管控管理制度6篇

管控管理制度，簡而言之，是企業(yè)運(yùn)營的骨架，它為組織的日常運(yùn)作提供了清晰的指導(dǎo)和規(guī)范。這種制度旨在確保所有員工明確其職責(zé)，遵守既定規(guī)則，同時(shí)促進(jìn)團(tuán)隊(duì)協(xié)作和效率提升。通過有效的管控，企業(yè)能夠減少風(fēng)險(xiǎn)，提高決策質(zhì)量，保障資源的合理分配，最終實(shí)現(xiàn)長期穩(wěn)定的發(fā)展。

包括哪些方面

管控管理制度涵蓋了多個關(guān)鍵領(lǐng)域：

1. 組織架構(gòu)：定義各部門的職能，明確各級管理人員的職責(zé)，以及部門間的協(xié)作流程。

2. 業(yè)務(wù)流程：詳細(xì)描述每個業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的操作步驟，確保工作的標(biāo)準(zhǔn)化和一致性。

3. 員工行為規(guī)范：規(guī)定員工應(yīng)遵守的職業(yè)道德和行為準(zhǔn)則，強(qiáng)化企業(yè)文化。

4. 決策機(jī)制：設(shè)定決策層級和審批流程，保證決策的快速有效。

5. 風(fēng)險(xiǎn)管理：識別潛在風(fēng)險(xiǎn)，建立預(yù)防和應(yīng)對措施，降低企業(yè)損失。

6. 質(zhì)量控制：設(shè)立質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)施質(zhì)量監(jiān)控，確保產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量。

7. 信息管理：規(guī)定信息的收集、存儲、處理和傳遞方式，保護(hù)企業(yè)信息安全。

重要性

管控管理制度的重要性不容忽視，它如同企業(yè)的導(dǎo)航系統(tǒng)，引導(dǎo)企業(yè)沿著既定路線前行：

1. 提高效率：明確的職責(zé)分工和流程規(guī)范可以減少工作混亂，提高工作效率。

2. 保障合規(guī)：通過設(shè)定行為規(guī)范和風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，防止違規(guī)行為，降低法律風(fēng)險(xiǎn)。

3. 促進(jìn)溝通：清晰的組織架構(gòu)和決策流程有助于信息的順暢流動，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作。

4. 保護(hù)資產(chǎn)：有效的資源分配和信息管理，確保資產(chǎn)安全，防止浪費(fèi)。

5. 塑造文化：通過制度傳達(dá)企業(yè)的價(jià)值觀，塑造積極向上的企業(yè)文化。

方案

建立和完善管控管理制度，需要以下步驟：

1. 調(diào)研分析：深入了解企業(yè)現(xiàn)狀，識別存在的問題和改進(jìn)空間。

2. 制度設(shè)計(jì)：結(jié)合企業(yè)目標(biāo)和行業(yè)特點(diǎn)，制定符合實(shí)際的管控政策。

3. 培訓(xùn)推廣：組織全員培訓(xùn)，確保員工理解并接受新的管理制度。

4. 執(zhí)行監(jiān)督：定期檢查制度執(zhí)行情況，對不合規(guī)行為進(jìn)行糾正。

5. 反饋調(diào)整：收集員工反饋，根據(jù)實(shí)際情況對制度進(jìn)行適時(shí)修訂。

管控管理制度的實(shí)施是一個持續(xù)的過程，需要管理層的堅(jiān)定推行和全體員工的共同參與。只有這樣，企業(yè)才能在有序的管控下，穩(wěn)步邁向成功。

管控管理制度范文

第1篇 s礦開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針,全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估,提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平,保障安全生產(chǎn),制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度,是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的,對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組 長:張鵬

成 員:任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室,辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科,為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門,具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則,建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu),明確各級評估責(zé)任,組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則,明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé),具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人,負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn),定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識;及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告,建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單,并制定相應(yīng)的管控措施;將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

(一)新水平、新采(盤)區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案,指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

(二)生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí),開展1次專項(xiàng)辨識:

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

(三)高危作業(yè)實(shí)施前,新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前,連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前,開展1次專項(xiàng)辨識:

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行;

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù);

(四)項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后,開展1次針對性的專項(xiàng)辨識;

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行;

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū);

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施;

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時(shí)要采取有效措施,全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn),做到系統(tǒng)、全面、無遺漏,并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等,因各種評估方法均有局限性,本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法,對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級,按照管控的難易程度共分為四級,從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級:易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大,需要煤焦集團(tuán)解決的,由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級:危害和整改難度大,技術(shù)上、資金上,區(qū)隊(duì)解決不了的,需要礦解決的,由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級:危害和整改難度較大,技術(shù)上、資金上,班組解決不了的,需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的,由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級:需要班組、崗位解決的,由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控

工作流程

一、首先,建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé),分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作,技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前,由項(xiàng)目經(jīng)理組織,成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組,明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀,分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素,專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容,找出危險(xiǎn)因素,開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識,建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門,制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施,制定具體工作方案,落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容,進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性,分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析,檢查管控措施落實(shí)情況,改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

