風(fēng)險評價控制管理制度是企業(yè)管理的核心組成部分，旨在識別、評估、控制企業(yè)運營過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險，確保企業(yè)的穩(wěn)定和可持續(xù)發(fā)展。
包括哪些方面
該制度主要包括以下幾個關(guān)鍵環(huán)節(jié)：
1. 風(fēng)險識別：識別可能影響企業(yè)目標(biāo)實現(xiàn)的各種內(nèi)部和外部風(fēng)險因素。
2. 風(fēng)險評估：對識別的風(fēng)險進行量化或定性分析，確定其可能性和影響程度。
3. 風(fēng)險優(yōu)先級設(shè)定：根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果，對風(fēng)險進行排序，確定需要優(yōu)先處理的風(fēng)險。
4. 風(fēng)險控制策略制定：為每個重要風(fēng)險制定相應(yīng)的預(yù)防和應(yīng)對措施。
5. 風(fēng)險監(jiān)控與報告：定期檢查風(fēng)險控制效果，及時報告風(fēng)險動態(tài)，以便管理層做出決策。
6. 風(fēng)險管理改進：根據(jù)監(jiān)控結(jié)果，不斷優(yōu)化風(fēng)險管理流程，提高風(fēng)險防范能力。
重要性
風(fēng)險評價控制管理制度的重要性不言而喻，它：
1. 提升決策質(zhì)量：通過對風(fēng)險的深入理解和評估，幫助企業(yè)做出更明智的決策。
2. 防范潛在危機：提前發(fā)現(xiàn)和控制風(fēng)險，降低企業(yè)遭受重大損失的可能性。
3. 保障合規(guī)性：確保企業(yè)在法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)框架內(nèi)運營，減少法律風(fēng)險。
4. 增強企業(yè)韌性：通過有效的風(fēng)險管理，提升企業(yè)的適應(yīng)能力和恢復(fù)力。
方案
1. 建立專門的風(fēng)險管理部門：負責(zé)風(fēng)險識別、評估和控制工作，確保制度的有效執(zhí)行。
2. 制定詳細的風(fēng)險管理流程：明確各環(huán)節(jié)的責(zé)任人、工作內(nèi)容和時間表，形成標(biāo)準(zhǔn)化操作程序。
3. 引入風(fēng)險管理工具：利用數(shù)據(jù)分析和模擬技術(shù)，提高風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性和效率。
4. 定期培訓(xùn)：對員工進行風(fēng)險管理知識的培訓(xùn)，提高全員的風(fēng)險意識。
5. 橫向與縱向溝通：確保各部門間的信息流通，以便及時發(fā)現(xiàn)和解決跨部門風(fēng)險。
6. 鼓勵反饋和建議：鼓勵員工參與風(fēng)險管理工作，通過持續(xù)改進，完善風(fēng)險管理體系。
通過上述方案，企業(yè)能夠構(gòu)建起一套全面、高效的風(fēng)險評價控制管理制度，從而在復(fù)雜多變的市場環(huán)境中保持穩(wěn)健運營，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。
風(fēng)險評價控制管理制度范文
第1篇 風(fēng)險評價控制管理制度
1目的
建立、實施、保持危險源的識別、隱患排查和風(fēng)險評價控制程序,以識別、評價公司活動、產(chǎn)品和服務(wù)中能夠控制和可施加影響的危險源、隱患,確定危險源、隱患與重大職業(yè)健康安全風(fēng)險,為制定職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案提供依據(jù)。
2范圍
適用于公司對危險源的識別、隱患排查和風(fēng)險評價。
3定議
3.1危險源
可能導(dǎo)致傷害或疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。
3.2風(fēng)險
某一特定危險情況發(fā)生的可能性和后果的組合。
3.3危險源辨識
識別危險源的存在并確定其特性的過程。
3.4風(fēng)險評價
評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可容許的全過程。
3.5隱患
作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和管理上的缺陷。(2008年2月1日起施行的《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》安監(jiān)總局第16號令:是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。)
3.6重大隱患
可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患。(總局16號令:是指危害和整改難度大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位身身難以排除的隱患。)
3.7第一類危險源
根據(jù)能量意外釋放理論,能量或危險物質(zhì)的意外釋放是傷亡事故發(fā)生的物理本質(zhì),把生產(chǎn)過程中存在的,可能發(fā)生意外釋放的能量(能源或能量載體)或危險物質(zhì)稱第一類危險源。
3.8第二類危險源
導(dǎo)致能量或危險物質(zhì)約束或限制措施破壞或失效的各種因素稱作第二類危險源。第二類危險源主要包括物的故障、人的失誤和環(huán)境因素。
4職責(zé)
4.1公司總經(jīng)理負責(zé)危險源辨識、隱患排查及風(fēng)險評價的組織領(lǐng)導(dǎo)工作;批準(zhǔn)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險,批準(zhǔn)重大職業(yè)健康風(fēng)險、重大隱患控制措施。
4.2安環(huán)部具體負責(zé)全公司危險源辨識、隱患排查工作,組織有關(guān)人員評價重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。
4.3各部門參與所屬范圍內(nèi)的危險源的識別與評價、隱患排查工作。
5控制程序
5.1危險源識別、隱患排查范圍
本公司各部門所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中產(chǎn)生的危險源、隱患;所有進入本公司作業(yè)場所的外來人員(包括合同方和訪問者)活動所產(chǎn)生的危險源、隱患;工作場所的設(shè)施(包括外單位借用)使用所產(chǎn)生的危險源、隱患。
5.2 危險源識別、隱患排查應(yīng)考慮的方面:
