- 目錄
檢查與整改管理制度是我們企業(yè)運營的核心組成部分，旨在確保各項業(yè)務活動的合規(guī)性、效率和質(zhì)量。這一制度涵蓋了內(nèi)部審計、問題識別、整改實施、效果評估等多個環(huán)節(jié)，旨在通過系統(tǒng)的檢查和持續(xù)的改進，提升企業(yè)的管理水平和績效。
包括哪些方面
1. 內(nèi)部審計：定期進行內(nèi)部業(yè)務流程、財務狀況、風險管理等方面的審查，以發(fā)現(xiàn)潛在問題。
2. 問題識別：通過數(shù)據(jù)分析、員工反饋、外部監(jiān)管等多種途徑，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題和風險點。
3. 整改計劃：針對發(fā)現(xiàn)的問題，制定具體、可行的整改措施，并明確責任人和完成時限。
4. 整改實施：按照整改計劃執(zhí)行，確保整改措施落實到位。
5. 效果評估：對整改結果進行跟蹤評估，確認問題是否得到有效解決，同時對未解決的問題進行二次整改。
6. 制度完善：根據(jù)整改過程中的經(jīng)驗和教訓，修訂和完善相關管理制度，防止問題反復。
重要性
檢查與整改管理制度的重要性不言而喻。它能幫助企業(yè)發(fā)現(xiàn)潛在的運營問題，防患于未然，減少因疏漏導致的損失。通過整改，可以優(yōu)化工作流程，提高工作效率，提升服務質(zhì)量。該制度有助于企業(yè)滿足法律法規(guī)要求，保持良好的社會形象，增強市場競爭力。
方案
1. 建立專業(yè)審計團隊：配置專門的審計人員，負責日常的內(nèi)部審計工作，確保檢查的公正性和專業(yè)性。
2. 強化問題報告機制：鼓勵員工積極反饋工作中遇到的問題，建立匿名舉報渠道，保護員工權益。
3. 定期培訓：對全體員工進行制度培訓，提高他們對檢查整改的認識和執(zhí)行力。
4. 設立整改監(jiān)督小組：由高級管理層參與，負責監(jiān)督整改進度，確保整改措施的有效執(zhí)行。
5. 建立整改效果反饋系統(tǒng)：通過定期的業(yè)績評估和客戶滿意度調(diào)查，收集整改效果的反饋，以便進行持續(xù)改進。
6. 制度更新：根據(jù)整改實踐，定期更新和優(yōu)化相關管理制度，使其更適應企業(yè)發(fā)展需求。
通過上述方案的實施，我們的檢查與整改管理制度將更加健全，為企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展提供有力保障。
檢查與整改管理制度范文
第1篇 化工企業(yè)安全生產(chǎn)檢查與整改管理制度
1、目的：建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時發(fā)現(xiàn)問題，有效進行改進
2、范圍：公司全體員工
3、責任者：公司各車間、部門
4、程序：
4.1安全檢查內(nèi)容
4.1.1 查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。
4.1.2 查領導：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。
4.1.3 查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。
4.1.4 查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。
4.1.5 查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
第2篇 安全生產(chǎn)檢查與整改管理制度
1、目的：建立安全檢查內(nèi)容、形式和整改程序，及時發(fā)現(xiàn)問題并及時進行改進。
2、范圍：公司全體員工。
3、責任者：公司各車間、部門
4、程序：
1)安全檢查內(nèi)容
a)查思想：對安全生產(chǎn)的認識，責任心；忽視安全的思想有否克服，出了事故是否從思想上認真吸取教訓。
b)查領導：是否正確處理安全與生產(chǎn)的關系；堅持安全和生產(chǎn)“五同時”，對職工的安全教育執(zhí)行情況，出了問題能否嚴肅處理，落實整改措施。
c)查制度：查公司制定的各項制度執(zhí)行情況，有無違章指揮、違章作業(yè)現(xiàn)象，有無制定車間部門安全管理制度以及執(zhí)行情況。
d)查生產(chǎn)工藝和職工操作：各種原料是否按規(guī)定投入，各單元操作是否按規(guī)定操作，操作原始記錄是否如實記錄。
e)查設備：機械、儀表、廠房、通道、安全裝置、消防器材等安全狀況是否良好，工、器具堆放是否整齊，職工勞保用品穿戴、保管是否良好，消防通道是否暢通。
2)安全檢查形式
a)公司級安全檢查，由公司安全生產(chǎn)領導小組，各職能部門參加，檢查出的不安全隱患由安全部負責匯總，分別提交有關部門、車間整改，對整改情況進行跟蹤。