九、年底,將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn),并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

危險(xiǎn)源辨識

( 考慮人機(jī)環(huán)管因素;三種狀態(tài)及時(shí)態(tài);

可能導(dǎo)致的事故類型)

開 始

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

(風(fēng)險(xiǎn)后果描述、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級)

制定危險(xiǎn)源管理標(biāo)準(zhǔn)及管理措施

(針對管理對象,制定相應(yīng)管理標(biāo)準(zhǔn)和措施 )

審核、跟進(jìn)

(檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性,評估控制措施的有效性)

礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊

管理標(biāo)準(zhǔn)與管理措施

準(zhǔn) 備

組建小組、確定范圍、辨識方法培訓(xùn)

管理對象提煉

(按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門)

培訓(xùn)、執(zhí)行員工學(xué)習(xí)掌握程序要求并執(zhí)行

風(fēng)險(xiǎn)評估是否全面、準(zhǔn)確

控制措施

是否有效

否

否

否

進(jìn)入下

一階段

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序,以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人,對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制,強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施;根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人,對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室(隊(duì)組)的安全職能,按規(guī)定配備技術(shù)管理人員,切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制,

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè),根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé),保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān),負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu),以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作,組織機(jī)構(gòu)應(yīng):

(1)職責(zé)明確、分工合理,負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程;

(2)由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源(資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源)。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度相關(guān)制度,并確保:各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工,并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作,保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康,預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害,促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展,貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針,堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制,堅(jiān)持從嚴(yán)治理,做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定:“用人單位招用勞動者時(shí),應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報(bào)酬,以及勞動者要求了解的其他情況;結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識,制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全管理負(fù)責(zé)人、安全員;

對象:新進(jìn)場職工和工人;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案;

方式:集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:技術(shù)負(fù)責(zé)人,現(xiàn)場主管;

對象:技術(shù)員、班組長,現(xiàn)場作業(yè)人員;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:現(xiàn)場技術(shù)員、班組長;

對象:現(xiàn)場作業(yè)工人;

內(nèi)容:工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法,防范措施;

方式:施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員;

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人:安全員

對象:施工現(xiàn)場人員、電工等;

內(nèi)容:項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施;

方式:現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌,懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì),對人體的危害,防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中存在的生產(chǎn)問題,全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令,結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際,制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開,技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持,會議內(nèi)容:

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況,制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作存在的問題、不足,提出解決問題的措施方法,并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作,制定隱患整改措施,協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析,討論事故的原因、分析存在的不足,吸取教訓(xùn),制定防范措施,完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識,防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,提前一天通知開會人員,說明會議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況;參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作,帶好記錄用具,在上述各種例會上講話的人員,都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律,不準(zhǔn)交頭接耳,不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者,1次扣罰責(zé)任人200元;凡遲到、早退、會中離開會場者,1次扣罰責(zé)任人100元;凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假,安排他人參加的1次扣罰本人100元;參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動,否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度,并由會議組織部門落實(shí)到會情況,提出考核意見,經(jīng)簽字確認(rèn)后,組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神,結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度:

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃,組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),及時(shí)傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)工作精神,落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況,增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容:

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn);

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程,安全責(zé)任制,崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度;

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系;

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng),典型事故案例分析;

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析,針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施,并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果,布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn),明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制,對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo),定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門,發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理,月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估過程中,發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真,弄虛作假,管控措施制定不到位的,由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款,導(dǎo)致嚴(yán)重后果的,給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第2篇 開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

第一章總則

為落實(shí)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”安全生產(chǎn)方針，全面推行安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估，提升安全風(fēng)險(xiǎn)管控水平，保障安全生產(chǎn)，制定本制度。

本制度所指的項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度，是指公司內(nèi)部為保障安全生產(chǎn)自主組織開展的，對生產(chǎn)、建設(shè)、管理各環(huán)節(jié)可能存在或產(chǎn)生的危險(xiǎn)、危害因素進(jìn)行超前辨識、分析、分級評估、管理控制的活動。本制度不包括國家法律法規(guī)要求的由中介機(jī)構(gòu)承擔(dān)的各類安全評價(jià)活動。

本制度適用于項(xiàng)目部各單位。

第二章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控

管理制度工作責(zé)任體系

一、成立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度領(lǐng)導(dǎo)小組

組? 長：張鵬

成? 員：任東海 李學(xué)兵 王趙榮 牛朝增 李海 左強(qiáng) 張聚山等。

領(lǐng)導(dǎo)組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在項(xiàng)目部技術(shù)科，為我項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作的管理部門，具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度的具體工作。

二、責(zé)任分工

1、項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級評估、管控工作的組織、協(xié)調(diào)。按照分級管理、分級負(fù)責(zé)的原則，建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)管控組織機(jī)構(gòu)，明確各級評估責(zé)任，組織制定本單位開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度實(shí)施辦法或細(xì)則，明確組織程序、方式方法、監(jiān)督管理及考核獎懲等內(nèi)容。負(fù)責(zé)組織實(shí)施重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