5.2.1 危險源識別應(yīng)考慮正常、異常和緊急三種狀態(tài)。
5.2.2 隱患排查應(yīng)考慮人、機、料、法、環(huán)等方面。
5.3危險源、隱患特性的確定:
按《企業(yè)職工傷亡事故分類》(gb6441-1986)確定危險源、隱患特性。綜合考慮起因物、引起事故的誘導(dǎo)性原因、致害物、傷害方式等,將危險因素分為20類,部門按此標(biāo)準(zhǔn)確定相應(yīng)特性。
5.4危險源識別、隱患排查方法:
5.4.1 危險源識別、隱患排查實行三級管理,分公司級、部門級、班組級。
5.4.2 班組級采用工作危險分析(jha)。
5.4.3 部門級采用安全檢查表分析(scl)
5.4.4安全檢查表分析(scl)。
5.4.5 重大危險源辨識按gb18218-2009標(biāo)準(zhǔn)確定。
5.4.5 班組級危險源識別、隱患排查由班長組織,班組按崗位由全體員工辨識并討論評審后提交部門確認;部門級危險源識別、隱患排查由部門負責(zé)人組織,挑選部門各類人員,對班組級危險源識別、隱患排查運用安全檢查表分析(scl)確定部門的危險源及隱患;公司級危險源識別、隱患排查由安環(huán)部組織,人員由安環(huán)部、制造部、總務(wù)室組成,運用安全檢查表分析(scl)進行公司級的安全隱患排查。
5.5危險源辨識、隱患排查頻率:
5.5.1危險源辨識通常每年末或年初系統(tǒng)組織一次;班組級隱患排查根據(jù)作業(yè)活動的特點排查,原則上每周不少于1次;部門級隱患排查每月組織不少于2次;公司級隱患排查每月組織不少于1次。
5.5.2 公司級的隱患排查安環(huán)部應(yīng)排出年度計劃,根據(jù)年度計劃,排出月度計劃并組織實施。重點排查實際工藝與工藝設(shè)計的一致性、作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不安全狀態(tài),人的不安全行為和控制方法上的缺陷。
5.6危險源、隱患臺帳
5.6.1班組(崗位)、部門、公司(安環(huán)部)分別建立危險源、隱患臺帳或清單。危險源清單未詳盡到隱患的,根據(jù)隱患排查的結(jié)果及時更新危險源臺帳或清單。
5.6.2 班組、部門、公司對隱患排查的隱患項目,下達隱患治理通知,限期治理。
5.6.3 公司對確定的重大隱患項目建立檔案,檔案內(nèi)容應(yīng)包括:1)評價報告與技術(shù)結(jié)論;2)評審意見;3)隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;4)治理時間表和責(zé)任人;5)竣工驗收報告。
5.7危險源的更新
班組、部門、公司在下列情形發(fā)生時及時進行危險源辨識及風(fēng)險評價:
5.7.1 新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
5.7.2 操作條件變化或工藝改變;
5.7.3 技術(shù)改造項目;
5.7.4 有對事件、事故或其他信息的新認識;
5.7.5 組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
5.8風(fēng)險評價
5.8.1評價準(zhǔn)備:危險源、隱患臺帳(或清單),職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求的相關(guān)材料。
5.8.2 風(fēng)險評價方法
5.8.2.1對一類危險源采用定性評價法
公司一類危險源主要為:列入?；纺夸浀奈；窞楣疽话懵殬I(yè)健康風(fēng)險。
5.8.2.2對二類危險源采用lec法
d=lec
式中 l發(fā)生事故的可能性大小
e人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
c一旦發(fā)生事故會造成的損失后果
d危險性
l——發(fā)生事故的可能性大小
分?jǐn)?shù)值事故發(fā)生的可能性
10完全可以預(yù)料
6相當(dāng)可能
3可能,但不經(jīng)常
1可能性小,完全意外
0.5很不可能,可以設(shè)想
0.2極不可能
0.1實際不可能
e——人體暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度
分?jǐn)?shù)值暴露于危險環(huán)境的頻繁程度
10連續(xù)暴露
6每天工作時間內(nèi)暴露
3每周一次,或偶然暴露
2每月一次暴露
1每年幾次暴露
0.5非常罕見地暴露
c——發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果
100大災(zāi)難,許多人死亡
40災(zāi)難,數(shù)人死亡
15非常嚴(yán)重,一人死亡
7嚴(yán)重,重傷
3重大,致殘
1引人注目,需要救護
d——危險性分值
d值危險程度風(fēng)險等級
>320極其危險,不能繼續(xù)作業(yè)5
160~320高度危險,要立即整改 4
70~160顯著危險,需要整改3
20~70一般危險,需要注意2
<20稍有危險,可以接受1
5.8.3 風(fēng)險評價人員構(gòu)成
公司級的風(fēng)險評價由安環(huán)部組織,從各部門抽出較熟悉生產(chǎn)的員工3-5名組成風(fēng)險評價小組,分別對危險源進行l(wèi)ec法進行打分,安環(huán)部匯總,得出總分及平均分。
5.8.4一般風(fēng)險、重大風(fēng)險的確定:
經(jīng)lec法或風(fēng)險度評價確定3級以上的(含3級)為重大職業(yè)健康安全風(fēng)險。經(jīng)lec法或風(fēng)險度評價確定3級以下的為一般職業(yè)健康安全風(fēng)險。
5.8.5 安環(huán)部應(yīng)根據(jù)危險源辨識、隱患排查、風(fēng)險評價結(jié)果,分別建立重大危險源清單、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險清單和一般危險源清單。;
5.8.6 安環(huán)部應(yīng)將重大職業(yè)健康安全風(fēng)險清單報公司生產(chǎn)總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.9選擇適用的風(fēng)險控制措施
根據(jù)風(fēng)險評價結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的風(fēng)險,制定并落實控制措施,將風(fēng)險控制在可以接受的程度。
5.9.1 風(fēng)險控制措施的分類
5.9.1.1 根除危害的措施;
5.9.1.2 降低或減少后果的措施;
5.9.1.3 減少發(fā)生的可能性到可以容忍或可忽略的水平。
5.9.2 在選擇風(fēng)險控制措施時:
5.9.2.1 應(yīng)考慮:可行性、安全性、可靠性。
5.9.2.2應(yīng)包括:工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施、個體防護措施。
5.9.3重大風(fēng)險、重大危險源、重大隱患控制措施應(yīng)報公司生產(chǎn)副經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.10班組、部門、安全部應(yīng)定期組織對風(fēng)險控制措施的評審。
5相關(guān)文件和記錄
5.1危險源識別表
5.2適用的法律、法規(guī)和其他要求清單
5.3危險源、重大危險源清單
5.4重大職業(yè)健康安全風(fēng)險清單
5.5合規(guī)性評價記錄表
5.6作業(yè)活動清單
附二種分析方法
1、工作危險分析(jha)
第一步:選定作業(yè)活動
第二步:分解工作步驟
把正常的工作分解為幾個主要步驟,即首先做什么、其次做什么等等,
用幾個字說明一個步驟,只說做什么,而不說如何做;
班組集體討論。
第三步:識別每一步驟的主要危險和后果
識別思路:
誰會受到傷害(人、財產(chǎn)、環(huán)境)
傷害的后果是什么
找出造成傷害的原因(危險)
第四步:識別現(xiàn)有安全控制措施
管理措施、人員素質(zhì)、安全設(shè)施
第五步:進行風(fēng)險評價
第六步:提出安全措施建議
設(shè)備設(shè)施的本質(zhì)安全
安全防護設(shè)施
安全監(jiān)控、報警系統(tǒng)
工藝技術(shù)及流程
操作技術(shù)、防護用品
監(jiān)督檢查、人員培訓(xùn)
第七步:定期評審。
2、安全檢查表分析(scl)
安全檢查表分析是一份進行安全檢查和診斷的清單。它由一些有經(jīng)驗的、并且對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉的人員,事先對檢查對象共同進行詳細分析、充分討論、列出檢查項目和檢查要點并編制成表,以便進行檢查或評審。
安全檢查分析表析可用于對物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場所或操作規(guī)程的分析,為防止遺漏,在制定安全檢查表時,通常要把檢查對象分割為若干子系統(tǒng),按子系統(tǒng)的特征逐個編制安全檢查表。
安全檢查表的編制程序
確定人員。要編制一個符合客觀實際,能全面識別系統(tǒng)危險性的安全檢查表,首先要建立一個編制小組,其成員包括熟悉系統(tǒng)的各方面人員;
熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施;
收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故資料,作為編制安全檢查表的依據(jù);
判別危險源。按功能或結(jié)構(gòu)將系統(tǒng)劃分為子系統(tǒng)或單元,逐個分析潛在的危險因素;
列出安全檢查表。針對危險因素和有關(guān)規(guī)章制度、以往的事故教訓(xùn)以及本單位的檢驗,確定安全檢查表的要點和內(nèi)容,然后按照一定的要求列出表格。
安全檢查(scl)分析記錄表
部門:
區(qū)域/工藝過程:裝置/設(shè)備/設(shè)施:
分析人員:日期:
序號
檢查項目
標(biāo)準(zhǔn)
不符合標(biāo)準(zhǔn)的主要后果
現(xiàn)在安全控制措施
l
s
r
建議改進措施
本文件修改記錄
序號
生效日期
修訂內(nèi)容說明
修訂人
批準(zhǔn)人
備注
第2篇 危險源辨識風(fēng)險評價控制管理制度
本程序描述了嘉興市燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中,為充分識別危險源并正確評價風(fēng)險,合理確定風(fēng)險等級,選擇控制手段。根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求及公司相關(guān)情況的變化,及時更新危險因素,實現(xiàn)對危險源的預(yù)防和有效控制。
燃氣集團有限公司范圍內(nèi)的生產(chǎn)、經(jīng)營中能夠控制和必須施加影響的危險因素的識別評價與更新。
《危險化學(xué)品重大危險源辨識》gb 18218
《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》 gb 13861
《職業(yè)健康安全管理體系》gb/t 28001
《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文)
《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》aq/t 9006
1) 提供足夠的人員、物項、資金等資源,保證危險源辨識工作和危險源風(fēng)險控制方案的有效實施。
4.2分管副總經(jīng)理
2) 組織對集團公司危險源的辨識、評價和控制策劃工作。
1) 識別、建立并更新集團公司的《風(fēng)險清單》和《重大風(fēng)險清單》;
2) 策劃公司危險因素控制的目標(biāo)、指標(biāo);
3) 對各部門/所的危險源的控制績效進行監(jiān)督;
4) 根據(jù)評價結(jié)果制定管理方案或管理措施,并履行相應(yīng)的管理職責(zé);
) 根據(jù)公司的《風(fēng)險清單》、《重大風(fēng)險清單》,列出;
2) 將本單位負責(zé)人審核批準(zhǔn)的《風(fēng)險清單》、《重大風(fēng)險清單》報安全質(zhì)監(jiān)部;
3) 根據(jù)安全質(zhì)監(jiān)部制定的管理方案、控制措施或應(yīng)急預(yù)案,并履行相應(yīng)的管理職責(zé)。
5.1.1辨識范圍
1) 危險源辨識應(yīng)覆蓋公司所有生產(chǎn)、辦公及服務(wù)的各個方面;
2) 危險源辨識過程中,應(yīng)保持“橫向到邊,縱向到底,不留死角”的原則,對以下方面存在的危險、危害因素進行分析和辨識:
常規(guī)和非常規(guī)的活動;
所有進入作業(yè)場所人員(合同方人員和訪問者)的活動;
工作場所的設(shè)施(無論是由本組織還是外界所提供)。
5.1.2辨識依據(jù)
3) 法律法規(guī)及其他要求明確的;
4) 相關(guān)方關(guān)注或要求的;
5) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求;
6) 行業(yè)單位發(fā)生的事故經(jīng)歷。
5.1.3危險源辨識的方法
本公司危險源辨識采用的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009);重大危險源辨識的方法/標(biāo)準(zhǔn)為:《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)。