b)部級安全檢查，由部安全主管組織有關人員進行檢查，每月至少一次，對發(fā)現(xiàn)問題立即安排整改，并把檢查情況和整改落實情況報安全部。
c)車間級安全自查，由車間主任、部門領導負責組織有關人員進行檢查，每月至少二次，檢查情況報部安全主管。
d)班組級安全檢查，由班組長負責進行，每周一次，檢查情況報車間、部門領導。
e)安全文明生產(chǎn)考核檢查，由安全文明生產(chǎn)檢查考核小組負責進行，每月至少二次，檢查情況及時通知有關部門、車間進行整改，并對整改情況進行跟蹤，并按有關規(guī)定進行考核。
f)各專業(yè)性檢查，由各職能部門領導負責組織有關人員進行檢查，檢查出的不安全隱患報公司安全生產(chǎn)領導小組。
g)季節(jié)性檢查，應針對不同季節(jié)有針對的進行檢查，又分管的職能部門領導負責組織檢查，檢查情況報公司安全生產(chǎn)領導小組。
h)經(jīng)常性檢查：各級領導干部和職能人員都必須結合自己的業(yè)務，深入生產(chǎn)現(xiàn)場進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題即時指出。每個班組都必須嚴格進行安全交換班檢查，不馬虎、不走過場，當面講清、交換班記錄完整。
i)臨時性檢查：緊急情況下的搶修、大修項目的開工、長期不用設備開車、新工藝、新產(chǎn)品、新設備的投產(chǎn)，都應進行臨時性的安全檢查，該項檢查由主管職能部門、車間、班組分別負責進行。
3)檢查后的整改
a)要狠抓安全檢查隱患的整改。對檢查發(fā)現(xiàn)的不安全隱患，由制造部和有關職能部門制訂整改方案、方法，做到“四定”即：定項目、定時間、定責任人、定實施監(jiān)督復核人。
b)在隱患整改中做到“三不推”，即班組能整改的不推車間、部門，車間、部門能整改的不推公司，今天能整改的不推到明天整改。
c)在隱患整改中防止流于形式。對不按時完成整改任務的，對責任人采取經(jīng)濟處罰，并在安全生產(chǎn)考核時加倍扣分。由此造成事故的由責任人承擔一切后果，直至追究法律責任。
第3篇 安全檢查與整改管理制度
(一)安全檢查的基本任務是：發(fā)現(xiàn)和查明各種危險和隱患，督促整改，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，制止違章指揮、違章作業(yè)。
(二)安全檢查應貫徹領導檢查與群眾檢查相結合的原則，檢查包括職工自查、綜合檢查、專業(yè)檢查、季節(jié)性檢查、節(jié)假日檢查、夜間抽查和日常檢查。
(三)安全檢查必須有具體計劃、明確的目的、要求、內(nèi)容，制訂《安全檢查表》。做到邊檢查、邊整改，并及時總結和推廣先進經(jīng)驗。
(四)日常檢查分崗位工人自查和管理人員巡回檢查。生產(chǎn)工人應認真履行崗位安全生產(chǎn)責任制，進行交接班檢查和班中巡回檢查。各級管理人員應在各自的職權范圍內(nèi)進行檢查。
(五)專業(yè)檢查分別由各專業(yè)部門的主管領導組織本系統(tǒng)人員進行，每年至少進行二次。內(nèi)容主要是對壓力容器等特種設備、危險化學品、電氣裝置、機械設備、安全裝置、特種防護用品、運輸車輛及消防設施、防火、防爆、防塵、防毒等工作。
(六)季節(jié)性檢查：春季安全大檢查，以防雷、防靜電、防解凍、跑漏為重點；夏季安全大檢查，以防暑降溫、防臺風、防汛為重點；秋季安全大檢查，以防火、防凍保暖為重點；冬季安全大檢查，以防火、防爆、防煤氣中毒、防凍、防凝、防滑為重點。
(七)綜合檢查分為公司、分廠車間、班組三級，分別由公司經(jīng)理、車間主管、班組長組織有關職能部門、車間以及班組人員進行以查思想、查領導、查紀律、查制度、查隱患為中心內(nèi)容的檢查。公司級檢查每年不少于六次，車間級每月不少于二次，班組（工段）級每周一次。
（八）安全生產(chǎn)經(jīng)常性的檢查，應做到崗位日檢，車間周檢，廠月檢。
（九）各類安全生產(chǎn)檢查，由安全技術部編制相應的安全檢查表，而且每次檢查必須如實填報。對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應立即處理。對本單位無力整改的，應向本單位負責人報告后向上一級主管部門報告。
（十）對檢查出的安全事故隱患，本單位應制定整改計劃，并限期整改。無力整改的，或符合重大事故隱患的，由安全技術部按重大事故隱患管理規(guī)定實施整改。
（十一）對在安全檢查、事故隱患整改中所形成的文字資料（各類安全檢查表、整改方案及整改后的復查表、安全檢查及隱患整改的各種會議記錄，總結材料等等）均應認真存檔備查，便于跟進處理。
（十二）安全檢查應包括硬件系統(tǒng)和軟件系統(tǒng)。具體主要是查思想，查管理，查隱患，查整改，查事故處理。同時應善于總結，杜絕事故發(fā)生，確保生產(chǎn)安全。
