體系如何搭建
物業(yè)公司作為一個服務密集型的企業(yè)，員工的穩(wěn)定性和工作效率直接影響到服務質量。因此，建立一套完善的請假制度至關重要。請假制度的搭建應以公平、公正、透明為原則，兼顧人性化和規(guī)范化，確保員工權益與公司運營的平衡。
體系框架
1. 請假類型：明確區(qū)分病假、事假、年假、婚假、產假等各種類型，規(guī)定相應的申請流程和審批權限。
2. 請假期限：設定各類假期的最長天數，以及連續(xù)和累計請假的限制。
3. 請假申請：規(guī)定提前申請的時間要求，以及書面或電子申請的形式。
4. 審批流程：明確各級主管的審批權限，確保請假申請的高效處理。
5. 假期工資：詳細說明假期期間薪資的計算方式，包括全薪、半薪或無薪的情況。
6. 應急處理：制定突發(fā)情況下的請假處理辦法，如臨時請假或緊急請假。
重要性和意義
請假制度不僅是保障員工合法權益的必要手段，也是維護公司正常運營的關鍵。它有助于防止因員工請假導致的服務中斷，通過規(guī)范請假流程，提高管理效率；同時，合理的制度也能提升員工滿意度，增強團隊凝聚力。
制度格式
公司制度應采用清晰、簡潔的語言，結構上分為條款、子條款，每項規(guī)定明確、具體。例如：
1.1 病假：員工因病需請假，須提供醫(yī)生證明，并至少提前一天提交申請。 1.2 事假：非緊急情況的事假，需提前兩天申請，由直接主管批準。
在編寫制度時，要注意避免過于復雜的句子結構和重復的表述，保證員工能夠輕松理解并遵守。制度的修訂和更新應定期進行，以適應公司發(fā)展和法規(guī)變化。
物業(yè)公司請假制度的建立是一個綜合考量員工需求、公司運營和法規(guī)要求的過程，旨在創(chuàng)造一個和諧、有序的工作環(huán)境。
物業(yè)公司請假制度-10范文
第1篇 物業(yè)公司請假制度-10
物業(yè)公司請假制度(十)
一、病假
1、病假三天(含)以上者,需出具醫(yī)院的有效證明(急診除外);
2、申請病假手續(xù):憑醫(yī)院或醫(yī)療機構出具的病歷本辦理病假手續(xù);
3、凡連續(xù)病假超過一個月,在病愈返回工作時,必須持有醫(yī)院開出的健康證明,經公司鑒定后,方能上崗工作;
4、病假無薪。
二、婚假
1、婚假:正常5天,晚婚15天,婚假不扣發(fā)薪金;
2、公司轉正管理層員工,可持證獲有薪婚假;
3、婚假必須提前15天向公司申請。
三、產假
1、轉正后的管理層女員工可以享產假90天;
2、產假期間享受基本工資;
3、懷孕假在直接對客人服務崗位的員工妊娠滿8個月者,一律離崗回家休息并且在休假前填寫請假單,經批準后休假。
四、恩恤假
1、轉正的員工直系親屬(直系親屬指員工的配偶、子女、父母、祖父母及配偶的父母)死亡,享有喪假;
2、喪假:省內5天,外省7天;
3、公司批準的恩恤假不扣發(fā)薪金。
五、個人事假
1、個人事假為無薪假期;
2、個人事假由員工本人持充分理由提出申請。
3、個人事假將作為考勤獎勵計劃的其中一項指標,事假天數多少將影響員工績效考核、評先、年度獎金。
六、申請假期程序:
1、員工申請各類假期均須按規(guī)定辦理休假手續(xù);
2、員工請假,須提前一天填寫《請假條》,經批準后方可休假;未請假或請假未批準,擅自離開工作崗位者,視為曠工。
3、批假權限:
①主管(含)以下員工請假一天以內(含一天)的經主管同意、部門經理批準,報總辦備案;二至三天的請假由部門經理簽署意見后,報總辦批準;四天(含)以上的請假須由總經理批準;
②部門經理(含)以上請假,經總辦審核,經總經理批準。
4、如確因事件緊急或條件限制,未能按規(guī)定程序請假者,必須在第一時間致電本部門主管或經理,按上述權限逐級上報,并于上班后第一工作日補辦請假手續(xù)。
5、婚假、恩恤假、計生假、產假由總經理批準。
6、員工經批準的假期,必須續(xù)假時,應在假滿當天以前向公司提出續(xù)假申請,否則續(xù)假作曠工處理。
第2篇 物業(yè)公司檔案保密制度怎么寫
2:檔案保密制度為了做好檔案保密工作,根據工業(yè)區(qū)、地產控股有關規(guī)定,結合自身實際,特制定本制度。
一、檔案管理工作人員和檔案使用者必須嚴格遵守《地產控股有限公司檔案保密制度》等規(guī)定,嚴守檔案秘密。
二、本公司的檔案保密工作由公司分管行政副總、綜合管理部具體負責,保密的文件要在其左上角加蓋密級章。
三、嚴格控制秘密檔案的利用范圍和查閱手續(xù),有密級的檔案無論以何種方式利用,均需公司分管行政副總批準,并只能在檔案室或秘書室內查閱,不得外借使用,未經許可不得擅自復印。
四、如因工作需要摘錄或復印密級檔案內容時,必須經公司分管行政副總批準,摘錄或復印的材料必須簽注與原件核對無誤的字樣,并加蓋公章。
由公司秘書進行使用登記,嚴加管理,限期使用,及時收回銷毀。
五、對外提供資料,公布數據,發(fā)表文章等不得系統(tǒng)引用公司尚未解密的檔案。
六、經鑒定確認已無保存價值的檔案,必須限期銷毀。
銷毀檔案時,必須詳細列明銷毀清單,經公司分管行政領導審核后,由公司行政經理主持銷毀,防止泄密。
七、公司設專用檔案室保存檔案,非檔案管理人員不得隨便進入。
八、凡違反以上規(guī)定造成泄密者,視情節(jié)輕重,追究責任。
第3篇 某物業(yè)管理公司員工培訓制度
物業(yè)管理公司員工培訓制度
1.公司綜合部負責公司全體員工培訓工作的計劃安排,負責填寫全公司員工的〈個人培訓記錄表〉,并與財務部協(xié)商落實培訓所需的經費。
2.各部門、各管理處領導應根據崗位職責要求,定期對所屬員工的經驗、資格、能力進行評價,并根據實際工作對人員素質、技能的需求,在每個季度初提出本部門的培訓需求,填寫〈員工培訓需求申報表〉,報綜合部同意、總經理批準后,方可按計劃進行培訓。
3.公司綜合部在每個季度的第一個月中旬要制定出本季度培訓工作計劃表,各部門(管理處)負責填寫〈項目培訓l|實施計劃表〉,并具體組織落實。
4.培訓的人員范圍及內容要求
4.1新員工上崗培訓:學習〈員工守則〉等公司相關的管理規(guī)定,介紹公司概況、工作環(huán)境、工作性質等,并對其進行崗位技能的培訓。
4.2質量意識培訓:集中學習i回9002標準,使員工充分了解公司現行的質量體系,嚴格按is9002文件要求執(zhí)行。
4.3員工的再提高培訓:各部門(管理處)每季度要對本部門(處)員工進行一次技藝評定,對不稱職的員工,應報綜合部安排進行再培訓。
4.4外派培訓:綜合部對需要外派培訓的人員,呈報總經理審批后,統(tǒng)一安排派出培訓。
4.5對特殊崗位人員要進行定格的培訓。
5.培訓的方式要靈活多樣。
6.每次培訓都要簽到,培訓結束,均要進行考試或考核,填寫〈培訓考試/考核成績單〉。
7.各部門(管理處)要做好培訓的實施工作和記錄的保管工作。每次培訓均須嚴格按照培訓程序和計劃的要求認真實施,并將《項目培訓實施計劃表》、《培訓簽到表》、《培訓考試/考核成績單》(其中一份報綜合部)等資料統(tǒng)一保存,綜合部負責根據《培訓考試/考核成績單》填寫員工〈個人培訓記錄表〉,并保存。
8.公司綜合部要經常對各部門(管理處)培訓工作進行檢查、跟蹤完成情況。
第4篇 h物業(yè)公司招投標管理制度
1.0總則
1.1為確定招投標項目范圍,加強招投標工作管理,規(guī)范招投標工作程序,明確崗位職責,根據《中華人民共和國招標投標法》、《廣東省建設工程招投標管理條例》、《南海市建筑工程招標投標實施細則》及《南海市能興集團有限公司招投標管理制度》等有關文件的規(guī)定,結合公司實際情況,特制定本制度。
1.2本制度適用范圍為本規(guī)程南海市能興物業(yè)管理有限公司。
1.3任何人不得將必須進行招標的項目化整為零或者以其他任何方式規(guī)避招投標或降低招投標活動。
1.4招投標活動應當遵循公平、公正、擇優(yōu)和誠實信用原則。
1.5任何人不得限制或者排斥符合條件的單位參加招投標,不得以任何方式干涉招投標活動。
2.0招投標管理機構及職責
2.1 招投標小組由公司總經理擔任組長,固定成員一般由主管總助、財務部負責人和相關職能部門經理等擔任。根據招投標項目的性質,招投標小組組長可決定邀請2名以下熟悉該項目的專業(yè)人員作為招投標小組的臨時成員。招投標小組成員總人數不少于5人的單數。
2.2招投標小組根據《南海市能興發(fā)展集團公司投標管理制度》中所設置的權限內均具有如下工作職責:
a)決定招標方式、方案;
b)決定被邀請投標的單位;
c)審批招標文件;
d)評定中標單位。
e)通知集團公司稽查考核部派員列席有關招投標會議。
f)編寫招投標工作情況報告,報集團公司稽查考核部備案。
2.3招投標工作,以經營部為招投標工作主辦部門。
2.4招投標主辦單位開展工作,每項工作至少應有2人同時參加。招投標主辦單位其主要職責如下:
a)進行招投標前期調查。
b)提議招標方式和方案。
c)提議被邀請投標的單位。
d)編制招標方案、招標文件、擬定合同樣板。
e)進行發(fā)標、收標、開標等工作。
f)提出有關改進招標工作的建議。
g)在定標后7天內向上一級監(jiān)督部門和集團公司稽查考核部提交有關招標工作情況的詳細報告。
3.0招標工作一般程序
3.1 招標分為公開招標、邀請招標和議標。
3.1.1 公開招標,由主辦單位以招標公告的方式邀請不特定的法人或者其他組織投標。
3.1.2 邀請招標,由主辦單位以招標邀請書的方式邀請?zhí)囟ǖ姆ㄈ嘶蛘咂渌M織投標。
3.1.3 議標,由招標單位對少數幾家投標單位分別就有關事宜進行協(xié)商,并達成協(xié)議。
3.1.4應邀參加投標的單位一般不得少于五家(特殊行業(yè)和業(yè)務經集團公司稽查考核部同意不得少于三家),以五至十家為宜;參加議標的單位不得少于三家。
3.1.5 采取議標方式的必須向房地產事業(yè)部和稽查考核部書面說明理由。
3.2 招標前期工作
3.2.1 經營部根據招標項目的特點和需要編制招標文件。
3.2.1.1招標文件應當包括招標項目的技術要求、對投標人資格審查的標準、投標報價要求和評標標準等所有實質性要求和條件,以及簽定合同的主要條款。
3.2.1.2 招標項目需要劃分標段、確定工期的,經營部應當合理劃分標段、確定工期,并在招標文件中載明。
3.2.1.3 招標文件中不得要求或者標明特定的生產供應者以及含有傾向或者排斥潛在投標人的內容。
3.2.1.4 經營部編寫工程項目招標文件時,應一并編制招標項目標底,作為評標的直接依據。標底的編寫應當根據設計圖紙及有關資料,參照國家規(guī)定的枝術、經濟標準及定額進行編制。一個投標項目只能編制一個標底。標底經審定后,在開標前不得泄露。
3.2.2經營部提前1個星期向招標小組提交招標文件、合同、并提議招標方式和說明理由。
3.2.3招標小組在收到有關資料2天后,通過會議或直接書面確認等方式確定招標方式,并審議招標文件,審定招標標底。
3.2.4 經營部把合同文本格式《合同管理制度》規(guī)定辦理有關審批手續(xù)。
>3.2.5 經營部對擬邀請投標或議標的單位進行深入調查,并向招投標小組推薦邀請設標或議標的單位。對建設工程項目的投標單位必須進行資格預審,并對其工程業(yè)績、施工能力等方面進等方面進行實地考察。 經營部根據招標項目的具體情況,可以組織潛在投標人查勘項目現場。
3.3開展招標工作
3.3.1經營部按招投標小組的決定發(fā)出招標公告或邀請書。
3.3.2接受投標申請書,并選定符合條件的投標人。
3.3.3召開招標會議,向投標人發(fā)布招標文件,并介紹招標項目的有關情況和要求,對投標人提出的問題進行說明。任何人不得向他人透露已獲得招標文件的潛在投標人的名稱、數量以及可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況。任何人不得與投標人就投標價格、投標方案實質性內容進行談判。
3.3.4預留投標人編制投標文件的合理時間。