5.1.4危險源辨識步驟
1) 劃分作業(yè)活動;
2) 按照《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》(gb13861-2009)進行分析辨識,列出危險源清單。
5.1.5危險源的更新
當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,應(yīng)及時補充識別與評價:
1) 管理評審要求時;
2) 采用新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新設(shè)備;
3) 相關(guān)方合理的要求或抱怨時;
4) 法律、法規(guī)變化時;
5) 公司制定的方針有變化時;
6) 對危險因素的重新識別、評價按上述相關(guān)步驟進行。
已辯識的危險源程度進行分級,評估風(fēng)險的可允許性,確定風(fēng)險等級(風(fēng)險等級1—5),確定需要制定的目標(biāo)、管理方案并加以控制,有針對的進行風(fēng)險控制,確保安全目標(biāo)得以實現(xiàn)。
5.2.1風(fēng)險評價方法
根據(jù)公司運行情況,本公司采用工作過程分析法(jha)和標(biāo)準(zhǔn)相結(jié)合的防范進行評價。
作工作過程分析法主要是以與系統(tǒng)危險性有關(guān)的兩個因素指標(biāo)值之積來評價系統(tǒng)危險的大小。個因素是:
l:發(fā)生事故的可能性大小
s:發(fā)生事故會造成的后果(嚴(yán)重程度)
評價公式:
r=l_s(注:r:風(fēng)險值)
1) 危害發(fā)生的可能性l判定準(zhǔn)則:
序號
分值
標(biāo)準(zhǔn)
1
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
2
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴(yán)格按照操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。
4
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
5
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2) 危害后果嚴(yán)重性s判定準(zhǔn)則:
序號
s值
人員
財產(chǎn)損失/萬元
停氣
其它
1
5
造成人員死亡
> 100
造成區(qū)域性管道燃氣用戶停氣、脫壓或超壓在1000戶以上的事故
重大環(huán)境污染
2
4
造成人員重傷
>50
公司形象受到重大負面影響
3
3
造成輕傷
> 20
管道故障或泄漏造成50戶(約一幢樓)管道用戶停氣
造成環(huán)境污染
4
2
造成人員輕微傷
>1
造成輕微環(huán)境污染
5
1
無人員傷亡
<1
燃氣泄漏或故障造成一根立管戶用戶停氣
無污染、無影響
3) 風(fēng)險等級r判定準(zhǔn)則及控制措施:
風(fēng)險等級
風(fēng)險(r= l×s)
控制措施
ⅴ(巨大風(fēng)險)
20~25
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
ⅳ(重大風(fēng)險)
15~16
采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估
ⅲ(中等風(fēng)險)
9~12
建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強培訓(xùn)及交流
ⅱ(可接受風(fēng)險)
4~8
建立操作規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等,定期檢查
ⅰ(可忽略風(fēng)險)
<4
無需采用控制措施,保存記錄
5.2.2判定重大風(fēng)險
辯識、評價出重大風(fēng)險,是公司安全生產(chǎn)管理體系的基礎(chǔ)。凡具備以下條件的均應(yīng)判定為重大風(fēng)險:
1) 法律法規(guī)明確規(guī)定列入重大危險源的項;
2) 不符合法律、法規(guī)和其他要求的;
3) 曾發(fā)生過事故,并未采取有效防范控制措施的;
4) 直接觀察到可能導(dǎo)致危險的錯誤,且無適當(dāng)控制措施的;
5) 通過jha評價方法,風(fēng)險等級ⅳ級(含)以上的,也評價為重大危險因素。
5.3.1風(fēng)險控制措施
風(fēng)險控制措施包括控制措施、管理方案、應(yīng)急預(yù)案。根據(jù)風(fēng)險評價得到的等級按下列原則確定設(shè)計、維持和改正的行動清單:
1) 消除風(fēng)險;
2) 降低風(fēng)險;
3) 使用個體防護裝置。
5.3.2危險源的管理
4) 非重大風(fēng)險可通過日常運行控制:現(xiàn)行的規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施予以控制;
5) 重大風(fēng)險的管理:
根據(jù)風(fēng)險評價對重大風(fēng)險制定目標(biāo)、指標(biāo);
根據(jù)目標(biāo)、指標(biāo)的要求在考慮本單位現(xiàn)行規(guī)章制度、辦法、措施、作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)或管理措施,在公司安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)的框架下制定或完善相應(yīng)的管理方案/辦法/措施等,對重大風(fēng)險予以控制;
提供設(shè)施和培訓(xùn)的需求并對控制技術(shù)和管理提供有關(guān)信息輸入;
根據(jù)外部條件變化和內(nèi)部條件發(fā)生變化及時更新危險源信息;
必要時制定應(yīng)急預(yù)案;
定期對危險源控制的績效進行監(jiān)測和測量。
是指長期地或臨時地生產(chǎn)、加工、使用或儲存危險物質(zhì),且危險物質(zhì)的數(shù)量等于或者超過臨界量的單位(包括場所和設(shè)施)。
根據(jù)《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb 18218-2009)及《關(guān)于開展重大危險源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見》(安監(jiān)局56號文),我公司主要的重大危險源如下:
液化天然氣(lng站存儲量為220—330噸,臨界量為50噸);
