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第1篇 食堂采購管理規(guī)定辦法
食堂物資采購管理職責(zé)
為了進一步加強食堂物資采購管理,真正從源頭上杜_品安全事故發(fā)生,嚴(yán)格把關(guān)物資采購的質(zhì)量,最大限度降低采購成本,明確各方職責(zé),構(gòu)建食堂物資采購的監(jiān)督管理機制,特制定此規(guī)定。
一、職責(zé)要求:
1、各食堂班長和事務(wù)室工作人員是食堂物資采購的直接參與人和管理者,要始終樹立安全為首、責(zé)任重于泰山的意識,切實做到食堂物資管理萬無一失。
2、各責(zé)任人要認真做好物資的采購、驗貨、登記等工作,嚴(yán)格檢查進貨質(zhì)量,核定比較價格,堅決杜絕問題物資入食堂。
3、事務(wù)室工作人員要不定時到食堂了解同類物資當(dāng)天采購情況,重點是檢查質(zhì)量和詢問價格,并作好記載。
4、食堂物資價格波動性大,事務(wù)長要及時組織相關(guān)人員考察了解市場,防止價格出現(xiàn)大的偏差。在食堂醒目位置設(shè)置“今日菜價”專欄,每天安排專人如實填寫采購價格。
5、小菜等食堂非統(tǒng)購物資有臨時送貨人送貨時必須報分管責(zé)任人和事務(wù)長倆人同意,并實行誰答應(yīng)誰負責(zé)的辦法。
6、學(xué)校統(tǒng)購物資的價格和供貨人發(fā)生變動時要及時上報總務(wù)處,總務(wù)處再將變動情況上報分管領(lǐng)導(dǎo)。
7、各托管食堂要堅決服從學(xué)校關(guān)于統(tǒng)購物資的管理規(guī)定,并對統(tǒng)購物資的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督管理,提出改進的辦法。
8、事務(wù)室要經(jīng)常研究種類物資采購的管理辦法,針對問題及時提出改進意見和建議。
二、具體分工:
1、事務(wù)長:分管6個食堂米、面、食用油、豬肉等大宗物資采購、管理工作。
2、事務(wù)會計:分管一、二食堂肉雞、干貨采購和其它食堂肉雞、干貨管理。
3、采購員:分管除上述以外的一、二食堂物資采購及其它食堂同類物資管理。
4、食堂班長:一、二食堂班長輪流與事務(wù)室管理人員外出采購小菜、干貨等物資,托管食堂的班長負責(zé)學(xué)校統(tǒng)購物資以外的物資采購。
三、連帶責(zé)任劃分:
統(tǒng)購物資的分管人和當(dāng)天驗貨簽字人是物資采購管理的第一責(zé)任人,全權(quán)負責(zé)供貨、價格、質(zhì)量、安全管理,提出物資采購的意見和建議方案,事務(wù)長為第二責(zé)任人;非統(tǒng)購物資直接采購人是第一責(zé)任人,分管人是第二責(zé)任人,事務(wù)長為第三責(zé)任人。
四、監(jiān)管責(zé)任:
總務(wù)處是食堂物資采購的監(jiān)管部門,要經(jīng)常進入食堂了解、詢問食堂物資采購情況,聽取各方面意見,不斷探索物資采購管理新方式。每年初組織食堂大宗物資招標(biāo)工作,年終對供貨人組織考核評議,重大問題及時報告分管校長。對違犯采購規(guī)定的責(zé)任人第一次發(fā)現(xiàn)進行談話,第二次發(fā)現(xiàn)上報學(xué)校進行嚴(yán)肅處理。
第2篇 物資采購管理規(guī)定辦法
物資采購管理制度
為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理,規(guī)范采購工作流程,進一步提升公司采購工作效率,使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障,根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要,特制定本制度。
1、煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。
2、公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督,保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責(zé)對采購計劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實。
3、收集公司基建所需的物資、設(shè)備(公司集中控制的)采購需求,編制各期采購計劃,上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。
4 、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃,保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見,改進不足。
5 、積極參與集團公司,煤礦組織的大宗物資采購及招標(biāo)工作,并提交合理化建議。
6、采購合同的簽訂:
初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后,集團公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。
公司供應(yīng)科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務(wù)負責(zé)人審批、簽字許可后,和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購合同、協(xié)議。
7、簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿,平 等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:
合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。
合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。
合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。
第3篇 集中采購管理規(guī)定辦法
集團集中采購和供應(yīng)商管理的辦法【1】
一、建立集中采購目錄
集團公司要對采購項目需求和采購時間需求進行統(tǒng)籌安排,做出年度、季度計劃,制定集中采購目錄。
首先,集團公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)需求部門應(yīng)高度重視年度、季度采購計劃編制工作。
因為一份準(zhǔn)確的采購計劃不僅會給自身部門工作質(zhì)量帶來提升,也是對集中采購部門工作負責(zé)的表現(xiàn)。
其次,應(yīng)著重增強采購計劃的科學(xué)性。
年末各需求部門根據(jù)采購目錄和實際工作需要,科學(xué)預(yù)見下一年度采購計劃,科學(xué)編制集中采購目錄;在編制過程中應(yīng)盡力做好計劃準(zhǔn)備、需求評估、需求計算分析等主要環(huán)節(jié)工作,同時可在各子公司廣泛進行調(diào)研,充分體現(xiàn)計劃編制的科學(xué)性和民主性,在此基礎(chǔ)上統(tǒng)籌協(xié)調(diào),正確決策,以平衡各子公司利益。
最后,要加強物資目錄管理,特別是新裝備所對應(yīng)物資目錄的創(chuàng)建工作,優(yōu)化目錄管理功能,確保編制、審核物資編號科學(xué)和準(zhǔn)確,全面拓展信息管理運用空間,擴大對市場信息、價格波動、物資需求計劃提報、庫存動態(tài)和配送等信息的共享,提高集中采購工作效率,降低采購成本。
二、信息化管理
采購技術(shù)條件是集團物資采購部門有效開展工作的必要條件,集團物資采購部門要依托集團的信息優(yōu)勢,建立自己的門戶,運用信息化手段,積極提升信息化水平,構(gòu)建信息共享平臺,提高管控能力。
首先,集團公司要積極推動物資供應(yīng)管理信息化發(fā)展,在統(tǒng)一各子公司管理模式基礎(chǔ)上,統(tǒng)一物資編碼、統(tǒng)一各子公司物資供應(yīng)管理信息系統(tǒng),以構(gòu)建一個完整的物資信息化系統(tǒng)涵蓋所有子公司,同時涵蓋所有業(yè)務(wù)流程。
其次,物資采購信息系統(tǒng)要對集團內(nèi)部各方提交的采購需求進行匯總、分類、篩選,根據(jù)匯總后的需求編制相應(yīng)的采購計劃和調(diào)撥計劃,實現(xiàn)信息流、資金流、商品流的有機統(tǒng)一。
再次,物資采購信息系統(tǒng)要根據(jù)各供應(yīng)商采購物資的實際使用情況進行跟蹤、匯總、比較、分析、評價,便于今后對供應(yīng)商進行優(yōu)勝劣汰。
最后,物資采購信息系統(tǒng)要在集團公司整個信息系統(tǒng)中實現(xiàn)有機結(jié)合,與財務(wù)、人力資源、銷售、辦公信息系統(tǒng)相連接,形成反映企業(yè)資源完整閉合的信息系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò),提升集團公司管控能力、工作效率和決策水平。
三、供應(yīng)商管理
主要做法如下:
第一,合理選擇供貨商,使更多、更具實力的供應(yīng)商參與競爭,這樣集中采購才有選擇的范圍,采購效益才有存在的基礎(chǔ)。
第二,成立專門機構(gòu),定期對供應(yīng)商進項現(xiàn)場考察和考核評價,將供應(yīng)商進行分級管理,培育大型重點戰(zhàn)略性的供應(yīng)商,與確定的重點(戰(zhàn)略)供應(yīng)商在技術(shù)、資金、服務(wù)上進行更深層合作。
第三,通過與供應(yīng)商在資本、技術(shù)、服務(wù)域管理方面的聯(lián)接與合作,形成供應(yīng)商橫向一體化運作模式,實現(xiàn)戰(zhàn)略采購、提高企業(yè)效益、增強企業(yè)綜合競爭力。
第四,在具體的采購過程中,必須嚴(yán)把供應(yīng)商的資質(zhì)資格審查關(guān),堅決杜絕各種低資質(zhì)商、無資質(zhì)商,甚至是不法商的介入;充分利用有限的監(jiān)督審查力量,重點實施事前考察,把各種風(fēng)險因素排除在采購大門之外。
第五,要加強供應(yīng)商間的競爭。
招標(biāo)公示的范圍應(yīng)盡可能廣,詢價和邀請招標(biāo)的對象應(yīng)盡可能多,以真正形成市場經(jīng)濟的競爭效應(yīng)。
如何完善集中采購制度【2】
具體描述
一、目的 加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟效益。
二、范圍 本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。
三、職責(zé) 3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。
3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。
負責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。
3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。
3.4辦公室負責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。
3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。
3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.7分管副總負責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。
3.8財務(wù)部負責(zé)日常采購的價格審查,負責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團公司進行招標(biāo)。
3.9質(zhì)量部負責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。
3.10各采購經(jīng)辦人負責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負責(zé)。
四、采購作業(yè)操作規(guī)程
4.1物資采購的計劃、申請與審批
4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。
4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。
4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。
4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。
4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估計價值、交貨日期、用途等。
4.2采購比價
4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。
4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。
4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。
4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進行審查。
4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。
回復(fù)1:全面點的采購管理制度
4.3采購實施及物資驗收
4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。
4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。
4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù)?批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟處罰等項條款。
在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。
4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。
4.4結(jié)算
4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。
4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。
4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。
4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認真審核是否具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。
五、責(zé)任
5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。