3.3.5招標文件發(fā)出后,不得擅自變更。確需變更的,應以書面形式通知所有投標人,并按實際需要順延提交投標文件的截止時間。
3.4收標、開標工作
3.4.1 投標人應當在招標文件要求提交招標文件的截止時間前,將投標文件送達投標地點。經營部收到投標文件后,應當簽收保存,不得開啟。投標人在招標文件要求提交招標文件的截止時間前,可以補充、修改或者撤回已提交的投標文件,并書面通知經營部。補充、修改的內容為投標文件的組成部分。在招標文件要求提交招標文件的截止時間后送達的投標文件,經營部應當拒收。
3.4.2 投標截止時間一到,經營部應會同上級監(jiān)督人員,并邀請所有投標人一起進行開標。開標過程應當記錄,并存檔備查。
3.4.3 開標時,由投標人和上級監(jiān)督人員檢查投標文件的密封情況;經確認無誤后,由經營部當眾拆封,宣讀和記錄投標人名稱、投標價格和投標文件的其他主要內容。
3.4.5 投標文件逾期送達的、未密封或者在封口處沒有按照規(guī)定蓋章和簽名的、未按招標文件的主要條款編制的,以及投標人的法定代表人或者其委托代理人未參加開標會議的,該投標文件均無效。
3.4.6投標人少于三個的,經營部應提議重新組織招標。
3.4.7 開標結束后,經營部應編寫《招投標情況匯報》,作為評標、定標的參考資料。匯報內容包括:
a)招標工作進展情況。
b)投標單位情況和投標文件內容的簡介。
c)投標文件比較及綜合評價。
3.5 評標、定標工作
3.5.1《招投標情況匯報》應在評標、定標會議之前至少1個星期提交招投標小組。會議時間由招投標小組組長確定。各招投標小組成員應在收到有關招標資料2天內對招標資料進行審閱。
3.5.2 評標、定標會議由招投標小組組長或副組長主持。到會的招投標小組成員必須超過半數以上方為有效會議。評標、定標會議必須有由上級單位派出的監(jiān)督人員參加。
3.5.3參加評標、定標會議的成員應當客觀、公正地履行職責,遵守職業(yè)道德,各成員應對所提出的評審意見承擔個人責任。
3.5.4 經營部人員匯報完招標工作情況后,必須離場。
3.5.5參會的招投標小組成員每人1票,可投贊成票或反對票或棄權票,贊成票過半數方可定標;反對票和棄權票總數達到半數或以上,不能定標,須由經營部重新開展招標工作。
3.5.6中標人一經確定,不得以任何理由變更。
3.5.7經營部向中標人發(fā)出中標通知書,同時將中標結果通知所有未中標的投標人。
3.5.8會議結束后,會議記錄人員負責根據會議記錄編寫會議紀要,記錄會議決議等內容,并由與會人員簽名。會議記錄應全面反映各成員的評審意見。
4.0投標保證金
4.1 招標文件中必須注明此次投標的投標保證金規(guī)定。投標保證金是否收取及收取的標準或數量,由招投標小組根據具體的招標項目確定。原則上投標保證金的定額標準為不低于該項目總投資概算金額的1‰。
4.2 投標人提交投標文件時,招標單位應當同時向投標人收取投標保證金。落標人交納的保證金應當于定標工作結束之日起7天內退回;中標人交納的保證金應當于簽訂合同時退回。
4.3中標通知書發(fā)出后,中標人拒絕簽訂合同的,保證金不予退回;招標人拒絕簽訂合同的,應當向中標人支付雙倍保證金。
5.0罰 則
5.1
違反本制度規(guī)定,不按規(guī)定的程序認真開展招投標工作,導致招標流于形式的,對有關責任人員處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.2違反本制度規(guī)定,向他人透露已獲取招標文件的潛在投標人的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關招標投標的其他情況的,或者泄露標底的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.3違反本制度規(guī)定,以不合理的條件限制或者排斥潛在的投標人的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.4違反本制度規(guī)定,在中標單位確定前,與投標人就投標價格、投標方案等實質性內容進行談判的,對直接責任人處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.5參加招標工作的成員有意私下接觸投標人,或接受投標人的財物和其他好處的,沒收其收受的財物,并處以1000元以上的罰款以及行政處分。
5.6對有上列違規(guī)行為的招投標小組固定成員,取消其招投標小組成員資格;對有上列違規(guī)行為的招投標小組臨時成員,以后不得進入招投標小組。
5.7經營部不提前做好招標準備工作,拖延或浪費時間,造成招標工作時間緊迫的,對有關責任人員處以1000元以上的罰款。
5.8對招標活動負有監(jiān)督職責的人員徇私舞弊、濫用職權或者玩忽職守者,給予行政處分。
5.9對招標工作中有犯罪嫌疑者,移交司法機關處理。
第5篇 物業(yè)公司員工考核制度11
物業(yè)公司員工考核制度(十一)
為了加強公司的內部管理,確保公司績效目標的實現。激發(fā)員工的工作熱情,公正、客觀、合理地評價員工的工作績效。同時根據考核成績決定對員工的使用,晉升,獎懲等提供客觀依據,從而完善公司的激勵機制。為此,特建立如下考核制度:
一、考核對象
z市z物業(yè)管理有限公司全體員工
二、考核形式
考核形式分為試用期考核、不定期考核和年度考核?？己藢嵭邪俜种?90分以上為優(yōu)秀,85-89分為良好,75-84分為合格,74分以下為不合格。
1、試用期考核
聘任員工試用期滿由試用部門負責考核,如部門主管認為有必要延長試用時間或解雇員工,應附試用考核表,說明員工實際表現情況;如試用部門認為可以轉正;應附轉正審批表,經部門主管審核報總經理審批。
2、不定期考核
由行政管理部不定時對員工進行考核,考核結果納入當月考核內。
3、月度考核
由員工所在部門內部組織考核,并把考核結果報行政管理部結合不定期考核成績,作為計發(fā)當月工資的依據。
4、年度考核
結合月度考核,對員工進行綜合能力的評定,決定員工是否繼續(xù)使用、晉升、晉級、獎懲等,并根據考核結果計發(fā)年終獎等。
5、考核標準
為確?？茖W設計考核項目,直觀、準確顯示考核各項數據,有效、客觀、公平、合理考核員工的工作業(yè)績,同時公司根據不同工作崗位設計相應的考核標準,具體考核標準分為八類:部門經理、部門主管、物業(yè)助理、維修技工、保安領班、保安員、保潔員、綠化工;各崗位的具體考核實施執(zhí)行《員工崗位考核標準細則》。
6、考核內容
(一)德員工的思想品德,行為規(guī)范,職業(yè)道德等;
(二)能員工的業(yè)務水平和工作能力;
(三)勤員工的工作作風,組織勞動紀律;
(四)績員工的工作業(yè)績和貢獻。
7、考核權限
部門主管考核員工,z物業(yè)管轄各物業(yè)的物業(yè)經理考核部門主管,總經理考核公司各部室經理及各物業(yè)的物業(yè)經理,行政管理部統(tǒng)計備案。
8、考核要求
a、各級考核者必須認真,細致,實事求是考核所屬職工,要求各級考核者認真負責的組織好每次考核工作。如發(fā)現弄虛作假,敷衍了事等不良行為,將根據情節(jié)輕重做出嚴肅處理。
b、試用期考核不合格者,不予錄用,連續(xù)兩個月月度考核不合格者給予書面警告,并扣罰20%的工資,連續(xù)三個月月度考核不合格者給予辭退處理。年度考核不合格者給予辭退處理。
c、考核表要求各部按指定時間上報即:試用期考核于員工試用期滿的次月3日前上報,不定期考核與月度考核于次月3日前上報,年度考核于次年元月15日前上報。
第6篇 物業(yè)公司財務發(fā)票管理制度
物業(yè)公司財務制度之發(fā)票管理
第一條 發(fā)票管理是指對增值稅專用發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一發(fā)票、工商企業(yè)統(tǒng)一收款收據的管理。
第二條 財務管理部應指定專人管理、領購、保管發(fā)票,發(fā)票管理人員應做好登記、發(fā)放、調換等工作。
第三條 對外經濟往來中,凡購買商品或接受勞務所需支付款項,都必須取得對方發(fā)票或收據(屬于增值稅項目的應取得增值稅專用發(fā)票)。
對外供應貨物、提供勞務等可取得收入的都必須開具發(fā)票(或收據)。開具發(fā)票應當按照規(guī)定的時限、順序、逐欄、全部聯(lián)次一次性如實開具,并加蓋公司財務專用印章或發(fā)票專用章。
第四條不得轉借、代開發(fā)票,不得將發(fā)票帶往公司所在行政區(qū)域以外開具。
第五條 發(fā)票采用以舊換新的方法領用,發(fā)票管理人員應將原發(fā)票存根清點,如有違反規(guī)定的,不予調換。
第六條 無特殊情況,不得開紅字發(fā)票,不得作廢,確需開紅字發(fā)票的,須經財務部經理簽字同意。
第7篇 物業(yè)管理公司文件管理制度
第一節(jié) 總則
一、為適應公司全方位規(guī)范化科學管理,做好公司文件管理工作,使之規(guī)范化和制度化,特制定本制度。
二、公司文件是傳達方針政策,發(fā)布公司行政規(guī)章制度、指示、請示和答復問題、指導商洽工作、報告情況、交流信息的重要工具。因此,必須認真做好文件的管理工作,有效地為公司發(fā)展服務。
三、公司全體員工都應發(fā)揚深入調查、聯(lián)系群眾、結合實際、實事求是和認真負責的工作作風,努力提高文件質量和處理效率。
四、文件處理必須做到準確、及時、安全,嚴格按照規(guī)定的時限和要求完成。公司文件由總經辦統(tǒng)一發(fā)放、傳遞、用印、保管和立卷歸檔。
第二節(jié) 文件分類
一、規(guī)定。
發(fā)布重要的行政規(guī)章制度,采取重大的強制性行政措施,用規(guī)定。
二、決定、決議。
對重要事項或重大行動做出安排,用決定。
經會議討論通過并要求貫徹的事項,用決議。
三、通知。
轉發(fā)上級機關文件,批轉下級文件,要求下級辦理和需要共同執(zhí)行的事項,用通知。
四、通報。
表彰先進,批評錯誤,傳達重要信息,用通報。
五、請示、報告。
向上級請求批示與批準,用請示。
向上級匯報工作、反映情況、提出建議,用報告。
六、批復。
答復請示事項用批復。
七、函。
商洽工作、詢問問題、向有關主管部門請求批準等,用函。
八、會議紀要。
傳達會議議定事項和主要精神,要求與會者共同遵守的,用會議紀要。
第三節(jié)文件格式
一、文件一般由標題、發(fā)文字號、簽發(fā)人、密級、緊急程度、正文、 、發(fā)文時間、印章、主題詞、主送單位(部門)、抄報(送)單位(部門)等部份組成。
二、文件標題應準確簡要概括文件的主要內容。
三、發(fā)文字號包括代號、年號、順序號。
四、公司發(fā)文代號分為四種:
①發(fā)、②人發(fā)、③客發(fā)。
冠以上述發(fā)文代號的內發(fā)文件應對全公司具有效力,對外發(fā)文應代表公司的整體意志。
發(fā)文一般應該是對公司各方面事務具有一定指導性或約束力的事項的宣告,日常的程序性、流程性文件則應以工單、請示、報告、簡報等形式流轉。力避隨意發(fā)文。
發(fā)用于公司及各部門的對內對外發(fā)文,由總經辦統(tǒng)一編號;
人發(fā)、客發(fā)分別用于人力資源部的對內對外發(fā)文及客戶服務中心的對外發(fā)文,文件由發(fā)文部門自行編號,總經辦統(tǒng)一認定。
(公司其他部門均以發(fā)的代號發(fā)文,以②、③代號發(fā)文,須在發(fā)文權限范圍內。)
五、文件必須蓋章或簽字。
六、密級分為絕密、機密、秘密。
七、緊急程度分為特急、急、平。
八、文件內容要求事實清楚、觀點鮮明、條理清晰、文字精煉、用語準確。
九、發(fā)文單位必須注明全稱。
十、多頁文件應標明頁碼。
十一、文字從左至右橫寫、橫排,左側留裝訂位。
十二、文件紙一般使用a4型。
第四節(jié)收文