中壓的公用燃氣管道,且公稱直徑;≥200mm的;
南湖lng站六儲罐(易燃介質(zhì),最高工作壓力≥0.1mpa,且pv≥100 mpa×m3的壓力容器(群))。
5.4.1天然氣
主要成分是甲烷,分子式為ch4,常溫下呈氣態(tài),-162℃以下可以液化,一般以壓縮氣態(tài)或液態(tài)形式儲存;ch4在標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)下密度為:0.72 kg/m3;
閃點(℃):-188;
引燃溫度(℃):538;
爆炸極限:4.9~15%;
燃燒值:35.11mj/m3。
5.4.2重大危險源分級
5.4.2.1 分級方法
1) 分級指標(biāo)
采用單元內(nèi)各種危險化學(xué)品實際存在(在線)量與其在《危險化學(xué)品重大危險源辨識》(gb18218)中規(guī)定的臨界量比值,經(jīng)校正系數(shù)校正后的比值之和r作為分級指標(biāo)。
2) r的計算方法
式中:
q1,q2,…,qn —每種危險化學(xué)品實際存在(在線)量(單位:噸);
q1,q2,…,qn —與各危險化學(xué)品相對應(yīng)的臨界量(單位:噸);
β1,β2…,βn— 與各危險化學(xué)品相對應(yīng)的校正系數(shù);
α— 該危險化學(xué)品重大危險源廠區(qū)外暴露人員的校正系數(shù)。
3) 校正系數(shù)β的取值
3)根據(jù)單元內(nèi)危險化學(xué)品的類別不同,設(shè)定校正系數(shù)β值,見表2-2和附表2-3:
表6-1 校正系數(shù)β取值表
危險化學(xué)品類別
毒性氣體
爆炸品
易燃氣體
其他類危險化學(xué)品
β
略(本公司不涉及)
2
1.5
1
注:危險化學(xué)品類別依據(jù)《危險貨物品名表》中分類標(biāo)準(zhǔn)確定。
4)校正系數(shù)α的取值
根據(jù)重大危險源的廠區(qū)邊界向外擴展500m范圍內(nèi)常住人口數(shù)量,設(shè)定廠外暴露人員校正系數(shù)α值,見表2-3:
表6-1校正系數(shù)α取值表
廠外可能暴露人員數(shù)量
α
100人以上
2.0
50人~99人
1.5
30人~49人
1.2
1~29人
1.0
0人
0.5
5) 分級標(biāo)準(zhǔn)
5)根據(jù)計算出來的r值,按表2-4確定危險化學(xué)品重大危險源的級別。
表2-4危險化學(xué)品重大危險源級別和r值的對應(yīng)關(guān)系
危險化學(xué)品重大危險源級別
r值
一級
r≥100
二級
100>r≥50
三級
50>r≥10
四級
r<10
6)分級結(jié)果
根據(jù)嘉興市燃氣有限公司液化天然氣儲存情況,r值計算如下:
r=(6+4)×1.5×2=30≥10
故lng站-儲配站屬于三級危險化學(xué)品重大危險源。因按照《浙江省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局關(guān)于統(tǒng)一規(guī)范設(shè)置重大危險源安全警示牌的通知》(浙安監(jiān)管?；?007〕110號)的要求設(shè)置二牌一箱,并采取相應(yīng)的預(yù)防控制措施。
5.4.3采取的預(yù)防控制措施
1) 控制與消除火源
禁吸煙、攜帶火種、穿帶釘皮鞋進入燃爆區(qū);
動火必須嚴(yán)格按動火手續(xù)辦理動力火證,并采取有效防范措施;
易燃易爆場所使用防爆電器;
使用“防爆”工具,嚴(yán)禁鋼質(zhì)工具敲打、撞擊、拋擲;
按規(guī)定安裝避雷裝置,并定期進行檢測;
加強門衛(wèi),嚴(yán)禁機動車輛進入火災(zāi)、爆炸危險區(qū)、運送物料的車輛必須穿戴完好的阻火器等管制措施,正確行駛,防止發(fā)生任何故障和車禍。
2)嚴(yán)格控制設(shè)備質(zhì)量及其安裝質(zhì)量
罐、槽、管線等設(shè)備及其配套儀表及其配套設(shè)施要選用質(zhì)量好的合格產(chǎn)品,并把好質(zhì)量、安裝關(guān)。
管道、壓力容器及其儀器等有關(guān)設(shè)施應(yīng)按要求進行定期檢驗、檢測和試壓。
對設(shè)備、管線、泵、閥、儀表、報警器、監(jiān)測裝置等要定期進行檢查、保養(yǎng)、維修、保持良好的狀態(tài);
按規(guī)定安裝電氣線路,定期進行檢查、維修、保養(yǎng),保持完好狀態(tài);
有易燃易爆物質(zhì)揮發(fā)或散落的場地,高溫部件要采取隔熱、密閉措施;
3)防止易燃易爆物料的跑、冒、滴、漏。
4)加強管理,嚴(yán)格工藝紀(jì)律
禁火區(qū)內(nèi)根據(jù)“170號公約”和危險化學(xué)品安全管理條例張貼作業(yè)場所危險化學(xué)品安全標(biāo)簽;
杜絕“三違”(違章作業(yè)、違章指揮、違反勞動紀(jì)律),嚴(yán)守工藝紀(jì)律,防止工藝參數(shù)發(fā)生變動;
堅持檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理淤報警器、壓力表、安全閥、管線防凍保溫、反腐、消防及救護設(shè)施是否完好,液體報警器是否正常;貯槽、管線、截止閥、調(diào)節(jié)閥等是否泄漏,消防通道、地溝是暢通等;
檢修時,特別是易燃易爆有有毒的設(shè)施,必須做好與其他部分的隔離(如安裝盲板等),并且做到徹底清洗干凈,在分析合格后,并有現(xiàn)場監(jiān)護通風(fēng)良好的條件下方能進行動火等作業(yè)。
檢查有否違章、違紀(jì)現(xiàn)象。
加強培訓(xùn)、教育、考核工作。
防止車輛撞壞管線及管架橋等設(shè)施。
5)安全設(shè)施要齊全完好
安全設(shè)施如消防設(shè)施、遙控裝置齊全并保持完好;
貯罐安裝高低液位報警器;
易燃易爆場所安裝氣體檢測報警裝置。
6)泄漏后應(yīng)采取的相應(yīng)措施:
查明泄漏源點,切斷相關(guān)閥門,消除泄漏源,及時報告。
如泄漏量大,應(yīng)驅(qū)散相關(guān)人員至安全處。
7)定期檢測維護保養(yǎng),保持設(shè)備的完好狀態(tài),檢修時,要徹底清洗干凈,并檢測有毒、有害物質(zhì)濃度、氧含量,合格后方可作業(yè),作業(yè)時要有人監(jiān)護及拯救后備措施,作業(yè)人員要穿戴好防護用品。
8)在特殊場合下(如在有毒物場所搶救、急救等),要有應(yīng)急預(yù)案,搶救時正確佩戴好相應(yīng)的防毒過濾器或隔離式呼吸器,穿戴好勞動防護用品。
9)組織管理措施
加強對有毒物、有害物的檢測,檢查有毒有害物質(zhì)是否跑冒滴漏;
教育、培訓(xùn)員工掌握有關(guān)有毒物的毒性,預(yù)防中毒、窒息的方法及其急救法;
要求職工嚴(yán)格遵守各種規(guī)章制度、操作規(guī)程;