2、質(zhì)量經(jīng)理對開掘范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)責(zé)，具體組織實(shí)施分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。

3、技術(shù)經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施專業(yè)范圍內(nèi)的系統(tǒng)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

4、技術(shù)科長為開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理工作的牽頭和管理人，負(fù)責(zé)組織制訂平定窯項(xiàng)目部開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度制度和考核標(biāo)準(zhǔn)，定期協(xié)調(diào)組織相關(guān)業(yè)務(wù)職能部門對開掘安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。

5、班組負(fù)責(zé)實(shí)施重點(diǎn)工序安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

6、崗位人員負(fù)責(zé)實(shí)施本崗位的安全風(fēng)險(xiǎn)評估管理。

第三章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識范圍及要求

一、年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

每年底項(xiàng)目經(jīng)理組織各開掘主管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，重點(diǎn)對掘進(jìn)工作面頂板、爆破等系統(tǒng)等容易導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識；及時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案

二、專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識

（一）新水平、新采（盤）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由技術(shù)經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、 生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動組織確定等。

（二）生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素等發(fā)生重大變化時(shí)，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.專項(xiàng)辨識由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施 設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程。

（三）高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開展1次專項(xiàng)辨識：

1.開掘?qū)I(yè)專項(xiàng)辨識由質(zhì)量經(jīng)理組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、班組進(jìn)行；

2.重點(diǎn)辨識作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)；

（四）項(xiàng)目部發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開展1次針對性的專項(xiàng)辨識；

1.專項(xiàng)辨識由項(xiàng)目經(jīng)理組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；

2.識別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；

3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；

4.辨識評估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、 操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。

三、其他要求

進(jìn)行辨識時(shí)要采取有效措施，全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理體系等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完善。

第四章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識方法

常用的安全風(fēng)險(xiǎn)評估方法有作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、因果分析圖法、事故樹分析法、故障模式與影響分析法等，因各種評估方法均有局限性，本次采用經(jīng)驗(yàn)判斷法，對辨識出的安全風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐項(xiàng)評估和定級，按照管控的難易程度共分為四級，從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)，對應(yīng)是一級、二級、三級、四級風(fēng)險(xiǎn)，分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)識。

一級：易導(dǎo)致重大傷亡事故和整改難度極大，需要煤焦集團(tuán)解決的，由集團(tuán)公司安全副總經(jīng)理負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

二級：危害和整改難度大，技術(shù)上、資金上，區(qū)隊(duì)解決不了的，需要礦解決的，由礦長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

三級：危害和整改難度較大，技術(shù)上、資金上，班組解決不了的，需要區(qū)隊(duì)、科室自身解決的，由區(qū)科長負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

四級：需要班組、崗位解決的，由班長、職工負(fù)責(zé)安排治理、督辦和驗(yàn)收。

第五章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估、管控

工作流程

一、首先，建立以項(xiàng)目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)，分管開掘負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作，技術(shù)經(jīng)理為開掘?qū)I(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理部門的責(zé)任人。

二、每次辨識評估前，由項(xiàng)目經(jīng)理組織，成立以項(xiàng)目經(jīng)理為首的風(fēng)險(xiǎn)辨識、評估小組，明確評估小組成員職責(zé)。

三、分析礦井地質(zhì)概況、礦山開采現(xiàn)狀、礦井安全管理現(xiàn)狀，分析可能導(dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素，專項(xiàng)辨識評估則分析相應(yīng)專項(xiàng)內(nèi)容，找出危險(xiǎn)因素，開展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識，建立安全風(fēng)險(xiǎn)清單。編制礦井風(fēng)險(xiǎn)管理手冊。

四、按照風(fēng)險(xiǎn)類型確定管理對象、管理責(zé)任人、監(jiān)管責(zé)任人及部門，制定相應(yīng)的管控措施并由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施，制定具體工作方案，落實(shí)人員、技術(shù)、資金。

五、將重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人、主要管控措施在井口進(jìn)行公示。

六、將年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施納入入井人員和地面關(guān)鍵崗位人員的安全培訓(xùn)內(nèi)容，進(jìn)行培訓(xùn)。

七、檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評估的全面性、準(zhǔn)確性，評估控制措施的有效性，分管負(fù)責(zé)人每月組織對分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施。

八、項(xiàng)目部經(jīng)理層跟班帶班要跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。

九、年底，將辨識評估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案。

十、將辨識評估結(jié)果作為日常規(guī)程措施的編制依據(jù)。

第六章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度工作保障制度

從技術(shù)保障、裝備保障、管理保障、組織保障、制度保障、文化保障、資金保障等方面建立并保持程序，以保障項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控體系能夠得到有效的實(shí)施和運(yùn)行。