一、收文一律使用《收文簿》。
二、外單位來文均由行政部指定專人收文,由總經辦統(tǒng)一拆封、登記,根據文件屬性及時分送相關部門。
第五節(jié)辦文
一、辦文包括文件的分送、傳遞、承辦、催辦等程序。
二、辦文由總經辦統(tǒng)一安排,包括文件的分送、傳遞和催辦。
三、協(xié)辦部門必須積極配合主辦部門完成文件處理。
四、文件的催辦由總經辦負責,防止漏辦或延誤。
五、嚴格按照時限要求完成。
六、文件傳遞必須保證安全,完善簽收手續(xù),防止文件遺失。
七、文件辦理完畢后,統(tǒng)一交由總經辦指定專人保管、立卷歸檔。
第六節(jié)發(fā)文
一、發(fā)文一律使用《公司發(fā)文稿紙》。
二、發(fā)文程序如下:公司內部發(fā)文:擬稿人→部門經理核準→主管副總經理→總經辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案對外發(fā)文:擬稿人→部門經理審核→主管副總經理→總經理核準→總經辦統(tǒng)一編號→打印→蓋章(簽字)→發(fā)文→備案第七節(jié)其他
一、時限要求:
1、特急:限4個工作時內完成。
2、急:限8個工作時內完成。
3、平:限16個工作時內完成。
二、文件的保密要求:
1、絕密文件:閱后應立即退回發(fā)文部門,并由發(fā)文部門保存在保險柜內。
2、機密文件:閱后應立即保存在保險柜內。
3、秘密文件:閱后立即保存在文件柜內。
三、文件立卷歸檔按照《檔案管理制度》執(zhí)行。
第8篇 某物業(yè)公司員工獎懲制度
e物業(yè)公司員工獎懲制度
第一條 獎勵的條件、形式及程序
1、員工表現符合下列條件之一者,公司將給予獎勵:
1)改進公司經營管理、提高企業(yè)效益方面有重大貢獻的;
2)能保質保量完成領導交辦的重大或特殊任務,在提高服務質量方面有顯著成績的;
3)在技術改進或提出合理化建議上取得重大成果或使公司在經營管理中取得顯著效益的;
4)為公司節(jié)約資金和能源有重大貢獻的;
5)制止或挽救事故有功,使公司和業(yè)主及住戶利益免受損失的;
6)檢舉、揭發(fā)損害公司利益或違規(guī)行為,抵制歪風邪氣,事跡突出的;
7)見義勇為,維護員工生命和公司財產安全,避免重大損失有功績者。
8)做好人好事并得到了業(yè)戶口頭或書面表揚、稱贊者。
9)在集團內部及公司外部報刊雜志上發(fā)表稿件者。
2、獎勵形式:
1)口頭或通報表揚
2)發(fā)給一次性獎金
3)通令嘉獎
4)授予榮譽稱號
5)晉升
3、獎勵程序
凡符合獎勵條件者,由所在部門經理將事跡書面報告和《員工獎懲表》送行政人事部審核后,呈報執(zhí)行總經理簽署意見,由行政人事部執(zhí)行。
第二條 處罰的種類以及形式
作為提高員工素質,加強內部管理,對員工過失按輕微過失、中度過失、嚴重過失三類視其情節(jié)輕重給予適當的處罰。
輕微過失
1、上班時間不按規(guī)定著裝或不佩戴工牌者。
2、無故遲到、早退或未經部門經理批準私自倒班者。
3、無故離崗十分鐘以內者。
4、工作或服務態(tài)度不佳;怠慢業(yè)主(用戶)或在與其打招呼時置之不理者。
5、不按規(guī)定使用對講機及用語者。
6、安全管理人員非上班時間穿制服外出管轄區(qū)者。
7、不遵守交接班制度,以及未做好交接班記錄者。
8、未經批準擅自將公司物品借給他人使用者。
9、不按部門工作規(guī)程要求工作;
10、沒有遵守各部門訂立的崗位職責;
11、拖延執(zhí)行上級命令的;
12、托他人考勤(打卡)或代人考勤(打卡)。
中度過失
1、輕度過失3次以及3次以上者;
2、無故遲到、早退當月累計達3次以上者;
2、曠工一天以上的;
3、在值班時擅自離崗、睡崗或違反操作;
4、不愛惜公司財產者;
5、沒有盡職及時報告事故的;
6、服務態(tài)度差受到有效投訴的;
7、當班時喝酒或酒后上崗者;
8、未經公司同意接受供應商或客戶的饋贈查實者;
9、在考勤記錄、統(tǒng)計、病假、報銷等有欺騙行為;
10、未經公司授權自行配置或出借公司各類鑰匙、重要財物及其他違紀行為者;
11、對用戶(客戶)使用褻瀆性或辱罵性語言影響惡劣者;
12、其他有違反公司勞動紀律和規(guī)章制度情節(jié)較嚴重的。
嚴重過失
1、中度過失3次及3次以上者;
2、年累計曠工達6天以上的或連續(xù)曠工3天以上的;
2、挪用或偷竊公司財產、同事財物,查證屬實的;
3、在單位或宿舍內打架斗毆的;
4、對各級管理人員或同事恐嚇威脅的;
5、虛報偽造各種發(fā)票冒領費用的;
6、煽動他人怠工罷工;組織、參與集體_的;
7、對外宣傳有損公司形象的內容或制造謠言,給公司形象造成損害的;
8、不服從公司安排或調動工作者;
9、嚴重失職對公司造成損失貳仟元以上者、給公司經濟或聲譽帶來嚴重損失的;
10、有意泄露公司商業(yè)技術秘密的;
11、確認與公司業(yè)務競爭對手有聯(lián)絡,給公司帶來損失(或潛在影響)的;
12、依法被追究刑事責任的;
13、虧空公款者;
14、襲擊其他職員、主管同事或客人,擾亂正常工作秩序的;
15、在工作中使用毒品、酗酒或賭博;
16、偽造公司文件的;
17、故意參與危害公司或其他職員的活動;
18、故意破壞公司設施、設備,工具情節(jié)嚴重者;
19、偽造個人人事資料者;
20、未經公司事先書面同意為另一家公司工作的;
21、從公司領取薪酬、報酬,或報銷方面造假或協(xié)助他人造假者;
22、年度考核連續(xù)兩年不合格者;
23、貪污(如收款但不出具發(fā)票的)受賄、盜竊、賭博、營私舞弊、私設小金庫等行為;
24、玩忽職守,違反技術操作規(guī)程和安全規(guī)程,違章指揮或隱瞞工作過失造成事故或損失的;
25、服務態(tài)度差,對客戶投訴屢教不改或損害客戶利益;
26、其他有違反公司勞動紀律和規(guī)章制度情節(jié)特別嚴重的;
27、觸犯國家法律及法規(guī),被刑事拘留或受到更嚴重懲罰。
28、法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
過失處罰
過失處罰分為口頭警告、書面警告、通報批評、解除勞動合同。
1、發(fā)生“輕微過失”者,將給予口頭警告,并可扣款5-20元;“輕微過失”重犯者,將給予書面警告,書寫改正保證書,并扣款20-100元;同一過失屢犯者,予以通報批評、降職降級或調換崗位,并扣款100-300元。
2、發(fā)生“中度過失”者,將給予書面警告,書寫改正保證書,并扣款20-100元;“中度過失”重犯者,予以通報批評、降職降級或調換崗位,并扣款100-300元。
3、發(fā)生“嚴重過失”者,予以通報批評、降職降級或調換崗位,并扣款100-1000元;重犯者及嚴重違紀違法者,將予以解除勞動合同,并追究對公司所造成的經濟損失;情節(jié)嚴重,觸犯法律的,遞交司法機關依法處理。
4、一年內受到兩次通報批評處分時,將被解除勞動合同。
5、凡發(fā)生以上過失而被公司解除勞動合同的,一律不作任何經濟補償。
6、以上提及的過失內容非盡完備,員工如有過失行為,而未
列入以上各類過失中,公司有權決定過失類別,并做出相應的處理。經公司研究后增補的條款,將自動成為員工行為規(guī)則的一部分。
處罰決定的簽收
過失處罰由部門根據過失的事實表現填寫《員工違紀處罰審批表》,《員工違紀處罰審批表》由失職的員工簽字,一式兩份,一份交由失職員工保管,一份由各部門每月上報工資單同時報公司辦公室存檔。
第9篇 物業(yè)管理公司固定資產管理制度-3
物業(yè)管理公司固定資產管理制度(三)
第一章總 則
第一條為明確固定資產管理權限,提高固定資產的使用效益,根據《公司法》及相關財務管理規(guī)定,特制定本制度。
第二條本制度中的固定資產指的是使用期限超過一年的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具以及其他與生產、經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產、經營主要設備的物品,單位價值在2000元以上,并且使用期限超過兩年的,也作為固定資產。
第三條只要固定資產的所有權屬于本公司的,不論其存放地點、形成方式等因素都須納入本制度的管理范圍之內。
第二章固定資產的購建程序
第一條購建固定資產作為投資行為,公司應納入年度投資方案并附新增固定資產的明細清單,報董事會審批。
第二條如果實際購建的固定資產與經董事會審批的投資方案中所附清單上的固定資產的名稱、型號、數量等基本一致(差異不超過10%),視為納入年度投資方案的固定資產處理;如果公司臨時調整投資方案或調整明細清單上的具體項目,當作購建未納入年度投資方案的固定資產處理。
第三條購建納入年度投資方案的固定資產投資,附原經董事會審批的投資方案,計算機信息投資報萬向集團公司發(fā)展部審核后按程序審批;車輛的購置按照《萬向集團車輛購置有關費用列支管理規(guī)定》程序辦理。
第四條購建未納入年度投資方案的固定資產(包括基建購置固定資產),由資產的使用部門提出書面申請,并附相應的可行性報告,報董事會批準。
第三章固定資產的驗收程序
第一條對一些技術成熟、性能穩(wěn)定的固定資產,應在使用正常并由經辦人和相關技術人員驗收簽字后,資產管理部門方可辦理相應手續(xù)。
第二條按合同定制的專用機器、機械等重要設備,應由制造單位、采購部門、 使用部門等參加驗收。在設備經調試正常并達到合同規(guī)定的各項技術指標后,方可轉入固定資產管理。
第三條基建項目的驗收由公司總經理組織,應有基建項目的設計單位、施工單位、基建項目的歸口管理部門等參加,驗收應嚴格按建造合同規(guī)定的工程標準實施,在竣工驗收報告上必須有參加驗收者的簽字?；üこ探涷炇蘸细窈筚Y產管理部門方可列入固定資產管理。
第四章 固定資產的管理
第一條管理固定資產實物的部門應與管理固定資產帳務的部門嚴格分開,并制定相應的內部控制措施,保證帳實相符。
第二條固定資產的實物管理部門必須設置并登記好固定資產臺帳,應將實物保管的責任按實際情況分配到各相關部門和人員,防止出現資產無人管的現象。
第三條公司應積極采取措施保護固定資產的安全完整,防止自然環(huán)境的侵蝕及人為的破壞。
第四條對于固定資產的使用人員,尤其是易損資產的使用人員,公司應提供適當的操作培訓以合理利用資產,延長資產的使用壽命。
第五條公司必須設立小組專門對固定資產進行定期維修,及時發(fā)現資產在使用過程中出現的問題,提高資產的使用效率。
第六條一年內對固定資產須進行1-2次盤點,對余缺數量應及時查明原因落實責任。若盤虧資產屬于個人責任的,應追回資產并作出處罰。
第七條禁止任何單位和個人非法挪用公司的固定資產,一經發(fā)現將從嚴追究相關人員的責任。
第五章固定資產的處置程序
第一條對已提足折舊的固定資產,由于長期使用而效率低下,運行成本大于其產生的效益的,企業(yè)可以在組織相關部門分析并簽署意見后,報公司總經理審批,董事會核準后予以調帳。
第二條未使用、不需用、利用率很低的固定資產經資產的使用部門和歸口管理部門分析論證后可以轉讓,轉讓的價格原則上不得低于固定資產的凈值,轉讓前由使用部門填寫固定資產轉讓申請單,報公司總經理審核。
第三條因使用時間較長、磨損過大或不能適應生產經營要求需要報損的固定資產,其審批程序和權限與轉讓固定資產相同。
第六章罰則
第四條1萬元以下的固定資產購建后,造成閑置的,公司總經理應承擔全額責任。
第五條在固定資產的驗收過程中不負責任、弄虛作假、甚至收受賄賂的,處以1000-10000元的罰款并按相關人事制度處理。
第六條未經批準擅自購建固定資產的,責令返還資產并視責任大小對相關人員處以200-1000元的罰款。
第七條因資產的管理和使用不當,造成嚴重損失的,應由相關責任人員承擔損失金額的10%--20%。
第八條未經批準擅自出租、出借、轉讓、報損固定資產的,責令將資產返還原狀,由相關責任人全額承擔因資產轉移造成的損失并處以1000-2000元的罰款。