設(shè)立危險、有毒、窒息性的標(biāo)志;
設(shè)立急救點,配備相應(yīng)的急救藥品、器材。
6.記錄
安全質(zhì)監(jiān)部保存危險因素識別、評價記錄及公司風(fēng)險清單、重大風(fēng)險清單;
各部門/所負責(zé)保存本單位風(fēng)險清單、重大風(fēng)險清單,對于危險源辨識清單(見附錄1)和危險源風(fēng)險評價表(見附錄2)只作為識別、評價記錄由本部門保存,不再報送安全質(zhì)監(jiān)部。
第3篇 安全風(fēng)險評價控制管理制度
1.目的
識別企業(yè)在生產(chǎn)(管理)、服務(wù)、活動過程中能夠控制與可能施加影響的危害,評價和確定一級風(fēng)險、二級風(fēng)險和重大風(fēng)險,以確定一般危害和重大危害,作為制定安全標(biāo)準(zhǔn)化目標(biāo)的基礎(chǔ)與依據(jù),并進行有效控制。
2.范圍
公司全體員工。
3.內(nèi)容
3.1評價組織及職責(zé)
(1) 本公司成立風(fēng)險評價小組
組長為本公司安全第一責(zé)任人,副組長為分管安全生產(chǎn)的副總經(jīng)理和安全辦主任,成員為相關(guān)部門負責(zé)人和安全辦成員。
(2)職責(zé)
組長:直接負責(zé)風(fēng)險評價工作。組織制定風(fēng)險評價程序;審批《重大風(fēng)險及控制措施清單》。
副組長:協(xié)助組長做好風(fēng)險評價工作。負責(zé)風(fēng)險評價管理的具體工作;負責(zé)組織進行風(fēng)險評價定期評審;
成員:對各單位上報的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》進行調(diào)查、核實、補充完善,確定公司的重大危害和重大風(fēng)險并編制《重大風(fēng)險及控制措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責(zé)相關(guān)方風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。
3.2風(fēng)險管理
(1) 危害識別
1)在進行危害識別時,應(yīng)充分考慮:
①火災(zāi)和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為
②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械傷害;
③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射);
④暴露于化學(xué)性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境;
⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復(fù)性工作、 照明不足等);
⑥設(shè)備的腐蝕、焊接缺陷等;
⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù):包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。
2)同時還應(yīng)考慮:
①人員、原材料、機械設(shè)備與作業(yè)環(huán)境;
②直接與間接危險;
③三種狀態(tài):正常、異常及緊急狀態(tài);
④三種時態(tài):過去、現(xiàn)在及將來。
(2)人的不安全行為:
違反安全規(guī)則或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:
1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。
2)安全裝置失效。
3)使用不安全設(shè)備。
4)手代替工具操作。
5)物體(成品、材料、工具等)存放不當(dāng)。
6)冒險進入危險場所。
7)攀坐不安全位置。
8)在起吊物下作業(yè)(停留)。
9)機器運轉(zhuǎn)時加油(修理、檢查、調(diào)整、清掃等)。
10)有分散注意力的行為。
11)不使用必要的個人防護用品或用具。
12)不安全裝束。
13)對易燃易爆等危險品處理錯誤等。
(3)物的不安全狀態(tài):
使事故可能發(fā)生的不安全物體條件或物質(zhì)條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產(chǎn)場地環(huán)境不良。)
1)物質(zhì):火災(zāi)、爆炸性物質(zhì);毒性物質(zhì);
2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設(shè)備、設(shè)施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(chǎn)(施工)場地環(huán)境不良。
(4)有害作業(yè)環(huán)境:
1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標(biāo)志沒有或不當(dāng);物體堆放不當(dāng)。
2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風(fēng)不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當(dāng);外部噪聲;風(fēng)、雷電、洪水、野獸等自然危害。
(5)安全管理缺陷:
1)設(shè)計、 監(jiān)測方面缺陷或事故(件)糾正措施不當(dāng);(人機工效學(xué));
2)人員控制管理缺陷:教育培訓(xùn)不足;雇用不當(dāng)或缺乏檢查 ;超負荷;禁忌作業(yè)等;
3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;
4)相關(guān)方管理缺陷。
3.3危害識別的范圍
(1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段;
(2)常規(guī)和異常活動;
(3)事故及潛在的緊急情況;
(4)所有進入作業(yè)場所的人員的活動;
(5)原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程;
(6)作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護用品;
(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度;
(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;
(9)氣候、地震及其他自然災(zāi)害等;