一、技術(shù)保障

技術(shù)經(jīng)理作為安全風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)管理工作第一責(zé)任人，對項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)技術(shù)責(zé)任。強(qiáng)化職能部室的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)技術(shù)管理負(fù)責(zé)制，強(qiáng)化企業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人技術(shù)決策和指揮權(quán)。嚴(yán)格落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)安全教育培訓(xùn)。積極掌握、學(xué)習(xí)、優(yōu)先采用國際、國內(nèi)先進(jìn)安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、方法、工藝、設(shè)備、設(shè)施；根據(jù)公司實(shí)際情況制定專項(xiàng)安全技術(shù)方案等。

二、裝備保障

機(jī)電經(jīng)理作為設(shè)備設(shè)施管理的第一責(zé)任人，對公司安全風(fēng)險(xiǎn)管控工作負(fù)裝備責(zé)任。強(qiáng)化職能部室（隊(duì)組）的安全職能，按規(guī)定配備技術(shù)管理人員，切實(shí)強(qiáng)化落實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人裝備管理負(fù)責(zé)制，

三、管理保障

安全經(jīng)理負(fù)責(zé)研究機(jī)構(gòu)職能和各級安全管理體系及考核制度和程序建設(shè)，根據(jù)項(xiàng)目部實(shí)際科學(xué)劃分職責(zé)，保障各項(xiàng)制度的落實(shí)。

四、組織保障

項(xiàng)目部安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的最終責(zé)任由第一責(zé)任人承擔(dān)，負(fù)責(zé)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理組織機(jī)構(gòu)，以組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理工作，組織機(jī)構(gòu)應(yīng)：

（1）職責(zé)明確、分工合理，負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)管理全過程；

（2）由不同層次的有代表性的人員組成。

公司管理層應(yīng)為實(shí)施、控制和改進(jìn)安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理體系提供必要的資源（資源包括人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)和財(cái)力資源）。

五、制度保障

1、開掘?qū)I(yè)建立開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度相關(guān)制度，并確保：各項(xiàng)規(guī)章制度貫徹到全體員工，并負(fù)責(zé)上述規(guī)章制度的制定、修訂、培訓(xùn)、監(jiān)督檢查與考核。

第七章開掘主專業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)告知制度

為加強(qiáng)項(xiàng)目部安全管理工作，保護(hù)職工在生產(chǎn)過程中的安全與健康，預(yù)防傷亡事故和職業(yè)危害，促進(jìn)安全生產(chǎn)的發(fā)展，貫徹執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、 綜合治理”的方針，堅(jiān)持“管生產(chǎn)必須管安全”的原則及“誰主管誰負(fù)責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制，堅(jiān)持從嚴(yán)治理，做到嚴(yán)明職責(zé)、嚴(yán)密制度、嚴(yán)肅 紀(jì)律、嚴(yán)格考核。根據(jù)《勞務(wù)合同法》 第八條規(guī)定：“用人單位招用勞動者時(shí)，應(yīng)當(dāng)如實(shí)告知勞動者工作內(nèi)容、工作 條件、工作地點(diǎn)、職業(yè)危害、安全生產(chǎn)狀況、勞動報(bào)酬，以及勞動者要求了解的其他情況；結(jié)合對安全危險(xiǎn)源的辨識，制定安全風(fēng)險(xiǎn)告知制度。

一、安全教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全管理負(fù)責(zé)人、安全員；

對象：新進(jìn)場職工和工人；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和應(yīng)急預(yù)案；

方式：集中教育。

二、專項(xiàng)技術(shù)安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：技術(shù)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場主管；

對象：技術(shù)員、班組長，現(xiàn)場作業(yè)人員；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：集中交底。

三、班前教育安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：現(xiàn)場技術(shù)員、班組長；

對象：現(xiàn)場作業(yè)工人；

內(nèi)容：工序危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法，防范措施；

方式：施工現(xiàn)場教育。

四、安全巡查安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全領(lǐng)導(dǎo)小組、安全員；

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

五、現(xiàn)場標(biāo)識安全風(fēng)險(xiǎn)告知

責(zé)任人：安全員

對象：施工現(xiàn)場人員、電工等；

內(nèi)容：項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)源的內(nèi)容、避險(xiǎn)方法和防范措施；

方式：現(xiàn)場告知、書面告知。

將有害作業(yè)場所的辨識評估結(jié)果及管控措施制成專門的告知牌，懸掛于存在有害作業(yè)場所的顯耀位置。將此崗位存在的有害物質(zhì)的性質(zhì)，對人體的危害，防護(hù)等要求進(jìn)行教育告知形式告示現(xiàn)場場作業(yè)人員。

第八章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分析會議制度

為及時(shí)解決安全風(fēng)險(xiǎn)辨識過程中存在的生產(chǎn)問題，全面貫徹落實(shí)黨的安全生產(chǎn)方針、政策法規(guī)、指令，結(jié)合項(xiàng)目部實(shí)際，制定本制度。

