(diào)動,必須由公司或分公司質量、安全監(jiān)理站(科)提出書面意見,經(jīng)主管領導同意后方可實施。質量、安全監(jiān)理員改變崗位,應及時將變動名單報上級備案。

第三章 崗位職責與權限

第九條 公司(分公司)質量、安全監(jiān)理站(科)的職責與權限

一、負責對公司(分公司)范圍內(nèi)的質量、安全監(jiān)理員進行管理,并根據(jù)對質量安全監(jiān)理員的業(yè)績考核結果提出獎勵或處罰意見;

二、對所管轄工程項目的質量、安全實行動態(tài)監(jiān)督,定期進行質量、安全檢查;

三、對發(fā)生質量、安全事故的項目,協(xié)助調(diào)查組調(diào)查并分析事故原因,與調(diào)查組一起提出對有關人員的處罰意見并及時上報;

四、負責協(xié)調(diào)質量、安全監(jiān)理組和項目之間關于工程質量、安全方面的不同意見,并對工程質量、安全方面的分歧有決定權;

五、定期召開質量、安全監(jiān)理人員會議,及時掌握公司(分公司)范圍內(nèi)各項目的質量安全狀況,做好信息反饋工作;

六、搞好質量、安全監(jiān)理人員的再教育和培訓;

七、主持企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎、主體、安裝主要分部工程等質量等級評定和單位工程的驗收,并簽署意見。

第十條 項目質量總監(jiān)的職責與權限

一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關質量的法律、法規(guī)及局、公司有關質量制度和規(guī)定;

二、主持制定受監(jiān)項目的《質量監(jiān)理計劃》;

三、主持質量監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《質量監(jiān)理計劃》的實施;

四、按建設部頒發(fā)的《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的質量事故、責任事故,參與調(diào)查、處理施工過程中發(fā)生的一般質量、責任事故,并及時上報;

五、對不按規(guī)范、標準及國家強制性條 文施工的項目,有權簽發(fā)停工整改令;

六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質量、安全監(jiān)理站(科)提交項目質量動態(tài)報告,加強信息傳遞;

七、審核并簽署相應的質量監(jiān)理報告,主持編寫質量監(jiān)理小組工作總結;

八、參加企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎、主體結構、安裝主要分部工程等質量等級評定和單位工程的質量驗收。

第十一條 項目安全總監(jiān)的職責與權限

一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關安全的法律、法規(guī)及局、公司有關安全制度和規(guī)定;

二、主持制定受監(jiān)項目的《安全監(jiān)理計劃》;

三、主持安全監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《安全監(jiān)理計劃》的實施;

四、按建設部頒發(fā)的《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的安全、責任事故,主持調(diào)查、處理項目施工過程中發(fā)生的一般安全事故,統(tǒng)計事故損失并上報處理意見;

五、監(jiān)督檢查安全相關設施的安全狀況;對存在安全隱患的項目,有權要求停工整改;

六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質量安全監(jiān)理站提交項目安全動態(tài)報告,加強信息傳遞;

七、參與對所管轄單位工程施工過程的安全等級進行評定;

八、審核并簽署相應的安全監(jiān)理報告,主持編寫安全監(jiān)理小組工作總結。

第十二條 質量監(jiān)理員的職責

一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關質量的法律、法規(guī)及局、公司有關質量制度和規(guī)定;

二、結合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的質量監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目質量監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程質量動態(tài)報告;

三、監(jiān)督項目按照批準的施工組織設計和施工技術措施組織施工生產(chǎn),確保工程質量達到合同規(guī)定的標準;

四、督促、指導項目完善質量管理機構、管理制度及措施,檢查制度、措施的落實情況;

五、參與執(zhí)行監(jiān)理旁站,對需要實施旁站監(jiān)理的關鍵部位、關鍵工序在施工現(xiàn)場采取不同的旁站監(jiān)理方式(全過程旁站、施工前旁站、施工后驗收旁站、定時旁站、巡回旁站、監(jiān)督旁站等),及時發(fā)現(xiàn)和處理出現(xiàn)的工程質量問題;

六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應注意的質量問題,并提出預防措施;

七、檢查工程質量保證資料;

八、檢查驗收所監(jiān)督管理項目的檢驗批質量,并參與所管理項目的分部分項工程的質量驗收;

九、協(xié)助工程

質量事故的調(diào)查處理;

十、做好與業(yè)主、地方質量監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡,協(xié)助項目進行工程質量竣工驗收。

第十三條 安全監(jiān)理員的職責

一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關安全的法律、法規(guī)及局、公司有關安全制度和規(guī)定;

二、結合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的安全監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目安全監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程安全動態(tài)報告;

三、監(jiān)督項目按照批準的施工方案和施工技術措施組織、安全工作措施進行施工生產(chǎn),確保安全工作的落實;

四、督促、指導受監(jiān)項目完善安全管理措施,搞好施工現(xiàn)場安全達標,檢查、考核措施的落實;

五、監(jiān)督項目所使用的安全防護用品、施工機具、相關設施的安全狀況,對不符合安全生產(chǎn)條 件要求的發(fā)出整改通知,并核查整改情況;

六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應注意的安全問題,并提出預防措施;

七、檢查項目安全管理資料的編制、收集和整理情況;

八、協(xié)助工程安全事故的調(diào)查處理;

九、做好與業(yè)主、地方安全監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡,協(xié)助項目進行工程安全等級的評定工作。

第四章 工作程序

第十四條 質量安全監(jiān)理組的工作任務是代表企業(yè)對工程項目的施工質量、安全生產(chǎn)情況實行嚴格的監(jiān)督檢查,確保施工生產(chǎn)順利進行,確保工程質量達到合同規(guī)定的質量等級及創(chuàng)優(yōu)計劃的要求,達到項目安全達標計劃的要求;

第十五條 任命

一、項目質量安全總監(jiān)的任命:根據(jù)在建工程項目的情況,由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)提出意見,并由人事部門會簽,經(jīng)主管領導批準后聘任;

二、項目質量安全監(jiān)理員的聘任:由項目質量安全總監(jiān)根據(jù)該項目情況和質量安全監(jiān)理員的專業(yè)、技術職務(職稱)提名,經(jīng)質量安全監(jiān)理站(科)審核,公司(分公司)主管領導批準后聘任;

第十六條 項目成立質量安全監(jiān)理小組后,公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)應與其簽定責任書,明確雙方職責及工程質量安全方面的獎罰規(guī)定;

第十七條 項目質量安全監(jiān)理組應編制《項目質量安全監(jiān)理計劃》,報公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)審核,經(jīng)主管領導批準后實施;質量安全監(jiān)理員應分別制定相應的項目質量、安全監(jiān)理管理工作實施細則并進行督促、指導、檢查、考核措施的落實。對涉及工程結構安全的關鍵、重要部位的施工實行旁站監(jiān)督,施工安全危險點和危險工序要重點監(jiān)控。

第五章 考核與獎罰

第十八條 考核

一、質量安全員的考核一般每季度考核一次,年終進行一次綜合考核。所負責的工程項目竣工后進行一次全面考核。對工作成績優(yōu)秀的質量安全監(jiān)理人員應給予獎勵,對不能勝任工作的予以解聘;

二、質量安全員的考核內(nèi)容包括德、能、勤、績四個方面,考核結果分為:優(yōu)秀(90分以上)、良好(81--90分)、一般(71―81分)和差(70分以下)。考核結果應記入質量安全監(jiān)理員的業(yè)績手冊,作為今后獎罰的依據(jù),并與經(jīng)濟收入掛鉤。

第十九條 獎勵

一、所負責的工程項目獲得局級、省部級以上優(yōu)質工程或施工現(xiàn)場達標創(chuàng)優(yōu)獲得省部級以上獎勵的,對質量安全總監(jiān)的獎勵標準不低于項目副經(jīng)理獎勵額,質量、安全員不低于主工長的獎勵額;公司(分公司)獎勵可根據(jù)有關規(guī)定制訂相關細則;

二、對年終考核優(yōu)秀的質量安全監(jiān)理人員給予嘉獎;

三、對于考核成績優(yōu)秀、有突出貢獻的質量、安全監(jiān)理工作者,給予晉升的機會。

第二十條 處罰

一、由于管理不嚴,監(jiān)督不到位,發(fā)生質量安全事故的,按照有關規(guī)定進行處罰,罰款數(shù)額為質量安全總監(jiān)不低于項目經(jīng)理罰款額的80%,負直接責任的質量安全監(jiān)理員罰款額不低于主工長的罰款額;

二、季度考核一般和差的質量安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,連續(xù)兩次考核為差的質量安全監(jiān)理員應調(diào)離本崗位,并在一年內(nèi)不得再次上崗;

三、年終考核為一般的質量、安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,考核為差的調(diào)離崗位,不再聘任。

第六章 福利與待遇

第二十一條 質量、安全監(jiān)理人員的崗薪由公司(分公司)機關發(fā)放,項目質量、安全總監(jiān)的標準照比項目副經(jīng)理標準執(zhí)行,項目質量、安全員的標準比照主工長的標準執(zhí)行。節(jié)假日加班工資按照公司(分公司)有關規(guī)定執(zhí)行;

第二十二條 各公司(分公司)結合實際情況,在原基礎上適當提高現(xiàn)場質量安全監(jiān)理員的待遇,并享受施工過程中的獎勵。

第七章 附 則

第二十三條 各單位應根據(jù)本辦法制定實施細則。

第二十四條 本辦法由局工程部負責解釋。

第5篇 某物業(yè)項目安全員內(nèi)部管理辦法

物業(yè)管理公司質量管理體系文件

--安全員內(nèi)部管理辦法

1.目的

加強安全員及安全裝備的管理,提高安全員的素質,規(guī)范安全員內(nèi)部管理運作。

2.范圍

適用于公司各部門。

3.職責

責任部門/崗位工作內(nèi)容

部門經(jīng)理負責安全員內(nèi)部管理的全面監(jiān)控和指導

安全主管/主辦負責安全員內(nèi)部管理的檢查、考核

安全班長負責本班組日常內(nèi)部管理的監(jiān)督和落實

4.方法和過程控制

4.1 安全員基本素質要求

4.1.1 身體素質要求:身體素質良好,無缺陷,能達到初級安全員軍事素質要求(初級安全員標準參見人力資源部安全員考核標準)。

4.1.2 思想素質要求:認同公司理念,愛崗敬業(yè)并具有良好的職業(yè)道德修養(yǎng)。

4.1.3 業(yè)務素質要求:符合公司安全員的標準并熟悉掌握安全管理專業(yè)知識。

4.1.4 安全員禮儀

4.1.4.1服飾儀表:一律按照公司內(nèi)務管理規(guī)定執(zhí)行,佩帶本崗位規(guī)定制服及相關飾物、警用器材,不可擅自改變制服的穿著形式,私自增減飾物等,并保持干凈、平整,無明顯污跡、破損。