(10)后期服務(wù)活動。
3.4危害識別的方法
危害識別以事先分析為主的思想為指導(dǎo),采用工作危害分析法(jha)、安全檢查表(scl)、現(xiàn)場觀察法等多種方法,可單獨或聯(lián)合使用。
(1)工作危害分析法(jha):從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動,將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟,識別每個工作步驟的潛在危害因素,然后通過風(fēng)險評價,判定風(fēng)險等級,制定控制措施。
(2)安全檢查表(scl):安全檢查表分析方法是一種經(jīng)驗的分析方法,是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目,識別與一般工藝和操作有關(guān)的已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患,查出各層次的不安全因素,然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表,以便進行檢查或評審。
(3)現(xiàn)場觀察法:由專家和咨詢師組成現(xiàn)場調(diào)查組,通過現(xiàn)場實地觀察、詢問、交談,從而快速識別出部門的環(huán)境因素;
3.5危害識別的步驟
(1)安全辦負責(zé)設(shè)計危害識別所用的《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;
(2)各部門負責(zé)組織人員,從本部門班組的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中識別出具有或可能具有危害,填寫《工作危害分析(jha)記錄表》、《安全檢查(scl)分析記錄表》,經(jīng)本單位負責(zé)人審批后,報送安全辦;
(3)安全辦對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;
(4)安全辦組織人員進行調(diào)查、核實、補充完善,經(jīng)風(fēng)險評價小組討論后制定相應(yīng)的控制措施。
3.6風(fēng)險評價
(1)風(fēng)險評價范圍
1)生產(chǎn)經(jīng)營活動;
2)生產(chǎn)裝置;
3)儲存設(shè)施;
4)檢維修作業(yè);
5)新改擴建和技術(shù)改造項目工程;
6)拆遷工程;
7)后期服務(wù)活動。
(2)評價準(zhǔn)則的依據(jù)
1)有關(guān)安全法律、法規(guī)要求;
2)行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
3)企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn);
4)合同規(guī)定;
5)企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)等。
(3)評價準(zhǔn)則
采用事件發(fā)生的可能性l和后果的嚴(yán)重性s及風(fēng)險度r進行,r=l×s
1)事件發(fā)生的可能性l參照表1來制定
表1 事件發(fā)生的可能性l判斷準(zhǔn)則
等級
標(biāo) 準(zhǔn)
5
在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)(沒有監(jiān)測系統(tǒng)),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。
4
危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未作過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。
3
沒有保護措施(如沒有保護防裝置、沒有個人防護用品等),或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)(現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)),或曾經(jīng)作過監(jiān)測,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件,或在異常情況下發(fā)生類似事故或事件。
2
危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生危險事故或事件。
1
有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。
2)事件發(fā)生后果的嚴(yán)重性s參照表2來制定
表2 事件后果嚴(yán)重性s判別準(zhǔn)則
等級
法律、法規(guī)
及其他要求
人
財產(chǎn)
(萬元)
停工
環(huán)境污染、資源消耗
本公司
形象
5
違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
死亡
>50
部分裝置(>2套)或設(shè)備停工
大規(guī)模、
本公司外
重大國際、國內(nèi)影響
4
潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)
喪失勞動能力
>25
2套裝置停工、或設(shè)備停工
本公司內(nèi)嚴(yán)重污染
行業(yè)內(nèi)、集團本公司內(nèi)
3
不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等
截肢、骨折、聽力喪失、慢性病
>10
1套裝置停工或設(shè)備
本公司范圍內(nèi)中等污染
地區(qū)影響
2
不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定
輕微受傷、間歇不舒適
<10
受影響不大,幾乎不停工
裝置范圍污染
本公司及周邊范圍
1
完全符合
無傷亡
無損失
沒有停工
沒有污染
形象沒有受損
3)風(fēng)險的等級判定準(zhǔn)則及控制措施和實施期限參照表3來制定
表3 風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施
風(fēng)險度r
等級
應(yīng)采取的行動/控制措施
實施期限
20-25
巨大風(fēng)險
在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估
立刻
15-16
重大風(fēng)險
采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估。
立即或近期整改
9-12
中等