第七章附則
第一條本制度的解釋權屬于公司財務部。
第二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行,原制度同時廢止。
第10篇 某物業(yè)公司安保內部管理制度
物業(yè)公司安保內部管理制度
1值班安排和責任分工
1.1安保隊長根據崗位設置情況,每年底制訂下一年護衛(wèi)執(zhí)勤各崗位人員的責任分工,將《責任分工表》報管理處主任審批后執(zhí)行。崗位調整或人員變更時,將修改后的《責任分工表》報管理處主任審批后執(zhí)行。
1.2護衛(wèi)班長每月30日前擬制下月值班安排,將《崗位安排表》報安保部隊長審批后執(zhí)行。
2警械、警具管理
2.1交接班時,檢查對講機等警械、警具是否完好,如有損壞及時上報班長,并在《值班與交接班記錄表》上記錄清楚。
2.2安保部隊長每月檢查警械、警具,并填寫《監(jiān)督檢查記錄》如發(fā)現有損壞或丟失應追究當值人員的責任后給予更換或補充。
2.3警械、警具只能用于公務,嚴禁用于私事,若利用警械、警具進行違法行為,一切責任由當事人承擔。
2.4若因非公務造成損壞或丟失警械、警具,由責任人負責修復或照價賠償。
2.5警械、警具只能供本部門護衛(wèi)員值勤時使用,嚴禁外借他人。
2.6警械、警具因公務損壞或丟失可補領。若因非公務而損壞或丟失的,補領時需按價付款。
3交接班管理
3.1接班護衛(wèi)員應提前十分鐘到達值勤點,如接班人員未到,交班人員不得提前離開崗位。
3.2早班時,班長必須提前十分鐘到崗,召開日工作總結、部署會(總結前一天的護衛(wèi)執(zhí)勤情況,提醒工作注意事項,部署當日工作重點)。接班前班長必須提前十分鐘,組織班前會,清點人數,檢查著裝,布置崗位,說明注意事項。
3.3交接班時,交接班人員對小區(qū)內的車輛,值班室內的物品及警械警具進行清點、檢查、登記,做到對崗交接。
3.4對業(yè)主通知的事情及注意的事項,要轉交的物品,應對接班人員交代清楚,并在《值班與交接班記錄表》上詳細記錄。
3.5在交代清楚所有事情,填好《值班與交接班記錄表》,交、接班人員簽名后,接班人員正式上崗,交班人員方可下班。
4訓練、培訓制度
4.1護衛(wèi)管理根據公司規(guī)定,按半軍事化管理,因此必須安排護衛(wèi)員進行各種軍事技能訓練和培訓。
4.2訓練內容包括擒敵拳、理論知識、車輛指揮、應急事故處理、消防栓及滅火器的使用。
4.3結合工作實際和工作需要,組織學習《員工手冊》及公司各項規(guī)章制度。
4.4隊長每月底擬制下月的《護衛(wèi)員培訓計劃》報主任審批,并按計劃進行培訓和記錄,每次訓練前要填寫《培訓簽到表》。
5宿舍管理
5.1護衛(wèi)員宿舍實行衛(wèi)生值日制度,由班長每月制定《宿舍值日安排表》并實施。
5.2值日人員督促本宿舍人員搞好個人衛(wèi)生,監(jiān)督其將個人日常用品、護衛(wèi)裝備等按規(guī)定的地方擺放整齊、有序。
5.3值日人員要糾正亂吐、亂扔、亂放雜物和大聲喧嘩等影響他人休息的不良行為。
5.4值日人員每天清掃房間衛(wèi)生兩次以上,保持室內整齊、清潔,井然有序。
5.5值日人員由全班人員輪流擔任,并接受隊長的安排和監(jiān)督。
6外出管理
6.1嚴格執(zhí)行請銷假管理,在公司無集體活動的情況下,當值或晚班人員外出時都要填寫《請銷假報告單》,請假時間在2小時以內由本班班長批準;請假時間在2小時以上24小時以內、晚上23時以前歸隊的由安保部隊長批準;請假三天以內(含三天)的應向管理處主任批準;三天以上由物業(yè)公司批準。按時返回后須向本班班長、安保部隊長及管理處主任和物業(yè)公司銷假。
6.2外出歸來后,必須向批假人報到銷假。
6.3護衛(wèi)員嚴禁在外過夜。
6.4護衛(wèi)員嚴禁帶其他人員在護衛(wèi)宿舍留宿,特殊情況需留宿的需經部門負責人批準后執(zhí)行。
7服務規(guī)范
7.1儀容儀表
為使護衛(wèi)員上崗時保持良好形象,特對護衛(wèi)員儀容儀表作如下規(guī)定:
a、舉止文明、大方、端莊。
b、穿著統(tǒng)一制服,佩帶員工證,整齊干凈。
c、不準披衣、敞懷、挽袖、戴歪帽、穿拖鞋或赤腳。
d、頭發(fā)要整潔,男士前額發(fā)不得遮蓋眼眉,鬢角發(fā)不得超過耳屏,腦后發(fā)不得觸及衣領,胡須長不得超過1毫米,鼻毛不得長出鼻孔。護衛(wèi)員不得留超過指頭一毫米的指甲。
e、精神振作,姿態(tài)良好。抬頭挺胸,不得彎腰駝背,東歪西倒,前傾后仰;不得伸懶腰、袖手、背手、叉腰或將手插入衣(褲)袋;不準邊執(zhí)勤邊吸煙、吃零食,不搭肩挽臂。
f、不得佩戴飾物。
g、不得哼歌曲、吹口哨。
h、不得隨地吐痰,亂丟雜物。
i、注意檢查和保持儀表,但不得當眾整理個人衣物。
j、不得將任何物件夾于腋下。
k、不抓頭、搔癢、掏耳、挖鼻孔,不得敲桌椅或玩弄其他物品。
7.2服務紀律
a、護衛(wèi)人員必須嚴格遵守國家政策、法令、法律、法規(guī),認真執(zhí)行公司規(guī)定的質量方針和質量目標,堅持安全第一、優(yōu)質服務,努力完成公司下達的各項護衛(wèi)任務。
b、護衛(wèi)人員在值勤工作中應嚴格遵守公司及部門規(guī)定的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程。服從領導,聽從指揮,堅守崗位,盡職盡責。
c、護衛(wèi)人員必須嚴格遵守16個不準
⑴不準酒后值勤和在上班時飲酒。
⑵不準在崗位上與他人發(fā)生爭吵或打架。
⑶不準在值勤時間吸煙、吃零食。
⑷不準在夜間值勤時打瞌睡。
⑸不準在工作時間看書、看報、下棋、打牌、做私活。
⑹不準在上崗時攜帶手機、耳機、bp機。
⑺不準擅離崗位、脫崗、串崗。
⑻不準佩戴手鏈、項鏈、戒指等各類及其他貴重飾品。
⑼不準彎腰駝背,不準在崗位上與人閑聊。
⑽不準留鬢角、長頭發(fā)、長指甲、小胡子。
⑾不準向業(yè)主、司機、攤主及其他客戶借錢或索討財物。
⑿不準帶親友到崗位上陪崗。
⒀不準私分或挪用拾遺物品、無主車輛及現金。
⒁不準打人、罵人。
⒂不準知情不報或包庇壞人。
⒃不準當班員工下班后進入工作場所。
d、熱愛本職工作,忠于職守,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱忱地投入服務,認真履行職責,任勞任怨,出色地完成護衛(wèi)任務。
e、遵紀守法,勇于護法,切實做到學法、守法、用法,以優(yōu)質服
務贏得社會的認可和業(yè)主(住戶)的信任。
f、不準擅自帶人留宿,親屬如有特殊情況需臨時留宿的,須報經管理處領導批準。不準讓公司辭退、離職人員在員工生活區(qū)逗留。
g、文明執(zhí)勤,禮貌待人。
h、廉潔奉公,不牟私利。護衛(wèi)員必須廉潔自律,堅持原則,照章辦事,不給違紀分子任何可乘之機。
i、尊老愛幼,樂于助人,拾金不昧,樹立社會主義精神文明新風尚。
7.3服務語言
a、護衛(wèi)人員在值勤服務中,對所有業(yè)主和來賓堅持使用文明禮貌用語,對人稱呼要得當,對人講話要用請、您、歡迎您、謝謝、對不起、抱歉、再見、您好、您早、請稍候、請坐等文雅語句,切忌出言不遜和說臟話?；卮鹨鞔_,不要與無關人員閑聊。對業(yè)主和來賓的來訪要熱情,對業(yè)主和來賓詢問事項的回答要自然誠懇,不得使用不知道、不了解、不清楚、不是我管的等生硬語句。
b、盤問大件物資(物品)攜出小區(qū)或大廈時要有禮貌,先舉手致意或點頭示意,并向前招呼說:對不起,請出示您的證件(請出示物品出入證),詢問清楚后登記放行。阻止大型貨車駛入小區(qū)時,先舉手致意,說明小區(qū)規(guī)定,不準駛入理由,請求理解、支持和配合。
c、遇到不友好的來客或陌生人,要保持冷靜,不可急躁生氣,不得與其爭吵;如對方有怨言應耐心聽取,或作解釋,或作勸導,使其知曉公司有關規(guī)定和事項。
d、聽別人說話時,要注意對方態(tài)度與情緒,如果需要詢問對方姓名、單位、住址或其他總是應先說:對不起,請問您的姓名/單位/住址/電話號碼。即使是處理違章,也不得以粗魯態(tài)度待人,更不得有刁難、推、拉和打、罵人的行為發(fā)生。
e、值勤中堅持使用的文明禮貌語言規(guī)范用句有:
⑴請多多關照、請多多幫忙、請多多指教。
⑵認識您很高興!
⑶您好!××××××管理處安保部,請進。
⑷對不起,我沒聽清楚,能否請您再說一遍
⑸對不起,某先生/小姐不在公司,您是否需要留言
⑹對不起,請問您是哪一位(能否告訴我貴公司的名稱)
⑺對不起,您和我們管理處聯(lián)系好了嗎
⑻某先生/小姐,您的意思我明白了,但是我們公司目前暫時不需要貴公司的產品,您是否把您的聯(lián)系地址和電話告訴我;如果需要,我們會和您聯(lián)系的,好嗎
⑼對不起,您撥錯了。
⑽對不起,請出示您的工作證,介紹信、身份證。
⑾請問您的姓名
⑿請?zhí)岢鰧氋F意見,您還有什么問題
⒀謝謝您的合作,歡迎下次再來,再見!
⒁您好,請問需要幫忙嗎
⒂不客氣,這是我的工作職責。
7.4職業(yè)道德規(guī)范
a、熱愛本職,忠于職守
護衛(wèi)員擔負著協(xié)助公安機關維護社會治安秩序,保障業(yè)主(住戶)生命財產安全的責任。因此,護衛(wèi)員要樹立起主人翁的責任感和自豪感,把搞好本職工作與實現社會安全的大目標聯(lián)系起來,以高度的敬業(yè)精神,滿腔熱情地投入工作,認真履行職責,兢兢業(yè)業(yè),任勞任怨,出色地完成護衛(wèi)任務。
b、遵紀守法,勇于護法
護衛(wèi)員必須模范地學法、守法、用法、護法,確保業(yè)主(住戶)的安全,通過提供優(yōu)質的安全服務,贏得社會認可和業(yè)主(住戶)的信任。
c、不計得失,勇于奉獻
護衛(wèi)員是公司和業(yè)主(住戶)正當利益的忠誠衛(wèi)士,在任何時候、任何情況下,都應當將公司和業(yè)主(住戶)的正當利益擺在第一位,為了維護公司利益和業(yè)主(住戶)的生命財產安全,不惜犧牲一切,甚至獻出生命。
d、文明執(zhí)勤,禮貌待人
熱愛人民,關心人民,全心全意為人民服務,這是社會主義職業(yè)道德的核心。文明執(zhí)勤、禮貌待人是護衛(wèi)人員精神風貌的具體表現,也是貫徹業(yè)主至上、服務第一的企業(yè)宗旨的具體體現。
e、廉潔奉公,不謀私利
安全服務與業(yè)主(住戶)有著廣泛的聯(lián)系。有些人為謀取私利,會通過各種途徑對護衛(wèi)員進行收買拉攏,為其實施違章、違法行為打開方便之門。因此,護衛(wèi)員必須廉潔自律,堅持原則,照章辦事,不以工作之便索取或收受業(yè)主(住戶)的任何禮品或禮金,不給違法違紀分子以任何可乘之機。
7.5文明規(guī)范用語,護衛(wèi)員在執(zhí)勤時必須使用文明用語。
a.門崗值勤
1)遇到進入小區(qū)的客人、施工人員時:
-先生(小姐)請您出示證件。
-檢驗證件合格后:謝謝您的合作,請進。
-檢驗證件不合格時:對不起,您的證件已需要更換(過期),請到___處辦理新證件后方可使用。
2)遇到沒有辦理證件,確需進入小區(qū)(大廈)的客人、施工人員時:
-請問您到此有什么事
-請您填寫《來訪人員登記表》,謝謝您的合作!請進。
3)遇到閑散人員進入小區(qū)時:
-對不起,按規(guī)定您不能進入___處,請離開。
-先生(小姐),請問您找誰
-請您填寫《來訪人員登記表》。
-您離開時請被訪人后交回《臨時出入證》,謝謝!請進。
4)遇到客戶進入或離開小區(qū)(大廈)時應主動問好(對外國人用外語問好)。
5)遇到汽車進入防區(qū)時:掛有出入證的車輛檢驗后放行;沒有出入證的車輛,必須詢問:
-請問您的車輛進入小區(qū)(大廈)有什么事
-請您稍等,我和___聯(lián)系一下。
-請您填寫《車輛進出登記表》。
-謝謝您的合作,請進!