4.1.4.2步行巡邏姿態(tài):巡邏行走時應昂首挺胸,正視前方,以眼睛余光巡視四周。

4.1.4.3單車、摩托車崗巡邏禮儀:上下單車、摩托車均應跨右腿從后上下,巡邏時應昂首挺胸,中速行駛,遇到公司或管理處領導陪同參觀或遇顧客詢問需要解答時,應下車停穩(wěn)車輛,立正、敬禮,然后進行交談。

4.1.4.4車場崗服務禮儀:車輛進出停車場,立正向駕駛人員敬禮開、收票據(jù),抬起路障,做直行手勢示意車輛通行,要求動作迅速,避免車輛在崗位處停滯過久。對能提前確認放行的車輛,以能保證車輛不需停止重新起步為佳。

4.1.4.5敬禮:當值期間,遇到公司領導巡查、顧客詢問、當值人員換崗或顧客交涉時,須立正敬禮。

4.1.4.6職業(yè)操守:高度的責任感、及時報告各類違法、違章事項、以禮待人,樂于助人、守時、服從上級安排,工作井井有條,做事可靠,不接受賄賂,工作時間不處理私人事物。

4.2 裝備管理及使用

安全崗位所用器具應保持完好,擺放整齊,標識清楚,警用工具電力充足,不影響正常使用。

4.2.1 對講機的管理與使用

4.2.1.1未經(jīng)批準不得擅自將對講機借給他人使用。

4.2.1.2使用音量調(diào)節(jié)及靜噪旋鈕外,其它一律不得擰動。

4.2.1.3不用對講機聊天說笑,講與工作無關的話題。

4.2.1.4愛惜使用保持清潔,避免雨淋或高處摔落。隨身攜帶,謹防遺失。

4.2.2 電警棍管理與使用要點

4.2.2.1電警棍是當出現(xiàn)被保衛(wèi)對象生命或自身生命受到威脅的緊急情況下用于防范和自衛(wèi)的工具,應準確判斷緊急情況程度,絕對不可隨意使用,必須嚴格控制在正當防衛(wèi)范圍內(nèi)。

4.2.2.2夜間巡邏時必須佩帶電警棍,其他時間可根據(jù)實際需要決定。

4.2.2.3不得用于其它用途,如恐嚇、玩耍等。不準交予或借予他人。禁止大庭廣眾之下出示、擺弄。

4.2.2.4非工作時間放置指定地點,不得私帶外出。

4.2.3 記事簿及簽字筆:記錄安全員在當值期間所發(fā)生的事件,保持記錄清晰、完整,避免破損、雨淋甚至丟失。

4.2.4 電筒:在夜間巡邏時佩帶,各部門應根據(jù)自身情況配制電筒。

4.2.5 安全頭盔(帽):當天氣惡劣(如臺風、暴雨)、工作現(xiàn)場上方可能有物體落下等頭部可能遭受傷害的情況,應及時佩帶,以保障自身安全。

4.3內(nèi)務管理

4.3.1 集體宿舍應保持干凈、整齊、無異味、無亂掛亂放亂貼等現(xiàn)象,被子棱角分明,床面平整,無皺褶,不積壓換洗衣物。安全員外出人數(shù)不超過不當班安全員總人數(shù)的50%(不含50%)。

4.3.2安全員宿舍應配備有效的緊急召集設施,如電話、警鈴等。

4.3.3床架、床板、涼席、被子應擺平整齊,并做到干凈整潔,棱角分明。床下擺放的鞋,鞋尖須朝外,并保持干凈整齊,床鋪下不能有任何雜物。

4.3.4 牙刷、毛巾,水桶等日常用具必須按規(guī)定擺放并保持整齊干凈。衣服及其它生活用品必須存入指定的地方或柜內(nèi),不能亂擺放,任何時候休息間內(nèi)不準晾掛衣物。

4.3.5 不得在宿舍內(nèi)接待客人,不得高聲喧嘩和做其它影響他人休息的事情或不正當?shù)膴蕵?。嚴禁留宿外來人員。

4.3.6 嚴禁在公共區(qū)域內(nèi)赤膊。

4.3.7制定《宿舍管理制度》并懸掛在墻上。每天至少設一名內(nèi)務值日人員負責內(nèi)務。任何時候休息間、起居室和衛(wèi)生間都必須保持整潔。

4.4 交接班管理

4.4.1 巡邏崗和值班室都要設置登記本和相應的表格,詳盡記錄當班情況、交班注意事項、器械物品以及工具的相關情況等,交代給接班人并簽名認可。

4.4.2 接班人無論何種原因未能準時到崗或未辦理交接班手續(xù)時,當班人員不得下班離崗。

4.4.3 接班人員應該提前10分鐘到崗接班,交接以下事項:

a.工作區(qū)域內(nèi)安全狀況;

b.工作區(qū)域內(nèi)各崗位人員裝備、器械情況;

c.當天特別注意事項及安排處理事情的進度情況;

d. 鑰匙借用、領用情況記錄;物品保管情況等。

4.4.4 及時完成領導交辦的臨時任務。

4.5質量記錄管理

4.5.1 登記本不得撕毀、亂畫或寫些與上班無關的語言,不得交給外人查看,用完后由班長交還給管理處存檔。

4.5.2 安全班長每天檢查一次質量記錄,并作好檢查記錄。

4.5.3 安全主管/主辦每周對安全現(xiàn)場質量記錄及班組培訓記錄進行全面檢查,并作好檢查記錄。

4.5.4 停車場票據(jù)由安全班長負責定期領用發(fā)放。

4.5.5 質量記錄每月由班長負責回收存檔

5.質量記錄表格

gzwy7.5.1-a01-f1《安全員交接班記錄表》

gzwy7.5.1-a01-01-f2 《安全員巡查記錄表》

第6篇 項目質量、安全內(nèi)部監(jiān)理管理辦法

第一章 總 則

第一條 為認真貫徹“百年大計,質量第一”、“安全第一,預防為主”的方針,加大公司對項目質量安全的監(jiān)控力度,促進企業(yè)整體工程質量和施工現(xiàn)場安全達標水平的提高,特制定本辦法。

第二條 質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理基本原則是:垂直領導,統(tǒng)一管理,獨立監(jiān)理,嚴格獎罰;

第三條 本辦法規(guī)定了質量與安全內(nèi)部監(jiān)理管理的組織機構設立;質量安全監(jiān)理人員的上崗資格、崗位職責與權限、工作程序、考核與獎罰以及福利待遇等內(nèi)容;

第四條 本規(guī)定適用于局屬各施工生產(chǎn)單位。

第二章 組織機構及上崗資格

第五條 組織機構

一、各單位應本著監(jiān)督檢查和現(xiàn)場檢查相結合的原則,公司宜設立質量、安全監(jiān)理總站(科);分公司宜設立質量、安全監(jiān)理站(科),負責質量與安全內(nèi)部監(jiān)理的業(yè)務工作,各級單位必須指定一名領導分管質量安全監(jiān)理站(科)的工作;

二、各施工項目由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)派質量、安全監(jiān)理組進行監(jiān)督、檢查;監(jiān)理組由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)直接領導。

第六條 人員配備

一、質量、安全專職監(jiān)理人員的配備應滿足工程質量、安全監(jiān)督的需要,總數(shù)不得低于施工人員總數(shù)的1%;原則上每個質量安全監(jiān)理員監(jiān)督的工程建筑面積不超過8000平方米;

二、質量、安全專職監(jiān)理人員由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)統(tǒng)一調(diào)配。在對項目實施監(jiān)督時,一般應根據(jù)專職監(jiān)理人員的專業(yè)、技術職務組成合理的監(jiān)理小組,監(jiān)理小組設總監(jiān)一名。組員數(shù)量根據(jù)工程規(guī)模的大小確定,特大型不少于10人;大型項目不少于7人;中型項目不少于5人,小型項目不少于2人;

三、特大型及重點工程項目可根據(jù)實際情況分設質量、安全總監(jiān);

四、對于中小型項目進行質量安全監(jiān)理時,可根據(jù)實際情況將若干個項目的監(jiān)理人員合并成一個質量安全監(jiān)理小組;

五、質量安全監(jiān)理組可根據(jù)工程的進度對項目監(jiān)理人員實行動態(tài)管理;

六、項目可根據(jù)具體情況設置質量、安全工配合工作。

第七條 質量、安全監(jiān)理組總監(jiān)上崗資格

一、具有助理工程師以上的專業(yè)技術職稱并取得質量、安全檢查員(質安員)上崗證;

二、具有5年以上的現(xiàn)場施工質量安全管理經(jīng)驗。

第八條 質量、安全監(jiān)理員上崗資格

一、必須取得質量、安全檢查員(質量安全員)上崗證;

二、具備以下條件者之一經(jīng)考試(考核)后,擇優(yōu)聘用;

1、年滿28周歲,具有4年以上工程施工質量、安全管理(檢查)工作經(jīng)驗;

2、所負責工程質量、安全管理(檢查)的項目獲得過地市級以上優(yōu)質工程、文明施工達標創(chuàng)優(yōu)獎勵的;

三、質量、安全監(jiān)理人員的考核與考試由公司(分公司)人事部門牽頭,質量、安全部門共同進行,根據(jù)考試(考核)結果,經(jīng)審查后聘用;

四、受聘擔任質量、安全監(jiān)理人員屬于公司(分公司)編制,其人事關系、工作業(yè)務、工資獎金、勞保福利、晉升任職、獎罰及黨團組織關系均在公司(分公司)(細則由各公司制定);

五、質量、安全監(jiān)理員調(diào)整崗位或工作調(diào)動,必須由公司或分公司質量、安全監(jiān)理站(科)提出書面意見,經(jīng)主管領導同意后方可實施。質量、安全監(jiān)理員改變崗位,應及時將變動名單報上級備案。