5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。
5.3未經(jīng)比價即進行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。
提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認真進行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。
5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。
填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。
采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。
對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。
5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。
并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負責(zé)。
若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟損失的,應(yīng)負相應(yīng)的經(jīng)濟賠償責(zé)任。
特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負有無條件的清收責(zé)任。
5.6財務(wù)部必須認真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。
若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。
嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。
因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟和行政處分。
5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負責(zé)。
若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。
對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負經(jīng)濟賠償責(zé)任。
六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。
第4篇 配件采購管理規(guī)定辦法
備品備件采購管理規(guī)章制度
第一章總則
備品備件的采購工作是采購供應(yīng)部的主要工作之一。
承擔(dān)著公司所屬生產(chǎn)企業(yè)所需國內(nèi)外備品備件的采購、供應(yīng)工作包括申購計劃的整理、歸類、采購任務(wù)的安排、供求信息的收集、整理及時向申購單位、部門經(jīng)理及分管副總裁反饋、匯報相關(guān)信息與供應(yīng)商談判、簽訂合同跟蹤收貨和質(zhì)量跟蹤監(jiān)督、反饋檔案的建立等。
第二章崗位設(shè)定
采購崗位負責(zé)集團公司生產(chǎn)所需的備品備件的采購工作采購內(nèi)業(yè)崗位負責(zé)備品備件申購單的匯總、分類及整理備品備件申購的臺帳登記相發(fā)票的審核按時編制采購月、季及年度報表。
第三章工作任務(wù)
1、負責(zé)備品備件的采購供應(yīng)工作。
及時了解市場行情多方收集、整理相關(guān)供應(yīng)商信息不斷拓寬供應(yīng)渠道。
有選擇地收集、建立供應(yīng)商檔案以備后用。
2、加強學(xué)習(xí)熟悉公司各種型號的生產(chǎn)設(shè)備掌握各種型號的備品備件在相關(guān)的生產(chǎn)設(shè)備中的功能、物性指標(biāo)、性能、質(zhì)量等。
采購適價、適質(zhì)及符合設(shè)備技術(shù)要求的備品備件。
3、認真審核、匯總、分類各公司遞交的申購單核對各種備品備件的貨存情況嚴(yán)格按備品備件采購程序?qū)λ缮曩彽膫淦穫浼男吞枴⒇浧?、價格等進行查詢及時向各申購公司、部門經(jīng)理及分管總裁反饋查詢結(jié)果。
合理選擇合格的分承包方。
4、嚴(yán)格執(zhí)行備品備件的采購審批及備案程序即備品備件的型號及貨期限必須由各申購單位確認備品備件的價格必須部門經(jīng)理及分管總裁審批簽訂的合同所經(jīng)辦人員必須自行建檔外還需要送財務(wù)部備案。
5、根據(jù)備品備件的使用功能、設(shè)備要求等參考價格因素確定國內(nèi)采購或國外采購需從國外采購的將簽訂的合同移交進出口科按國外采購工作程序進行采購需在國內(nèi)采購的按備品備件采購程序進行采購。
6、全程跟蹤已簽合同或已開證的備品備件的生產(chǎn)、發(fā)貨情況。
對已到貨的備品備件配合倉庫清點數(shù)量、配合質(zhì)檢進行驗貨。
對不合格的備品備件負責(zé)按合同規(guī)定和客戶協(xié)客戶拜訪紀(jì)要銷售分銷指標(biāo)會議紀(jì)要新產(chǎn)品指標(biāo)崗位職責(zé)及工作要求生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)市場營銷指標(biāo)供應(yīng)鏈指標(biāo)衡量指標(biāo)完成計計劃編制說明供應(yīng)商資質(zhì)和管理辦法管理制度采購管理制度終端運作模式工作指引工藝流程生產(chǎn)計劃安排營銷管理制度商退貨、索賠等處理辦法對合格的備品備件負責(zé)向財務(wù)部申請對外付款。
7、及時整理、歸類業(yè)務(wù)檔案以備部門經(jīng)理、分管總裁及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的檢查按時按質(zhì)地編制采購報表。
8、協(xié)調(diào)處理與相關(guān)部門的工作聯(lián)系主動向部門經(jīng)理及分管副總裁匯報工作遞交資料誠懇接受檢查重大問題應(yīng)請示部門經(jīng)理及分管副總裁核決。
第四章權(quán)限
1、有權(quán)選擇合格的分承包方并送部門經(jīng)理及分管總裁核定。
2、有權(quán)根據(jù)備品備件庫存情況對配件進行合理調(diào)配對有疑意的申購單可提出異意送部門經(jīng)理及分管副總裁審批后可以予以絕拒采購。
3、對外簽訂合同金額在50萬人民幣以下的由部門經(jīng)理審批審批金額在50萬人民幣以上含50萬人民幣送分管副總裁審批簽名。
4、對外付款、承兌貨款時貨物發(fā)票需附倉庫的驗收單和質(zhì)檢部門的檢驗報告單經(jīng)財務(wù)部審核數(shù)量無誤經(jīng)辦人確認價格后報部門經(jīng)理及分管副總裁簽名批準(zhǔn)方可對外付款。
第五章職責(zé)
1、對備品備件的采購供應(yīng)不及時而造成生產(chǎn)設(shè)備故障不能及時得到維修負責(zé)。
2、對備品備件的品種、規(guī)格、質(zhì)量不符合公司的質(zhì)量要求影響生產(chǎn)和工作負責(zé)。
3、對采購過程中因工作失誤或價格問題及不按備品備件的采購程序進行采購使公司蒙受經(jīng)濟損失負責(zé)。
4、對不遵守公司的規(guī)章制度或假公濟私而給公司造成不良影響或經(jīng)濟損失負責(zé)。
第五章工作程序
詳見附圖備品備件采購工作程序圖
第5篇 物資采購管理制度辦法
物資采購管理制度
一、主要內(nèi)容與適用范圍
本制度規(guī)定本公司的物資采購和管理工作內(nèi)容及要求。本制度適用于本公司內(nèi)的材料采購、驗收等管理工作。
二、工作職責(zé)
1、材設(shè)科是本公司工程材料設(shè)備和管理的歸口管理部門。2、施工單位具體實施工程材料設(shè)備的采購、驗收發(fā)放使用等管理工作。
三、物資管理要求
1、按照批準(zhǔn)的物資采購計劃和文件,按質(zhì)量準(zhǔn)確采購各項目部所需的工程材料、工程設(shè)備,遵守國家有關(guān)法律法規(guī),執(zhí)行本公司《采購控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
2、材料采購實行分級管理,物資種類分為:
重要物資:鋼材、水泥、商品砼、設(shè)備。
主要物資:砂、石類、紅磚、門窗、防水材料、電焊條、管材、電線電纜等各類地方材料。
輔助物資:其他建筑材料、燃料、周轉(zhuǎn)材料等。
3、材料采購計劃編制:
a、工程項目需用材料清單。
b、工程項目進度表(如遇計劃更改,應(yīng)補充計劃表),在需用材料清單中應(yīng)注明品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求以及供貨時間等內(nèi)容。各使用單位每月應(yīng)提前將所需材料清單按物資種類報送質(zhì)量科組織采購。
c、材設(shè)科接到需用材料清單應(yīng)結(jié)合庫存情況,統(tǒng)一策劃,分別編制材料采購計劃。
d、重要材料采購計劃須經(jīng)公司經(jīng)理或各施工項目部負責(zé)人進行審核批準(zhǔn)后實施,主要材料及其它材料采購計劃由各施工項目部負責(zé)組織實施。
第6篇 商務(wù)酒店原材料及物品采購管理辦法
商務(wù)酒店原材料及其他物品采購管理辦法
第一條.由廚師長、生產(chǎn)班度根據(jù)宴會預(yù)定單參照廚房庫存及生產(chǎn)計劃,提出采買計劃。
第二條.將采購計劃送交財務(wù)部審核。
第三條.由財務(wù)部填制請購單送總經(jīng)理批準(zhǔn)后交由采購員。
第四條.采購員要負責(zé)將價格真實、準(zhǔn)確、清楚的記錄于請購單上。
第五條.采購員購買后,將原材料直接撥入廚房和生產(chǎn)車間,由保管員協(xié)同廚師長或生產(chǎn)班長共同驗收并簽字。
第六條.驗收后采購員將簽字的請購單連同內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票送交總經(jīng)理審批。
第七條.采購員持內(nèi)部直撥單、采購發(fā)票到財務(wù)報帳。
第八條.其他物品的采購,由各部門提出申請采購計劃,交財務(wù)部保管員審核,主管會計簽字,交總經(jīng)理批準(zhǔn)后,交給采購員采購。
原材料采購流程圖
宴會預(yù)定單或銷售計劃 提出申請 審核填請購單
銷售部--- 廚師長(或生產(chǎn)班長)---財務(wù)部----
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后
總經(jīng)理--采購員---總經(jīng)理------
核帳、報帳
----財務(wù)。
其他物品采購流程圖
提交 審核 簽字
各部門提出采購計劃----保管員--主管會計----總經(jīng)理
審批后 持驗收憑證、發(fā)票 審批簽字后 核帳、報帳
--采購員---總經(jīng)理---財務(wù)部.
第7篇 采購管理規(guī)定及流程辦法
集團公司采購管理制度
資源簡介(以下內(nèi)容從原文隨機摘錄,并轉(zhuǎn)為純文本,不代表完整內(nèi)容,僅供參考。)
1、采購總則
1、1為規(guī)范集團公司采購工作,特制定本制度。
1、2本制度適用于集團公司內(nèi)各分公司的商務(wù)采購活動。
2、采購原則
2、1、嚴(yán)格執(zhí)行詢議價程序進行采購,必須有三家以上供應(yīng)商提供報價,在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估,并與供應(yīng)商進一步議定最終價格,臨時性應(yīng)急購買的物品除外。
2、2、大宗材料、特殊材料或技術(shù)要求比較復(fù)雜材料的采購,必須經(jīng)過工程技術(shù)部、生產(chǎn)部、銷售部和客服部參與,調(diào)研匯總各方意見,經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可實施采購。材料采購需要相關(guān)部門配合的,相關(guān)部門不得找理由拒絕。
2、3、采購人員必須參與貨物和服務(wù)的驗收,采購貨物質(zhì)量、數(shù)量、交貨期等問題的解決,應(yīng)由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成
2、4、采購人員采購的材料或服務(wù)必須與采購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足采購部門要求或成本過高的情況下,及時將信息反饋給銷售、客服或工程技術(shù)部供更改采購單作參考。
2、5、所有采購人員必須做到以下廉潔制度:
2、5、1自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購質(zhì)量,降低采購成本。
2、5、2加強學(xué)習(xí),提高認識,增強法治觀念。
2、5、3廉潔自律,不能向供應(yīng)商伸手。
2、5、4嚴(yán)格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
2、5、5工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
2、5、6努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù),廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料及市場信息。
3、采購程序
3、1供應(yīng)商的選擇
3、1、1供應(yīng)商必須證照齊全,具有相關(guān)資質(zhì)及履約能力。
3、1、2對于經(jīng)常使用的材料或服務(wù),采購部應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的管理狀況、質(zhì)量控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況,建立供應(yīng)商檔案,做好記錄,會同客服、銷售、生產(chǎn)、工程技術(shù)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。
3、1、3在選擇供應(yīng)商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時,應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象,供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。
3、1、4為確保供應(yīng)渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。
3、2采購程序
所有的材料或設(shè)備的采購,如沒履行以下相關(guān)手續(xù),采購部有權(quán)拒絕采購。
3、2、1工程材料或外銷成品所用材料須由合同當(dāng)事人將所需材料報各公司采購助理。由采購助理與合同當(dāng)事人確認材料名稱,規(guī)格,數(shù)量及技術(shù)要求后填寫采購申請單發(fā)財務(wù)部,財務(wù)部在確認收到客戶訂金后將采購申請單電子版發(fā)采購部,采購部在收到采購申請單,銷售合同復(fù)印件后方可進行材料的采購。采購申請中如果沒有填寫項目編號/合同編號,應(yīng)退回。
