集團采購管理制度收藏(3篇)

集團采購管理制度是企業(yè)管理體系中的重要組成部分，旨在規(guī)范采購行為，提升資源利用效率，保障集團業(yè)務的正常運行。本制度涵蓋以下幾個方面：

1. 采購策略與規(guī)劃

2. 供應商管理

3. 采購流程與審批

4. 合同管理

5. 質量控制與驗收

6. 應急采購處理

7. 采購績效評估

包括哪些方面

1. 采購策略與規(guī)劃：制定年度采購計劃，根據(jù)集團業(yè)務需求和市場狀況，確定采購目標、預算和優(yōu)先級。

2. 供應商管理：建立供應商資質審核、評價體系，確保供應商的穩(wěn)定性和質量保證能力。

3. 采購流程與審批：設定規(guī)范的采購流程，包括需求提出、詢價、比價、談判、合同簽訂等環(huán)節(jié)，明確各環(huán)節(jié)的審批權限。

4. 合同管理：規(guī)定合同的起草、審查、簽訂、履行及糾紛處理流程，確保合同的合法性和有效性。

5. 質量控制與驗收：設立質量標準，對采購物品進行驗收，確保符合集團要求。

6. 應急采購處理：制定應急預案，應對突發(fā)需求或供應中斷情況，保障集團運營不受影響。

7. 采購績效評估：定期對采購活動進行績效評估，持續(xù)改進采購效率和效果。

重要性

集團采購管理制度的重要性體現(xiàn)在以下幾個方面：

1. 成本控制：通過規(guī)范化的采購流程，有效降低成本，提高資金使用效率。

2. 風險防范：通過嚴格的供應商管理和合同管理，降低供應鏈風險。

3. 業(yè)務保障：確保物資及時到位，保障集團各項業(yè)務的順利進行。

4. 合規(guī)性：遵守法律法規(guī)，維護企業(yè)形象，防止法律風險。

5. 戰(zhàn)略支持：與集團戰(zhàn)略目標相一致，為集團的長期發(fā)展提供有力支撐。

方案

1. 制度建設：完善采購政策，細化各項操作規(guī)程，確保制度的全面性和可執(zhí)行性。

2. 團隊建設：培訓采購團隊，提升專業(yè)技能和道德素質，確保制度的有效執(zhí)行。

3. 信息化支持：引入采購管理系統(tǒng)，實現(xiàn)采購流程的自動化和透明化。

4. 供應商合作：建立長期合作關系，定期評估供應商表現(xiàn)，優(yōu)化供應鏈。

5. 審計監(jiān)督：設立內部審計機制，定期檢查采購活動，防止舞弊和不合規(guī)行為。

6. 持續(xù)改進：根據(jù)績效評估結果，不斷調整和完善采購策略，提升采購管理水平。

集團采購管理制度的實施需要全員參與，從高層到基層員工，都需要理解和遵守這些規(guī)定，共同營造一個高效、廉潔、合規(guī)的采購環(huán)境，推動集團的持續(xù)健康發(fā)展。

集團采購管理制度收藏范文

第1篇 酒店集團采購供應工作管理制度

為了提高管理水平,加強控制,節(jié)能降耗,爭取最大盈利空間,必須加強食品原材料、酒水飲料和物品的計劃、信息、詢價、采購、驗收、存儲、領發(fā)、報銷等管理,現(xiàn)就有關問題規(guī)定如下:

一、信息聯(lián)網共享

(一)、信息聯(lián)網的內容、來源及要求

1、由管理部物價科每月2號、12號、22號定蔬菜類、水果類的價格;每月1號、15號定海鮮類、魚類、肉類、雞鴨類、凍貨類的價格;每月30號定干貨調料類、豆制品類、牛肉類、雞蛋、油米的價格,在網上公布食品原材料、酒水飲料和各類物品的執(zhí)行價格;

2、各個庫房每月30日,負責各個庫房信息的上網公布;

3、各個部門負責相關信息的公布;

(二)、共享信息的人員及部門

集團總經理、集團副總經理、財務部、財務部各庫房、財務部各營收點、管理部、管理部物價科、各酒店(日月湖生態(tài)園)總經理、副總經理、總經理助理、行政部、房務部、宴會部、康體部、動力部、采購供應部。

(三)、充分利用信息,為提高管理水平服務

1、利用網絡信息,每月編制采購計劃;

2、在成本核算時,可以在網上查找相關資料;

3、在驗收時,可以在網上查找價格信息,而且必須將當期價格,在驗收單上注明清楚;