第三章 崗位職責與權限

第九條 公司(分公司)質量、安全監(jiān)理站(科)的職責與權限

一、負責對公司(分公司)范圍內(nèi)的質量、安全監(jiān)理員進行管理,并根據(jù)對質量安全監(jiān)理員的業(yè)績考核結果提出獎勵或處罰意見;

二、對所管轄工程項目的質量、安全實行動態(tài)監(jiān)督,定期進行質量、安全檢查;

三、對發(fā)生質量、安全事故的項目,協(xié)助調(diào)查組調(diào)查并分析事故原因,與調(diào)查組一起提出對有關人員的處罰意見并及時上報;

四、負責協(xié)調(diào)質量、安全監(jiān)理組和項目之間關于工程質量、安全方面的不同意見,并對工程質量、安全方面的分歧有決定權;

五、定期召開質量、安全監(jiān)理人員會議,及時掌握公司(分公司)范圍內(nèi)各項目的質量安全狀況,做好信息反饋工作;

六、搞好質量、安全監(jiān)理人員的再教育和培訓;

七、主持企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎、主體、安裝主要分部工程等質量等級評定和單位工程的驗收,并簽署意見。

第十條 項目質量總監(jiān)的職責與權限

一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關質量的法律、法規(guī)及局、公司有關質量制度和規(guī)定;

二、主持制定受監(jiān)項目的《質量監(jiān)理計劃》;

三、主持質量監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《質量監(jiān)理計劃》的實施;

四、按建設部頒發(fā)的《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的質量事故、責任事故,參與調(diào)查、處理施工過程中發(fā)生的一般質量、責任事故,并及時上報;

五、對不按規(guī)范、標準及國家強制性條文施工的項目,有權簽發(fā)停工整改令;

六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質量、安全監(jiān)理站(科)提交項目質量動態(tài)報告,加強信息傳遞;

七、審核并簽署相應的質量監(jiān)理報告,主持編寫質量監(jiān)理小組工作總結;

八、參加企業(yè)內(nèi)部對施工項目的地基與基礎、主體結構、安裝主要分部工程等質量等級評定和單位工程的質量驗收。

第十一條 項目安全總監(jiān)的職責與權限

一、嚴格執(zhí)行國家、地方政府有關安全的法律、法規(guī)及局、公司有關安全制度和規(guī)定;

二、主持制定受監(jiān)項目的《安全監(jiān)理計劃》;

三、主持安全監(jiān)理小組的日常工作,明確各成員分工,搞好綜合協(xié)調(diào),保證《安全監(jiān)理計劃》的實施;

四、按建設部頒發(fā)的《工程建設重大事故報告和調(diào)查程序規(guī)定》,參與項目施工過程中發(fā)生的安全、責任事故,主持調(diào)查、處理項目施工過程中發(fā)生的一般安全事故,統(tǒng)計事故損失并上報處理意見;

五、監(jiān)督檢查安全相關設施的安全狀況;對存在安全隱患的項目,有權要求停工整改;

六、建立和完善監(jiān)理小組動態(tài)管理模式,定期或不定期向公司(分公司)質量安全監(jiān)理站提交項目安全動態(tài)報告,加強信息傳遞;

七、參與對所管轄單位工程施工過程的安全等級進行評定;

八、審核并簽署相應的安全監(jiān)理報告,主持編寫安全監(jiān)理小組工作總結。

第十二條 質量監(jiān)理員的職責

一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關質量的法律、法規(guī)及局、公司有關質量制度和規(guī)定;

二、結合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的質量監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目質量監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程質量動態(tài)報告;

三、監(jiān)督項目按照批準的施工組織設計和施工技術措施組織施工生產(chǎn),確保工程質量達到合同規(guī)定的標準;

四、督促、指導項目完善質量管理機構、管理制度及措施,檢查制度、措施的落實情況;

五、參與執(zhí)行監(jiān)理旁站,對需要實施旁站監(jiān)理的關鍵部位、關鍵工序在施工現(xiàn)場采取不同的旁站監(jiān)理方式(全過程旁站、施工前旁站、施工后驗收旁站、定時旁站、巡回旁站、監(jiān)督旁站等),及時發(fā)現(xiàn)和處理出現(xiàn)的工程質量問題;

六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應注意的質量問題,并提出預防措施;

七、檢查工程質量保證資料;

八、檢查驗收所監(jiān)督管理項目的檢驗批質量,并參與所管理項目的分部分項工程的質量驗收;

九、協(xié)助工程質量事故的調(diào)查處理;

十、做好與業(yè)主、地方質量監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡,協(xié)助項目進行工程質量竣工驗收。

第十三條 安全監(jiān)理員的職責

一、認真執(zhí)行國家、地方政府有關安全的法律、法規(guī)及局、公司有關安全制度和規(guī)定;

二、結合項目具體情況,制定受監(jiān)項目的安全監(jiān)理工作實施細則,做好受監(jiān)項目安全監(jiān)理檢查記錄(監(jiān)理日志),定期向質量安全總監(jiān)提交監(jiān)理報告和工程安全動態(tài)報告;

三、監(jiān)督項目按照批準的施工方案和施工技術措施組織、安全工作措施進行施工生產(chǎn),確保安全工作的落實;

四、督促、指導受監(jiān)項目完善安全管理措施,搞好施工現(xiàn)場安全達標,檢查、考核措施的落實;

五、監(jiān)督項目所使用的安全防護用品、施工機具、相關設施的安全狀況,對不符合安全生產(chǎn)條件要求的發(fā)出整改通知,并核查整改情況;

六、根據(jù)施工的進度,有責任向施工人員提出當前分部(子分部)分項工程中應注意的安全問題,并提出預防措施;

七、檢查項目安全管理資料的編制、收集和整理情況;

八、協(xié)助工程安全事故的調(diào)查處理;

九、做好與業(yè)主、地方安全監(jiān)督站、監(jiān)理單位的互相聯(lián)絡,協(xié)助項目進行工程安全等級的評定工作。

第四章 工作程序

第十四條 質量安全監(jiān)理組的工作任務是代表企業(yè)對工程項目的施工質量、安全生產(chǎn)情況實行嚴格的監(jiān)督檢查,確保施工生產(chǎn)順利進行,確保工程質量達到合同規(guī)定的質量等級及創(chuàng)優(yōu)計劃的要求,達到項目安全達標計劃的要求;

第十五條 任命

一、項目質量安全總監(jiān)的任命:根據(jù)在建工程項目的情況,由公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)提出意見 ,并由人事部門會簽,經(jīng)主管領導批準后聘任;

二、項目質量安全監(jiān)理員的聘任:由項目質量安全總監(jiān)根據(jù)該項目情況和質量安全監(jiān)理員的專業(yè)、技術職務(職稱)提名,經(jīng)質量安全監(jiān)理站(科)審核,公司(分公司)主管領導批準后聘任;

第十六條 項目成立質量安全監(jiān)理小組后,公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)應與其簽定責任書,明確雙方職責及工程質量安全方面的獎罰規(guī)定;

第十七條 項目質量安全監(jiān)理組應編制《項目質量安全監(jiān)理計劃》,報公司(分公司)質量安全監(jiān)理站(科)審核,經(jīng)主管領導批準后實施;質量安全監(jiān)理員應分別制定相應的項目質量、安全監(jiān)理管理工作實施細則并進行督促、指導、檢查、考核措施的落實。對涉及工程結構安全的關鍵、重要部位的施工實行旁站監(jiān)督,施工安全危險點和危險工序要重點監(jiān)控。

第五章 考核與獎罰

第十八條 考核

一、質量安全員的考核一般每季度考核一次,年終進行一次綜合考核。所負責的工程項目竣工后進行一次全面考核。對工作成績優(yōu)秀的質量安全監(jiān)理人員應給予獎勵,對不能勝任工作的予以解聘;

二、質量安全員的考核內(nèi)容包括德、能、勤、績四個方面,考核結果分為:優(yōu)秀(90分以上)、良好(81--90分)、一般(71-81分)和差(70分以下)。考核結果應記入質量安全監(jiān)理員的業(yè)績手冊,作為今后獎罰的依據(jù),并與經(jīng)濟收入掛鉤。

第十九條 獎勵

一、所負責的工程項目獲得局級、省部級以上優(yōu)質工程或施工現(xiàn)場達標創(chuàng)優(yōu)獲得省部級以上獎勵的,對質量安全總監(jiān)的獎勵標準不低于項目副經(jīng)理獎勵額,質量、安全員不低于主工長的獎勵額;公司(分公司)獎勵可根據(jù)有關規(guī)定制訂相關細則;

二、對年終考核優(yōu)秀的質量安全監(jiān)理人員給予嘉獎;

三、對于考核成績優(yōu)秀、有突出貢獻的質量、安全監(jiān)理工作者,給予晉升的機會。

第二十條 處罰

一、由于管理不嚴,監(jiān)督不到位,發(fā)生質量安全事故的,按照有關規(guī)定進行處罰,罰款數(shù)額為質量安全總監(jiān)不低于項目經(jīng)理罰款額的80%,負直接責任的質量安全監(jiān)理員罰款額不低于主工長的罰款額;

二、季度考核一般和差的質量安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,連續(xù)兩次考核為差的質量安全監(jiān)理員應調(diào)離本崗位,并在一年內(nèi)不得再次上崗;

三、年終考核為一般的質量、安全監(jiān)理員給予一定的經(jīng)濟處罰,考核為差的調(diào)離崗位,不再聘任。

第六章 福利與待遇

第二十一條 質量、安全監(jiān)理人員的崗薪由公司(分公司)機關發(fā)放,項目質量、安全總監(jiān)的標準照比項目副經(jīng)理標準執(zhí)行,項目質量、安全員的標準比照主工長的標準執(zhí)行。節(jié)假日加班工資按照公司(分公司)有關規(guī)定執(zhí)行;

第二十二條 各公司(分公司)結合實際情況,在原基礎上適當提高現(xiàn)場質量安全監(jiān)理員的待遇,并享受施工過程中的獎勵。

第七章 附 則

第二十三條 各單位應根據(jù)本辦法制定實施細則。

第二十四條 本辦法由局工程部負責解釋。

第二十五條 本辦法從2002年11月12日執(zhí)行。

第7篇 機關內(nèi)部管理制度考核辦法怎么寫

為規(guī)范機關工作人員行為,加強內(nèi)部管理,轉變工作作風,做到執(zhí)政為民,提高行政效能,明確工作職責,嚴肅工作紀律,確保政令暢通,圓滿完成各項工作任務。