3、2、2固定資產(chǎn)及大型生產(chǎn)設(shè)備的采購,由各使用部門報綜合管理部統(tǒng)一申請。報請總經(jīng)理審批后交采購部門采購。
3、2、3車間零星物品采購,由各使用人員據(jù)實填寫采購申請單,由生產(chǎn)廠長審批,最后交采購部門采購。
3、2、4工地急用或零星材料,由工地項目負責(zé)人或安裝單位本著節(jié)約成本的原則直接就近采購,事后報采購部備案。
3、2、5采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調(diào)工程技術(shù)部、財務(wù)部及銷售或客服部共同完成,報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。工程技術(shù)部、使用部門負責(zé)采購物品的適用性,財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、合同付款條款的審核,綜合管理部負責(zé)合同風(fēng)險條款的審查。采購部負責(zé)合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產(chǎn)廠家聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及確認售后服務(wù)事宜。
3、2、6采購過程中發(fā)生變化時,銷售部或需求部門出具采購變更申請,由主管領(lǐng)導(dǎo)簽字確認后交采購部執(zhí)行。
第8篇 某技術(shù)學(xué)院教材采購管理辦法
職業(yè)技術(shù)學(xué)院教材采購管理辦法
為規(guī)范教材采購行為,維護學(xué)院的合法權(quán)益,保障公平競爭,提高資金使用效益,從源頭上預(yù)防和治理腐敗,促進學(xué)院黨風(fēng)廉政建設(shè),根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合學(xué)院實際,制訂本辦法。
一、招標(biāo)的組織領(lǐng)導(dǎo)
學(xué)院成立“教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組”,負責(zé)學(xué)院教材采購的招標(biāo)管理和監(jiān)督工作。領(lǐng)導(dǎo)小組組長由分管院長擔(dān)任,教務(wù)處長和監(jiān)察處長擔(dān)任副組長,成員由監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處、教材科等部門負責(zé)人,以及法律顧問組成。
二、教材采購的范圍、方法
(一)教材采購的范圍:正式出版的教學(xué)用教材,包括基礎(chǔ)課、專業(yè)課、選修課、實踐課教材,專項訓(xùn)練部門提供的教學(xué)用教材等。
(二)教材采購的方法:招標(biāo)、邀標(biāo)、特定教材采購和零星采購。
采用上述方法的基本原則為:
1、招標(biāo):主要用于春、秋兩季教材征訂,或一次性采購金額較大的(5萬元以上)臨時教材采購等。
2、邀標(biāo):主要用于學(xué)期中的教材采購,或金額不大(5萬元以下)的臨時教材采購等。
3、特定教材采購:上級主管部門有明確規(guī)定的教材采購,與出版社有購書協(xié)議的特定教材采購,專項訓(xùn)練的教學(xué)用教材采購等。
4、零星采購:主要用于數(shù)額不大的緊急教材采購,急需的教師備課用書采購,對已采購教材的缺損進行補充采購等,嚴(yán)禁拆整為零。
(三)教材采購方法的管理:
1、教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組負責(zé)決定采購方法,采購方法確定時間應(yīng)為:春季教材9月底前,秋季教材3月底。緊急情況下由組長和副組長(監(jiān)察處必須參加)討論決定。
2、招標(biāo)、邀標(biāo)、特定教材采購、零星教材采購,按規(guī)定程序和權(quán)限執(zhí)行,并按照財務(wù)報銷制度進行。
三、招標(biāo)、邀標(biāo)以及詢價的程序及規(guī)定
(一)教材采購招投標(biāo)規(guī)則
1、教材采購必須按照國家招投標(biāo)法規(guī)定進行,除特定教材、零星教材采購?fù)?一律進行招投標(biāo)。
2、教材采購的招標(biāo)要以確保教材質(zhì)量、服務(wù)周到、兼顧價格優(yōu)惠為原則。
3、教材采購招投標(biāo)一般每學(xué)年進行一次,招標(biāo)時間在4月底以前進行。
4、參與投標(biāo)者必須是具有獨立法人資格,有良好資信和供書能力的書店。
5、招投標(biāo)方式為公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)兩種,每次參與投標(biāo)者不少于五家。當(dāng)投標(biāo)者超過八家時,由教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組進行初步篩選,確定八家入圍供應(yīng)商。
6、按照招投標(biāo)程序進行“開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)”。
(二)招投標(biāo)程序
1、由教務(wù)處編制招標(biāo)文件,經(jīng)監(jiān)察處、審計處審核,分管院領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,在學(xué)院網(wǎng)站上以通告的形式發(fā)布招標(biāo)信息。
2、教務(wù)處負責(zé)收集投標(biāo)書,匯總投標(biāo)單位報教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。
3、對投標(biāo)單位的考察。必要時,由教務(wù)處組織有關(guān)部門對投標(biāo)單位進行考察,并形成考察報告。
4、確定入圍書商。當(dāng)超過八家投標(biāo)單位時,由教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)考察報告進行篩選。
5、成立評標(biāo)小組。成員由分管院領(lǐng)導(dǎo)、教務(wù)處、監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處及相關(guān)專業(yè)人員參加。
6、評標(biāo)前,由教材采購招投標(biāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組通過評標(biāo)辦法。
7、依照招投標(biāo)法規(guī)和評標(biāo)辦法進行開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。在公開、公正、公平競爭的基礎(chǔ)上,根據(jù)綜合因素,確定中標(biāo)者。
8、招標(biāo)過程及結(jié)果應(yīng)在校務(wù)公開欄公布。
9、發(fā)出中標(biāo)通知書。由教務(wù)處向中標(biāo)單位發(fā)出中標(biāo)通知書,并通知未中標(biāo)單位。
10、由教務(wù)處與中標(biāo)單位在規(guī)定的時間內(nèi)簽訂采購合同。合同內(nèi)容應(yīng)包括教材質(zhì)量、服務(wù)承諾、違約違規(guī)處罰等。合同由教務(wù)處起草,經(jīng)監(jiān)察處、審計處審簽,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后簽訂。合同一式四份,教務(wù)處、審計處、財務(wù)處、中標(biāo)者各執(zhí)一份。
(三)特定教材和零星教材采購程序及權(quán)限
1、特定教材采購:教育部、省教育廳的政策性采購不進行招標(biāo),按上級文件辦理;本院教師編寫的與出版社有購書協(xié)議的特殊教材,按經(jīng)分管院領(lǐng)導(dǎo)審批過的購書協(xié)議執(zhí)行。
2、零星采購額在2萬元以內(nèi)的由教務(wù)處審批,教材科組織實施;超過2萬元的報分管院長審批。零星采購按財務(wù)報銷管理制度執(zhí)行。
四、招標(biāo)過程中的責(zé)任分解
(一)教務(wù)處教材科
教務(wù)處教材科是全院教材采購管理的責(zé)任部門,其基本職責(zé)是:
1、編制招標(biāo)方案和標(biāo)書。經(jīng)審計處審查同意后報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批。
2、負責(zé)發(fā)布有關(guān)招標(biāo)信息,接受投標(biāo)單位的報名,發(fā)放和收取標(biāo)書。
3、組織對投標(biāo)單位資質(zhì)的審查。
4、主持評標(biāo)會,制定評標(biāo)辦法,并推薦評委,報監(jiān)察處審定。
5、起草合同,經(jīng)監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處審核,報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,與中標(biāo)單位簽訂合同。
6、將全院春、秋兩季征訂教材匯總,經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟蟀促彆贤庥啞?/p>
7、組織驗收,負責(zé)合同的履行,及負責(zé)有關(guān)材料的收集和整理工作。
(二)監(jiān)察處
監(jiān)察處是教材采購招標(biāo)工作的組織協(xié)調(diào)單位,其基本職責(zé)是:
1、審查有關(guān)招標(biāo)文件和合同。
2、參與確定評委會組成人員。
3、參加評標(biāo)會,明確評標(biāo)程序和有關(guān)紀(jì)律。
4、受理有關(guān)投訴,及時查處違紀(jì)違規(guī)事件。
(三)審計處
審計處參加教材采購招標(biāo)過程,其主要職責(zé)是:
1、對教材采購招標(biāo)文件進行審核。
2、參加評標(biāo)會。
3、負責(zé)對標(biāo)書的審核和合同的審簽。
(四)財務(wù)處
財務(wù)處參加教材采購招標(biāo)的工作,其主要職責(zé)是:
1、參加評標(biāo)會。
2、根據(jù)學(xué)院資金情況,確定付款方式和時間,根據(jù)合同要求,對支付款項進行審查,負責(zé)把好資金出口關(guān)。
五、招標(biāo)原則及有關(guān)要求
1、堅持公開、公正、公平、擇優(yōu)的定標(biāo)原則。
2、嚴(yán)格招標(biāo)工作紀(jì)律,招標(biāo)工作小組和評標(biāo)委員會成員的親屬在招標(biāo)過程中應(yīng)實行回避。
3、招標(biāo)必須集體討論嚴(yán)禁擅自指定中標(biāo)單位。
4、禁止明招暗定,泄露標(biāo)書。
5、學(xué)院與中標(biāo)單位簽訂的合同中,必須對杜絕商業(yè)賄賂,確保清廉有明確要求,供應(yīng)商的讓利應(yīng)全部入學(xué)院財務(wù)賬,并嚴(yán)禁學(xué)院工作人員收受供應(yīng)商的任何饋贈和回扣。
6、禁止投標(biāo)單位聯(lián)手哄抬標(biāo)價,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),將永久取消競標(biāo)資格。
7、對違反國家招標(biāo)投標(biāo)法律、法規(guī)、規(guī)章和學(xué)院規(guī)定,造成學(xué)院損失的責(zé)任人,要追究行政責(zé)任,構(gòu)成犯罪的,提交司法機關(guān)追究刑事責(zé)任。
六、附則
1、按照本辦法規(guī)定必須實行招標(biāo)的教材采購未進行招標(biāo)的,所簽合同或協(xié)議,合同審核部門不得通過審核,未經(jīng)審核的和審核未通過的合同或協(xié)議,學(xué)院財務(wù)處不得為其辦理付款和報銷。
2、本辦法自頒布之日起執(zhí)行。以前行文與本辦法有沖突的,以本辦法為準(zhǔn)。
第9篇 招標(biāo)采購管理規(guī)定辦法
招標(biāo)采購管理規(guī)定
一、總則
1、為了規(guī)范公司的招投標(biāo)行為,加強對公司招投標(biāo)活動的監(jiān)督,增加企業(yè)效益,根據(jù)《招標(biāo)投標(biāo)法》、《招標(biāo)投標(biāo)法實施條例(草案)》等有關(guān)法律法規(guī),通過借鑒學(xué)習(xí)相關(guān)單位的經(jīng)驗,制定本辦法。
2、本辦法適用于公司以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)等經(jīng)濟活動范圍內(nèi)的招投標(biāo)行為。
包括固定資產(chǎn)投資項目以及與項目有關(guān)的設(shè)備和物資采購活動;需要外購的原料、燃料、材料、耐材、設(shè)備、備品備件等物資,以及產(chǎn)品和廢舊物資銷售活動;公司自身不能承擔(dān)的工程維修、設(shè)備維修、設(shè)備制造、備品備件加工制作,以及工程勘察、設(shè)計、監(jiān)理和咨詢等服務(wù)性工作。
3、公司招投標(biāo)應(yīng)堅持公正、公平、公開和誠實信用的原則,促進競標(biāo)單位單位通過技術(shù)水平、合理報價、管理水平和社會信譽等優(yōu)勢競爭投標(biāo),滿足公司經(jīng)濟活動優(yōu)質(zhì)優(yōu)價需要。
4、公司招標(biāo)投標(biāo)不受地區(qū)或部門的限制,任何部門和個人不得限制或者排斥本地區(qū)、本系統(tǒng)以外的潛在投標(biāo)人參加投標(biāo),不得以任何方式干涉正常招標(biāo)投標(biāo)活動。
5、招標(biāo)投標(biāo)活動及其開標(biāo)評標(biāo)人員應(yīng)當(dāng)依法接受監(jiān)事會、紀(jì)律檢查等有關(guān)職能部門和機構(gòu)的監(jiān)督,監(jiān)督檢查部門應(yīng)委派工作人員作為監(jiān)標(biāo)單位參與招標(biāo)會議。
二、管理機構(gòu)、職責(zé)
6、公司審計處是招投標(biāo)組織管理機構(gòu),負責(zé)對全公司各業(yè)務(wù)歸口部門招標(biāo)活動的領(lǐng)導(dǎo)、監(jiān)督和工作指導(dǎo),負責(zé)擬定和修改招投標(biāo)管理規(guī)章制度、籌建評標(biāo)小組,主持開標(biāo)會議,組織評標(biāo)活動和推薦中標(biāo)單位,報企業(yè)總監(jiān)決策后確定中標(biāo)結(jié)果。
7、開標(biāo)評標(biāo)小組組成:
組長:審計處長
成員單位:審計處、企管處、財務(wù)處、技術(shù)處、設(shè)備處、供應(yīng)處、工程處、使用單位等部門,以及根據(jù)招標(biāo)需要組建的經(jīng)濟、技術(shù)、法律專家小組。
8、招投標(biāo)辦公室設(shè)在審計處,辦公室主要職責(zé)是:
8.1制定、修改招投標(biāo)管理辦法,擬定招投標(biāo)工作程序和配套細則,報企業(yè)總監(jiān)審定下發(fā)執(zhí)行;