6)對離開小區(qū)(大廈)的人員必須進行檢查,檢查時:
-請您出示證件,謝謝!再見!
-請問您帶的是什么物品請接受檢查。
-給您添麻煩了,謝謝再見,敬禮。
-您的物品不能帶出小區(qū)(大廈),請您到門崗值班室等候處理。
7)巡邏、執(zhí)勤、進行證件檢查時:
-敬禮請您出示證件檢查,謝謝!
-請問您在哪里工作
-謝謝!祝您工作順利。
-您的證件不合要求,請跟我到___處。
-您不能在此地區(qū)逗留,請您盡快離開。
8)遇到需要進行幫助時:
-您好,我是護衛(wèi)員___,請問您有什么事需要幫助嗎
b.使用電話時的規(guī)范用語:
1)您好,我是___(管理處)護衛(wèi)員,請問您找哪位(有什么需要幫忙的嗎)
2)您好,我是___管理處)護衛(wèi)員,我可以和___講話嗎謝謝!
3)通話完畢時要說謝謝,再見!
8監(jiān)督檢查
8.1早、中、晚班,由安保部班長每日對各崗位查崗。同時,隊長不定期對各班崗位值班情況進行抽查,填寫《查崗記錄表》。
第11篇 物業(yè)公司獎懲制度范本
物業(yè)公司對于全體員工進行管理時,各種規(guī)章制度都要規(guī)范,以下提供的是物業(yè)公司獎懲制度的范本,僅供參考。
1、獎勵制度
為增加員工對公司的責任感和歸屬感,充分發(fā)揮工作的積極性,提高工作效率及經濟效益,公司將對表現突出或有特殊貢獻的員工實行獎勵,以資鼓勵。具體事項如下:
1.2獎勵條件
1.2.1熱愛本職工作,工作積極主動、勇于克服困難、為業(yè)主提供高質量服務并受到業(yè)主書面表揚者。
1.2.2在對外接待中,服務態(tài)度良好,言談舉止得體,為物管公司贏得榮譽者。
1.2.3一貫忠于職守、工作認真負責、廉潔奉公、助人為樂,被評為杰出員工稱號者。
1.2.4保護公司財產、發(fā)現事故隱患及時報告或采取措施,防止或制止事故發(fā)生,使公司財產免受重大損失者。
1.2.5提出合理化建議、改進管理、技術,經采納實施后取得顯著效益者。
1.2.6見義勇為,做出突出事跡者。
1.2.7在處理重大事件中,為公司挽回經濟損失和聲譽者。
1.3獎勵形式
通過表揚或一次性嘉獎(視情況給予假期、旅游、一次性獎金等形式的獎勵),并將事跡記錄個人檔案作為年終評估加分參考。
1.4獎勵程序凡符合上述獎勵條件者,均按以下程序辦理:
1.4.1事后由當事人口述或書面形式,然后由部門直屬主管草擬事跡報告。
1.4.2部門主管完成報告后呈所屬管理處主任審核。
1.4.3管理處主任審核后再呈人事行政部審批及執(zhí)行。
2、紀律處分
2.1口頭警告:
有下列行為之一者,填寫口頭警告書,并報人事行政部備案。
1)當值時未按公司規(guī)定著裝、儀表、儀容、禮節(jié)、禮貌不符合規(guī)范;
2)遲到或早退,每月達三次或三次以上;
3)因員工忘記打卡每月達三次以上;
4)上班時間打私人電話或利用電話、上網聊天;
5)工作時間擅離崗位、串崗;上班后不到位工作或聚堆聊天;上班時間私自外出購食品、吃早點;
6)隨便吐痰、亂丟煙頭、紙屑、雜物;不保持辦公區(qū)、園區(qū)環(huán)境的整潔;
7)不愛惜小區(qū)公物,浪費物品,損壞公物;
8)不經批準私自接待外人參觀;
9)被業(yè)主/住戶有效投訴,尚未造成重大影響;
10)在辦公室或公共場所發(fā)泄個人不滿情緒,造成不良影響;
11)在小區(qū)公共區(qū)域聚眾喝酒、打牌等;
12)無故不參加公司組織的培訓、會議者;
13)不履行督查責任,發(fā)現問題不制止、不匯報;
14)對屬下不管理、不批評,發(fā)現違紀行為不制止,不按章處罰;
15)月度考評得分低于80分者。
2.2書面警告:
違反下列規(guī)定者填寫書面警告書,報人事行政部備案。
1)一個月內受到二次口頭警告;
2)索取業(yè)主/住戶的小費或物品;
3)違反管理處的工作程序或規(guī)章制度以至造成隱患;
4)由于責任心不強損壞或丟失工具價值在500元以上2000元以下,按價賠償。
5)工作時間內在管理處或小區(qū)睡覺、打撲克、下棋、玩電子游戲等;
6)未經批準私自使用小區(qū)的設備,如:車輛、餐廳、餐具、會所的各種設施等;
7)提供不真實的材料、報告等;
8)遺失公司鑰匙、單據等;
9)工作時高聲喧嘩或做騷擾住戶的活動;
10)由于個人的責任而延誤客戶的活動;
1
1)對上司、客人、同事粗暴或不禮貌;
12)頂撞、違背或不服從上司合理的工作指令;
13)散布不利于團結的言論,發(fā)表有損小區(qū)及公司聲譽的言論;
14)在公眾場所與同事、客人爭吵,造成不良影響的;
15)向他人誤傳或散播個人或他人薪金數額者;
16)連續(xù)三個月考評得分低于86分或其中二月得分低于80分者。
2.3最后警告
違反下列規(guī)定者填寫最后警告書,報人事行政部備案。
1)二次書面警告者;
2)當值時擅離工作崗位、玩忽職守,給公司造成惡劣影響;
3)唆使他人代打卡和簽到、簽退的;
4)由于本人責任而造成業(yè)主停電、停水、停機等重大事故;
5)工作態(tài)度不認真及行為不檢,如消極怠工等;
6)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;
7)泄露公司機密;
8)私自張貼或涂改公司通告;
9)損害住戶利益,引起住戶的投拆;
10)制造謠言或發(fā)表誹謗言論,惡意損害公司、同事或住戶聲譽;
11)明知有病而有意拒絕接受公司指定體檢、治療或防疫注射者;
12)未經許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物者。
2.4辭退或開除
違反下列規(guī)定者即時辭退或開除,公司將不作任何經濟賠償。
1)連續(xù)曠工三天以上或一年內累計曠工五天者;
2)最后警告后仍無悔改表現;觀察期間又出現違紀行為;
3)違反國家有關計劃生育政策規(guī)定者;
4)不執(zhí)行上級指令,抗拒完成指定時限完成的工作任務并造成惡性后果的;或有從事第二職業(yè);或違章作業(yè),釀成事故,影響服務質量,給公司造成一定的名譽及經濟損失者;
5)侮辱或襲擊住戶;工作態(tài)度惡劣;
6)利用社會不良分子解決公司內部問題;
7)賭博、吸毒、盜竊或參與其他違法活動,被依法追究刑事責任;
8)利用職務之便,收取他人賄賂或向人行賄、敲詐勒索或貪污、挪用公款;
9)故意損害公司及小區(qū)公物;
10)未經許可私自借出公司財物或有意浪費公司財物,情節(jié)嚴重;
11)向公司提供虛假證明或資料者;
12)攜帶或儲存違禁品者(如武器、毒品、易燃易爆物品);
13)造謠惑眾,挑撥是非或以強暴手段唆使他人怠工或罷工;
14)擅用公司名義在外招搖撞騙有損公司利益、聲譽;
15)其它影響公司正常管理秩序,情節(jié)嚴重的過失行為;
16)連續(xù)三個月得分低于80分者。
2.5撤職或降級
違反下列規(guī)定領班以上(含領班)管理人員受撤職或降級處分。
1)所管理部門工作不符合公司要求;
2)犯有錯誤又不足以辭退者。
2.6《處分通知單》的有效簽發(fā)
1)所有處分必須由人事行政部簽發(fā)書面通知單發(fā)給被處分者本人后方可生效。
2)被處分者如認為處分不合理,可在三日內向人事行政部以書面形式反映、投訴;但必須在《處分通知單》上簽名。
3)人事行政部接到被處分者反映、投訴后,一周內必須給予答復。
4)《處分通知單》由人事行政部發(fā)出,列明違紀事實,處理意見,經見證人或被處分者簽名,部門主管簽署確認。被處分者必須在發(fā)出的《處分通知單》上簽名,如拒絕簽名,須有兩個以上見證人簽認,該警告書視作生效。
5)如有充足證據證實員工犯過錯,但員工拒不簽認,公司將作即時辭退處理,不作任何補償。
6)口頭警告在一年后自行失效。書面警告在一年后由部門主管根據員工的表現是否有改善后,向人事行政部呈交員工一年度的工作表現評估表后,可由部門主管申請對此員工撤消書面警告書,經人事行政部批準后,消除警告紀錄。
第12篇 物業(yè)管理公司保密制度5
物業(yè)管理公司保密制度(五)
一、保密事項
1、涉及公司的重要資料、調研報告;
2、公司的重要文件、會議、招投標資料等;
3、公司財務計劃、預算、決算資料;
4、公司未對外公開的各類統(tǒng)計報表、年報;
5、公司中、遠期戰(zhàn)略方案;
6、公司物業(yè)管理方案;
7、客戶的個人信息資料;
8、其它一切應該保密的公司事務。
二、保密規(guī)定
1、不該說的機密,絕對不說。
2、不該知道的機密,絕對不問。
3、不該看的機密,絕對不看。
4、不該復印的材料,絕對不復印。
5、涉密文件資料應由總經理秘書拆封、領導親啟或指定專人拆封,他人不得擅自拆啟。
6、絕密資料不準摘抄、復印、傳真、攝錄等,特殊情況必須由公司主要領導批準,并注明復印部門、人員、時間。借出資料必須當天歸還,嚴禁帶出公司。
7、機密通信和使用微機的部門,要按照機密通信和辦公自動化保密的有關規(guī)定,積極采取措施,堵塞遺失泄密漏洞。
8、泄密或遺失機要文件的要及時報告有關領導,以便采取補救措施,情節(jié)嚴重者,追究有關人員責任。
第13篇 某物業(yè)公司資金控制制度
物業(yè)公司資金的控制制度
1、現金控制程序
1.1任何人不得從頭到尾經辦一筆業(yè)務;
1.2分開處理出納和會計業(yè)務;
1.3盡可能集中收取現金;
1.4收到現金及時記賬;
1.5鼓勵顧客索取收據或發(fā)票;
1.6每日收取的現金應送存銀行;
1.7除金額較小及規(guī)定情況,嚴格控制使用現金;
1.8物業(yè)公司的收費最好采用銀行托收,不僅可減少物業(yè)公司的工作量,而且方便住戶,減少因收費原因引發(fā)服務投訴的機會。銀行托收工作應在交房前作好準備工作,與銀行簽署相關協(xié)議,在交房現場開立存折。
2、非財務人員(如安全員、客戶服務人員)收取現金的管理:
2.1對被授權收取現金的人員應作適當考察,收取現金的權限應明確;
2.2應明確告知,代收現金人員應按要求定期交回現金,報告收入;
2.3負責人應及時跟進沒有交回現金的人;
2.4收款應記錄在簡要的現金登記本上;
2.5經常檢查與其他的記錄來核對其現金的數量;
2.5租金及管理費收取應設置明細臺賬,記錄收款情況;
2.6獨立于收款人的人員應不定期按臺賬中未收款情況進行抽查。
3、銀行存款的管理
3.1未簽發(fā)的支票需安全保管;
3.2負責簽發(fā)支票的人不能負責應付或應收款賬;
3.3支票只能在正確的批準事項完畢后方能簽發(fā);
3.4審批憑證在付款后必須立即注銷;
3.5已簽支票最好立即交付,否則須保管于安全地點;
3.6銀行余額調節(jié)表由簽發(fā)支票、保管現金以外的人擔任;
3.7支票的印鑒分別保管;
3.8銀行調節(jié)數應及時查驗;
3.9控制開具無抬頭支票及遠期支票;
3.10公司應在充分掌握流程的情況下,嘗試開展網上支付的功能,可減少報銷人員的時間浪費,提高支付及查詢效率;
3.11出納員應定期(日或周)編制資金報表,報送公司相關領導。
第14篇 南油物業(yè)公司集體宿舍管理制度
物業(yè)公司集體宿舍管理制度
為搞好集體宿舍的管理工作,創(chuàng)造一個衛(wèi)生、舒適、優(yōu)美的生活環(huán)境,維護公司的形象,特制訂如下管理制度:
一、樹立良好的思想品德和修養(yǎng),熱愛集體、團結友愛、自覺做好個人衛(wèi)生和內務衛(wèi)生。不得有吵嘴、打架的不良行為。
二、宿舍必須堅持每天有人值日,負責室內外的環(huán)境衛(wèi)生工作,監(jiān)督他人搞好內務衛(wèi)生,負責來人來訪的接待工作。
三、保持床上、床下整齊,床面平整,被子有凌角,床邊不得掛衣服,行李擺放整齊劃一、美觀,床下除鞋子外,不得有任何雜物。
四、日常用品不得亂放。如洗臉盆、口盅、飯碗、毛巾、肥皂等統(tǒng)一整齊擺放。