根據(jù)國家的相關法律、法規(guī)和上級有關規(guī)定,經(jīng)黨委、政府研究同意,特制定本制度及考核辦法,希遵照執(zhí)行。

一、工作制度

嚴格按照分工,各司其職,各負其責。

1.分管領導對各自分管工作具體抓,“三辦一所兩中心”(黨政辦、社會事務辦、經(jīng)濟發(fā)展辦、財政所、農(nóng)業(yè)服務中心、社會事務和計生服務中心)主任負責組織落實,各職能部門應恪盡職守,服從安排和調(diào)度,不得發(fā)生相互推諉和扯皮現(xiàn)象。

所有干部對所承擔的業(yè)務和聯(lián)村駐村工作全面負責。

2. 實行重特大事件報告制,凡涉及全局、集體榮譽、社會穩(wěn)定等重特大事件,須立即報告黨政主要領導和按程序報告上級主管部門,延誤時機造成嚴重后果或惡劣影響的,將按有關規(guī)定嚴肅處理。

3. 定期匯報工作制,原則上各項工作每周一向分管領導、辦公室(中心)主任匯報上周工作情況,并提出本周工作安排意見,分管領導向主要領導匯報,對領導安排的工作專題匯報。

4.按時、按質完成工作目標任務。

行政效能督察(建設)辦公室負責對黨委、政府安排的重要工作進行督查,全面掌握工作進度和工作質量,及時了解工作中出現(xiàn)的問題,確保目標任務的全面完成。

二、請銷假制度

5.凡請假者,原則上須具備書面假條,經(jīng)批準后才能休假,假期滿后,在請假處銷假,杜絕口頭、電話請假,口頭、電話或不請假離開工作崗位的,視為曠工,扣100元/天,特殊情況除外。

6. 周

六、周日因公需集體上班的,工作人員不得休假,否則,視為曠工,扣100元/天。

7. 公休假按照規(guī)定休假,具體時間由個人申請,在不影響工作的情況下,由組織統(tǒng)籌安排。

8. 副職領導應向黨委書記或鄉(xiāng)長請假;

中層和一般干部向分管領導請假,由分管領導報黨委副書記和黨政辦備案,超過一天向黨委書記或鄉(xiāng)長請假。

9.所有干部的請(銷)假記錄、存檔和統(tǒng)計,由黨政辦主任負責,每月向黨委副書記提供考勤情況。

三、上下班制度10.上下班時間按縣上規(guī)定執(zhí)行,不得遲到早退。

11.實行上下班簽到和掛牌公示制,簽到時間為上下班半小時內(nèi),不得代簽。

12.上下班簽到實行每月公示制,遲到、早退一次扣20元,曠工一次扣100元,累計曠工15天則按公務員管理辦法處理。

若有特殊情況不能簽到的必須有依據(jù)或與黨政辦負責人在簽到時間內(nèi)說明可代簽,否則視為遲到或曠工。

13.上班時間內(nèi),不得做與工作無關的事,不得影響干部和自身形象。

14.簽到表的按時發(fā)放、收繳和統(tǒng)計由黨政辦主任負責。

四、會議制度

15.準時到會,遲到10分鐘以內(nèi)扣10元,遲到10分鐘以上扣20元,無故不參加會議的視為曠工。

16.遵守會議紀律,不得高聲喧嘩、交頭接耳,手機應調(diào)至靜音或者關機,作好會議記錄,不得中途離開會場,因公和有事需離開者,須向會議主持人請假。

除黨政辦可留一人值班外,其余人員不得在會議時間辦公。

17.會議考勤和統(tǒng)計由會議主持人負責,村社干部開會實行簽到制,以座次牌為準,會議考勤將作為平時考勤考核的重要依據(jù)。

五、值班制度

18.值班按6個班進行,輪班當日上午8:30交接班,負責全天轄區(qū)內(nèi)的所有工作的處理及院內(nèi)安全。

19.無特殊情況,值班人員不得請假,實行值班實簽到制,不得代班,必須請假的需向值班組長請假,因私事請假扣50元/次,不請假不值班扣100元/次。

由值班組長做好當天值班及人員到位情況,到位情況缺一次值班記錄扣組長50元/次。

20.凡因工作失職造成財物被盜由當班人員全額承擔損失。

21.值班督查統(tǒng)計由鄉(xiāng)紀委負責。

六、首問責任制度22.凡有人員來鄉(xiāng)機關咨詢、辦事,第一個被問到的工作人員為首問責任人,責任人應熱情接待,并負有為其服務的責任。

23.并告知其辦理事項的有關政策、辦事程序及要求。

能辦的按照限時辦結制的要求辦理,不符合政策和有關規(guī)定的,應耐心的做好宣傳解釋工作。

24.對不屬于責任人本職范圍內(nèi)的事務,責任人應告知當事人承辦該事項的具體部門,并引領到相關人員接待處理。

25.對需要移交有關人員辦理的事項,責任人應及時移交,不得貽誤。

26.責任人確因當時公務繁忙,無法履行職責的,可請其他工作人員代理,代理人應認真負責。

27.首問責任界定、督查和統(tǒng)計由鄉(xiāng)紀委負責。

七、文書、印章管理制度28.起草文件需符合法律、法規(guī)和上級要求,由相關部門起草,黨政辦初閱、分管領導初審,主要領導審簽后,方可成文,并將文件審簽底稿存檔。

29.上級文件一般應當天(節(jié)假日除外)送給主要領導閱示,簽署意見,由黨政辦作好記錄后,統(tǒng)一分發(fā)至各分管領導落實,并簽字認可。

3. 0.上報情況和報表,由分管領導審核后上報,并向主要領導匯報。

重要報告或報表須請示主要領導同意后上報。

3. 1.強化印章管理,黨委、政府印章按照權限簽字后方可蓋章,并做好記錄。

3. 2.強化文書檔案管理,做到規(guī)范、完整。

3. 3.文書、印章管理制度由黨委副書記負責督查,黨政辦主任督促落實。

八、環(huán)境衛(wèi)生制度3.4.公共區(qū)域按部門劃定責任段,責任到部門,由部門負責人負責。

3. 5.辦公室內(nèi)部及寢室的個人衛(wèi)生,由相關部門或個人負責。

3. 6.接待室、會議室、院壩等重點區(qū)域,由黨政辦落實專人負責。

3. 7.黨政辦負責定期或不定期檢查,并公示。

3. 8.環(huán)境衛(wèi)生制度由黨政辦主任負責督查并公示。

九、限時辦結制3.9.機關工作人員對單位或個人申請辦理公共服務事項,能夠當場辦結的,必須當場辦結,不能當場辦結的應當在規(guī)定時限或承諾時限內(nèi)辦結。

40.辦理公共服務事項的辦結時限以工作日計算,辦結時限從收到相關材料的次日起計算。

對材料不齊的應當告知當事人及時補充材料,辦結時限從受到補充材料的次日起計算。

41.因特殊情況不能按時限辦結的或需要延期的,應當依照有關規(guī)定書面或電話告知原因,并同時告知辦理時限。

42.鄉(xiāng)紀委按上級有關規(guī)定督查。

十、財務管理制度

43.嚴格執(zhí)行收支兩條線管理,預算內(nèi)收入已納入縣財政統(tǒng)一管理,預算外收入必須按規(guī)定及時、全額上繳國庫或專戶。

嚴禁坐收坐支、公款私存和設立小金庫。

44.強化票據(jù)管理,嚴格做到支有憑、收有據(jù)。

所有收入必須開具正式發(fā)票,并按規(guī)定上繳相應專戶。

支出票據(jù)規(guī)范,做到有合法的原始憑證;

有合符規(guī)定的支出用途;

有具體的經(jīng)辦人和審核人;

有鄉(xiāng)長審批簽字。

支出300元以上的費用須報經(jīng)財經(jīng)領導小組審查后方可入帳。

45.日常辦公用品由黨政辦統(tǒng)一購置和管理。

所有辦公用品由黨政辦根據(jù)需要每月定期向主要領導申報,經(jīng)簽字同意后統(tǒng)一購置。

根據(jù)確切需要分發(fā)至部門負責人或領導個人,并簽字認可。

1000元以上大件,經(jīng)申報同意后,由財政按相關規(guī)定統(tǒng)一購置。

46.領導干部通訊費按照縣上文件或相關規(guī)定執(zhí)行。

辦公電話根據(jù)預算按部門實行上限核定。

47.水電費按照公私分攤的原則,年終按財政實際支出的水電費公私各攤50%,各機關干部應厲行節(jié)約,嚴禁使用高耗能電器。

48.招待費按照上級要求,嚴格控制標準和接待人數(shù),工作餐按20元/人、局級以上領導來由兩位主要領導決定,局級以下領導來原則上由分管領導或部門負責人接待。

所有接待需向兩位主要領導申報后方可接待,自主接待個人負責。

49.政府小車由黨政辦統(tǒng)一管理,在保證主要領導用車的情況下,統(tǒng)籌安排,原則上不得租車。

因緊急情況租車,由主要領導同意后方可安排。

小車維修費執(zhí)行申報制。

縣內(nèi)出差補助統(tǒng)一為35元每次,食宿按照縣委政府要求辦理,不得出現(xiàn)誤餐補助和住宿費。

50.打印、復印費執(zhí)行每月申報制,由分管領導審批,由財政統(tǒng)一購買,黨政辦執(zhí)行和備案,打印、復印要例行節(jié)約,復印實行雙面印制。

51.執(zhí)行定期審核、審批制度。

所有經(jīng)費支出原則上誰經(jīng)手、誰負責,所有票據(jù)在一周內(nèi)審核、審批,一周內(nèi)款項審批說明原因,一月后一概不審批。

每周一作為統(tǒng)一的審批簽字時間(因開會或有急事,順延至周二),其它時間概不簽字。

52.加強帳務管理,規(guī)范做帳,按時報表。

53.加強資產(chǎn)管理。

對所有國有、集體資產(chǎn)進行全面登記,執(zhí)行保管人負責制度,非正常損壞或丟失由保管人負責賠償。

54.加強資金管理。

嚴禁挪用擠占專項資金,嚴禁將公款借給個人周轉使用,嚴格控制暫付款規(guī)模,不得以單位的名義借款開支,嚴禁增加政府債務。

55.財務管理制度由鄉(xiāng)長督查,財政報賬員負責落實。

十一、責任追究制

56.機關工作人員,應當有強烈的事業(yè)心和責任感,認真負責,忠于職守,圓滿完成各項目標任務。

鄉(xiāng)級各部門應嚴格履行各自的職責。

57.機關工作人員因缺乏事業(yè)心和責任感,無正當理由不服從組織分配或消極怠工、玩忽職守、不負責任、違規(guī)違紀,造成工作失誤或不良后果的,按目標考核責任制對牽頭負責人及相關人員進行處罰。