8.2對各業(yè)務(wù)口招投標(biāo)工作行使管理、指導(dǎo)、檢查監(jiān)督等綜合管理職能;
8.3對招投標(biāo)工作中出現(xiàn)的問題,提出改進管理的措施和辦法;
8.4負責(zé)審批《招標(biāo)申請表》,結(jié)合業(yè)務(wù)歸口部門確定投標(biāo)單位資格要求;負責(zé)根據(jù)招標(biāo)項目的技術(shù)參數(shù)和有關(guān)要求,結(jié)合業(yè)務(wù)部門編制招標(biāo)文件、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法;需設(shè)有標(biāo)底的項目組織編制標(biāo)底;
8.5審查投標(biāo)單位的投標(biāo)資質(zhì)、信譽和投標(biāo)條件;根據(jù)項目需要組織投標(biāo)人踏勘現(xiàn)場和答疑;
8.6負責(zé)開標(biāo)、評標(biāo)組織工作,對投標(biāo)文件或經(jīng)濟技術(shù)方面的問題,向投標(biāo)單位提出詢問和澄清要求;確認招標(biāo)結(jié)果認定單,發(fā)放《中標(biāo)通知書》和《中標(biāo)結(jié)果通知書》;
8.7負責(zé)招投標(biāo)項目檔案整理和保存,組織招標(biāo)總結(jié)和經(jīng)驗交流;
8.6負責(zé)對招標(biāo)合同審核并監(jiān)督檢查其執(zhí)行過程;
8.7對違反本辦法的責(zé)任人或責(zé)任單位提出處理意見,并監(jiān)督執(zhí)行;
三、招投標(biāo)管理程序
9、按照事前監(jiān)督原則,在招標(biāo)項目準(zhǔn)備階段,業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)提前通知審計處,報送招標(biāo)項目申請表,提交相關(guān)資料并配合編制招標(biāo)文件。
以便綜合平衡公司招標(biāo)安排。
10、符合下列條件之一的項目必須招標(biāo)。
不滿足招標(biāo)條件項目由主管部門進行比質(zhì)比價,編制定價說明,審計處審核。
任何部門和個人不得將應(yīng)當(dāng)進行招標(biāo)的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避招標(biāo)。
10.1各類物資單項采購合同在3萬元以上的;
10.2各類建設(shè)項目單項合同在3萬元以上的;
10.3勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)項目單項金額在3萬元以上的;
10.4單位價值不足招標(biāo)標(biāo)準(zhǔn),但使用量和使用頻率較大的項目;
10.5采取渠道采購方式的項目,對采購渠道應(yīng)進行招標(biāo)。
10.6公司確定必須招標(biāo)的其他項目。
11、公司組織招標(biāo)應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定程序展開,一般經(jīng)過制作招標(biāo)文件、發(fā)布招標(biāo)公告、投標(biāo)人資格審查、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同,監(jiān)督合同履行等程序。
12、按照項目規(guī)模和性質(zhì),經(jīng)審計處提出后報企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn),可以確定采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、渠道招標(biāo)和比價等采購形式。
由于不符合招標(biāo)條件需要議標(biāo)的項目,必須報企業(yè)總監(jiān)批準(zhǔn)后方可辦理。
13、業(yè)務(wù)歸口部門對從事的業(yè)務(wù),根據(jù)本辦法需要進行招標(biāo)的,主管部門要及時填制《招標(biāo)申請書》。
經(jīng)使用部門及業(yè)務(wù)主管部門負責(zé)人簽字后報審計處確認,并根據(jù)項目性質(zhì)和金額不同依次報公司主管副總、企業(yè)總監(jiān)、總經(jīng)理審核和簽批。
14、審計處負責(zé)編制招標(biāo)文件,使用部門及業(yè)務(wù)歸口部門協(xié)助編制。
招標(biāo)文件編制不得含有傾向性或者排斥潛在投標(biāo)人的內(nèi)容,項目申請單位應(yīng)當(dāng)對提供的技術(shù)要求的真實性負責(zé)。
14.1招標(biāo)文件編制的依據(jù):
14.1.1經(jīng)批復(fù)的《招標(biāo)申請書》;
14.1.2相關(guān)部門提供的招標(biāo)項目說明、技術(shù)要求、時間要求、質(zhì)量要求等內(nèi)容;
14.1.3招標(biāo)文件范本和公司其他具體要求。
15、物資采購招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
15.1投標(biāo)邀請書(招標(biāo)項目、投標(biāo)地點、投標(biāo)截止時間、開標(biāo)時間);招標(biāo)公告;
15.2投標(biāo)須知(招標(biāo)文件的解釋和修改、投標(biāo)文件的具體條款);
15.3投標(biāo)保證金的額度;
15.4投標(biāo)文件的遞交;
15.5開標(biāo)、評標(biāo)原則及定標(biāo)辦法;
15.6合同樣式及簽訂與履行要求;
15.7招標(biāo)產(chǎn)品清單及技術(shù)規(guī)范;
15.8合同的主要條款;
15.9其它應(yīng)當(dāng)說明的事項。
16、工程招標(biāo)文件的編制內(nèi)容
16.1投標(biāo)邀請書;招標(biāo)公告;
16.2工程綜合說明(包括工程名稱、地址、項目、占地面積、建筑面積和技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場條件、招標(biāo)方式、要求開工和竣工的時間、對投標(biāo)企業(yè)的資質(zhì)等級要求等);
16.3工程設(shè)計圖紙和技術(shù)要求;
16.4工程總量清單;
16.5工程款支付方式及預(yù)付款百分比;
16.6材料、設(shè)備供應(yīng)方式及造價調(diào)整方式;
16.7特殊工程施工要求和采用的技術(shù)規(guī)范;
16.8投標(biāo)須知(投標(biāo)書的遞交要求、投標(biāo)、開標(biāo)日程及地點安排等);
16.9投標(biāo)書的編制要求及開標(biāo)、評標(biāo)的原則及定標(biāo)的辦法;
16.10合同樣式及簽訂與履行要求;
16.11投標(biāo)保證金的額度;
16.12其它需要說明的事項。
17其他招標(biāo)文件的編制內(nèi)容由審計處根據(jù)項目情況,參考有關(guān)招標(biāo)文件范本制定。
標(biāo)底比較簡單的項目,可以適當(dāng)簡化。
18、招標(biāo)文件編制完成經(jīng)審計處長簽批后,業(yè)務(wù)歸口部門配合審計處發(fā)放標(biāo)書、辦理保證金等相關(guān)手續(xù)、組織招標(biāo)會議等具體工作。
針對投標(biāo)者的疑問,由審計處負責(zé)解釋招標(biāo)文件中的疑點,涉及共性的問題要通告每個投標(biāo)人。
19、資格審查
19.1審計處要根據(jù)招標(biāo)組織形式,適時進行招標(biāo)項目公告,按照項目性質(zhì)和要求,結(jié)合使用單位和業(yè)務(wù)部門確定投標(biāo)人資格要求,開展投標(biāo)人資格預(yù)審工作,時間緊迫的可以進行資格后審。
19.2投標(biāo)單位應(yīng)當(dāng)具備承擔(dān)招標(biāo)項目的能力,國家法律法規(guī)或者招標(biāo)文件對投標(biāo)單位資格與資質(zhì)有特殊要求的,投標(biāo)單位必須具備,實行生產(chǎn)許可制度的投標(biāo)人必須持有產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
19.3資格審核時,投標(biāo)單位應(yīng)提供下列證件和資料:
19.3.1企業(yè)(法人)營業(yè)執(zhí)照和相關(guān)資質(zhì)證書,屬特殊行業(yè)的項目要有相應(yīng)的許可證和資格等級證書;
19.3.2投標(biāo)人的授權(quán)委托書;
19.3.3最近三年的資信和履約情況;
19.3.4近兩年的業(yè)績材料;
19.3.5招標(biāo)文件規(guī)定的其它證件和資料;
19.3.6聯(lián)合投標(biāo)單位在投標(biāo)前必須向?qū)徲嬏幪峤宦?lián)合投標(biāo)協(xié)議文書正本。
中標(biāo)后聯(lián)合體各方就整個招標(biāo)項目對公司承擔(dān)連帶責(zé)任。
19.4經(jīng)審計處預(yù)審合格后的潛在投標(biāo)人,方可正式參加投標(biāo)。
參與預(yù)審的工作人員不得向他人透露投標(biāo)人的名稱、數(shù)量以及與招投標(biāo)有關(guān)的其他情況。
20、開標(biāo)。
開標(biāo)應(yīng)當(dāng)在招標(biāo)文件確定的時間準(zhǔn)時進行,開標(biāo)地點應(yīng)當(dāng)為招標(biāo)文件預(yù)先確定的地點。
開標(biāo)時要按照公司規(guī)定接受法律、紀(jì)檢等監(jiān)督部門或監(jiān)督人員人員的現(xiàn)場監(jiān)督。
21、審計處應(yīng)在開標(biāo)前24小時內(nèi),從公司評標(biāo)人員數(shù)據(jù)庫中選取人員組成評標(biāo)小組。
評標(biāo)小組負責(zé)對投標(biāo)人的投標(biāo)進行評審,編制對每一投標(biāo)人書面評標(biāo)結(jié)果。
評標(biāo)小組為5人以上的單數(shù),且法律、經(jīng)濟、技術(shù)專家不少于三分之二。
22、審計處主持開標(biāo)會議,在宣布開標(biāo)前由主持人向投標(biāo)人及參會人員宣布評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)事項說明。
開標(biāo)時由評標(biāo)小組、投標(biāo)人和監(jiān)標(biāo)單位共同檢查投標(biāo)文件的密封情況,經(jīng)確認無誤后當(dāng)眾拆封,按照評標(biāo)辦法現(xiàn)場審核投標(biāo)人標(biāo)書,按抽簽順序由投標(biāo)人唱標(biāo)。
在宣標(biāo)過程中,評標(biāo)組人員可以要求投標(biāo)人就相關(guān)問題進行答疑。
23、開標(biāo)過程應(yīng)全程記錄,并作為招標(biāo)總結(jié)一部分存檔備案,記錄的主要內(nèi)容包括下列事項。
23.1招標(biāo)項目的名稱,開標(biāo)時間和地點;
23.2參加開標(biāo)的單位和人員;
23.3投標(biāo)單位名稱及基本情況;
23.4唱標(biāo)內(nèi)容及評議過程;
23.5應(yīng)當(dāng)記錄的其他事項。
24、有下列情況者之一的,投標(biāo)書宣布作廢。
24.1未按招標(biāo)文件要求密封,未按規(guī)定格式填寫;
24.2無單位和法定代表人或法定代表人的委托代理人的印章;
24.3未對招標(biāo)文件做出實質(zhì)性響應(yīng)的。
25、開標(biāo)評標(biāo)應(yīng)注意下列事項;
25.1招、投標(biāo)人員要嚴(yán)格遵守會議時間,按開標(biāo)會議日程參加開標(biāo)活動,保證招標(biāo)工作順利進行。
25.2開標(biāo)會議開始后,參加評標(biāo)的人員不得缺席離開,如有急事,必須向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)說明。
25.3唱標(biāo)時,評標(biāo)小組將首先審定每份投標(biāo)文件是否在實質(zhì)上響應(yīng)了招標(biāo)文件的要求。
如果投標(biāo)文件實質(zhì)上未響應(yīng)招標(biāo)文件的要求,招標(biāo)單位投標(biāo)將被拒絕,并且不允許通過修改或撤消其不符合要求的差異,使之變成具有響應(yīng)性的投標(biāo)。
25.4評標(biāo)小組就投標(biāo)文件較含糊的地方有權(quán)向投標(biāo)單位提出詢問或澄清要求,投標(biāo)單位必須按要求派技術(shù)和商務(wù)人員進行答疑和澄清。
25.5為了有助于投標(biāo)文件的審查、評價和比較,評標(biāo)小組可要求投標(biāo)單位澄清其投標(biāo)文件,有關(guān)澄清的要求和答復(fù)應(yīng)以書面形式確認。
26、評標(biāo)應(yīng)堅持以下原則和要求:
26.1綜合評價原則。
根據(jù)招標(biāo)文件確定的評標(biāo)辦法,按照招標(biāo)項目要求的條件,對投標(biāo)報價、工期、方案、質(zhì)量保證、業(yè)績、項目承擔(dān)能力、社會信譽、優(yōu)惠條件等對投標(biāo)單位進行綜合評定和評價,確定中標(biāo)單位。
設(shè)有標(biāo)底的,應(yīng)當(dāng)參考標(biāo)底。
26.2公正保密原則。
評標(biāo)人員在評標(biāo)、定標(biāo)時必須堅持不循私情、實事求是、合理公正,不得對外泄露評標(biāo)情況。
26.3獨立性原則。
評標(biāo)人員要獨立評定,不得發(fā)生有組織的傾向性意見,以免影響評標(biāo)公正合理性。
26.4所有參加評標(biāo)的人員在未宣布中標(biāo)單位之前,凡屬于審查、澄清、評價和比較投標(biāo)的所有資料及相關(guān)信息,都不得向投標(biāo)單位和評標(biāo)無關(guān)人員透漏。
26.5在投標(biāo)文件的審查、澄清、評價和比較及評標(biāo)過程中,投標(biāo)單位對招標(biāo)人、評標(biāo)小組施加壓力的任何言辭行為都屬違紀(jì)。
有此行為者,審計處將取消該投標(biāo)單位的投標(biāo)資格,并取消其以后投標(biāo)資格。
27、評標(biāo)中,對價格的計算錯誤按下述原則修正:
27.1如果單價與數(shù)量相乘不等于總價,則以單價為準(zhǔn)修正總價。
27.2如果數(shù)據(jù)的文字表示與數(shù)字有差別,以文字為準(zhǔn)修正數(shù)字。
27.3投標(biāo)方不同意以上修正,則投標(biāo)視為無效。
28、有下列情形之一的,由評標(biāo)小組認定為廢標(biāo):
28.1投標(biāo)單位沒有按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件,所報品種不全并且提前未反饋給招標(biāo)部門,使招標(biāo)不能順利進行的;
28.2投標(biāo)單位以他人名義投標(biāo)、串通投標(biāo)、以行_手段謀取中標(biāo)或者以弄虛作假等方式投標(biāo)的;
28.3投標(biāo)單位以明顯低于成本價競標(biāo)的;
28.4沒有按照招標(biāo)文件要求提供投標(biāo)保證金的;