一、參會人員

項(xiàng)目經(jīng)理、安全經(jīng)理、技術(shù)經(jīng)理、機(jī)電經(jīng)理、安全科長、技術(shù)科長、質(zhì)量科長、各班組的負(fù)責(zé)人及接到參加會議通知的人員。

二、會議內(nèi)容

會議每月組織召開，技術(shù)科長負(fù)責(zé)通知參會人員并做會議記錄。由項(xiàng)目經(jīng)理主持，會議內(nèi)容：

1、學(xué)習(xí)貫徹上級單位有關(guān)安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定、指示。

2、聽取有關(guān)部門落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，制定完善安全技術(shù)措施等工作。

3、落實(shí)當(dāng)前安全風(fēng)險(xiǎn)分級工作存在的問題、不足，提出解決問題的措施方法，并落實(shí)到有關(guān)部門的責(zé)任人。

4、安排布置下一階段的安全工作，制定隱患整改措施，協(xié)調(diào)解決工作中出現(xiàn)的問題。

5、對發(fā)生的事故進(jìn)行事故分析，討論事故的原因、分析存在的不足，吸取教訓(xùn)，制定防范措施，完善安全風(fēng)險(xiǎn)分級辨識，防止同類事故發(fā)生。

三、要求

1、會議準(zhǔn)備。會議召集部門應(yīng)認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，提前一天通知開會人員，說明會議地點(diǎn)、時(shí)間、主持人、內(nèi)容等情況；參加會議人員要認(rèn)真做好會議準(zhǔn)備工作，帶好記錄用具，在上述各種例會上講話的人員，都要認(rèn)真準(zhǔn)備書面材料。

2、會議考核。參會人員必須嚴(yán)格遵守會議紀(jì)律，不準(zhǔn)交頭接耳，不準(zhǔn)無故來回走動。凡無故不參加會議者，1次扣罰責(zé)任人200元；凡遲到、早退、會中離開會場者，1次扣罰責(zé)任人100元；凡應(yīng)本人參加未經(jīng)請假，安排他人參加的1次扣罰本人100元；參會人員應(yīng)關(guān)閉手機(jī)或調(diào)成震動，否則1人次扣罰責(zé)任人50元。

3、會議簽到。會議召集部門要建立簽到制度，并由會議組織部門落實(shí)到會情況，提出考核意見，經(jīng)簽字確認(rèn)后，組織部門落實(shí)。

第九章開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)制度

根據(jù)國家、省、市《關(guān)于構(gòu)建開掘?qū)I(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制工作方案的通知》文件精神，結(jié)合公司的具體情況制定以下會議學(xué)習(xí)制度：

一、各專業(yè)制定安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育學(xué)習(xí)考核計(jì)劃，組織本專業(yè)相關(guān)從業(yè)人員積極參加安全風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn)學(xué)習(xí)。

二、每年組織1次以上安全教育培訓(xùn)、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，及時(shí)傳達(dá)上級有關(guān)安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)工作精神，落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)分級開展情況，增強(qiáng)從業(yè)人員安全風(fēng)險(xiǎn)理念。

三、安全培訓(xùn)和教育學(xué)習(xí)的主要內(nèi)容：

1、國家安全風(fēng)險(xiǎn)分級相關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策、標(biāo)準(zhǔn)；

2、公司概況、行業(yè)特點(diǎn)、操作規(guī)程，安全責(zé)任制，崗位責(zé)任制、應(yīng)急預(yù)案及各種管理制度；

3、安全風(fēng)險(xiǎn)管控體系；

4、公司危險(xiǎn)源的特性及其安全注意事項(xiàng)，典型事故案例分析；

5、預(yù)防事故的一般知識以及發(fā)生事故的應(yīng)急救援知識。

第十章檢查考核

一、項(xiàng)目經(jīng)理每月組織對重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施的落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工。

二、各單位應(yīng)建立安全風(fēng)險(xiǎn)評估考核獎懲機(jī)制，對各級安全風(fēng)險(xiǎn)評估執(zhí)行情況進(jìn)行動態(tài)檢查督導(dǎo)，定期檢查考核。安全科長作為檢查考核的主管部門，發(fā)現(xiàn)安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施執(zhí)行不到位的按違章處理，月底在安全績效考核中予以兌現(xiàn)。

三、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估過程中，發(fā)現(xiàn)工作不認(rèn)真，弄虛作假，管控措施制定不到位的，由安檢科視情節(jié)嚴(yán)重性給予100-1000元罰款，導(dǎo)致嚴(yán)重后果的，給予記過處分直至開除、追究法律責(zé)任。

第十一章附則

一、本規(guī)定自2018年1月1日起實(shí)施。

二、本規(guī)定解釋權(quán)屬陜西億安平定窯項(xiàng)目部。

第3篇 風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

風(fēng)險(xiǎn)分級管控管理制度

1.目的

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，做好風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)分級管控，從源頭上管控分險(xiǎn)，減少和消除隱患，有效防范各類事故。