58.機關工作人員因工作失誤給國家、集體和人民群眾造成損失或嚴重后果的,將嚴肅追究本人及相關領導責任。

情節(jié)嚴重的依法處理。

59.凡被追究責任的工作人員,除按《省國家機關工作人員獎懲實施辦法》處理外,在當年各項創(chuàng)先評優(yōu)中實行一票否決,并按規(guī)定扣減其年度、季度考核分。

嚴重影響黨委、政府形象的,本人年度考核為不稱職,屬于中層以上干部的,當年不能被推薦、晉升職務。

60.對工作失誤責任的追究,根據(jù)主要事實,由黨委集體研究決定,并記入個人檔案。

十二、具體考核辦法:

實行按年度量化考核,總分為100分,具體考核內(nèi)容分六個方面:出勤、本職工作、聯(lián)村駐村工作、中心工作、綜合評定、臨時交辦工作。

61.出勤考核10分。

分平時出勤、會議出勤、特殊任務出勤和值班出勤四類情況,重點是會議出勤和值班出勤,由黨政辦提供數(shù)據(jù)進行量化考核。

62.本職工作25分。

由分管領導根據(jù)分配、安排的任務時限及完成情況,同時根據(jù)便民服務中心業(yè)務辦理登記和完成情況進行打分。

若沒有按質、按時上報,造成惡劣影響扣減黨委、政府考時,則25分全扣,還要追查其工作態(tài)度,思想根源。

63.聯(lián)村駐村工作25分。

各聯(lián)村領導、駐村干部與各村的考核掛鉤,根據(jù)縣、鄉(xiāng)對各村的單項考核和綜合考核結果計算分值,作為聯(lián)村領導、駐村干部該項工作的考核得分。

64.中心工作20分。

由鄉(xiāng)長考核,根據(jù)階段性的工作需要進行安排,視其任務完成情況進行考核,本項分不夠,可記負分,在總分(100分)中扣除,進入分值計算。

65.綜合評定20分。

根據(jù)出勤、本職工作、聯(lián)村駐村工作、中心工作及臨時交辦工作的考核結果,再由鄉(xiāng)、村干部對全體鄉(xiāng)干部進行綜合測評,最后由黨委集體研究確定綜合評定得分。

66.臨時交辦工作。

臨時特殊工作,根據(jù)上級有關要求,視其重要性、工作任務量和緊迫性,黨委政府確定單項考核分值,在總分100分外進行加減分。

按條塊分割的辦法,由分管領導按上級要求時限安排工作人員完成,視其完成情況在考核分內(nèi)進行記分、減分。

出現(xiàn)兩次以上特殊任務未按時、按質完成時,將會出現(xiàn)負分,則在總分扣減分值。

67.計分考核辦法。

根據(jù)每名干部的得分情況計算出平均分,按照百分制計算出最終得分,計算方式 人得分除以平均分再乘以100。

本制度自公布之日起實施,希廣大干部和留用各辦公室的大學生村干部共同遵守。

本制度由黨政辦、鄉(xiāng)紀委負責督查、考核,年終在保留津貼和津補貼中兌現(xiàn)。

第8篇 公司內(nèi)部裝修安全管理辦法

第一章

第一條 為規(guī)范內(nèi)部裝修程序,加強管理,確保施工安全,根據(jù)《消防法》、《消防安全管理規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī),結合公司實際,制定本辦法。

第二條 本辦法適用于銀座各店內(nèi)部裝修工程。

第三條 各店物業(yè)部(以下簡稱物業(yè)部)負責內(nèi)部裝修工程和消防安全的監(jiān)督工作。

第二章 進場手續(xù)

第四條 內(nèi)部裝修前申請部門(各商場)必須填寫《內(nèi)部裝修申請表》,同時提供電氣設計圖紙、資料及裝修用材說明,填寫時應注明裝修的具體內(nèi)容,按統(tǒng)一要求布置施工現(xiàn)場的封閉物及擋板。

第五條 接到《內(nèi)部裝修申請表》后,物業(yè)部應立即進行專業(yè)技術審查、批復。

第六條 《內(nèi)部裝修申請表》填寫完畢,由施工單位到物業(yè)部辦理手續(xù)。

第七條辦理施工手續(xù)時,施工單位須攜帶以下資料及費用:

1、《內(nèi)部裝修申請表》

2、施工人員身份證復印件1份、近期1寸免冠彩照1張;

3、施工證工本費

4、施工押金

5、滅火器租賃費(辦理動火證時交納,可自備8kg干粉滅火器2具)

6、施工人員《特種行業(yè)操作證》(如焊工證、電工證)。

第八條 進場手續(xù)辦理流程:

(1)、查驗《內(nèi)部裝修申請表》;

(2)、施工單位交納施工證工本費、施工證押金、施工押金、滅火器租金等,并開具收據(jù)(財務部辦理);

(3)、查驗《特種行業(yè)操作證》,留存身份證復印件;

(4)、發(fā)放《施工須知》,并告知施工單位注意事項;

(5)、填寫《內(nèi)部裝修登記表》;

(6)、通知物業(yè)部電氣科;

第九條 手續(xù)辦理完畢,施工單位憑《內(nèi)部裝修申請表》與物業(yè)部進行施工規(guī)范及要求對接。

第三章 過程管理

第十條 施工過程中,申請部門應指定專人進行現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào),物業(yè)部應對施工現(xiàn)場進行全過程、全方位的監(jiān)督。

第十一條 施工用電屬臨時用電,由物業(yè)部指導施工單位接用臨時用電,并嚴格遵守《建設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》(gb50194-93)。

第十二條 內(nèi)部裝修應遵守國家有關消防要求,不得損壞消防箱;不得擅自拆卸、移動、遮擋噴淋頭、排煙風機、應急燈、疏散標志燈、煙感溫感探頭、應急廣播喇叭、消防電話、強弱電接線盒等;不得防礙防火卷簾門安全運行,防火卷簾門周圍半米內(nèi)不得存放任何物品;消火栓周圍一米內(nèi)不得存放任何物品;物品的擺放不得影響疏散通道的正常通行;不得將疏散通道地面、防火門與貨區(qū)進行一體化裝修。

第十三條 每日(次)施工完畢,施工單位必須做到人走電停,切斷臨時電源,清理現(xiàn)場物品及垃圾,消除火險等安全隱患。物業(yè)部現(xiàn)場組及時檢查。

第十四條 內(nèi)部裝修選用的材料要符合國家、行業(yè)等安全標準,并優(yōu)先選用推薦材料及品牌。非推薦品牌的質量和外觀設計應好于推薦品牌且該品牌通過國家“3c”認證。

第十五條 施工單位必須嚴格遵守《電氣裝置安裝工程施工及驗收規(guī)范》【gb(50257-50259)-96】等國家規(guī)范、行業(yè)相關標準及公司有關規(guī)定。

第十六條 內(nèi)部裝修完畢,申請部門會同物業(yè)部、施工單位根據(jù)竣工圖紙,按照規(guī)范進行驗收。驗收合格的,填寫《內(nèi)部裝修驗收表》,由物業(yè)部電氣人員送電運行。

第十七條 內(nèi)部裝修驗收不合格的,由物業(yè)部向申請單位發(fā)出《內(nèi)部裝修整改通知書》,責令限期整改。

第十八條 內(nèi)部裝修有下列情況之一的,不予送電運行;

1、未驗收;

2、驗收不合格;

3、違反《施工安全協(xié)議書》,拒不整改;

第四章 退場

第十九條 施工敷設完畢,施工單位攜帶以下資料辦理退場手續(xù):

1、《內(nèi)部裝修驗收表》;

2、交款收據(jù)、施工證、滅火器;

第二十條 退場手續(xù)辦理流程;

(1)查驗《內(nèi)部裝修驗收表》(回收物業(yè)部存檔);

(2)查驗收款收據(jù);

(3)查驗施工證;

(4)清算退還施工押金(由財務部退還)。

第五條 附則

第二十一條 內(nèi)部裝修中為設計的其他技術問題,施工單位應與物業(yè)部積極協(xié)商,并按國家有關規(guī)定執(zhí)行。

第二十二條 本辦法由物業(yè)部負責解釋。

第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起,與《施工安全協(xié)議書》一并執(zhí)行。

第9篇 餐飲公司內(nèi)部招待及打折退菜管理辦法

餐飲公司內(nèi)部招待及打折、退菜的管理辦法

第一條 為了加強本公司公司內(nèi)部招待的控制程序,規(guī)范財務管理,嚴格財務紀律,統(tǒng)一公司標準,控制招待費用,提高經(jīng)濟效益,特制定本辦法。

第二條 簽字權

(一) 公司內(nèi)外所有招待必須由董事長簽字。各酒店招待必須報請公司總經(jīng)理批準方可執(zhí)行,并由店總及公司總經(jīng)理簽字。

(二) 公司副總經(jīng)理以下人員及非本店高層管理人員無直接招待或打折的權利,如遇特殊情況可通過公司總經(jīng)理或店總按規(guī)定批準執(zhí)行。

(三) 在處理客人投訴或遇緊急情況時,經(jīng)店總批準后,餐廳經(jīng)理以上管理人員可先做超出權力范圍折扣或招待處理,并在賬單上簽字,但事后必須落實責任人說明原因,由店總補簽字并做出內(nèi)部處理意見,然后報公司總經(jīng)理決定處理意見。

(四) 正常情況下,店總有菜金七折及送菜的權利;店副總有菜金八八折、每餐送菜3個的權利,且單菜價格不得超過20元;酒店餐廳經(jīng)理有菜金九折、每餐送菜2個的權利,單菜價格不得超過15元。各級人員當天送菜個數(shù)不得累計使用。一般情況下,打折不送菜,送菜不打折,因工作需要超出權限要報請上一級領導批準,并簽字確認,若發(fā)現(xiàn)私自加菜、低標高上、一桌多送等弄虛作假的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)將給予當餐消費金額2倍的罰款及公司通報批評。