4、在報銷時,可以通過網絡一一核對。

(四)、信息網絡的設置與管理

由集團總經理辦公室信息管理科負責信息網絡的設置與管理。

二、以月為周期,酒店日常運行所需物品、食品原材料、酒水飲料的申購程序。酒店宴會部、房務部經理、動力部經理和財務部庫房一起,確定酒店日常運行低值消耗用品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,報總經理確認。各酒店每月10日,由倉庫保管員根據(jù)物品、食品原材料、酒水飲料庫存的最高儲量和最低儲量,列出所需要采購物品的清單,交使用部門經理,各酒店部門經理必須認真查核聯(lián)網信息,確認購物清單后簽字,并報分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)聯(lián)網所獲取各酒店的信息資料,科學平衡和調配制定采購計劃,由財務部部長簽字,交給采購供應部,由采購部部長再次審核后簽字執(zhí)行采購。各酒店宴會部可根據(jù)市場行情,提出新品種的申購,通過有關審批程序后,交采購部采購;在月采購計劃中,數(shù)字預測月偏差的,由各倉庫按照最高儲量和最低儲量及程序直接補貨。

三、第二天使用的新鮮食品原材料的申購:如肉類、禽類、蛋類、蔬菜類、水果類等,在當天晚上9:00前以報表形式,由宴會部廚房申購,廚師長簽字后,報采購部執(zhí)行采購。

四、高檔食品原材料的申購:如魚翅、燕窩、鮑魚等,酒店各部門經理和財務部一起,制定高檔食品原材料的最高貯量和最低貯量。低于最低貯量的品種,由各酒店庫房開出清單,部門經理及分管副總經理簽字后,上報集團財務部,財務部根據(jù)集團各酒店聯(lián)網所獲取的信息資料,科學調配制定采購計劃,由財務部總監(jiān)或部長簽字,交給采購部,由采購部總監(jiān)或部長簽字,并報集團總經理批準后執(zhí)行采購。

(五)急購物品的報銷程序

可以根據(jù)總經理簽字采購的原件附發(fā)票報銷。

九、采購信用政策

(一)、供貨商的信用資質

1、要選擇有實力的供貨商。比如:海鮮,集團應該選擇能做大流通的供貨商,建立養(yǎng)殖基地,每天向下屬各酒店供貨,或及時送到各酒店;

2、如果不能提供,應該考核,必要時取消供貨商資格;

3、如果不能提供,由集團自己聯(lián)系的價格差,應該由供貨商負責;

4、食品原材料和酒水飲料供貨商,必須提供有效食品原材料和酒水飲料的合格證明;

5、甲乙雙方應該以協(xié)議或合同形式約定。

(二)、集團對供貨商的信用承諾

1、平等競爭,公正、公開;

2、每兩個月結一次帳, 結清上兩個月的貨款;

3、可以辦理個人匯款。

十、其他相關制度

1、物品、食品原材料和酒水飲料執(zhí)行詢價制度:網上詢價;同行業(yè)詢價;到市場詢價;

2、建立每月盤點制度,規(guī)定每月30日為盤點日;

3、建立過期食品原材料和酒水飲料的報告制度,規(guī)定提前一個月報告財務部,統(tǒng)一協(xié)調處理;

4、財務部分析集團采購運行規(guī)律后,編制物品、食品原材料和酒水飲料的庫存量及資金占用定額;

5、必須建立每日成本統(tǒng)計匯總每周累計匯總統(tǒng)計成本制度,為確保毛利率的事前和事中控制;

(1)、財務部成本核算員必須統(tǒng)計出成本,采購部、倉庫、宴會部、房務部必須配合;

(2)、與前廳部配合統(tǒng)計營業(yè)收入;

(3)、根據(jù)每日成本統(tǒng)計,每周累計匯總統(tǒng)計成本,編制經營情況周報表,每周一在一周工作指令會上通報。如果有問題,應該查清原因。

第2篇 企業(yè)集團采購管理制度

集團企業(yè)采購管理制度

一、總則

(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。

(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

(二)、合同會簽制度

固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團采購的項目,應報總裁批準。

(三)、職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數(shù)量、交貨等問題的解決,應由采購部根據(jù)合同要求及有關標準與供應商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%~10%。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到:

1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。

2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。

3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供應商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

(七)、招標采購

凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協(xié)議,以簡化采購程序,提高工作效率。

對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應商的選擇和審計

1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。必要時,報有關管理部門批準備案。

2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的 生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。

3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。

5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據(jù)部門預算計劃統(tǒng)計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協(xié)議,定期結算。

(二)、采購程序

1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算 銷售計劃――→生產計劃――→資金預算

2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協(xié)調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。 生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。同時,與供方和生產廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。 凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。

&

nbsp;4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。

(三)、中藥材采購:

1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。

2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協(xié)商,不斷調整價格。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。