可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通
2年內(nèi)治理
4-8
可容忍
可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查
有條件、有經(jīng)費時治理
<4
輕微或可忽略的風(fēng)險
無需采用控制措施,但需保存記錄
(4)風(fēng)險等級的確定
1)在進行風(fēng)險評價時,應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三方面的可能性和嚴(yán)重程度分析,重點考慮以下因素:
①火災(zāi)和爆炸;
②沖擊和撞擊;
③中毒、窒息和觸電;
④有毒有害物料、氣體的泄漏;
⑤其他化學(xué)、物理性危害因素;
⑥人機工程因素;
⑦設(shè)備的腐蝕、缺陷;
⑧對環(huán)境的可能影響等。
2)在確定重大風(fēng)險時,應(yīng)考慮:
①有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求;
②風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性;
③企業(yè)的聲譽和社會關(guān)注程度等。
3)按風(fēng)險度r=可能性l×嚴(yán)重性s,計算出風(fēng)險值。
風(fēng)險值r≤8的確定為一級風(fēng)險;
風(fēng)險值r在9~12的確定為二級風(fēng)險;
風(fēng)險值r在15~16的確定為三級風(fēng)險;
風(fēng)險值r在20~25的確定為重大風(fēng)險。
3.7危害的分級管理
(1)危害管理分為二級:
對判定為一級風(fēng)險和二級風(fēng)險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施進行控制管理;
對判定為三級風(fēng)險和重大風(fēng)險的危害,由其所在單位制定相應(yīng)的控制措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責(zé)對各單位上報的控制措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》,報本公司評審小組組長批準(zhǔn)。并將批準(zhǔn)后的本公司《重大風(fēng)險及控制措施清單》反饋到各單位。
(2)對確定為重大風(fēng)險的應(yīng)制定《重大風(fēng)險及控制措施清單》。
重大風(fēng)險及控制措施清單
序號
危害
潛在事件及后果
風(fēng)險等級
部門、裝置、工藝、設(shè)備
改進措施
操作、技術(shù)人力資源需求限制
評估
負責(zé)人
備注
1
2
(3)對確定為重大隱患的項目的風(fēng)險,本公司應(yīng)制定隱患治理方案,明確責(zé)任人、責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源、時間表,并定期對方案的實施情況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結(jié)束后,有關(guān)部門應(yīng)進行驗收,形成報告。
本公司對重大隱患的項目應(yīng)建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容:評價報告與技術(shù)結(jié)論;評審意見;隱患治理方案,包括資金概預(yù)算情況等;治理時間表和責(zé)任人;竣工驗收報告。
3.8風(fēng)險的控制
(1)本公司應(yīng)根據(jù)風(fēng)險評價的結(jié)果及經(jīng)營運行情況等,確定優(yōu)先控制的順序,采取措施消減風(fēng)險,將風(fēng)險控制在可接受的程度,預(yù)防事故的發(fā)生。
本公司在選擇風(fēng)險控制措施時,應(yīng)該先考慮消除危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最后采用減少暴露的措施控制風(fēng)險;同時還應(yīng)考慮:控制措施的可行性和可靠性、控制措施的先進性和安全性、控制措施的經(jīng)濟合理性及企業(yè)的經(jīng)營運行情況、可靠的技術(shù)保障和服務(wù)。
(2)控制措施的選擇應(yīng)包括:
1)工程技術(shù)措施,實現(xiàn)本質(zhì)安全;
2)管理措施,規(guī)范安全管理;
3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;
4)個體防護措施,減少職業(yè)危害。
3.9風(fēng)險信息更新
本公司應(yīng)不斷地組織風(fēng)險評價工作,識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關(guān)的風(fēng)險和隱患。應(yīng)定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。
(1)識別、評價的時機
1)對于常規(guī)的活動每隔一年應(yīng)組織一次危害識別和風(fēng)險評價。
2)對于非常規(guī)性(如拆除、新改擴建設(shè)項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等)的危險性較大的活動,在活動開始之前進行危害識別風(fēng)險評價,在此基礎(chǔ)上編制實施方案(施工方案、施工組織設(shè)計等),并經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能的作業(yè)活動,還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案,并且要在活動或施工之前進行演練。
3)當(dāng)下列情況發(fā)生時,應(yīng)及時進行風(fēng)險評價:
1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;
2)操作變化或工藝改變;
3)新建、改建、擴建、技改項目;
4)有對事故、事件或其他信息的新認識;
5)組織機構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。
(2)危害(風(fēng)險)的更新按以下原則進行:
1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領(lǐng)導(dǎo)審核后,交本公司安全辦。安全辦負責(zé)組織人員(或評價小組)在15個工作日內(nèi)審核判定,修改后發(fā)放至各相關(guān)部門。
2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產(chǎn)生的記錄。