第三條 內(nèi)部招待審批程序

(一) 各部門可根據(jù)本部門實際業(yè)務需要,由部門負責人提出申請,經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長批準后按標準要求進行招待。

(二) 各部門招待結算單需由當事人簽字證明后,經(jīng)批準人(總經(jīng)理或董事長)簽字確認予以承認,否則由個人承擔。

第四條 關于打折的規(guī)定

(一)折扣包括:正常的菜金折扣、免零、贈券、送菜等。

(二)偶發(fā)事件折扣:通常是指因服務質量或菜品質量引發(fā)的賓客投訴,可按菜金九折處理,如遇客人有嚴重投訴直接影響酒店聲譽的,可視具體情況提高折扣率,事后按規(guī)定對責任人進行處理。

(三)公司各部門經(jīng)理、酒店部門經(jīng)理以上的管理人員(含部門經(jīng)理級),非工作時間可在本企業(yè)所屬酒店內(nèi)就餐,并可享受全額七折的優(yōu)惠,但事后必須報請直接領導同意后,報公司總經(jīng)理批準方可生效。消費完畢由店總在結算單上簽字后,在由公司總經(jīng)理簽字財務方能入賬,但禁止簽單掛帳,違者罰款50/次,并且補交餐費時不再享受折扣優(yōu)惠。

第五條 退菜管理規(guī)定

任何情況下發(fā)生的退菜,應由服務生開退菜單,分別交吧臺和廚房,不允許直接在原菜單上劃單,更不允許餐廳(或廚房)單方劃單;所有退菜必須如實注明原因,由服務生、吧臺員、廚師長、店總簽字,并由酒店核算員復核、財務部審核、董事長簽字,公司予以承認,如有違反此項規(guī)定者,對責任人及責任部門處以5—20元/次的罰款,所受損失由責任人及責任部門負責人各承擔50%。

第六條 關于招待、折扣的手續(xù)

(一) 凡屬招待的賬單必須詳細說明被招待人的姓名和招待事由,并有經(jīng)辦人或批準人及公司總經(jīng)理的簽字。

(二) 超規(guī)定權限的折扣賬單必須說明原因;屬于服務或菜品質量問題的要附上處理結果,由經(jīng)辦人、店總及公司總經(jīng)理簽字。

(三) 所有折扣均不得以?？突蚴炜蜑橛伞?/p>

第10篇 內(nèi)部道路交通管理辦法

一、總則

(一)為了加強內(nèi)部道路交通管理,維護正常的內(nèi)部道路交通秩序,預防和減少交通事故,參照《中華人民共和國道路交通安全法》的規(guī)定,結合公司實際,特制定本辦法。

(二)凡屬公司內(nèi)部的車輛駕駛人,摩托車駕駛人、行人、乘車人以及與內(nèi)部道路交通活動有關的單位和個人,都適用本辦法。

(三)集團公司保衛(wèi)部是集團公司道路交通安全管理的職能部門,對公司內(nèi)部道路交通實施對口管理,麒麟焦化生產(chǎn)管理部、生產(chǎn)設備科在集團公司保衛(wèi)部的領導下對違反內(nèi)部道路交通管理的行為進行查處、上報。

(四)凡在公司內(nèi)上崗的職工(承包方小工)其購買的機動車輛、摩托車必須到公司保衛(wèi)部進行登記備案,并到公安交警部門辦理相關手續(xù)、證照齊全,方能在公司內(nèi)行駛。

(五)公司各單位、部門要利用墻報、會議等多種形式,對職工進行道路交通安全的教育,提高職工的道路交通安全意識。

(六)公司各單位、部門有積極配合對內(nèi)部道路交通秩序進行整治的義務。

二、行駛路線

(一)公司內(nèi)部道路是指公司各廠生產(chǎn)區(qū)域內(nèi)部的道路。

(二)公司內(nèi)部道路限速為15公里/小時。

(三)各廠應對內(nèi)部交通行駛路線作出規(guī)定,并完善標識。

(四)各種倒短車、工程車按倒短路線及正常工作路線行駛,嚴禁超出倒短路線及正常工作路線行駛。

(五)正常上下班且無交通工具的職工可取捷徑從其它生產(chǎn)區(qū)的正規(guī)道路上通行,嚴禁從其它生產(chǎn)崗位取捷徑通行。

(六)外單位到公司聯(lián)系業(yè)務的各種機動車和行人由生產(chǎn)安全科告知按第九條、第十一條執(zhí)行。

(七)嚴禁任何機動車輛無故進入生產(chǎn)區(qū)和辦公區(qū)。

三、車輛管理

(一)各廠應在生產(chǎn)區(qū)內(nèi)設置統(tǒng)一的停車場地,對進入各自生產(chǎn)區(qū)域的各種機動車輛統(tǒng)一停放管理,嚴禁亂停亂放。

(二)外來聯(lián)系業(yè)務的車輛必須主動到門衛(wèi)登記,并按公司指定的地點停放。

(三)公司內(nèi)部生產(chǎn)專用機動車輛不得駛離生產(chǎn)區(qū)域,因工作需要駛離生產(chǎn)區(qū)域的必須持生產(chǎn)安全科出據(jù)的書面證明方可出門。

四、罰則

(一)有下列行為之一的,可報告集團公司保衛(wèi)部暫扣交通工具,并給予100~2000元的罰款:

1、在生產(chǎn)崗位交通標志明令禁止停車的地方隨意停放車輛的;

2、駕駛兩輪摩托車負載三人以上的;

3、超速行駛的;

4、酒后駕駛機動車輛的;

5、駕駛摩托車、駕駛員和乘車人未戴安全頭盔的;

6、將機動車輛交給無證的人駕駛的;

7、駕駛機動車輛上下班不按本辦法規(guī)定路線行駛的;

8、駕駛機動車輛證照不齊的。

(二)因違章行為造成交通事故的,由公安交警部門按交通事故程序處理。

五、附則

(一)本辦法與國家法律法規(guī)相抵觸時,以國家法律法規(guī)為準。

(二)各種機動車輛行駛必須遵循行人優(yōu)先的原則。

(三)公安機關、公司保衛(wèi)部、公司領導以及上級領導的車輛因工作需要在公司內(nèi)部行駛,不受行駛路線及速度的限制。

(四)本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行。

第11篇 化工企業(yè)內(nèi)部審計管理辦法

第一章? 總 則

第一條? 為加強集團公司內(nèi)部審計工作，保障內(nèi)部審計機構和內(nèi)部審計人員充分行使職權，發(fā)揮內(nèi)部審計在改善經(jīng)營管理、糾錯防弊、提高經(jīng)濟效益、加強廉政建設、維護自身合法權益、防范風險方面的作用，根據(jù)《中華人民共和國審計法》和審計署、安徽省關于內(nèi)部審計工作的規(guī)定，結合集團公司實際，制定本管理辦法。

第二條? 集團公司的內(nèi)部審計，是獨立監(jiān)督和評價本單位及所屬單位、部門財務收支、經(jīng)濟活動的真實、合法和效益的行為，其目的是促進企業(yè)加強經(jīng)營管理和實現(xiàn)經(jīng)營目標。

第三條? 集團公司審計法務部在集團公司主要負責人或授權副職的領導下具體依法獨立開展內(nèi)部審計工作。

第四條? 公司內(nèi)部審計部門接受母公司內(nèi)審部門及上級審計機關的業(yè)務指導和監(jiān)督。

第二章? 審計機構和人員

第五條? 實行內(nèi)部審計專業(yè)技術資格制度。內(nèi)部審計專業(yè)技術資格的取得、認定和聘任，應按照國家有關規(guī)定辦理。

第六條? 內(nèi)部審計人員應當按照國家有關規(guī)定參加崗位資格培訓和后續(xù)教育，保證每名審計人員每年不少于10天的業(yè)務學習，由審計法務部統(tǒng)一組織安排。

第七條? 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，應當嚴格遵守職業(yè)道德，忠于職守，堅持原則，做到獨立、客觀、公正、保密。

第八條? 審計法務部每年應向集團公司提出內(nèi)部審計工作報告。

第九條? 審計法務部實行經(jīng)費包干制，設立審計專戶，列入集團公司財務預算。

第十條? 內(nèi)部審計人員辦理審計事項，與被審計單位或審計事項有利害關系的，應執(zhí)行回避制度。

第三章? 審計范圍及內(nèi)容

第十一條? 審計范圍是：集團公司所屬各分公司、子公司及具有實際控制權的投資企業(yè)、獨立核算及經(jīng)費包干單位。

第十二條? 對財務收支進行審計。定期對有業(yè)務收入、勞務收入、罰沒收入以及其他各種收入的單位進行財務收支審計監(jiān)督，重點監(jiān)督其執(zhí)行公司有關財經(jīng)紀律的情況。

第十三條? 開展任期經(jīng)濟責任審計。納入審計范圍內(nèi)的單位負責人任期屆滿或調(diào)離前，經(jīng)上級領導批準或組織部門委托，由審計部門會同有關部門對其任期經(jīng)濟責任的履行情況進行審計，并將審計結果報集團公司審定，對違紀違規(guī)行為予以處理或處罰。原則上應先審計后離任。

第十四條? 對經(jīng)濟效益進行審計。重點抓好購銷比價、修理費用項目的審計工作，揭露經(jīng)濟活動中的不正之風和違規(guī)違紀行為，促進單位部門管理的規(guī)范、有序。

第十五條? 對專項資金進行審計。為確保各項專項資金充分發(fā)揮作用，審計部門應有重點地抓好安全措施、科技開發(fā)、職工福利方面資金的審計工作，杜絕擠占、挪用、中飽私囊的行為。

第十六條? 對內(nèi)部控制制度進行審計。檢查和評價被審計單位內(nèi)部控制制度的建立和執(zhí)行情況，揭示企業(yè)管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)和失控點，提出完善內(nèi)部控制制度的建議。

第十七條? 開展審計調(diào)查。針對群眾關心的熱點、工作中存在的難點問題，審計部門應積極開展審計專項調(diào)查，發(fā)現(xiàn)問題，提出意見，為管理決策提供支持。