2．適用范圍

本制度適用于公司所有部門和人員。

3. 職責(zé)

3.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)

3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)級管控的協(xié)調(diào)組織與綜合管理工作。

3.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識：

3.2.1 各部門負(fù)責(zé)組織本部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識，必須全員參與。

3.2.2 工程技術(shù)部、總工辦負(fù)責(zé)擬定重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工藝清單，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)。

3.2.3 安全環(huán)保部、工程技術(shù)部、總工辦組成聯(lián)合審核小組，負(fù)責(zé)審核各部門的風(fēng)險(xiǎn)辨識結(jié)果，并選擇風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，明確管控措施。

3.3 各級管控責(zé)任人負(fù)責(zé)嚴(yán)格按點(diǎn)檢頻次對風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)位進(jìn)行點(diǎn)檢，并如實(shí)記錄點(diǎn)檢情況。

4.程序

4.1 風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)

4.1.1分險(xiǎn)辨識評價(jià)方法。選用lec評價(jià)法，根據(jù)危險(xiǎn)（有害）因素風(fēng)險(xiǎn)的大小和管理需要，通過定性和定量分析，從高到低劃分為四級：

一級（紅色，d值320以上），重大風(fēng)險(xiǎn)；

二級（橙色，d值320--160 ），較大風(fēng)險(xiǎn)；

三級（黃色，d值159--70 ），一般風(fēng)險(xiǎn)；

四級（藍(lán)色，d值70以下），低風(fēng)險(xiǎn)。

4.1.2辨識評價(jià)范圍。應(yīng)覆蓋所轄區(qū)域和生產(chǎn)的全過程，包括所有區(qū)域、活動、設(shè)備、設(shè)施、物料、工藝流程、職業(yè)健康危害、環(huán)境因素、工具及器具、緊急情況等。

4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)管控措施。分險(xiǎn)管控措施應(yīng)包括工程技術(shù)措施、管理措施、個體防護(hù)措施、應(yīng)急處置措施。

4.1.4 班組辨識。分公司、事業(yè)部以項(xiàng)目為單位組織風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)，必須各崗位人員全員參與。各崗位辨識完成后，班組應(yīng)組織全體會議，對辨識情況進(jìn)行討論與補(bǔ)充。

4.1.5 部門審核。班組辨識完成后，提交部門審核，部門應(yīng)對材料進(jìn)行審核，對審核不通過的材料，應(yīng)退后班組補(bǔ)充辨識，直到通過為止。審核通過后，部門應(yīng)對辨識材料進(jìn)行匯總，并將電子版材料報(bào)安環(huán)部。

4.1.6 工程技術(shù)部在各自職責(zé)范圍內(nèi)組織專業(yè)辨識，制訂公司重點(diǎn)設(shè)備、重點(diǎn)工藝清單，分工進(jìn)行辨識。

4.1.7 公司審核。安全環(huán)保部牽頭組織審核小組，審核由工程技術(shù)部、總工辦等部門人員組成，具體職責(zé)為：

① 對各部門辨識材料進(jìn)行審核，修改、補(bǔ)充、完善風(fēng)險(xiǎn)辨識、評價(jià)分級、控制措施等內(nèi)容。

② 確定風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位，形成分險(xiǎn)分級控管信息表。

4.2 風(fēng)險(xiǎn)分級管控

4.2.1 分險(xiǎn)分級管控規(guī)則。將風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一明確管控層級（公司、車間、班組、崗位），落實(shí)具體的責(zé)任部門、責(zé)任人和具體的管控措施。

一級，重大風(fēng)險(xiǎn)：公司、部門、班組、崗位聯(lián)合管控，每日檢查一次。

二級，較大風(fēng)險(xiǎn)：班組、崗位每班檢查一次，部門級每班檢查兩次，公司級隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成情況。

三級，一般風(fēng)險(xiǎn)：班組、崗位每班檢查一次，部門級每班檢查兩次，公司級隨機(jī)抽查，監(jiān)督檢驗(yàn)完成情況。

四級，低風(fēng)險(xiǎn)：崗位員工管控，每班檢查一次；部門和班組不定期抽查。

4.2.2 管控責(zé)任人的確定：

①公司級管控由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)，可按區(qū)域指定責(zé)任人，公司領(lǐng)導(dǎo)可不定期進(jìn)行抽查。

②部門級管控，由部門長或其指定的部門管理人員負(fù)責(zé)，部門長點(diǎn)檢次數(shù)不得少于本級點(diǎn)檢總量30%。

③ 班組級管控由班組長負(fù)責(zé)。

④ 崗位級管控崗位員工負(fù)責(zé)，如同一崗位有多名工，則由主操負(fù)責(zé)。

4.2.3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控以點(diǎn)檢表的形式進(jìn)行（附風(fēng)險(xiǎn)分級管控表）。