采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。

第3篇 某物業(yè)集團采購管理制度

為規(guī)范物業(yè)集團的采購工作,提高采購效率,特制定本制度。

第一章 總則

第一條 物業(yè)集團所屬各物業(yè)公司/管理處的行政管理部是采購工作的主要責任部門。行政管理部設專職采購員具體負責采購工作。

第二條 各物業(yè)公司/管理處必須選擇人品良好、誠實正直的員工擔任采購員職務,采購員必須由具有廣州市戶籍的人員進行擔保。

第三條 采購物品的種類分為工程耗材類、保潔用品類(含園林、綠化設備)、保安裝備類、消防器材類、經營物料類以及辦公用品類。

第四條 物業(yè)集團全面質量管理辦公室(以下簡稱全質辦)負責對物業(yè)集團本部、各物業(yè)公司/管理處的采購活動進行監(jiān)督和檢查。

第二章 采購程序及管理

第五條 一般采購活動必須嚴格按照申報、審批、采購的程序進行。

第六條 各物業(yè)公司/管理處各部(室)必須于每月25日前申報下月的采購計劃,填寫《采購物品月計劃審批表》,經樓盤負責人審批簽字后交行政管理部采購員。

第七條 物業(yè)集團各部(::室)的采購計劃參照以上的程序進行申報,經物業(yè)集團負責人審批后,交物業(yè)管理總部行政管理部采購員進行采購。

第八條 非計劃內的臨時采購必須填寫《采購物品審批表》,經物業(yè)集團負責人或樓盤負責人審批后交采購員進行采購。

第九條 各物業(yè)公司/管理處根據(jù)采購物品的分類和實際需要,分別選擇至少三家供貨商作為待選對象。供貨商的選擇以便捷、高效為原則。

第十條 各樓盤負責人、行政管理部負責人、申購部門負責人和采購員組成供貨商評估小組,負責對待選供貨商的資質、產品質量、產品價格、企業(yè)業(yè)績、服務態(tài)度、企業(yè)信譽等方面進行評估,并填寫《供方評價表》。供貨商評估小組的所有人員必須在《供方評價表》上簽字。

第十一條 樓盤負責人根據(jù)《供方評價表》最終確定1-2家固定供貨商,并在《合格供方名錄》上簽字批準?！豆┓皆u價表》和《合格供方名錄》必須上報物業(yè)集團全質辦備案。

第十二條 確定固定供貨商后一周內,各物業(yè)公司/管理處與其簽訂供貨合同,合同有效期一般為三個月。供貨合同中必須(但不限于)注明以下內容:

1、供貨產品的質量要求(必須是品質優(yōu)良的合格產品);

2、送貨的時間和地點要求(必須在指定的時間內送貨上門);

3、物品的價格要求(::確保是市場上同類同質量產品的最低價格);

4、貨款的結算時間與方式(一般為月結);

供貨合同必須報物業(yè)集團全質辦備案。

第十三條 采購員必須在接單次日起的三天內,與固定供貨商聯(lián)系送貨事宜,并完成送貨。有具體時間要求的,按照規(guī)定時間完成采購工作。

第十四條 如遇緊急情況需要采購一般物料的,由使用部門的負責人在征得樓盤負責人的口頭同意后,由采購員和使用部門的有關人員一起進行現(xiàn)場采購。事后使用部門再以專題報告的形式上報樓盤負責人審批,憑樓盤負責人的簽字辦理報銷手續(xù)。

第十五條 涉及采購某些專利技術產品和市場壟斷產品的,由使用部門說明相關情況,并以專題報告的形式上報樓盤負責人或物業(yè)集團負責人審批后進行采購。

第十六條 物品送達樓盤后,倉管員和所屬部門的相關人員必須一同對物品進行驗收和檢查。對于合格的物品,必須及時辦理入庫手續(xù)。

第十七條 供貨合同到期前15天,供貨商評估小組必須召開專題會議,總結前期供貨商的綜合表現(xiàn),確定是否續(xù)約。如確定不予續(xù)約,則按照第十條至第十二條的程序重新確定新的固定供貨商。

第三章 固定資產采購程序

第十八條 物業(yè)集團各部(::室)、所屬物業(yè)公司/管理處各部(室)需要申購固定資產(系統(tǒng)產品附屬的設施設備除外)的,必須以專題報告的形式上報。

第十九條 固定資產申購的審批必須嚴格按照相關的權限進行。

第二十條 申購報告經審批的最高領導審批后,由各物業(yè)公司/管理處采購員、使用部門以及第三方分別尋找三家供貨商進行比價,最后由樓盤負責人根據(jù)產品價格、產品質量等組織進行開標。采購員根據(jù)開標結果進行采購。

第四章附則

第二十一條 各物業(yè)公司/管理處可根據(jù)本制度和樓盤的實際情況,制定相關的實施細則和考核辦法。

第二十二條 本制度由物業(yè)集團業(yè)務總部負責解釋。

第二十三條 本制度自發(fā)布之日起實施。