第12篇 某某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

某物業(yè)公司內(nèi)部講師管理辦法

第一章總則

1、為保證實現(xiàn)__物業(yè)管理有限公司(以下簡稱公司)培訓工作目標,規(guī)范公司內(nèi)部講師選拔、聘用和管理工作,加強公司培訓師資隊伍建設,健全公司內(nèi)部人才培養(yǎng)機制,根據(jù)公司培訓工作管理的規(guī)定和公司員工培訓現(xiàn)狀與發(fā)展需要,特制定本辦法。

2、本辦法適用于公司及各管理中心(處)。

第二章組織機構及職責

1、根據(jù)公司對三級培訓的劃分原則,公司對內(nèi)部講師實施分級管理。品質培訓部根據(jù)總部要求選拔、推薦二級講師,并將名單報總部審批。品質培訓部審查聘任三級講師,三級講師主要負責講授三級培訓內(nèi)部課程。

2、品質培訓部是公司內(nèi)部講師的主管部門,負責對二級講師的選拔、推薦和管理;負責對三級講師進行資格審查和聘用管理;根據(jù)培訓需要,對二級講師和三級講師進行公司范圍內(nèi)的教學調(diào)配。

第三章任職資格、聘用方式及程序

1、內(nèi)部講師的任職資格

1.1具有相關領域專業(yè)特長、實踐經(jīng)驗及較豐富的理論知識;

1.2善于溝通和表達,具備基本的教學技能;

1.3善于學習,具有良好的心理素質和積極的心態(tài)。

2、內(nèi)部講師職責

2.1根據(jù)培訓工作需要,二級講師講授二級和三級培訓的相關課程;三級講師講授三級培訓課程;

2.2負責開發(fā)、制作所授課程講義、教材、試卷及閱讀資料,做好現(xiàn)場教學、課后閱卷和相應教學輔導工作;

3、內(nèi)部講師聘用方式

3.1二級講師由品質培訓部負責組織評選、推薦;

3.2三級講師由各管理中心(處)負責選拔,上報公司品質培訓部進行任職資格的審查,由公司統(tǒng)一聘用。

4、內(nèi)部講師聘用程序

4.1符合內(nèi)部講師任職資格的員工,可向品質培訓部領取并填寫《內(nèi)部講師應聘登記表》(格式見附表)。品質培訓部也可根據(jù)培訓工作需要指定符合條件的員工填寫該表;

4.2每年第四季度,由品質培訓部牽頭,協(xié)同相關管理中心(處)和領導,成立內(nèi)部講師課程評估小組,對申報三級講師的員工及其課程集中進行評估,符合條件者可續(xù)聘及推薦為二級講師;

4.3內(nèi)部講師的任期為兩年;

4.4擔任三級講師兩年及以上的員工,可申報二級講師。特殊情況者,經(jīng)各管理中心(處)負責人審定后,可直接申報二級講師。

第五章內(nèi)部講師管理

1、內(nèi)部講師的日常管理

1.1品質培訓部負責對二級講師所授課程進行組織、管理和評估,各管理中心(處)負責對三級講師所授課程進行組織、管理和評估;

1.2公司及各管理中心(處)根據(jù)工作需要,對內(nèi)部講師實施相關培訓,不斷提高其教學和業(yè)務水平;

1.3為體現(xiàn)公司尊師重教和按勞付酬的的原則,內(nèi)部講師可獲取相應課酬,課酬標準另行制定。內(nèi)部講師課酬在培訓費中列支。

2、內(nèi)部講師的考核與續(xù)聘

2.1內(nèi)部講師授課完畢,培訓主管部門采用抽查方式征集學員及其它相關人員反饋意見,作為對內(nèi)部講師的主要考核依據(jù);

2.2內(nèi)部講師課程開發(fā)質量與數(shù)量列入所在單位及個人年終考核加分項目,并作為員工個人職務晉升的重要參考條件;

2.3內(nèi)部講師每年第四季度考核,以培訓記錄和個人表現(xiàn)作為主要的考核標準,品質培訓部負責組織二級講師的考核,各管理中心(處)負責組織三級講師的考核,考核合格者繼續(xù)發(fā)放聘書,考核不合格者中止續(xù)聘或解聘,到期未續(xù)聘者視為自動解聘。

第13篇 餐廳廚房內(nèi)部清潔管理辦法

一位餐飲業(yè)管理培訓師在指導h餐廳的過程中,和餐飲店老板在包房吃飯,包房的天花板上出現(xiàn)了老鼠的叫聲和打架聲,而且還不時出現(xiàn)老鼠在樓頂追逐嬉鬧的跑跳聲,這位培訓師感到非常不舒服,老板也非常尷尬,解釋道:餐廳裝修老了,老鼠就多。但是,哪家飯店沒有老鼠呢

吃完飯后,培訓師想用牙簽,轉盤上沒有,他就自己站起來到包房備餐柜里找。他一拉開抽屜,一群蟑螂跑了出來,嚇了他一跳,老板說:怎么了培訓師說:快看!老板過來看,一群蟑螂盡現(xiàn)眼底。老板又解釋說:防疫站的防疫人員來滅幾次了,就是沒有什么效果。

聽著這位餐廳老板推諉的借口,培訓師非常不舒服。他想起來他服務的i餐廳和這家店的開業(yè)時間差不多,都是有五年了,所以約這位老板到另一家看看,想讓這位老板看看別的店是怎么做防鼠、防蟑螂等工作的。

第二天,這位培訓師和餐廳的老板一起參觀了i餐廳的廚房、、庫房,他們沒有發(fā)現(xiàn)一只老鼠。i餐廳的老板自豪地說:如果你能從我們店找到一只老鼠或者蟑螂的話,我獎你4000元。

h餐廳的老板奇怪地問:這么自信,你是怎么做的呢

i餐廳的老板說:找最專業(yè)的人負責啊。隨后,i餐廳的老板拿出一份i餐廳和滅鼠、滅蟑螂的公司簽的合同。合同上規(guī)定:i餐廳一年付給這家公司4000元的費用,確保餐廳沒有一只老鼠和蟑螂;如果在餐廳發(fā)現(xiàn)一只老鼠和蟑螂,付給公司的4000元費用就免了。實踐證明,簽訂合同的兩年來,在餐廳內(nèi)確實沒有發(fā)現(xiàn)老鼠和蟑螂.

i餐廳的老板說:我認為,這4000元花的值。

庫房物品的防鼠、防蟲、防霉、防火是庫房管理的最基本原則。不管你的餐廳經(jīng)營了多長時間,也不管你的店裝修有多舊,老鼠和蟑螂是絕對不能出現(xiàn)的,這是對餐飲最基本的要求。如果在店里發(fā)現(xiàn)了一只蟑螂,說明你的店里可能已經(jīng)有了10萬只蟑螂,試想一下,如果餐廳里面有這么多蟑螂的話,那餐廳的食品衛(wèi)生和食品質量怎么能保證呢

要消除這些動物,就要從根本上提高餐廳的衛(wèi)生條件,經(jīng)常清潔,處處干凈,沒有異味。存放物品的庫房,更是要經(jīng)常整理清潔,打掃]三生。庫房要防鼠、防蟲就得杜絕一切可能發(fā)生的漏洞,經(jīng)常清潔,所有物品不能接觸地面,而且要經(jīng)常清洗地面,堅決不留死角。

在一些人眼里,甚至包括一些特色餐飲店老板在內(nèi),餐廳似乎就是一個老鼠、蟑螂、蒼蠅的藏身之地,這些管理者竟然堂而皇之地說:誰的餐廳沒有老鼠呢哪一家餐廳沒有蒼蠅呢

事實上,現(xiàn)在有很多餐廳消除了老鼠、蟑螂和蒼蠅。他們是怎么做到的呢

首先要明確管理思想,也就是說,餐飲加盟店的管理者要引起高度重視,不能找借口放松這方面的管理,把老鼠、蟑螂、蒼蠅等害蟲的出現(xiàn)當成正?，F(xiàn)象。

其次,加強餐廳內(nèi)部的清潔管理,定期消毒,庫房、廚房等重地更要強調(diào)清潔和衛(wèi)生的保持,要有專人負責,用科學的方法,從根本上消除四害。如有必要,可以聘請專業(yè)機構負責餐廳的滅鼠滅蟑螂等工作,就如上面情景中所講的i餐廳一樣.

具體做法如下:

在廚房里,讓老鼠無藏身之地。廚房的所有工具、用具全部離地15cm以上。除了冰箱、操作臺的四根腿以外,其他所有工具用具全部懸掛起來。

每天清洗地面及下水道一次。

所有食物,無論生熟都要放進保鮮柜或冷凍柜內(nèi)保存,不得裸露放置。

定期進行科學投放防鼠疫類藥品。

堵上所有可能通向外界的通口,排風扇也要用金屬網(wǎng)封起來。

當餐的垃圾必須當餐清倒,并且清洗存放垃圾的容器。

做好廚房進出門的防鼠疫預防工作。

第14篇 內(nèi)部裝修安全管理辦法

第一章

第一條 為規(guī)范內(nèi)部裝修程序，加強管理，確保施工安全，根據(jù)《消防法》、《消防安全管理規(guī)定》等國家有關法律、法規(guī)，結合公司實際，制定本辦法。

第二條 本辦法適用于銀座各店內(nèi)部裝修工程。

第三條 各店物業(yè)部（以下簡稱物業(yè)部）負責內(nèi)部裝修工程和消防安全的監(jiān)督工作。

第二章? 進場手續(xù)

第四條 內(nèi)部裝修前申請部門（各商場）必須填寫《內(nèi)部裝修申請表》，同時提供電氣設計圖紙、資料及裝修用材說明，填寫時應注明裝修的具體內(nèi)容，按統(tǒng)一要求布置施工現(xiàn)場的封閉物及擋板。

第五條 接到《內(nèi)部裝修申請表》后，物業(yè)部應立即進行專業(yè)技術審查、批復。

第六條 《內(nèi)部裝修申請表》填寫完畢，由施工單位到物業(yè)部辦理手續(xù)。

第七條?辦理施工手續(xù)時，施工單位須攜帶以下資料及費用：

1、《內(nèi)部裝修申請表》

2、施工人員身份證復印件1份、近期1寸免冠彩照1張；

3、施工證工本費

4、施工押金

5、滅火器租賃費(辦理動火證時交納，可自備8kg干粉滅火器2具)