4.2.4班組級和崗位級管控，必須于接班1小內(nèi)對責(zé)任點(diǎn)位檢查完成。

5、變更管理

5.1 生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備、材料等發(fā)生變化的，所在部門應(yīng)及時(shí)組織風(fēng)險(xiǎn)辨識，并將辨識情況提交安全環(huán)保部，由安全環(huán)保部對管控點(diǎn)位和管控內(nèi)容進(jìn)行變更。

5.2 發(fā)生安全事故、顯肇事故事件，安全環(huán)保部應(yīng)根據(jù)事故、事件原因及控制預(yù)防措施，對管控點(diǎn)位和管控內(nèi)容進(jìn)行變更。

5.3 崗位人員、班組長等各級管控人員發(fā)生變化的，所在部門應(yīng)及時(shí)報(bào)送安環(huán)部，由安全環(huán)保部對管控責(zé)任人進(jìn)行變更。

5.4 根據(jù)運(yùn)行效果，安環(huán)部可以對管控點(diǎn)位、各級管控責(zé)任人員、點(diǎn)檢頻次進(jìn)行動態(tài)調(diào)整和變更，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

5.5 公司每年對風(fēng)險(xiǎn)辨識及分級管控點(diǎn)位組織一次更新辨識，在每年第一季度完成。

6. 監(jiān)督與考核

6.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對各級分險(xiǎn)辨識與分級管控情況進(jìn)行監(jiān)督與管理，并提出考核意見。

6.2 各部門負(fù)責(zé)對本部門的分險(xiǎn)辨識與分級管控情況進(jìn)行監(jiān)督與管理，并提出考核意見。

6.3 對不能按時(shí)完成風(fēng)險(xiǎn)辨識的班組與部門，納入月度部門安全考核。

6.4 各級風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必須認(rèn)真點(diǎn)檢，嚴(yán)禁弄虛作假、敷衍了事，嚴(yán)禁不經(jīng)檢查直接勾選巡查項(xiàng)。安全環(huán)保部可通過比對各級巡查信息、現(xiàn)場抽查核實(shí)等形式，檢查核實(shí)各級巡查的真實(shí)性、有效性，發(fā)現(xiàn)有弄虛作假的行為，每次扣減月度考核分1分。

6.5 各級風(fēng)險(xiǎn)管控責(zé)任人必須按時(shí)完成點(diǎn)檢，每漏檢一次，扣減月度考核分1分。部門長點(diǎn)檢次數(shù)少于本級點(diǎn)檢總量30%，每少一次扣減月度考核分1分。

6.6 出現(xiàn)變更因素，未按變更管理要求執(zhí)行的，每次扣減責(zé)任部門月度考核分2分。

7.附件

7.1 作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法介紹；

7.2 風(fēng)險(xiǎn)辨識表；

7.3 班組風(fēng)險(xiǎn)辨識會議簽到表；

7.4風(fēng)險(xiǎn)分級管控點(diǎn)位信息表；

7.5風(fēng)險(xiǎn)分級管控點(diǎn)檢表。

附件一：作業(yè)條件危險(xiǎn)分析法介紹

作業(yè)條件危險(xiǎn)性評價(jià)法（格雷厄姆—金尼法）是一種簡單易行的評價(jià)作業(yè)操作人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性定量評價(jià)方法。它是由美國格雷厄姆（k.j.graham）和金尼（g.f.kinney）提出的。他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是l（事故發(fā)生的可能性）、e（人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度）和c（一旦發(fā)生事故可能造成的后果）。用這三個因素分值的乘積d=l×e×c來評價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性，d值越大、作業(yè)條件的危險(xiǎn)性也越大。

評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)

（1）事故發(fā)生的可能性（l）

事故發(fā)生的可能性（l）定性表達(dá)了事故發(fā)生概率。必然發(fā)生的事故的概率為1，規(guī)定對應(yīng)的分值為10；絕對不發(fā)生的事故的概率為0，而生產(chǎn)作業(yè)中不存在絕對不發(fā)生的事故的情況，故規(guī)定實(shí)際上不可能發(fā)生事故的情況對應(yīng)的分值為0.1；以此為基礎(chǔ)規(guī)定其他情況相對應(yīng)的分值，見表1。

（2）人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e）

人員暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的時(shí)間越多，受到傷害的可能性越大，相應(yīng)的危險(xiǎn)性也越大，規(guī)定人員連續(xù)出現(xiàn)在危險(xiǎn)環(huán)境的分值為10，最小的分值為0.5，分值0表示人員根本不暴露危險(xiǎn)環(huán)境中的情況沒有實(shí)際意義。具體打分的標(biāo)準(zhǔn)見表2。

（3）發(fā)生事故可能造成的后果（c）

由于事故造成人員的傷害程度的范圍很大，規(guī)定把需要治療的輕傷對應(yīng)分值為1，許多人同時(shí)死亡對應(yīng)的分值為100，其他情況打分標(biāo)準(zhǔn)見表3。