28.5投標(biāo)文件載明的招標(biāo)項目完成期限超過招標(biāo)文件規(guī)定的;
28.6明顯不符合技術(shù)規(guī)格、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的;
28.7投標(biāo)文件載明的貨物包裝方式、檢驗標(biāo)準(zhǔn)和方法等不符合招標(biāo)文件要求的;
28.8投標(biāo)文件附有公司不能接受條件的;
29、定標(biāo)。
應(yīng)當(dāng)在開標(biāo)后7日內(nèi)完成,規(guī)模較大項目的評標(biāo)、定標(biāo)工作可適當(dāng)延長。
原則上綜合排名第一的中標(biāo)候選人為中標(biāo)人。
30、中標(biāo)人確定,按照項目規(guī)模由審計處和企業(yè)總監(jiān)按照公司授權(quán)辦理。
中標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件:
31.1能夠最大限度地滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn);
31.2能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求,并且經(jīng)評審的投標(biāo)價格最低;但是投標(biāo)價格明顯低于成本的除外。
31、評標(biāo)小組在評標(biāo)結(jié)束后,應(yīng)編制書面評標(biāo)報告,向企業(yè)總監(jiān)客觀匯報招標(biāo)情況。
評標(biāo)小組經(jīng)評審,認為所有投標(biāo)都不符合招標(biāo)文件要求的,可以否決所有投標(biāo)。
必須進行招標(biāo)的項目,由審計處重新組織招標(biāo)。
32、中標(biāo)人確定后,審計處要在24小時內(nèi)發(fā)出中標(biāo)通知書,為提高效率,可電話、傳真通知,但合同簽訂前中標(biāo)人要持中標(biāo)通知書簽訂合同。
33、中標(biāo)單位應(yīng)在接到通知的5日內(nèi),根據(jù)中標(biāo)通知書內(nèi)容與業(yè)務(wù)部門簽訂書面合同。
審計處要在合同簽訂7日內(nèi)將整個招投標(biāo)過程形成的有關(guān)文件資料整理、存檔。
33.1中標(biāo)通知書發(fā)出后,合同簽訂雙方都不得改變中標(biāo)結(jié)果和招標(biāo)文件要求,否則依法承擔(dān)法律責(zé)任。
簽訂合同后中標(biāo)單位的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為履約保證金,雙方不得再行訂立背離合同實質(zhì)性內(nèi)容的其他協(xié)議。
33.2合同簽訂后,審計處向其他未中標(biāo)的投標(biāo)單位發(fā)出未中標(biāo)通知,并退還保證金。
34、經(jīng)招標(biāo)的合同,合同簽訂應(yīng)按招標(biāo)確認的結(jié)算、付款方式和時間等主要要求簽訂合同,一經(jīng)簽訂各部門嚴(yán)格按照合同規(guī)定執(zhí)行,違反規(guī)定的承擔(dān)由此造成的損失責(zé)任。
35、中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行義務(wù),完成中標(biāo)項目,不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目,也不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。
中標(biāo)人按照合同約定或者經(jīng)招標(biāo)人同意,可以將中標(biāo)項目的部分非主體、非關(guān)鍵性工作分包給他人完成。
接受分包的人應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資格條件,并不得再次分包。
中標(biāo)人應(yīng)當(dāng)就分包項目向招標(biāo)人負責(zé),接受分包的人就分包項目承擔(dān)連帶責(zé)任。
四、監(jiān)督檢查
36、審計處應(yīng)當(dāng)加強招投標(biāo)事前、事中、事后監(jiān)督檢查,強化公司制度執(zhí)行力。
監(jiān)督檢查包括以下主要內(nèi)容:
36.1有關(guān)采購的法律、法規(guī)和規(guī)章制度執(zhí)行情況;
36.2有關(guān)采購標(biāo)準(zhǔn)、采購方式、采購程序和合同條款執(zhí)行情況;
36.3合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題及改進方法。
37、審計處發(fā)現(xiàn)項目在實施過程有違反規(guī)定或可能給國家、企業(yè)和股東利益造成損害的,應(yīng)責(zé)令中止實施損害行為,并及時上報企業(yè)總監(jiān)作出處理,處理結(jié)果要公開通報。
處理方式包括行政處分和經(jīng)濟處罰,行政處分包括警告、記過、降級、降職、留廠察看和開除;經(jīng)濟處罰包括罰款、扣發(fā)獎金和降薪,直接罰款額度為100元至一萬元;造成損失的,按規(guī)定承擔(dān)賠償責(zé)任。
38、相關(guān)業(yè)務(wù)部門及人員有下列情形之一的,由審計處責(zé)令其改正,并對部門負責(zé)人和責(zé)任人員,給予行政處分或經(jīng)濟處罰;情節(jié)嚴(yán)重構(gòu)成犯罪的,移送司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任。
38.1應(yīng)當(dāng)采用招標(biāo)方式而未采用的;
38.2與社會中介機構(gòu)或供應(yīng)商串通違規(guī)的;
38.3開標(biāo)后與投標(biāo)人進行附加條件協(xié)商談判的;
38.4中標(biāo)通知書發(fā)出后,無正當(dāng)理由不與中標(biāo)人簽訂采購合同的;
38.5拒絕審計處的檢查或者不如實提供資料的;
38.6工作人員有徇_舞弊、玩忽職守的;
39、供應(yīng)商有下列情形之一的,采購無效,由審計處責(zé)令其改正,根據(jù)情況給予警告、信譽降級和取消投標(biāo)資格等處理,并按有關(guān)規(guī)定給予經(jīng)濟處罰,給公司造成損害的,承擔(dān)賠償責(zé)任。
39.1提供虛假材料,騙取采購供應(yīng)商資格的;
39.2提供虛假投標(biāo)材料的;
39.3采用不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他供應(yīng)商的;
39.4與采購部門或者社會中介機構(gòu)違規(guī)串通的;
39.5中標(biāo)后,無正當(dāng)理由不與采購部門簽訂采購合同的;
39.6向各有關(guān)部門行_或者提供其他不正當(dāng)利益的;
39.7拒絕審計處檢查或者不如實反映情況、提供材料的;
39.8其他違反招標(biāo)采購規(guī)定的情形。
40、對審計處作出的處理決定,當(dāng)事人不服的,可以申請企業(yè)總監(jiān)仲裁或公司復(fù)議,但仲裁復(fù)議期間不停止原處理執(zhí)行。
五、附則
41、對無法精確擬定招標(biāo)貨物的技術(shù)規(guī)格或招標(biāo)項目技術(shù)方案的項目,審計處可以采用兩階段招標(biāo)程序。
第一階段,首先要求潛在投標(biāo)人提交技術(shù)建議,詳細闡明貨物的技術(shù)規(guī)格、質(zhì)量和其它特性。
招標(biāo)人可以與投標(biāo)人就其建議的內(nèi)容進行協(xié)商和討論,達成一個統(tǒng)一的技術(shù)規(guī)格后編制招標(biāo)文件。
第二階段,招標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)向第一階段提交了技術(shù)建議的投標(biāo)人提供包含統(tǒng)一技術(shù)規(guī)格的正式招標(biāo)文件,投標(biāo)人根據(jù)正式招標(biāo)文件的要求提交包括價格在內(nèi)的最后投標(biāo)文件。
42、公司范圍內(nèi)的設(shè)備維修、檢修外委,咨詢、服務(wù)、技術(shù)等其它項目招標(biāo)活動按照本辦法規(guī)定的原則執(zhí)行。
43、下列項目可以不進行招標(biāo),經(jīng)企業(yè)總監(jiān)同意后采取議標(biāo)、比價等方式組織采購。
43.1招標(biāo)項目涉及國家機密和安全的;
43.2招標(biāo)項目為國外技術(shù)、國內(nèi)獨創(chuàng)技術(shù),投標(biāo)人不足三家。
43.3渠道采購、同類采購,公司對渠道和供貨商經(jīng)過招標(biāo)并簽有合同。
半年內(nèi)從原渠道、原供應(yīng)商的補充采購。
43.4總額3萬元以下的采購項目。
43.5其他特別許可的緊急類項目。
44、審計處在監(jiān)督本辦法執(zhí)行中應(yīng)注意收集各部門和客戶單位反饋信息,及時發(fā)現(xiàn)存在的問題,便于修改完善。
45、本辦法由審計處負責(zé)解釋。
46、本辦法自2022年1月1日起試行。
第10篇 公司采購管理辦法(7)
公司采購管理辦法(七)
第一條 請購單1.請購應(yīng)按照存量管制基準(zhǔn)、用料預(yù)算,并參考庫存情形開立請購單,逐項注明材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項,經(jīng)本單位主管審核后按規(guī)定逐級呈核并編號,最后送采購部門。2.來源與需用日期相同的物品材料,可以一單多品方式提出請購。3.特殊情況需按緊急請購辦理時,可在“請購單”“備注”欄注明原因,以急件遞送。4.庶務(wù)用品由物管部門按每月實際耗用狀況,并考慮庫存條件,填具“請購單”辦理請購。5.以下總務(wù)性物品可免開清單,而以“總務(wù)用品申請單”委托總務(wù)部門辦理,例如:賀奠用物品。招待用品。書報、名片、文具、報表等,以及小額采購的材料。
第二條 批準(zhǔn)權(quán)限請購批準(zhǔn)權(quán)限規(guī)定如下。
第三條 采購規(guī)定1.內(nèi)購由國內(nèi)采購部門負責(zé)辦理,外購由國外采購部門負責(zé)辦理,其進口事務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 采購重要材料應(yīng)由總經(jīng)理或經(jīng)理徑直與供應(yīng)商或代理商議價。對于專項用料,必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。2.采購部門應(yīng)按材料使用及采購特性,選擇最有利的方式進行采購。比如:(1)集中計劃采購:對具有共同性的材料,應(yīng)集中計劃辦理采購。經(jīng)核定材料項目,通知各請購部門提出請購計劃,報采購部門定期集中辦理。
(2)長期報價采購:凡經(jīng)常使用,且使用量較大的材料,采購部門應(yīng)事先選定廠商,議定長期供應(yīng)價格,報批后通知各請購部門按需提出請購。3.采購部門應(yīng)按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況,分類劃定材料采購作業(yè)期限,并通知各有關(guān)部門。
第四條 國內(nèi)采購作業(yè)1.價格(1)采購人員接“請購單(內(nèi)購)”后應(yīng)按請購事項的緩急,并參考市場行情、過去采購記錄或廠方提供的報價,精選三家以上供應(yīng)商進行價格對比。(2)如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?采購人員應(yīng)檢附有關(guān)資料并于“請購單”上予以注明,報經(jīng)主管核簽,并轉(zhuǎn)使用部門或請購部門簽注意見。(3)屬于慣例超交者(比如最低采購量超過請購量),采購人員應(yīng)在議價后,在請購單“詢價記錄欄”中注明,報主管核簽。(4)對于廠商報價資料,經(jīng)辦人員應(yīng)深入整理分析,并以電話等方式向廠方議價。(5)采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求后,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議價,待接到請購單后,按一般采購程序優(yōu)先辦理。2.呈批(1)詢價完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)在“請購單”詳填詢價或議價結(jié)果,擬定“訂購廠商”、“交貨期限”與“報價有效期限”,經(jīng)主管核批,并按采購審批權(quán)限呈批。(2)采購審批權(quán)限:(參閱附表2)
3.訂購(1)采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單”后應(yīng)向廠方寄發(fā)“訂購單”,并以電話確定交貨日期,要求供應(yīng)方在“送貨單”上注明“請購單編號”及“包裝方式”。(2)分批交貨時,采購人員應(yīng)在“請購單”上加蓋“分批交貨”章以便識別。(3)采購人員使用暫借款采購時,應(yīng)在“請購單”加蓋“暫借款采購”章,以便識別。4.進度控制(1)國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段,依靠“采購進度控制表”控制采購作業(yè)進度。(2)采購人員未能按既定進度完成采購時,應(yīng)填制“采購交貨延遲情況表”,并注明“異常原因”及“預(yù)定完成日期”,經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門,與請購部門共同擬定處理對策。5.單據(jù)整理及付款(1)來貨收到以后,物管部門應(yīng)將“請購單”連同“材料檢驗報告表”(其免填“材料檢驗報告表”部分,應(yīng)于收料單加蓋“免填材料檢驗報告表”章)送采購部門與發(fā)票核對。確認無誤后,送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料,“請購單(內(nèi)購)”中的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(2)內(nèi)購材料須待試用檢驗者,其訂有合約部分,按合約規(guī)定辦理付款,未訂合約部分,按采購部門報批的付款條件辦理付款。(3)短交,待補足者,請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量,進行整理付款。(4)超交,應(yīng)經(jīng)主管批示方可按照實收數(shù)量付款,否則仍按原訂貨數(shù)付款。