6、施工人員《特種行業(yè)操作證》（如焊工證、電工證）。

第八條 進場手續(xù)辦理流程：

（1）、查驗《內(nèi)部裝修申請表》；

（2）、施工單位交納施工證工本費、施工證押金、施工押金、滅火器租金等，并開具收據(jù)（財務部辦理）；

（3）、查驗《特種行業(yè)操作證》，留存身份證復印件；

（4）、發(fā)放《施工須知》，并告知施工單位注意事項；

（5）、填寫《內(nèi)部裝修登記表》；

（6）、通知物業(yè)部電氣科；

第九條 手續(xù)辦理完畢，施工單位憑《內(nèi)部裝修申請表》與物業(yè)部進行施工規(guī)范及要求對接。

第三章 過程管理

第十條 施工過程中，申請部門應指定專人進行現(xiàn)場管理與協(xié)調(diào)，物業(yè)部應對施工現(xiàn)場進行全過程、全方位的監(jiān)督。

第十一條 施工用電屬臨時用電，由物業(yè)部指導施工單位接用臨時用電，并嚴格遵守《建設工程施工現(xiàn)場供用電安全規(guī)范》（gb50194-93）。

第15篇 內(nèi)部控制內(nèi)控制度建設管理辦法

目 錄1

第一章 總 則2

第二章 內(nèi)控制度分類及部室職責2

第三章 內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止3

第四章 內(nèi)控制度的督導執(zhí)行4

第五章 內(nèi)控制度的評審5

第六章 內(nèi)控制度的存檔管理 (略)6

第七章 附 則6

第一章 總 則

第一條 為加強內(nèi)部控制建設，為促進公司制度建設的系統(tǒng)化、一體化、流程化、表單化、信息化，促進公司管理實現(xiàn)制度化、流程化、標準化，特制定本辦法。

第二條 本辦法之內(nèi)控制度建設管理是指對各類制度的起草、審批、執(zhí)行、檢查、修訂、廢止等各環(huán)節(jié)進行統(tǒng)一規(guī)范。

第二章 內(nèi)控制度分類及部室職責

第三條 本辦法之內(nèi)控制度分為組織管理制度、專業(yè)管理制度、技術規(guī)范三類。

具體分類(略)

第四條 根據(jù)內(nèi)控制度內(nèi)容分類：

1、制度基本內(nèi)容：目的、適用范圍、制度正文約束條例、考核條例。

2、制度操作流程：制度操作的流程圖，通常可用visio編。

3、制度操作表單。

第五條 根據(jù)管理活動的特點、性質及其范圍大小等，管理制度的文體基本上可分為：章程、條例、職責、守則、辦法、制度、規(guī)定、細則。

第六條 公司制度按其效力范圍分為三級：

一級：在集團范圍內(nèi)生效的制度文件;

二級：限于總公司本部、分公司、事業(yè)部和子公司內(nèi)部生效的制度文件;

三級：總公司本部各部門內(nèi)部、分公司各部門內(nèi)部、事業(yè)部各部門內(nèi)部、子公司各部門內(nèi)部及項目部內(nèi)部生效的制度文件。

第七條 內(nèi)控制度建設的歸口部門為審計部(內(nèi)控部)，主要職責是：負責制度體系建設及管理工作;根據(jù)風險評估及外部監(jiān)管要求向各管理部門提出制度編寫要求;負責制度的初審與會審管理工作;負責制度起草部門編寫制度的指導工作、流程編制的輔導與完善工作、培訓情況檢查、落實情況檢查、執(zhí)行效果評價;負責統(tǒng)籌制定制度優(yōu)化方案，并負責逐項督導落實;定期在審計工作和專項內(nèi)控建設工作中對各項內(nèi)控制度進行評價、梳理和建議;及時向董事會匯報內(nèi)控制度建設工作。

第八條 公司的制度責任部門即公司制度的編制及督導執(zhí)行部門為公司各業(yè)務單位和職能部門。各業(yè)務單位和職能部門負責公司制度的制定及督導執(zhí)行(包括調(diào)研、起草、征求意見、編寫培訓教案及培訓計劃并進行授課、編制制度檢查計劃、執(zhí)行情況的檢查與意見反饋、申請修訂等)，以及制度整改建議落實等。

第九條 制度的責任部門必須對每一項制度確定制度責任人，責任人的主要職責是：對負責的制度進行培訓、檢查制度執(zhí)行情況、建立制度檔案(包括制度建設各個環(huán)節(jié)的內(nèi)容)等。

第十條 綜合部負責制度文件編號、發(fā)文、整理建檔等工作。

第十一條 培訓部負責按照培訓工作相關要求組織實施培訓，達到培訓效果。

第十二條 證券部負責再次審核及發(fā)布需要對外公告的內(nèi)控制度。

第十三條 本辦法所指流程就是指做事情的順序，業(yè)務流程是指為了實現(xiàn)特定的目的，利用多部門或單位之間的合作共同完成的工作過程。

第三章 內(nèi)控制度的制定、修訂和廢止

第十四條 內(nèi)控制度編制的流程：各業(yè)務單位和職能部門對制度編制需求進行識別與確認→各業(yè)務單位和職能部門起草初稿→各業(yè)務單位和職能部門組織與制度相關部門進行研討并征求意見(包括公司對口管理部門的意見)→內(nèi)控制度建設管理人員(審計部或內(nèi)控部)初審→各業(yè)務單位和職能部門根據(jù)制度的重要程度組織會審或會簽→經(jīng)總經(jīng)理室或董事會領導審批后以紅頭文件下發(fā)或經(jīng)局域網(wǎng)發(fā)布(審批時須附制度需求識別與征求意見單、制度審核單、制度定稿及文件審批單)。

第十五條 內(nèi)控制度的修訂流程：各業(yè)務單位和職能部門提出制度修訂的書面申請或建議→審計部(內(nèi)控部)審核→提交公司例會審定→執(zhí)行制度編制流程。

第十六條各業(yè)務單位和職能部門每年定期于12月末依據(jù)流程對由本部門負責的制度進行檢查更新并及時對外公布以貫徹執(zhí)行。對于文件名以暫行規(guī)定、試行辦法等結尾的制度，必須事先確定后試運行期限(不能超過一年)。如有特殊情況，需經(jīng)總經(jīng)理室或董事會批準。

第十七條 內(nèi)控制度的廢止流程

1、對原制度進行修訂后，原制度廢止。

2、對不能適應現(xiàn)實狀況要求的制度進行廢止，按如下流程進行：制度編制部門(制度責任部門)提出制度廢止的書面申請，并填寫制度需求識別與征求意見單→審計部(內(nèi)控部)審核→提交總經(jīng)理室或董事會審定→決定是否廢止。

第四章 內(nèi)控制度的督導執(zhí)行

第十八條 制度的貫徹：公司制度下發(fā)一周之內(nèi)，各部門各機構要組織相關人員學習，對要制定具體的實施細則的，需在15個工作日內(nèi)完成，下發(fā)一周內(nèi)，各相關單位要組織相關人員進行學習貫徹。

第十九條 制度的培訓：制度下發(fā)前，制度責任人要編寫制度培訓教案和培訓計劃，填寫制度培訓計劃單，并提交到總公司審計部(內(nèi)控部)，在制度下發(fā)的15天內(nèi)，審計部(內(nèi)控部)牽頭會同制度責任部門對相關人員進行培訓。

第二十條 制度的執(zhí)行：各級管理制度必須嚴格執(zhí)行，各單位檢查管理制度在本單位執(zhí)行情況時，每一個環(huán)節(jié)都必須有檢查執(zhí)行情況的原始紙質記錄，且記錄一定要真實、全面，要留下管理的“痕跡”，以作為檢查、督導和明確責任的依據(jù)。

第二十一條 制度執(zhí)行中特殊情況的處理

1、制度執(zhí)行過程中，如果認為制度脫離實際難以落實時，要及時與制度起草部門或審計部(內(nèi)控部)書面溝通，如無異議就要對制度在本單位的落實負責。

2、制度執(zhí)行過程中，如果發(fā)現(xiàn)重大情況確實不能按制度執(zhí)行的，制度的執(zhí)行部門或相關部門必須履行請示報批程序，經(jīng)制度責任人及以上層級領導同意后方可靈活處理，并要對此過程留存紙質檔案備查。

第二十二條 制度落實的督導檢查

1、前兩個月，制度責任人對各單位執(zhí)行情況每月都要進行檢查;制度下發(fā)兩個月后，制度責任人要每半年至少檢查一次。檢查需形成相關報告

2、審計部(內(nèi)控部)在開展一年一度的各機構內(nèi)控審計或內(nèi)控建設專項工作的過程中，將視需要對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行審計(檢查)。(上市監(jiān)管標準和制度的差異、制度與實際執(zhí)行的差異)

第五章 內(nèi)控制度的評審

第二十三條 定期評審：每年12月初，審計部(內(nèi)控部)組織公司各部門各機構對公司的內(nèi)控制度進行一次評審，并形成書面評審記錄以供決策參考。

第二十四條 不定期評審：發(fā)生下列情況時，審計部(內(nèi)控部)應適時組織公司制度體系或有關制度的評審活動。

1、國家宏觀經(jīng)濟政策調(diào)整、重要法律法規(guī)實施、競爭對手的競爭態(tài)勢發(fā)生變化等影響公司經(jīng)營環(huán)境改變時。

2、公司資源配置、經(jīng)營方向和領域、組織機構等發(fā)生重大變化時。

3、公司對本公司的經(jīng)營、管理策略進行重大調(diào)整時。

4、其他改變公司外部或內(nèi)部經(jīng)營條件的事項發(fā)生時。

第二十五條 制度評審結果的運用

1、識別并確定公司制度建設的需求。確定公司有關內(nèi)控制度的培訓、編制、修改、執(zhí)行中止、廢止等事項;確定公司制度管理改進創(chuàng)新的空間和實施措施。

2、編制公司內(nèi)控制度建設的評估報告。審計部(內(nèi)控部)在每年的12月底，應根據(jù)制度定期和不定期的評審結果，結合制度日常檢查和有關數(shù)據(jù)與信息的情況，編制公司內(nèi)控制度建設的綜合評價報告，并提交董事會。

3、將制度評審的結果作為公司各部門進行績效考核的其中一項依據(jù)。

第六章 內(nèi)控制度的存檔管理 （略）

第七章 附 則

第二十六條 所有內(nèi)控制度的解釋權均歸制度制定部門，本辦法由審計部(內(nèi)控部)負責起草和修訂、培訓和解釋，經(jīng)董事會批準后發(fā)布。

第二十七條 本辦法自_年_月_日起執(zhí)行。