五、嚴禁外來人員留宿,有特殊情況(如直系親屬)的要向隊長匯報,經同意后方能留宿,并做好登記。嚴禁集體宿舍男女混住,如有不匯報,又不聽勸阻的,按規(guī)定進行處理。
六、根據不同工作崗位,具體要求的起床時間起床,做到不遲到、不早退,按時按質完成本職工作。禁止在宿舍內大聲喧鬧,影響他人休息,班后外出一律執(zhí)行請消假制度。晚上10:30時就寢,11:00時關燈。
七、做好安全防火工作,禁止在室內亂拉電線和使用大功率的電器。
八、嚴禁盜竊行為和偷單車行為,一經發(fā)現一律作除名處理,并酌情交有關單位處理,單車禁止放在宿舍內。
九、自覺做好節(jié)約用水、用電。
第15篇 物業(yè)公司財務管理制度會計守則
物業(yè)公司財務管理制度及會計守則
一、有關會計核算的規(guī)定
核算規(guī)定:
會計核算工作必須做到如實、正確、及時、系統(tǒng)地反映公司的財務情況,為領導決策提供決策依據。
實行權責發(fā)生制原則,采用借貸記帳法。以人民幣為記帳本位幣,發(fā)生外幣業(yè)務時,采用按實際發(fā)生之日國家外匯單價作為折合匯率,月末調整差價,作為匯兌損益。
公司內部經濟活動截止日為每月30日,年末截止日為12月31日,對外報告一律按日歷天數。
實行付款前審核制度,杜絕不合理的憑證和不合理的開支。
嚴格執(zhí)行《現金管理規(guī)定》和《銀行結算制度》。
按時對現金進行核對清點,按月編制銀行余額調節(jié)表,保證貨幣資金帳帳相符。
執(zhí)行記帳規(guī)定,做到先復核,后記明細帳、總分類帳,做到帳帳、帳表相符。
及時清理并結清往來款項,按時交納應繳的稅金。
正確、及時、完整地編制報表和報送報表。
按照檔案制度管理會計資料檔案,達到報表完整、帳冊齊全,憑證編號裝匣,出納人員不得保管會計檔案。
會計人員調動應辦理交接手續(xù),一般會計人員交接由財務經理監(jiān)交;財務經理交接則由總經理監(jiān)交,交接清冊應存檔。
資金結算規(guī)定:
公司月度資金計劃經總經理批準后,各項目以此作為資金使用及資金回籠的依據。特殊情況,經總經理批準后追加計劃。
預付款項,由經辦人填寫“付款申請表”,詳細填寫收款人(全稱)、金額、付款事由(預算總額、已付金額等)、收款人開戶行、收款人帳號、申請人,按用款審批權限獲批準后,財務部依照用款計劃支付款項。
領用轉帳支票必須填寫轉帳領用單,領用單上應列明領用人、用途、金額,經總經理批準后由財務部統(tǒng)一簽發(fā),支票上必須寫明收款單位、日期、金額(或限額),不得簽發(fā)空白支票。
經辦人員對轉帳支票必須妥善保管,支付后一周內辦理銷帳手續(xù),如逾期應說明情況,轉帳支票應按申領的用途使用,嚴禁挪作他用。若有遺失,造成損失的,責任人應負賠償責任。
公司對外所簽訂的銷售、工程及其他合同,應將正本及時送交財務部編入合同目錄以備查考,財務應當拒付無合同的用款。
財產損失報審規(guī)定:
凡自然災害、意外事故或責任事故造成的物資、現金、設備及發(fā)生壞帳,均為財產損失。
屬于自然災害和意外事故的非常損失,每筆損失金額在0.5萬元以下的,由總經理審批核銷,每筆損失超過0.5萬元的報公司總經理審批核銷。
屬于責任事故發(fā)生的損失,責任人應負賠償責任。
二、辦公用品及費用支出管理辦法
辦公用品及辦公費用:
辦公用品指文具用品、辦公家具、印刷制品及其他與辦公有關的低值易耗品。
辦公費用、電報電話、報刊書刊等支出。
管理職能:
行政部負責對辦公用品的采購、驗收、管理、發(fā)放。以節(jié)約為原則,嚴格控制,杜絕浪費。
購置規(guī)定范圍內的?？匚锲?必須嚴格審批手續(xù),經總經理批準后方可購置。
管理方法及要求:
各項目所需與辦公有關的低值易耗品,由行政統(tǒng)一購置(實行三家詢價對比)或內部調劑 ,任何項目或個人不得擅自購買,否則財務部不予報銷。
辦公用品、辦公費的支出報銷憑證,經由經辦人,驗收人、審批人三者在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字,財務部予以報銷。
對于領用的辦公用品遇有發(fā)生遺失、損壞,應查明原因,經行政部核準,報總經理批準后方能報銷。如有丟失和人為故意損壞,應照價賠償。
員工調離本公司,必須交回由個人保管、使用、借用的辦公用品。
員工或各項目不需用的辦公用具、低值易耗品等,行政有權收回。
三、低值易耗品、物料用品管理辦法
低值易耗品的管理:
公司的低值易耗品是指單位價值在2000元以下的物品。
低值易耗品由行政部負責統(tǒng)一管理、購置、領用應及時建立臺帳;財務部依據有關發(fā)票及時記入低值易耗品明細帳,定期進行實物清查,保持帳、卡、物相一致,如有缺少,必須查明原因。
低值易耗品的購置須行政部編計劃,由財務經理審核簽字后報總經理批準后方可辦理購買。
轉讓調給其他單位的低值易耗品,應按質論價,收取價款,由行政經理和財務經理審核,報總經理審批。
低值易耗品攤銷采用一次攤銷法。
低值易耗品如發(fā)生損壞、報廢要分析原因,屬使用人過失,人為損壞的,應追究責任人,并要賠償;屬自然損壞,報總經理批準后方能銷帳。
物料用品的管理:
公司所用的汽車配件、汽油、清潔用品等由行政部編制計劃經總經理批準后,合理購置,防止積壓。
維修部門根據維修需要填寫購物申請,報項目主任/站長審核、分管經理審批。
采購材料后,應對材料的有關技術數據、規(guī)格、型號、數量、單價、金額等進行核對,并按照發(fā)票填寫“材料入庫單”,辦理入庫手續(xù),并建立數量收付臺帳,隨后將發(fā)票及材料入庫單交財務部入帳。
公司提供給外單位的材料,必須有材料交接單,注明材料的名稱、數量、工程名稱、施工單位,雙方經手人簽名,交接單一式三份,工程部、財務部、外單位各執(zhí)一份。
財務部應每月核對材料、設備的采購、庫存及供應情況,做到公司與外單位帳帳相符,公司內部帳帳相符、帳物相符。
四、固定資產管理辦法
固定資產是指使用年限超過二年、單位價值在2000元以上的房屋、機器設備、運輸設備、工具設備、電子通訊設備等。
管理機構:
行政部負責全公司的固定資產管理工作,并建立固定資產實物臺帳(或卡片)。
財務部建立固定資產總帳與明細帳,并每季與行政部實物臺帳進行核對,保證帳、卡,物一致。
行政部正確及時地辦理固定資產的增、減變動手續(xù),財務部正確及時進行核算并按月計提折舊。
固定資產設備未經總經理批準不得隨意拆毀或處理。
行政部負責會同財務部及其他部門抽出專人每季組織固定資產清查盤點,并填制盤點表。
財務部對固定資產管理的職責:
負責制定公司固定資產管理辦法,并督促檢查各項目貫徹執(zhí)行。
對公司固定資產的取得、修理、改良、清理、盤盈、盤虧都有應及時辦理會計核算手續(xù),并按直線法按月計提折舊。
固定資產的管理:
> 凡購置固定資產,應填寫固定資產申請采購單,詳細填明申請人、申請項目、固定資產種類、預計費用、申請理由,并按管理權限報總經理批準后,由行政部負責采購、檢查、驗收,并及時對新增固定資產辦理建卡入帳;財務部根據有關購置發(fā)票及時辦理登記入帳,計提折舊。
對于固定資產盤盈、盤虧、報廢、變賣應由行政部核實,查明原因,提出書面報告,報總經理批準,由財務部予以帳務處理。
固定資產失去使用價值,需要報廢或殘值變賣時,由行政部鑒定或確認,報廢金額在1千元以下的,由總經理審批;1千元以上報公司總經理審批;由財務部辦理帳務處理。
固定資產的核算:
按財務制度規(guī)定,固定資產應按類別建立明細帳和總帳。
財務部每月按規(guī)定計提固定資產折舊,按直線法。
當月新增固定資產不計提折舊;當月減少固定資產仍計提折舊,提前報廢的固定資產不再計提折舊。
按照有關規(guī)定財務部及時辦理下列費用手續(xù):
機動車輛的車船使用稅。
房屋、設備、機器、機動車輛的保險。
辦理由于自然災害、意外事故造成的固定資產損失保險賠償手續(xù)。
固定資產添置審批及購置程序:
各項目在每年四季度提出次年度固定資產添置申請計劃,經公司總經理審定,由總經理簽字批準。
固定資產購置由公司行政部統(tǒng)一安排,購置后由固定資產專營。
五、交際應酬費管理辦法
交際應酬費是公司在對外經營業(yè)務、正常往來中所需要而發(fā)生的費用,該支出應貫徹合理、節(jié)約的原則。
一般客戶來公司工作需就餐的,原則上安排在公司的餐廳就餐,需外出招待應填寫招待費申請單報總經理批準。
會議、節(jié)日活動用于交際應酬的物品,由行政部編計劃填寫“請客送禮審批單”經財務經理審核后按審批權限報總經理或公司總經理審批批準后統(tǒng)一安排置辦、采購和保管,并做好物品的領用手續(xù)。各項目不得擅自購置交際應酬物品和請客招待,特殊情況應事先報總經理批準后方能實施(屬總經理個人經手的禮品物品購置由公司總經理簽批)。
交際應酬物品、應酬費用的支出憑證,應由經辦人、審批人在原始發(fā)票和報銷審批單上簽字后,財務部予以報銷。
六、帳戶及印鑒管理
帳戶管理
設定一個“指定帳戶”即基本帳戶,公司所有開支從“指定帳戶”中列支。
設立一個“任意帳戶”即非基本帳戶,以便業(yè)主繳納物業(yè)費,帳戶不能列支且一有存款及時劃入“指定帳戶”。
帳戶的開、撤戶須書面報公司財務部批準。
每周五須編制周報表上報公司財務部,以便總部及時了解公司資金流量、結存情況。
財務印鑒管理
指定帳戶、任意帳戶:
印鑒:公司總經理 + 總經理 + 財務章
職責:印鑒保管實行分管制,私章自行保管,財務經理負責保管財務章及審核費用開支的原始依據,按照付款審批權限,經有權簽署人簽批,三枚圖章方可合蓋,出票付款。
七、費用報銷的管理辦法及審批權限
費用報銷管理辦法:
為了加強對財務工作的管理和監(jiān)督,保護公司的利益,根據國家關于經營企業(yè)的法律、法規(guī),并結合公司的具體情況,制定本辦法。
財務部門和會計人員必須依法對本單位的經濟業(yè)務實行會計監(jiān)督,履行會計的職責。
財務部門為更好地做好會計監(jiān)督,應設置財務收支稽核崗位,實施會計監(jiān)督。稽核人員對財務現金的報銷業(yè)務,采用事先審核辦法,即先審核簽章,再報銷結算。對采購的物資結算,先審查價格簽章,再予以報帳結算。出納人員在辦理報銷時,有權對有關業(yè)務進行復審,發(fā)現不符合財務制度的,有權拒付。
財務部門實行管錢不管帳,管帳不管錢的內部控制制度,現金、出納不得承擔稽核、檔案保管和收入費用債權債務帳目的登記工作。
對不真實、不合法的原始憑證,財務部門有權不予受理。對記載不準確、不完整的原始憑證應退回,并要求更正,補充至符合財務制度要求止。
對于各種費用性報銷,實行財務經理審核、總經理審批制度。財務經理審核各費用的合理、合法、真實性及是否超預算,報總經理審批。每張報銷憑證,至少應經辦人員、稽核人員和總經理等三人簽批。
會計人員發(fā)現帳簿記錄與實物、款項不符,應及時按照有關規(guī)定進行處理;無權處理的,應向總經理報告,查明原因,作出處理。
對于違法的收支業(yè)務,財務部門、會計人員不予辦理。如果會計人員對違法的收支不予制止和糾正,又不向單位領導人提出書面意見,應當承擔責任;如果會計人員已向單位領導人提出書面報告,單位領導人應在接到書面報告之日起五天內作出書面決定,并對決定承擔責任。
資金使用實行計劃管理,各項目必須按年、按季、按月提出資金使用計劃,計財部根據實際預算需要編制計劃報董事長、總經理審批,嚴格控制執(zhí)行。
借款規(guī)定:
因公出差、學習、購買辦公用品等所需借款均由總經理審批簽字。
借款人需在借款憑證上填清“借款事由、借款金額、借款人”,再由總經理審核簽字;由會計審核后交出納付款。非公務活動、非本公司職工原則上不予借款。
借款必須及時報帳,一般在一周內辦理還款結帳手續(xù)。財會人員必須嚴格執(zhí)行前帳不清、后帳不借的原則,無正當理由拖欠超過一個月以上者,財務人員有權從其本人工資中扣還。