第五條 國外采購作業(yè)1.價格(1)外購部門按照“請購單(外購)”需求急緩加以整理,依據(jù)供應(yīng)商報價,并參考市場行情及過去詢價記錄,以電話(傳真)方式向三家以上供應(yīng)商詢價。特殊情形(比如獨家制造或代理等原因)下除外,但應(yīng)于“請購單(外購)”注明。在此基礎(chǔ)上進行比價、分析、議價。(2)請購材料規(guī)范較復(fù)雜時,外購部門應(yīng)附上各供應(yīng)商所報的材料主要規(guī)范并簽注意見,再轉(zhuǎn)請購部門確認。2.呈批(1)比價、議價完成后,由外購部門填具“請購單”,擬定“訂購廠家”、“預(yù)定裝運日期”等,連同廠方報價,送請購部門按采購審批程序報批。(2)核決權(quán)限①采購金額在8000元以下者由經(jīng)理核決。②采購金額超過8000元者由總經(jīng)理核決。(3)采購項目經(jīng)審批后又發(fā)生采購數(shù)量、金額等變更,請購部門須按新的情況所要求程序重新報批。但若更改后的審批權(quán)限低于原審批權(quán)限時仍按原程序報批。3.訂購(1)“請購單(外購)”經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后,即向供應(yīng)商訂購并辦理各項手續(xù)。(2)如需與供應(yīng)商簽訂長期合約,外購部門應(yīng)將簽呈和代擬的長期合約書,按采購審批程序報批后辦理。4.進度控制(1)外購部門依照“請購單(外購)”及“采購控制表”控制外購作業(yè)進度。
(2)外購部門在每一作業(yè)進度延遲時,應(yīng)主動開具“進度異常反應(yīng)單”,記明異常原因及處理對策,據(jù)以修訂進度并通知請購部門。(3)外購部門一旦發(fā)現(xiàn)外購“裝船日期”有延誤時,即應(yīng)主動與供應(yīng)商聯(lián)系催交,并開立“進度異常反應(yīng)單”記明異常原因及處理對策,通知請購部門,并按請購部門意見辦理。
第六條 價格品質(zhì)復(fù)核1.價格復(fù)核(1)采購部門應(yīng)經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情,建立供應(yīng)商資料,作為采購及價格審核的參考。(2)采購部門應(yīng)對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料,作為材料存量管制及核決價格的參考。2.品質(zhì)復(fù)核采購單位應(yīng)對企業(yè)內(nèi)所使用的材料品質(zhì)予以復(fù)核,并形成完整資料備查。3.異常處理審查作業(yè)中若發(fā)現(xiàn)異常情形,采購單位審查部門應(yīng)即填寫“采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表”(或附書面報告),通知有關(guān)部門處理。
第七條 本辦法呈總經(jīng)理核批后實施。
第11篇 工程項目材料采購管理辦法
工程項目材料采購管理辦法
(1) 本工程材料采購周期短、數(shù)量大、品種多,為保證所有同工程質(zhì)量有關(guān)的采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求,采購訂貨的設(shè)備達到國家優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,保護建設(shè)單位的利益,以合理的價格采購最優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品,本工程材料采購采用公司和建設(shè)單位聯(lián)合的集中采購制。
(2) 公司在京施工多年,具有負責(zé)物資采購、供應(yīng)的專職職能部門,積累了廣泛全面的市場信息網(wǎng)絡(luò)和合作多年信譽良好的供應(yīng)廠家,這些可保證物資采購的效率和質(zhì)量。同時也能發(fā)揮我公司規(guī)模采購的優(yōu)惠條件保證優(yōu)質(zhì)優(yōu)價。避免了個別采購人員的'黑箱操作'損害建設(shè)單位和我公司的利益。
(3) 和建設(shè)單位聯(lián)合采購在保證建設(shè)單位利益的前提下提高了采購效率,這是工期保證關(guān)鍵環(huán)節(jié)之一。聯(lián)合采購是指'透明報價,總承包服務(wù)'。既讓建設(shè)單位在優(yōu)質(zhì)材料使用于工程上放心,也讓建設(shè)單位了解我公司獲得利益的途徑是通過嚴(yán)格管理降低施工過程的消耗取得。
(4) 采購程序
1)依據(jù)施工圖編制材料、設(shè)備計劃,其內(nèi)容必須符合設(shè)計要求,標(biāo)明名稱、品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求和技術(shù)要求,訂購工程設(shè)備符合工程圖紙設(shè)計要求或建設(shè)單位規(guī)定的產(chǎn)品要求。
2)根據(jù)'分承包管理工作程序'和'物資采購程序'對分供方進行評定,對其資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照進行審查,建立合格分供方檔案,并選擇不少于三家進行報價競爭,最后和建設(shè)單位有關(guān)部門聯(lián)合確定最佳價格、廠家。
3)對采購某些大宗材料或重要工程設(shè)備,應(yīng)明確規(guī)定需方在分供方貨源處進行驗證的安排及產(chǎn)品放行的方式。
4)對需進行檢測的材料進場后經(jīng)抽樣檢測合格后方準(zhǔn)使用。項目部對材料應(yīng)進行標(biāo)識、驗收、記錄、掛牌標(biāo)識。
第12篇 設(shè)備采購管理辦法范本
為加強本單位設(shè)備管理工作,提高設(shè)備采購管理的計劃性和透明度,經(jīng)黨組研究決定,成立設(shè)備采購小組,對本單位設(shè)備采購實行如下管理辦法。
一、適用范圍
本辦法適用于常年使用的采編播設(shè)備、器材和大宗辦公設(shè)備的采購管理。
二、申購程序和采購管理辦法
1、制訂計劃
設(shè)備器材采購應(yīng)有計劃,避免盲目性和零敲碎打。每年底,各有關(guān)部門應(yīng)將第二年擬采購的設(shè)備器材的計劃報設(shè)備采購小組;年中需添置的設(shè)備器材,有關(guān)部門也應(yīng)預(yù)先擬定計劃報設(shè)備采購小組。
2、申購計劃單應(yīng)寫清以下主要內(nèi)容:
1)儀器名稱(包括附件、備件);
2)型號、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計單價;
3)生產(chǎn)廠商及其地址、郵政編碼、傳真電話;
4)申請購置理由;
5)技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)程度;
6)本單位有否此儀器設(shè)備;
3、審查批準(zhǔn)
1) 申購計劃由設(shè)備采購小組匯總并簽注意見,大宗設(shè)備需黨組研究決定后由采購小組采購并報辦公室備案。
2) 凡屬國家?？氐膬x器設(shè)備,經(jīng)黨組研究批準(zhǔn)后由設(shè)備采購小組負責(zé)向有關(guān)部門辦理申報手續(xù)。
三、采購管理
1、 設(shè)備采購小組根據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的申購計劃,確定專人,以單位各義盡快與廠商取得聯(lián)系,采取“貨比三家”,原則進行供方評定,在技術(shù)質(zhì)量、價格、售后服務(wù)、付款方式、送貨方式等方面進行綜合比較,確定購買商家后報主管領(lǐng)導(dǎo)同意,再簽訂購貨合同,辦理財務(wù)手續(xù)。各部門不得自行簽訂購貨合同,否則財務(wù)將拒付款。
2、 驗收與入庫管理
收到提貨通知單后,由設(shè)備采購小組安排提貨,通知有關(guān)職能部門組織人員進行驗收和安裝調(diào)試,驗收的內(nèi)容包括:1)包裝有效性;2)整機完整性;3)配套材料;4)零配件數(shù)量;5)使用說明書、圖紙、有關(guān)資料及產(chǎn)品合格證書,并詳細填寫驗收單,根據(jù)發(fā)票辦理財務(wù)報銷、入庫手續(xù)和財產(chǎn)登記入冊。設(shè)備器材入庫必須由有關(guān)職能部門確定專人接收保管,明確保管責(zé)任。
3、退貨
設(shè)備器材在驗收和安裝調(diào)試中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題、殘缺零件及資料不全等由設(shè)備采購小組負責(zé)與生產(chǎn)廠家、外商、商檢等有關(guān)部門辦理退貨、索賠或追補等事宜。
本辦法由本單位辦公室督查。
附:設(shè)備采購小組成員名單
組長:
副組長:
成員:
第13篇 州揚大學(xué)采購管理辦法
州揚大學(xué)采購管理辦法
第一章 總 則
第一條為進一步加強學(xué)校采購管理，規(guī)范采購行為，提高采購資金使用效益，促進廉政建設(shè)，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》及其實施條例、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》及其實施條例、《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》《政府采購非招標(biāo)采購方式管理辦法》《江蘇省省級政府采購網(wǎng)上商城管理暫行辦法》《江蘇省教育廳政府采購管理暫行辦法》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，制定本辦法。
第二條學(xué)校及各學(xué)院、部門和直屬單位使用學(xué)校財政性資金、學(xué)校自籌資金、學(xué)院(部門)自籌資金和其它資金進行貨物、工程和服務(wù)類采購活動適用本辦法。使用企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營性周轉(zhuǎn)資金采購除外。
第三條學(xué)校采購是指以合同方式有償取得貨物、工程和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托或雇用等。
本辦法所稱貨物類采購,包括一般設(shè)備、專用設(shè)備、實驗器材、耗材、藥品、圖書、教材、教學(xué)用品、辦公用品、勞保用品、學(xué)生公寓用品、食堂用品、軍訓(xùn)服裝等采購。
本辦法所稱工程類采購,主要是指工程建設(shè)項目，包括新建、改建、擴建、裝修、修繕、綠化、拆除等項目的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理，以及與工程建設(shè)有關(guān)的設(shè)備、材料等采購。
本辦法所稱服務(wù)類采購，包括各類保險、綠化養(yǎng)護、保潔、保安、物業(yè)管理、房屋租賃、軟件、檢測、咨詢、儀器設(shè)備維修保養(yǎng)等采購。
第四條學(xué)校采購活動應(yīng)當(dāng)遵循以下原則：
(一)公開、公平、公正;
(二)依法、依規(guī)、誠信;
(三)廉潔高效、各負其責(zé);
(四)采購、管理相互分離。
第二章 組織機構(gòu)及職責(zé)
第五條學(xué)校成立采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)學(xué)校采購工作的組織、協(xié)調(diào)，由分管采購管理工作的校領(lǐng)導(dǎo)任組長，成員由校長辦公室、監(jiān)察處、財務(wù)處、國有資產(chǎn)管理處、審計處、采購管理辦公室、實驗室與設(shè)備管理處、后勤保障處、基建處、圖書館、信息中心、附屬醫(yī)院等部門主要負責(zé)人組成。
學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組的主要職責(zé)：
(一)組織協(xié)調(diào)學(xué)校采購工作;
(二)審議學(xué)校采購規(guī)章制度;
(三)審定商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)的評審專家?guī)旖ㄔO(shè)方案;
(四)裁定采購工作中的爭議和問題;
(五)其他采購管理需要解決的事項。
采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，掛靠在采購管理辦公室，辦公室主任由采購管理辦公室主任擔(dān)任，負責(zé)召集相關(guān)部門及人員協(xié)調(diào)處理采購問題。
第六條采購管理辦公室是負責(zé)學(xué)校采購工作的職能部門，主要職責(zé)：
(一)宣傳貫徹國家采購法律法規(guī)、上級有關(guān)規(guī)定和學(xué)校采購規(guī)章制度;
(二)擬定學(xué)校采購規(guī)章制度，報學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議;
(三)推薦、組織校內(nèi)專家加入政府采購評審專家?guī)?，建設(shè)、管理特殊專業(yè)評審專家?guī)欤M建、管理商家?guī)?
(四)依據(jù)上級要求，組織學(xué)校采購計劃的審核、匯總和上報工作;
(五)審定采購部門建議的采購方式;
(六)審核采購調(diào)研方案，參與調(diào)研工作;
(七)負責(zé)辦理進口儀器、設(shè)備的審核和報備;
(八)負責(zé)申請辦理政府集中采購;
(九)審核、發(fā)布采購公告、結(jié)果公示;
(十)組織審核采購文件，審定評標(biāo)原則和細則;
(十一)抽取或選定采購評審專家;
(十二)監(jiān)管采購項目的開標(biāo)、談判、磋商、詢價、驗收等工作;
(十三)確定委托采購項目及其代理機構(gòu);
(十四)受理和答復(fù)商家的質(zhì)疑，參與商家投訴的調(diào)查;
(十五)組織學(xué)校采購工作人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn);
(十六)組織政府采購信息統(tǒng)計工作;
(十七)完成學(xué)校采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。
第七條國有資產(chǎn)管理處、實驗室與設(shè)備管理處、后勤保障處、基建處、圖書館、附屬醫(yī)院等是學(xué)校實施集中采購的歸口職能部門(以下簡稱采購部門)，主要職責(zé)：
(一)參與建設(shè)商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)的評審專家?guī)?
(二)根據(jù)采購預(yù)算或委托編制采購計劃，建議采購方式;
(三)擬定調(diào)研方案，組織采購調(diào)研;
(四)起草采購公告，編制采購文件;
(五)接受商家報名，組織資格審查;
(六)發(fā)售采購文件，接受投標(biāo)材料;
(七)組織采購項目的開標(biāo)、談判、磋商、詢價工作;
(八)發(fā)布中標(biāo)通知;
(九)起草采購合同，與中標(biāo)商家簽訂合同經(jīng)審計處審簽后生效;
(十)負責(zé)辦理進口儀器、設(shè)備的報關(guān)、免稅和法定檢驗等相關(guān)工作;
(十一)組織協(xié)調(diào)對采購項目制作、安裝、施工過程的監(jiān)督管理及驗收;
(十二)組織質(zhì)量回訪，對質(zhì)保范圍內(nèi)的問題，督促商家限期整改;
(十三)整理歸集采購文檔;
(十四)負責(zé)填報本部門的政府采購信息。
第八條 監(jiān)察處、審計處、財務(wù)處是學(xué)校采購工作的監(jiān)督部門，主要職責(zé)：
(一)審計處、財務(wù)處必要時參與審核商家?guī)旌吞厥鈱I(yè)評審專家?guī)?