各類物品采購必須有書面申請,項目經理審批,按規(guī)定驗貨入庫后由經手人簽字,財務部審核,須財務經理、總經理審批后方可報銷。
固定資產的購置、預算外的開支及大額費用的開支由經辦人經三家詢價后出具報告闡明原因并報劉總審批同意后方可實施,其費用的最終核算列支由經辦人填單審報、財務審核、分管經理及總經理簽字批準后方可報銷。
費用審批權限
預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
200元以下 項目經理+財務分管經理
200元以上&nb
sp;財務分管經理+總經理
未列入預算范圍內的日常行政、經營等小額其他費用的簽批規(guī)定:
每次支付金額簽批人
500元以下 財務分管經理+總經理
500元以上 公司總經理或授權由總經理簽署
總經理個人經手的費用由公司總經理簽批。
八、經濟合同的管理辦法及審批權限
合同的訂立
凡公司與外部發(fā)生經濟往來的所有業(yè)務(除即時結清者外),都應訂立書面形式的經濟合同,并符合《中華人民共和國經濟合同法》規(guī)定。
曾接受經濟合同法規(guī)培訓并經總經理授權者,方能代表公司簽署合同。
合同訂立簽字后由行政部統(tǒng)一蓋合同章。
合同的簽署權限
合同的審批權限
董事會批準預算內的合同(或變更)簽批:
合同總價 簽批人
1萬元以下財務分管經理+總經理
1萬元以上公司總經理或授權由總經理簽署
未列入預算范圍內的合同(或變更)簽批:公司總經理或授權由總經理簽署。
貸款合同:
國家法定利率貸款,由總經理簽署。
超過國家法定利率的貸款由董事會授權后,由總經理簽署。
公司原則上不為其他單位提供經濟擔保,確需提供經濟擔保,需報總經理批準。
合同的管理
公司的經濟合同由財務部扎口管理、統(tǒng)一歸檔。
公司各項目簽署的各類合同原始件(包括附件、資料等)應及時交財務部,項目留存復印件。
財務部對各類經濟合同的簽訂、履行及管理情況進行檢查和監(jiān)督。建立臺帳,及時登記各類經濟合同的訂立、履約、變更、解除等動態(tài)情況。
財務部會同協(xié)助有關項目處理合同糾紛。
對合同簽訂及履行中因營私舞弊或失職給公司造成經濟損失的責任人按公司《員 工章程》中有關規(guī)定予以處理。
合同履行的監(jiān)督:
財務部對經濟合同的履行進行具體監(jiān)督:
審核公司經濟合同手續(xù)是否完備、價格是否合理,發(fā)現問題及時通知有關部門及承辦人進行補充或更正。
隨時掌握經濟合同的履約情況,建立“經濟合同履約情況”臺帳。
嚴格按照合同的條款支付款項和回籠應收款項,逐筆進行登記。
九、預算/控制執(zhí)行程序
資金流量計劃和分析
目的:為了更有效地掌握公司的資金流向及運作情況,以利于公司對資金的調度和有效利用。
程序:
根據每月的現金銀行周報表及月報表,參照每月資產負債表和利潤表填制“資金流量表”(月報表),并與“資金流量計劃表”做差異性分析,每月3日前報公司財務部。
根據現實的資金流動情況,參照本年度預算和下年度的預測數據,編制“資金流量計劃表(月報表)”,此表格為每月編制一次,編制期為從下一個月開始后的12個月(計)1個年度,每月3日前報公司財務部。
年度預算
預算乃公司目標管理的手段。此外,預算亦是各附屬公司與總部之間的承諾,每年的預算管理過程分為:a、概算;b、預算;c、季度預測;d、每月分析。有關的預算/預測工作時間表如下:
概算每年八月中至九月
全年預算每年十月至十一月
季度預測每年四月、七月、十月
每月分析每月月底
第16篇 物業(yè)管理公司保安工作檢查制度
物業(yè)管理公司保安工作檢查
一、目的:確保公司各項制度的執(zhí)行及保安工作的順利開展,并作為日?？己说囊罁?。
二、適用范圍:適用于公司所有保安。
三、職責:
1.保安部經理對各管理處保安工作進行檢查。
2.管理處主任:對管理處保安工作進行檢查、監(jiān)督,作為對保安隊長的考核依據。
3.保安隊長:對保安隊工作進行檢查、監(jiān)督,作為對領班、副領班進行考核的依據。
4.保安領班:對保安員工作進行檢查、監(jiān)督,作為對保安員進行考核的依據。
四、相關文件:
1.公司各項規(guī)章制度
2.保安工作手冊
3.各管理處制定的管理制度
五、操作規(guī)程:
1.檢查分為日檢、周檢、月檢。
2.日檢是保安隊長、領班、副領班根據保安工作檢驗標準對保安隊所有工作及隊員進行檢查,其中每周不得少于二次夜間查崗,并將日檢情況記錄,作為月底工作考核的依據。
3.周檢是指管理處主任對保安工作進行全面考查。
4.月檢是指保安部經理、督導隊對各管理處保安工作進行全面檢查。
第17篇 物業(yè)公司員工工服管理制度
物業(yè)有限公司員工工服管理規(guī)定（暫行）
1.0目的
為樹立良好的公司形象，規(guī)范員工統(tǒng)一著裝，特制定本管理制度。
2.0適用范圍
本規(guī)定適用于唐山__物業(yè)服務有限公司全體員工工服的管理。
3.0職責
3.1人力行政部負責員工的工服的統(tǒng)籌管理及工服制作。
3.2庫管員負責發(fā)放保管，應準確把握發(fā)放和庫存工服數量和質量；在工服不足時及時補充（指保安服裝）。
3.3庫管員負責驗收和執(zhí)行物品管理的各項規(guī)定（含補充服裝時型號數量的統(tǒng)計）。
3.4各部門主管負責人負責監(jiān)督執(zhí)行，并對本部門工服負責。
4.0工服的管理
4.1以人力行政部的正式入職單為依據，填寫《員工工服領取登記表》
4.1.1人力行政部在填寫《員工工服領取登記表》時，必須注明每件或每套工服的購置價格。
4.2物業(yè)公司總經理、副總經理、及各物管處經理和總公司各部門經理每人交納1000元人民幣；其它管理人員（含物管處副經理、經理助理、各部門主管）每人交納500元人民幣；保安員每人交納服裝押金600元人民幣；商管員員工交納服裝押金500元人民幣；客服部員工交納服裝押金300元人民幣；維修部（含各種運行工）、保潔員、綠化員每人交納200元人民幣；其它總公司員工根據層級比照交納。
4.3 員工工服的支領、退還、押金繳納方式與折舊年限
4.3.1總經理、副總經理、各部門及各物管處經理工服支領標準及折舊年限
職位
物業(yè)公司總經理、副總經理、各物業(yè)管理處經理、總公司各部門經理
物品
黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件、黑色單皮鞋1雙、黑色棉皮鞋1雙、
備注
領帶（藍色或淺灰色暗花）自備
押金
在工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：所有物品折舊年限均為3年。
4.3.2各物管處副經理及各部門主管工服支領標準及折舊年限
職位
各物業(yè)管理處副經理、各部門主管、物業(yè)管理處經理助理
物品
黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件
備注
黑色皮鞋及領帶（藍色或淺灰色暗花）自備
押金
在員工工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：所有物品折舊年限均為3年。
4. 4. 3 保安員工服支領標準及折舊年限
職位
保安員
物品
黑色或藏藍色制服2套、長袖靠色襯衣2件、半袖白色襯衣2件、黑色易拉得領帶2條、黑色三接頭皮鞋1雙、黑色軍鉤（棉）皮鞋1雙、迷彩服2套、(www.)黃膠鞋（訓練用）2雙、武裝帶1條、保安專用半身棉服1件、高筒雨靴1雙、雨衣1件
備注
1.武裝帶、高筒雨靴和雨衣離職時必須交還公司
2.所有所需交回物品，必須清洗干凈
押金
員工上崗前繳納
折舊年限：保安專用半身棉服、高筒雨靴和雨衣的折舊年限為
5年，其他物品的折舊年限3年。
4.3.4客服部員工工服支領標準及折舊年限
職位
客服部（含物業(yè)管理處人力資源、行政、文員及總公司文員等相應崗位）
物品
黑色夏季套裝2套（下半身裙裝、上半身半袖襯衣）、職業(yè)套裝2套（下半身長褲、上半身長袖襯衣）、領結2個
備注
押金
在員工工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。
4. 4. 4 環(huán)境保潔部員工工服支領標準
職位
環(huán)境保潔部員工
物品
女員工：紅色或米黃色t恤和深藍色寬松運動褲2套、 天藍色或深藍色工作服套裝2套、棉背心1件、遮陽帽1頂、橡膠底布鞋2雙、橡膠底棉鞋1雙、中筒雨靴1雙、雨衣1件
男員工：米黃色或天藍色t恤和深藍色寬松運動褲2套、天藍色或深藍色工作服套裝2套、棉背心1件、遮陽帽1頂、橡膠底布鞋2雙、橡膠底棉鞋1雙、中筒雨靴1雙、雨衣1件
備注
1.夏季室外作業(yè)人員可配發(fā)草帽。
2.中筒雨靴和雨衣在離職時必須交還公司。
3. 所有所需交回物品，必須清洗干凈
押金
在員工工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：棉背心、中筒雨靴、雨衣的折舊年限為5年，其他
物品折舊年限3年。
4.4.5 工程維修部員工工服支領標準及折舊年限
職位
工程維修部員工
物品
夏天：半袖工程套裝2套；冬季：冬季工程套裝2套、工程用半身防寒服1套；絕緣鞋（單鞋2雙、棉鞋1雙）、高筒雨靴1雙（普通員工）、絕緣雨靴1雙（電工專用）、雨衣1件
備注
1.高筒雨靴和絕緣雨鞋在離職時必須交還公司
2.所有所需交回物品，必須清洗干凈
押金
在員工工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：工程用半身防寒服、高筒雨靴、絕緣雨靴的折舊年
限為5年，其他所有物品的折舊年限為3年。
4.4.6商管員工服支領標準及折舊年限
職位
商管員
物品
黑色西服2套、白色長袖襯衣2件、白色半袖襯衣2件
備注
黑色皮鞋及領帶（藍色或淺灰色暗花）自備
押金
在員工工資內扣除并開具押金收據
折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。
4.4.7播音員及公司其他女性文員工服支領標準及折舊年限
職位
播音員及公司其他女性文員
物品
黑色夏季套裝2套（下半身裙裝、上半身半袖襯衣、領結兩個）、職業(yè)套裝2套（下半身長褲、上半身長袖襯衣）
備注
押金
1.在員工工資內扣除并開具押金收據
2.押金標準與客服部標準一致
折舊年限：所有物品的折舊年限均為3年。
4.4.8員工工服的折舊計算方法及其他規(guī)定
4.4.8.1 折舊費用：實際的購置價格÷折舊年限的月份和×員工實際工作年限的月份和 。
例如：一員工在本公司申領了一套價值360元，折舊期為3年的工服，該員工在公司工作2年零3個月，主動離職。該員工在離職時
可支領服裝折舊費用為360元÷36個月×27個月=270元。
4.4.8.2 折舊期從工服申領到位的日期開始計算，到員工將工服上繳至公司的日期截止（一個月內累計工作不足15天含15天不予計算折舊月份；一個月內累計工作超過15天不足30天按整月計算。）
4.4.8.3 員工主動離職，按此辦法執(zhí)行；員工被動離職視情況而定。
4.4.8.4 在試用期內員工主動離職，公司將不退任何費用；員工被動離職視情況而定。
5.0著裝標準
員工著裝標準按___（唐山）房地產開發(fā)有限公司之《員工行為規(guī)范》之相關規(guī)定執(zhí)行。
6.0本規(guī)定由人力行政部負責解釋和修訂。
7.0本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行，同時廢止原有規(guī)定及口頭規(guī)定。
第18篇 物業(yè)公司會議管理制度
1、目的:
為進一步規(guī)范公司會議管理,做好上情下達和下情上報工作,實現公司信息資源在各部門之間快速有效傳遞,提升公司運營水平,確保會議內容及議定的事項得到有效落實,特制訂本制度。
2、適用范圍 :
本制度適用于廣州物業(yè)管理有限公司內部會議管理。