(二)審計處、財務(wù)處必要時參與采購調(diào)研;
(三)審計處、財務(wù)處必要時參與監(jiān)督開標(biāo)、評標(biāo)、談判、磋商、詢價等工作;
(四)審計處、財務(wù)處必要時參與采購項目驗收;
(五)監(jiān)察處負責(zé)受理商家的投訴，監(jiān)督學(xué)校采購制度的執(zhí)行;
(六)審計處參與采購文件的審核，負責(zé)采購合同的審簽;
(七)財務(wù)處負責(zé)審核采購資金的落實情況，依據(jù)采購合同及其他報銷憑據(jù)支付采購款項。
第九條用戶所在學(xué)院(部門)或者課題組、項目組為請購人，主要職責(zé)：
(一)提出購置申請，對擬采購項目的性能、規(guī)格、型號、技術(shù)參數(shù)等提出具體要求，重大項目按采購部門要求提交詳細的論證報告;
(二)組織、協(xié)助采購調(diào)研;
(三)協(xié)助采購部門編制采購文件、擬訂采購合同;
(四)向評標(biāo)委員會匯報調(diào)研情況，接受相關(guān)咨詢;
(五)對采購項目的制作、安裝、施工過程實施監(jiān)督管理，協(xié)助組織驗收工作;
(六)配合資產(chǎn)管理部門做好資產(chǎn)登記、入賬等工作。
第十條學(xué)校各采購項目的評審工作由評標(biāo)委員會獨立負責(zé)。評標(biāo)委員會的主要職責(zé)：
(一)負責(zé)審查投標(biāo)材料是否符合采購文件要求，并做出評價;
(二)若有必要，要求投標(biāo)人對投標(biāo)材料做出解釋或者澄清;
(三)獨立完成評審過程，出具書面評審報告。
第十一條 學(xué)校各采購項目均應(yīng)嚴(yán)格實行預(yù)算管理。財務(wù)處應(yīng)與支出預(yù)算同步編制采購預(yù)算，采購部門按采購預(yù)算組織采購。未列入采購預(yù)算的項目，由請購人向采購管理部門提出委托采購申請，采購管理部門委托采購部門組織采購，并由采購部門列入采購計劃。
采購環(huán)節(jié)發(fā)生的論證費、調(diào)研費、招投標(biāo)管理費、專家評審費、驗收費等采購費用應(yīng)列入采購計劃和財務(wù)預(yù)算。學(xué)校預(yù)算項目的采購費用由學(xué)校統(tǒng)籌安排，其他項目的采購費用列入相應(yīng)采購項目預(yù)算。
第三章 采購形式
第十二條學(xué)校采購形式分為省政府集中采購、省教育廳集中采購、學(xué)校集中采購、學(xué)校內(nèi)部分散采購等四種。具體適用范圍如下：
(一)省政府集中采購、省教育廳集中采購的范圍，按上級規(guī)定執(zhí)行。
(二)學(xué)校集中采購的范圍為：省政府、省教育廳集中采購范圍以外或上級部門許可學(xué)校集中采購的，預(yù)算五萬元以上的采購項目(實行網(wǎng)上競價采購的除外)。
(三)學(xué)校內(nèi)部分散采購的范圍為：上述范圍以外的采購項目。
第四章 采購方式
第十三條學(xué)校集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、競爭性磋商、詢價、單一來源采購等方式。每個項目的采購方式將根據(jù)本辦法和項目的具體情況確定。
(一)公開招標(biāo)是指學(xué)校以招標(biāo)公告方式邀請不特定的商家參加投標(biāo)的采購方式。
(二)邀請招標(biāo)是指學(xué)校以投標(biāo)邀請書的方式從符合條件的商家中隨機邀請三家以上商家參加投標(biāo)的采購方式。
(三)競爭性談判是指學(xué)校以公告方式原則上邀請三家以上商家就采購項目進行談判的采購方式。
(四)競爭性磋商是指學(xué)校以公告方式原則上邀請三家以上商家就采購項目進行磋商的采購方式。
(五)詢價是指學(xué)校詢問三個以上商家的報價后進行比較，以確保價格具有競爭性的采購方式。
(六)單一來源采購是指學(xué)校向商家直接購買的采購方式。
第十四條屬于學(xué)校集中采購范圍的采購項目，一般采取公開招標(biāo)采購方式。
第十五條屬于學(xué)校集中采購范圍，并有下列情形之一的采購項目，可采用邀請招標(biāo)采購方式：
(一)具有特殊性，只能從有限范圍的商家采購的;
(二)經(jīng)采購管理辦公室審核，請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認定的其他情形。
第十六條屬于學(xué)校集中采購范圍，并有下列情形之一的采購項目，可采用競爭性談判采購方式：
(一)招標(biāo)后沒有足夠商家投標(biāo)、沒有足夠合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)采用招標(biāo)所需時間不能滿足用戶緊急需要的;
(四)不能事先計算出價格總額的;
(五)經(jīng)采購管理辦公室審核，請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認定的其他情形。
第十七條屬于學(xué)校集中采購范圍，并有下列情形之一的采購項目，可采用競爭性磋商采購方式：
(一)購買服務(wù)項目;
(二)技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的;
(三)因藝術(shù)品采購、專利、專有技術(shù)或者服務(wù)的時間、數(shù)量事先不能確定等原因不能事先計算出價格總額的;
(四)市場競爭不充分的科研項目，以及需要扶持的科技成果轉(zhuǎn)化項目;
(五)按照招標(biāo)投標(biāo)法及其實施條例必須進行招標(biāo)的工程建設(shè)項目以外的工程建設(shè)項目。
(六)經(jīng)采購管理辦公室審核，請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認定的其他情形。
第十八條屬于學(xué)校集中采購范圍，并有下列情形之一的采購項目，可采用詢價采購方式：
(一)貨物規(guī)格和標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、貨源充足且價格變化幅度較小的;
(二)經(jīng)采購管理辦公室審核，請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認定的其他情形。
第十九條屬于學(xué)校集中采購范圍，并有下列情形之一的采購項目，可采用單一來源采購方式：
(一)急需設(shè)備首次招標(biāo)僅有1家投標(biāo)人的，可依據(jù)專家評委意見，并經(jīng)采購管理辦公室同意，現(xiàn)場采用單一來源采購方式;
(二)只能從唯一商家采購的;
(三)發(fā)生不可預(yù)見的緊急情況，不能從其他商家采購的;
(四)必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原商家添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的;
(五)經(jīng)采購管理辦公室審核的其他情形。
以上(二)至(五)項須經(jīng)請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，其中預(yù)算金額在20萬元以上的項目，須進行專家論證，專家人數(shù)不得少于3人。
第二十條學(xué)校有關(guān)采購項目可以實行協(xié)議供貨采購和定點采購，協(xié)議供貨采購和定點采購商家應(yīng)通過公開招標(biāo)方式確定。
第五章 采購程序
第二十一條列入學(xué)校年度財務(wù)預(yù)算的采購項目，按預(yù)算執(zhí)行。其他采購項目必須經(jīng)過立項審批、落實資金，方可進入實施程序。
第二十二條學(xué)校集中采購一般采取公開招標(biāo)方式，對于公開招標(biāo)以外的采購方式，由采購部門根據(jù)實際情況提出申請，采購管理辦公室審定，或者審核后報請購人分管校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。
第二十三條采購部門應(yīng)根據(jù)項目的特點和需要，組織擬定調(diào)研方案，根據(jù)需要報采購管理辦公室審核。采購部門根據(jù)需要組織請購人、監(jiān)管部門的人員組成調(diào)研小組，開展走訪用戶、考察廠商等調(diào)研活動。調(diào)研結(jié)束后應(yīng)及時形成調(diào)研結(jié)論。
第二十四條 公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)應(yīng)按照下列采購程序：
(一)發(fā)布招標(biāo)公告或發(fā)出招標(biāo)邀請。公開招標(biāo)項目，采購部門起草招標(biāo)公告，采購管理辦公室審核后在校園網(wǎng)等媒體發(fā)布，公告期不少于五日;邀請招標(biāo)項目，從符合條件的商家中隨機抽取三家以上商家，采購管理辦公室向其發(fā)出邀請。
(二)編制招標(biāo)文件。采購部門參照學(xué)校采購文件示范文本，編制招標(biāo)文件，采購管理辦公室組織審核;需要資格預(yù)審的，采購部門組織對報名商家進行資格審查。
(三)發(fā)售招標(biāo)文件。招標(biāo)文件編制完成后，由采購部門向報名商家發(fā)售。招標(biāo)文件售價應(yīng)當(dāng)按照彌補制作、郵寄成本的原則確定。不需要資格預(yù)審的采購項目，其招標(biāo)文件隨采購公告同時發(fā)出，供投標(biāo)人自行下載，招標(biāo)成本費可在遞交投標(biāo)文件時收取。
(四)投標(biāo)。自招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起至投標(biāo)人提交投標(biāo)文件截止之日止，原則上不少于五日。投標(biāo)時，投標(biāo)人應(yīng)向?qū)W校繳納不超過采購項目估算價百分之二的投標(biāo)保證金。未中標(biāo)投標(biāo)人的投標(biāo)保證金應(yīng)在開標(biāo)結(jié)果公示期滿后及時退還，中標(biāo)人的投標(biāo)保證金應(yīng)在簽訂合同之后退還。
(五)開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。采購部門在投標(biāo)人送達投標(biāo)文件截止之日后，按招標(biāo)文件確定的時間、地點組織開標(biāo)。開標(biāo)時，由投標(biāo)人或監(jiān)督部門對投標(biāo)文件的密封情況進行檢查，由工作人員當(dāng)眾拆封并唱標(biāo)。采購部門應(yīng)指定專人對開標(biāo)過程進行記錄。
評標(biāo)工作由采購項目評標(biāo)委員會負責(zé)。評標(biāo)委員會由采購人代表和評審專家組成，成員人數(shù)應(yīng)當(dāng)為5人以上單數(shù)，其中評審專家不得少于成員總數(shù)的三分之二，評審專家應(yīng)按規(guī)定從相應(yīng)的專家?guī)熘信R時隨機抽取或選定。
評標(biāo)委員會按順序推薦中標(biāo)候選商家，或者按照采購文件直接確定中標(biāo)商家。特殊項目或特別重大項目的評審結(jié)果由評標(biāo)委員會提出建議，報請采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組確定。
(六)結(jié)果公示。評審結(jié)果產(chǎn)生后，采購管理辦公室在校園網(wǎng)發(fā)布結(jié)果公示，公示期不少于一個工作日。
(七)中標(biāo)通知。由采購部門向中標(biāo)商家發(fā)出中標(biāo)通知。
第二十五條 競爭性談判應(yīng)按照下列程序：
(一)成立談判小組。談判小組由評審專家(三人以上的單數(shù))組成。
(二)制定談判文件。談判文件應(yīng)當(dāng)明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的主要條款以及評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
(三)確定參加談判的商家名單。參照公開招標(biāo)程序，確定不少于三個商家參加談判。
(四)談判。談判小組所有成員集中與每個商家分別進行談判。在談判中，談判的任何一方不得向其他商家透露與談判有關(guān)的技術(shù)資料、價格和其他信息。談判文件有實質(zhì)性變動的，談判小組應(yīng)當(dāng)通知所有參加談判的商家，并作好記錄。
(五)確定成交商家。談判結(jié)束時，談判小組應(yīng)當(dāng)要求所有參加談判的商家在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價。談判小組根據(jù)質(zhì)量和服務(wù)均能滿足采購文件實質(zhì)性要求且最后報價最低的原則確定成交供應(yīng)商。
第二十六條競爭性磋商應(yīng)按照下列程序：
(一)成立競爭性磋商小組。磋商小組由評審專家(三人以上的單數(shù))組成。
(二)制定競爭性磋商文件。磋商文件應(yīng)當(dāng)包括供應(yīng)商資格條件、采購方式、采購預(yù)算、采購需求、評審程序、評審標(biāo)準(zhǔn)、價格構(gòu)成或者報價要求、響應(yīng)文件編制要求、響應(yīng)文件提交的截止時間以及合同草案條款等。
(三)確定參加磋商的商家名單。參照公開招標(biāo)程序，確定不少于三個商家參加競爭性磋商。
(四)磋商。磋商小組成員應(yīng)當(dāng)按照客觀、公正、審慎的原則，根據(jù)磋商文件規(guī)定的評審程序、評審方法和評審標(biāo)準(zhǔn)進行獨立評審。經(jīng)磋商確定最終采購需求和提交最后報價的供應(yīng)商后，由磋商小組采用綜合評分法對提交最后報價的供應(yīng)商的響應(yīng)文件和最后報價進行綜合評分。
(五)確定成交商家。磋商小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)綜合評分情況，按照評審得分由高到低的原則確定成交供應(yīng)商。
第二十七條 采取單一來源采購方式的，采購部門應(yīng)當(dāng)遵循本辦法規(guī)定的原則，在保證采購項目質(zhì)量和雙方商定合理價格的基礎(chǔ)上進行采購。其采購程序參照競爭性談判程序。
第二十八條詢價采購應(yīng)按照下列程序：
(一)成立詢價小組。詢價小組由采購部門人員和專家組成。詢價小組應(yīng)當(dāng)事先明確采購項目的價格構(gòu)成和評定成交的標(biāo)準(zhǔn)等事項。
(二)確定被詢價的商家名單。從符合相應(yīng)資格條件的商家名單中，隨機確定三個以上商家，向其發(fā)出詢價通知書。
(三)詢價。詢價小組要求被詢價的商家報出不得更改的價格。
(四)確定成交商家。詢價小組根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交商家。
第二十九條 投標(biāo)人對采購過程的質(zhì)疑，由采購管理辦公室受理。投標(biāo)人對采購過程的投訴，由監(jiān)察處受理。
第六章 采購合同
第三十條學(xué)校集中采購項目和一萬元以上的分散采購工程項目由采購部門或請購人代表學(xué)校, 遵照合同法和其他相關(guān)法律、法規(guī),按照平等、自愿的原則，與中標(biāo)、成交商家簽訂合同,確定雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)當(dāng)采取書面形式。
第三十一條采購部門應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)、成交通知發(fā)出之日起三十日內(nèi)，按照采購文件確定的事項，與商家簽訂采購合同。簽訂合同前，采購部門應(yīng)向商家收取履約保證金，金額應(yīng)不超過合同總金額的百分之十。
第三十二條學(xué)校各類采購合同均應(yīng)由審計處審簽。
第三十三條采購部門需追加與采購合同標(biāo)的相同貨物、服務(wù)的，經(jīng)調(diào)研市場價格未出現(xiàn)下浮，在不改變合同其他條款的前提下，可以與商家協(xié)商簽訂補充合同，經(jīng)采購管理辦公室審核同意后執(zhí)行。所有補充合同應(yīng)在原合同生效后半年內(nèi)簽訂，采購金額原則上應(yīng)不超過原合同采購金額的百分之三十。
第七章 采購驗收
第三十四條所有采購項目實施完畢后，必須辦理驗收手續(xù)，采購部門或請購人根據(jù)需要組織由專家、請購人、監(jiān)管人員等組成的驗收小組，開展驗收工作。依據(jù)規(guī)定須通過國家認可的質(zhì)量檢測機構(gòu)驗收的采購項目，在取得相關(guān)合格證后，方可組織驗收。參與驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
第三十五條貨物類采購項目的驗收以合同條款或樣品為依據(jù)，按相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量或產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收。合格后由驗收小組填寫驗收報告，凡不符合驗收標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)拒收，并按合同條款索賠。
第三十六條工程類采購項目的驗收按照建設(shè)行政管理部門的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。與工程有關(guān)的貨物如果屬于整體工程的一部分或者其配套設(shè)施，應(yīng)在整體工程結(jié)束后，與整體工程共同試運行后一并驗收。
第三十七條 資產(chǎn)入賬。由評審記錄、采購合同、驗收報告、固定資產(chǎn)入庫單、原始購貨發(fā)票等共同構(gòu)成固定資產(chǎn)報賬的必備原始憑證。沒有辦理驗收和入賬的資產(chǎn)，財務(wù)部門不予報賬。
第八章 采購檔案
第三十八條所有采購項目均應(yīng)建立資料檔案，采購項目資料檔案應(yīng)當(dāng)包括從立項到驗收等各個環(huán)節(jié)的全部資料，包括采購預(yù)算、采購文件等。采購部門負責(zé)采購檔案資料的收集整理，并按相關(guān)規(guī)定移交學(xué)校檔案管理部門。采購檔案的保存期限為從采購結(jié)束之日起至少保存十五年。
第三十九條設(shè)備采購項目應(yīng)建立技術(shù)檔案。內(nèi)容包括使用說明書、合格證、質(zhì)保書、物件清單、技術(shù)資料等文件材料。技術(shù)檔案由使用單位收集整理。
第九章 法律責(zé)任
第四十條學(xué)校采購工作接受全校師生員工的監(jiān)督。任何單位和個人有權(quán)對學(xué)校采購中的違法違紀(jì)行為進行舉報和投訴。相關(guān)部門應(yīng)向?qū)W校如實反映情況，提供有關(guān)材料，自覺接受各方面的監(jiān)督檢查。
第四十一條采購部門應(yīng)建立內(nèi)部控制制度，對采購活動和采購人員嚴(yán)格管理，規(guī)范采購行為。
第四十二條相關(guān)部門和人員在采購活動中，有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任：
(一)采購立項、申報、審核弄虛作假的;
(二)采購計劃制定、審批徇私舞弊的;
(三)采購決策、執(zhí)行、管理、監(jiān)督濫用職權(quán)、玩忽職守的;
(四)違反規(guī)定，應(yīng)當(dāng)采用公開招標(biāo)方式而擅自采用其他方式采購的，將必須進行學(xué)校集中采購的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避的;
(五)泄露應(yīng)當(dāng)保密的與采購活動有關(guān)的情況和資料的，或者與商家串通的;
(六)收受或向商家索要財物或者其他好處的;
(七)以不合理條件限制或排斥潛在商家參與競爭的;
(八)合同執(zhí)行監(jiān)管不力，造成經(jīng)濟損失和影響采購質(zhì)量的;
(九)違反規(guī)定擅自變更合同的;
(十)對監(jiān)督檢查部門提供虛假情況的;
(十一)違反采購管理法律法規(guī)、政策及其他規(guī)定的。
第四十三條商家有下列情形之一的，其投標(biāo)保證金或履約保證金不予退還，列入不良行為記錄名單，該商家和其具體業(yè)務(wù)經(jīng)辦人三年內(nèi)禁止參加學(xué)校采購活動：
(一)提供虛假材料謀取中標(biāo)、成交的;
(二)采取不正當(dāng)手段詆毀、排擠其他商家的;
(三)與采購人員、其他商家惡意串通的;
(四)向采購人員行賄或者提供其他不正當(dāng)利益的;
(五)中標(biāo)后拒絕與學(xué)校簽訂合同的;
(六)拒絕學(xué)校有關(guān)部門監(jiān)督檢查或提供虛假情況的;
(七)供貨和售后服務(wù)過程中有不良記錄的;
(八)經(jīng)認定的其他情況。
商家有前款(一)至(四)項情形之一的，中標(biāo)無效。
第四十四條在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題以及發(fā)生退換貨或返修問題時，采購部門和用戶應(yīng)認真查明原因，及時聯(lián)系商家進行處理，做好退換貨和返修等工作。
第十章 附 則
第四十五條屬于學(xué)校內(nèi)部分散采購范圍的采購項目可由學(xué)院(部門)自行采購(實行網(wǎng)上競價采購的除外)，也可以委托采購部門代為采購。
第四十六條 學(xué)校內(nèi)部分散采購應(yīng)實行網(wǎng)上競價，不能競價采購的參照學(xué)校集中采購方式和程序進行采購。學(xué)院(部門)不得將應(yīng)以集中采購方式采購的項目化整為零或者以其他方式規(guī)避集中采購。
第四十七條采購部門可以根據(jù)本辦法制定實施細則，學(xué)院(部門)也可以參照本辦法制定內(nèi)部分散采購辦法，報采購管理辦公室審核同意后實施。
第四十八條國家或上級出臺采購方面的新規(guī)定時，從其規(guī)定。
第四十九條 本辦法由采購管理辦公室負責(zé)解釋。
第五十條本辦法自頒布之日起施行，原《州揚大學(xué)采購管理暫行辦法》(揚大采管〔2022〕1號)同時廢止。
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第14篇 物品采購管理規(guī)定辦法
工程物資采購管理制度
第一章總則
第一條為了加強公司(以下簡稱公司)的工程物資采購管理,規(guī)范工程物資采購工作的程序和標(biāo)準(zhǔn),防范和降低工程物資采購中的風(fēng)險,保障公司經(jīng)營的效率和效益,根據(jù)<內(nèi)部會計控制規(guī)范——-采購與付款>等法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的工程物資是指公司開發(fā)項目所需要的、由公司采購的材料和設(shè)備,包括:工程材料、工程用設(shè)備、工程用施工設(shè)備。公司購買的管理用固定資產(chǎn)和低值易耗品不包含在本制度管理范圍內(nèi)。
第三條本制度適用于公司開發(fā)的所有項目。
第二章部門設(shè)置與職責(zé)分工
第四條需求部門
負責(zé)各工程項目開發(fā)、建設(shè)和后期管理的部門是工程物資的需求部門,負責(zé)審核確認施工單位提出的物資需求長期規(guī)劃和物資需求申請、及時提交物資長期需求規(guī)劃和近期需求申請、審核供應(yīng)商、與供應(yīng)商技術(shù)交流、物資驗收和物資后續(xù)管理等工作。
第五條采購執(zhí)行部門
物資部是工程物資采購的執(zhí)行部門,負責(zé)按照需求部門的計劃組織采購、采購合同管理、監(jiān)督供應(yīng)商執(zhí)行狀況、工程物資采購信息傳遞、物資驗收和交接、建立采購臺賬、建立合格供應(yīng)商檔案、提出采購付款申請等工作。
第六條采購審核部門
集團供應(yīng)公司是工程材料采購價格的審核部門,負責(zé)收集并依據(jù)公司采購的歷史價格、外部市場價格、專業(yè)機構(gòu)提供的價格等可比較信息對采購價格進行獨立審核。
第七條采購審批部門
按照集團公司的采購審批程序執(zhí)行。
第八條采購監(jiān)督部門
簽證部是工程物資采購工作的監(jiān)督部門,負責(zé)對采購內(nèi)部控制、采購工作執(zhí)行情況進行監(jiān)督。
合同部、財務(wù)部對采購付款情況進行監(jiān)督。
第三章采購程序與工作標(biāo)準(zhǔn)
第九條月度采購計劃
需求部門每月根據(jù)工程設(shè)計和施工進度編制<月度物資需求計劃>,每月按時將計劃提交給物資部。物資部根據(jù)上報的計劃,進行匯總,形成<月度采購計劃>,報公司計劃會議審閱。審閱通過后,物資部根據(jù)<月度物資采購計劃>套用計劃或定額價格提出資金支付計劃,提交資金管理部落實采購資金,并統(tǒng)籌做好人員安排、時間安排等采購準(zhǔn)備工作。
第十條需求申請
1、需求部門根據(jù)<月度物資需求計劃>按照統(tǒng)一格式編制<物資需求申請表>。<物資需求申請>應(yīng)分類填寫,按照施工單位和類別連續(xù)編號,要求內(nèi)容準(zhǔn)確、明晰、完整,需求部門對申請的正確性和合理性負責(zé)。
2、需求部門應(yīng)在以下規(guī)定時間內(nèi)分別上報給物資部。
第15篇 采購管理規(guī)定辦法
采購管理辦法
一、總則
為了規(guī)范公司采購行為,降低公司經(jīng)營成本,特制定本辦法。
二、管理體制
公司可設(shè)立專門的采購部門,具體負責(zé)公司采購業(yè)務(wù)。
公司所有原軾材料、物資、零部件、辦公用品、機器設(shè)備的采購,均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。
公司采購實行集中與分散相結(jié)合體制。
三、重要的、大宗的、貴重的或限額以上的采購,由采購部門統(tǒng)一辦理;低值、小額或限額以下的采購,由使用的部門各自辦理。
公司實行成批和零星采購相結(jié)合體制。
四、根據(jù)年度經(jīng)營計劃,測算和制定年度原輔材料、物資需求計劃,每年進行1~2次的成批采購;
五、年度物資計劃難以概括,或市場供求變化導(dǎo)致物資需求計劃改變的,可在年度中進行多交的零星采購。
六、貫徹“五適”方針,即以最適當(dāng)?shù)膬r位、在適當(dāng)?shù)臅r間、從最適合的地點,購進適當(dāng)品質(zhì)及適當(dāng)數(shù)量的物料。
七、采購計劃與申請
根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃、材料消耗定額、各部門物資需求以及現(xiàn)有庫存情況,可以制定年度采購計劃預(yù)案。
根據(jù)年內(nèi)生產(chǎn)進度安排、資金情況和庫存變化,相應(yīng)制定半年、季度或月度的具體采購計劃,該計劃按期滾動修訂。
公司年度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)實施,半年、季度采購計劃須經(jīng)總經(jīng)理審批,月度采購計劃變化不大的經(jīng)總經(jīng)理劃主管副總核準(zhǔn)。
根據(jù)采購計劃制作的采購預(yù)算表,以一式多聯(lián)方式提交,分別經(jīng)采購部經(jīng)理、主管副總、總經(jīng)理按權(quán)限簽批核準(zhǔn)。
公司物料庫存降低到安全庫存量或控制標(biāo)準(zhǔn)時,可即進提出采購申請,并分為定量訂購和定時訂購兩種方法實施采購。
八、采購實施
采購部收到請購單或采購計劃被批復(fù)后,立刻開展多方詢價、比價、議價,按照貨比三家的原則,詢價人員將三家以上候選供應(yīng)商的品種、性能指標(biāo)、報價、批量、運輸和付款條件等情況報采購主管選擇。
對大宗、貴重、批量性的采購可采取公開競價、招標(biāo)、產(chǎn)品訂貨會等方式進行采購。
盡量提高每次采購批量,獲得批量折扣,降低采購成本。
采購詢價獲準(zhǔn)后,采購員即與供應(yīng)商洽談買賣合同及合同條款。
買賣合同采用國家標(biāo)準(zhǔn)合同和本公司擬訂合同格式。
合同文本須經(jīng)采購主管和主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。
重大采購合同須經(jīng)公司律師審核和工商部門鑒證。
采購合同經(jīng)雙方簽章生效后,采購員按合同付款進度,向財務(wù)部申請借款,及時向供應(yīng)方支付定金和各期貨物。
采購員按合同交貨進度,及時催促供應(yīng)方按時發(fā)貨。
收到托運單據(jù)或提貨憑單后,即前往提貨點,按提貨程序清點貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量或重量,相符后簽收。
如發(fā)現(xiàn)貨物品種、數(shù)量或重量與合同不符,質(zhì)量經(jīng)檢測與合同約定標(biāo)準(zhǔn)不符,采購購員可拒絕接收或?qū)⒇浳锿嘶毓?yīng)方。
對貨物品種、質(zhì)量、數(shù)量與合同不符的,采購員及進告知供應(yīng)方,并就退貨、經(jīng)濟補償、賠償和罰款事宜進行談判。
驗收合格的貨物及時運抵倉庫,辦理移交入庫手續(xù),并持有關(guān)發(fā)票和提貨憑證到財務(wù)部銷帳。
采購員負責(zé)對在簽字貨物和在簽字貨款明示于圖表,分類監(jiān)控、跟催。
采購員對缺貨、不明供應(yīng)商、供貨延遲、驗收不合格、貨款詐騙等問題,應(yīng)及時上報主管處置,尋找替代品或變更生產(chǎn)計劃。
九、其他
1.采購部應(yīng)采取有效措施,完成公司下達的降低采購成本的指標(biāo),或達到采購目標(biāo)成本。
2.采購員密切關(guān)注主要材料、物資市場供求、價格變動情況,趨勢預(yù)測,提出最有利的采購時機。
3.采購部分分析主要物料的采購成本及構(gòu)成,掌握出廠價、運輸費、采購費用、在途損耗、保險費等在采購成本的比重,對有關(guān)費用重監(jiān)控。
4.采購部選擇運輸方式,應(yīng)考慮運輸費用、快捷性、途中損耗、安全性、方便性等,多方案比較后選定方式。
5.會同財務(wù)部確定貸款分期付款和結(jié)算方式,協(xié)商使用賒購、商業(yè)票據(jù),減少公司采購和庫存資金的占用。
十、采購部對采購員的如下工作行為進行考查、評價:
采購目標(biāo)成本的完成情況;
采購合同履約率和違約程度;
采購成本節(jié)約額或損失額;
采購物料質(zhì)量合格率;
價格波動情況;
供應(yīng)商穩(wěn)定性和開拓供應(yīng)商新情況;
廉法或執(zhí)著收回扣、賄賂情況。
以上工作情況記入采購員業(yè)績檔案,作為考績依據(jù),并作出相應(yīng)的獎勵和處罰。
十一、附則
本辦法由采購部解釋執(zhí)行,經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議批準(zhǔn)生效。