(各項目內部會議管理規(guī)范由項目自定,報總經辦審批后執(zhí)行)3、管理權責:3.1 總經辦負責公司會議的統(tǒng)籌協(xié)調及本制度的執(zhí)行監(jiān)督。
3. 2 會議提擬人或主辦職能部門負責會議的組織工作,并有權對違反本制度的行為提出處罰。
4、會議分類:
序號
類別
會議名稱
主題 / 特點
時間安排
參加人
1
公司
公司例會
固定時間、固定匯報程序, 盡量解決即席提出的問題。
每月兩次,每月15日和30日,遇節(jié)假日順延
各項目/職能部門負責人2
公司
動員會
發(fā)言固定、沒有討論程序
臨時
相關員工
3.公司
研討會
對某一課題或問題切磋、探 討,不一定有結果
臨時
相關員工
4
公司
鑒定 / 評審會
對某事物的價值、性能,質 量鑒別,必須有結論
臨時
相關員工
5公司
專題會
為某一專題而開,必須有結 論
臨時
相關員工
6
公司
評比會
一般在年底或某一重大活動 結束后召開
臨時
相關員工
7
公司
總結會
總結前一段工作,研究、部 署下階段工作
臨時
相關員工
8
公司
匯報會
下級向上級或有關人員匯報 工作情況 公司臨時
臨時
相關員工
9
公司
調度會
任務安排,人員派遣,設備 物資情況的調動
臨時
相關員工
10
項目
項目行政例會
各項目,固定匯報程序
每周一次,按時間表執(zhí)行
項目經理,項目部門負責人
備注:如公司會議需提前或延遲等特殊情況,總辦將提前通知。
5.會議要求:
5.1、做好會議記錄。
公司會議記錄要做到專人記錄和管理,會議記錄人負責會議議定事項的督辦和催辦,并將督辦和催辦情況報告會議主持人。
::必要時應按照會議主持人的要求形成會議紀要,以使大家共同遵照執(zhí)行。
每月底總經辦檢查會議記錄及落實情況,并作為考核當事人工作的依據。
職能部門專題會議也要指定人員做好會議記錄,用以備忘。
5.2、講究會議質量。
各類會議主持人會前應與參會人員充分溝通,做到心中有數。
對議而不決的事項提出解決的原則與方法,并對此負責。
各類會議力求精干高效用數據說話,部署的工作做沒做,做到什么程度,沒做或沒做完的原因等等都要有明確具體可量化的答復,防止和杜絕空洞無物或泛泛而論。
5.3、力求會議實效。
會議議定的事項、布置的工作任務、提出的辦法措施,與會負責人要按照落實要求,層層進行傳達貫徹,務必使直接執(zhí)行人明確是什么、為什么、怎么做,對經常性工作要作用制度的形式確定下來,力求使每次會議都有具體的成果。
5.4、嚴格會議紀律。
會議管理是保證會議質量的一項措施。
與會人員應有機的安排工作,認真準備、準時參會。
會議具體時間、地點由會議主持人決定、會議記錄人會前通知。
與會人員一般不得缺席或指定他人代表,確因個人緊急事務需要請假的,須向會議主持人請假,同時指定專人代為履行職責。
6、管理內容:
6.1 會議計劃與統(tǒng)籌
6.1.1 每月28日前,總經辦應與各項目協(xié)調確定下月計劃召開的項目例會,統(tǒng)一報總經理審批后,匯同公司例會編制《月度會議計劃》,于月底前發(fā)放至各項目/職能部門負責人。
6.1.2 凡總經辦已列入計劃的項目例會,如需改期,或遇特殊情況需安排新的臨時例會時,項目應提前2天報請總經辦調整會議計劃。
6.1.3 會議安排的原則為:小會服從大會,局部服從整體,臨時會議服從例會。
各類會議的優(yōu)先順序為:公司例會、公司臨時會議、項目例會、項目臨時會議。
因處置突發(fā)事件而召集的緊急會議不受此限。
6.2 會議準備
6.2.1 會議通知遵照以下規(guī)定:
1 、已列入月度會議計劃表的會議,月中無調整的,不再另行通知,由各項目按計劃表直接通知與會人;2 、屬下列情況之一者,按“誰提擬,誰通知”的原則進行會議通知:
(1)未列入月度會議計劃而臨時提擬的會議;
(2)雖然已列入月度會議計劃,但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明;
(3)其它提擬人認為應另行通知的情況。
3、會議通知期一般應提前一天以上,通知對象為與會人、會務服務提供部門;
4、會議通知形式一般為電話通知。
但需對會議議題、需準備的會議資料、會務安排等作特別說明的會議,應以會議通知單進行書面通知;
涉及多個部門和參加人數眾多的大型會議,主辦部門還應編制詳細的會議計劃通知相關部門。
6.2.2 會議的其它準備工作遵照以下規(guī)定:
1、會議提擬部門應提前做好會議資料(如會議議程議題、提案、匯報材料、計劃草案、決議決定草案、與會人應提交資料等)準備的組織工作;2、會所根據會議提擬部門要求提前做好會務準備工作,如落實會場,布置會場,備好座位、會議器材、茶具茶水等會議所需的各種設施、用品等;3、公司總部召開的公司級會議會務組織統(tǒng)一歸口總經辦負責。
4、各項目/職能部門在公司總部召開的會議需用公共會場的,應提前向會議室管理部門(會所)提出工作聯(lián)系單,由會議室管理部門(會所)統(tǒng)籌安排。
6.3 會議組織。
6.3.1 會議組織遵照“誰提擬,誰組織”的原則。
6.3.2 會議主持人須遵守以下規(guī)定:
1、主持人應不遲于會前
5 分鐘到達會場,檢查會務落實情況,做好會前準備。
2、主持人一般應于會議開始后,將會議的議題、議程、須解決問題及達成目標、議程推進中應注意的問題等,進行必要的說明。
3、會議進行中,主持人應根據會議進行中的實際情況,對議程進行適時、必要的控制,并有權限定發(fā)言時間和中止與議題無關的發(fā)言,以確保議程順利推進及會議效率。
4、屬討論、決策性議題的會議,主持人應引導會議作出結論。
對須集體議決的事項應加以歸納和復述,適時提交與會人表明意見;
對未議決事項亦應加以歸納并引導會議就其后續(xù)安排統(tǒng)一意見。
5、主持人應將會議決議事項付諸實施的程序、實施人(部門)、達成標準和時間等會后跟進安排向與會人明確。
6.4.3 與會人須遵守以下規(guī)定:
1、應準時到會,并在《會議簽到表》上簽到。
2、會議發(fā)言應言簡意賅,緊扣議題。
3、遵循會議主持人對議程控制的要求。
4、屬工作部署性質的會議,原則上不在會上進行討論性發(fā)言。
5、遵守會議紀律,與會期間應將手機調到無聲,原則上不允許接聽電話,如須接聽,請離開會場。
6 、做好本人的會議紀錄。
7、會議決議事項,與會人員應在會后立即執(zhí)行,不得拖延或敷衍了事。
8、各職能部門/項目要把每次會議精神傳達到基層員工,也可根據自己部門/項目的實際情況,定期召開部門/項目級會議傳達會議精神。
6.4.4 主持人為會議考勤的核準人,考勤記錄由會議記錄員負責。
6.5 會議記錄:
6.5.1 公司各類會議均應以專用記錄本進行會議記錄。
6.5.2 公司各類會議原則上應確定專人負責記錄。
會議記錄員的確定應遵守以下規(guī)定:
1、各項目應常設一名會議記錄員(一般為本項目的內務文員,名單報總經辦備案),負責本部門會議及本部門負責組織的會議的記錄工作。
2、會議記錄遵照“誰組織,誰記錄”的原則,如有必要,主持人可根據本原則及考慮會議議題所涉及業(yè)務的需要,臨時指定會議記錄員。
3、總經理主持的公司例會、臨時行政會議原則上由總經辦文員負責會議記錄工作,總經理另有指定的,從總經理指定。
6.5.3 會議記錄員應遵守以下規(guī)定:
1、以專用會議記錄本做好會議的原始記錄及會議考勤記錄,根據需要整理會議紀要。
2、會議記錄應盡量采用實錄風格,確保記錄的原始性。
3、對會議已議決事項,應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。
4、會議原始記錄應于會議當日、會議紀要最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。
5、做好會議原始記錄的日常歸檔、保管工作,及時將經主持人核準的《會議簽到表》的考勤記錄報考勤人員。
6.5.4 下列情況下,應整理會議紀要:
1 、公司各類行政會議;2 、須會后對會議精神貫徹落實進行跟進的會議;3. 、其它主持人要求整理會議紀要的會議。
6.5.5 會議紀要的發(fā)放或傳閱范圍由主持人確定。
公司各職能部門組織各項目下對口部門的會議紀要及各項目每周行政例會的會議紀要須報總經辦一份存檔備查。
6.5.6 會議原始記錄的備檔按以下規(guī)定:
1 、各職能部門負責組織的公司各類會議的會議記錄,由本部門負責日常歸檔、保管,但應作為機要檔案每季度及時轉總經辦統(tǒng)一歸檔備查。
2 、各職能部門內部會議記錄由本部門常設會議記錄員統(tǒng)一歸檔備查。
6.5.7 會議記錄為公司的機要檔案,保管人員不得擅自外泄。
其調閱應嚴格按公司文檔管理制度和保密制度的有關規(guī)定執(zhí)行。
6.6 會議跟進
6.6.1 會議決議、決策事項須會后跟進落實的,遵照“誰組織,誰跟進”的原則;
會議主持人另有指定的,從主持人指定。
6.6.2 集團總經理主持的會議的會后跟進工作原則上由總經辦負責落實,集團總經理另有指定的,從集團總經理指定。
6.6.3 會議跟進的依據以會議原始記錄及會議紀要為準。
7、獎懲
7.1 獎罰:計入員工績效考核制度體現
7.2 遲到、早退、缺席
1、遲到所有參加會議的人員在會議規(guī)定召開時間后
5 分鐘內未到的,計為遲到。
2、早退凡參加會議人員,如未經主持人同意在會議召開結束前
5 分鐘提前離開 會場的,計為早退。
3、缺席凡必須參加會議人員未經請假擅自不參加會議或請假未批準而不參加會議的,計為缺席。
8、附則。
8.1 本制度由廣州物業(yè)管理有限公司總經辦負責解釋。
8.2 本制度由總經理批準后生效,自頒布之日起執(zhí)行。
第19篇 某物業(yè)公司工程部水電管理制度
物業(yè)公司工程部水電管理制度
1.工程部水電管理規(guī)定(如客戶需要可以提供)
1.1目的
加強對水電管理,堵住漏洞。
1.2適用范圍
客戶服務處工程部
1.3內容
1.3.1所有工程部人員都有責任和義務對本客戶服務處所管水電進行認真管理。
1.3.2所有員工必須以身作則,凡與人串通偷水偷電者,一經查出將作嚴肅處理。
1.3.3確保水電設備、設施正常運行,水電正常安全供給。
1.3.4隨時巡查,所有公共用水、用電須裝表并有完整記錄資料,發(fā)現漏水、電現象,隨時維修,節(jié)約用水、用電
1.3.5定期檢查各用戶水電使用情況,防止偷水偷電現象發(fā)生。
1.3.6按時抄送水電表,并力求抄表正確、準時,每月將水電使用情況匯總報公司領導。
1.3.7嚴禁私拉亂接、水電線路的更改。水電表的安裝要經主任以上同意方可。
1.3.8隨時向各水電用戶講解水電使用要求方法,注意事項,對出現的問題多做解釋工作。
1.3.9抄表人員施行輪換制,由副主任帶隊,最少2人抄表,除副主任為固定外,協(xié)助人員每月更換,輪流抄表。
1.4附表
1.4.1《月份用電情況匯總表》
1.4.2《月份用水情況匯總表》
第20篇 物業(yè)公司保安部交接班制度范本-12
物業(yè)公司保安部交接班制度范本12
1. 接班人員提前20分鐘做好接班的準備工作,準時接班。
2. 接班人員要在值班室當面清點應交接的物品(如交接班本來訪登記本、手電筒、放行條、對講機等),檢查值班室內外衛(wèi)生及值班用品的性能。發(fā)現問題做 好記錄,并立即向班長和隊長匯報,否則接班后發(fā)現的問題,后果由當接班人員要負責。
3. 交班人員要負責檢查接班人員,警容風紀,發(fā)現問題應及時糾正,對不聽從勸告者要向保安部匯報,交班接班人員不得互相包庇,如有發(fā)現,兩者都要嚴肅處理。
4. 凡因交接班分不清而發(fā)生問題,要根據具體情況追查雙方責任。
5. 凡是交接時間已到,接班人員尚未到位接班的。交班人員做好記錄,(包括時間和接班人員),同時交班人員要立即向班長匯報,班長不在時,要向保安部匯報,直到班長或隊長安排人員值班,才能離開崗位。