（4）危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，規(guī)定危險(xiǎn)性分值在20～70之間屬低危險(xiǎn)性，劃定為ⅳ級；每班次進(jìn)行自查；在70～160之間，有顯著的危險(xiǎn)性，劃定為ⅲ級，需要采取措施整改；在160～320之間，有高度危險(xiǎn)性，劃定為ⅱ級，必須立即整改；大于320時(shí)，有異常危險(xiǎn)性，劃定為ⅰ級，應(yīng)立即停止作業(yè)，徹底整改。按危險(xiǎn)性分值劃分危險(xiǎn)性等級的標(biāo)準(zhǔn)見表4。

附件二：風(fēng)險(xiǎn)辨識與評價(jià)表

附件三：班組風(fēng)險(xiǎn)辨識與評估會議簽到表

附件四：風(fēng)險(xiǎn)分級管控點(diǎn)位信息表

隱患排查治理管理制度

1.目的

落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的隱患排查治理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)隱患排查、登記、評估、報(bào)告、監(jiān)控、治理、銷號的全過程記錄和閉環(huán)管理，及時(shí)排查整改各類隱患，有效防范事故。

2．適用范圍

本制度適用于公司所有部門和人員。

3. 職責(zé)

3.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)公司隱患排查治理工作的協(xié)調(diào)組織及監(jiān)督管理。

3.2 各部門、班組、崗位負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的隱患排查。

3.3 各部門、班組、崗位有條件自行整改的隱患，應(yīng)自行負(fù)責(zé)整改。

3.4 需要設(shè)備部門進(jìn)行整改的隱患，由工程技術(shù)部組織整改。

3.5 各分公司、事業(yè)部等，在各自職責(zé)范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)組織或配合相關(guān)隱患的整改。

4.程序

4.1 隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)分級管控的關(guān)系：

4.1.1公司、部門、班組、崗位對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級管控的過程，即為隱患排查的過程。

4.1.2 各風(fēng)險(xiǎn)管控點(diǎn)位的點(diǎn)檢清單，即為該點(diǎn)位隱患排查清單。

4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控過程中發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管控措施失效、疏漏、缺失、故障等問題，即進(jìn)入隱患整改流程。

4.2 除風(fēng)險(xiǎn)分級管控外，定期組織開展各級、各類隱患排查活動。

4.2.1 隱患排查治理公司、部門、班組、崗位四級。

4.2.2 隱患排查的形式包括綜合檢查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等。

4. 2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織制訂公司各類隱患排查計(jì)劃，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

4.2.2 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織公司級綜合檢查，原則上每月一次，公司主要負(fù)責(zé)人參加，各部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)專業(yè)人員組織聯(lián)合檢查組。

4.2.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查，包括防暑降溫、防臺防汛、防寒防凍、節(jié)假日等檢查，檢查組人員由安全環(huán)保部從各部門抽調(diào)。

4.3.4 各分公司、事業(yè)部等負(fù)責(zé)組織本部門的綜合檢查，原則上半個月一次，部門負(fù)責(zé)人必須參加。

4.3.4 班組負(fù)責(zé)組織本班組全面檢查，原則上每周一次，班組長必須參加。

4.3.5 各分公司、事業(yè)部等，負(fù)責(zé)組織各自職責(zé)范圍內(nèi)的專項(xiàng)檢查，包括特種設(shè)備、危險(xiǎn)工藝、建設(shè)項(xiàng)目、消防等檢查。原則上，每兩月一次，部門負(fù)責(zé)人必須參加。檢查組成員可以從其他部門抽調(diào)。

4.3.6 各類檢查中抽調(diào)到的人員，必須服從安排，確合理原因不能參加，應(yīng)書面向檢查組織部門請假。

4.3.6 各類檢查中，檢查組人員必須向組織部門書面提交各自的檢查內(nèi)容，由組織部門匯總。

4.3.7 班組檢查的內(nèi)容應(yīng)提交部門備案，各部門檢查的內(nèi)容應(yīng)提交公司安全環(huán)保部備案。提交期限為檢查組束后三個工作日。

4.4 隱患整改

4.4.1 風(fēng)險(xiǎn)分級管控及其他各類檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，必須按三定原則進(jìn)行整改（定整改措施、定整改責(zé)任人、定整改完成時(shí)間）。

4.4.2 各級檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，本級能整改的，應(yīng)自行組織整改。本級不能整改的，應(yīng)上報(bào)上一層級，上一層級能整改的，由上一層級組織整改。按此原則逐級上報(bào)整改。

4.4.3 各級隱患整改應(yīng)按規(guī)定時(shí)間完成，并在2日向上一層級上報(bào)整改情況。確有困難無法按期完成的，應(yīng)上報(bào)延期申請，原則上延期不得超過一個月，且只能申請一次延期。特殊情況，由公司負(fù)責(zé)人簽批。

4.4.4 隱患未整改完成前，應(yīng)對隱患采取臨時(shí)性管控措施，防止發(fā)生事故。

4.4.5隱患整治過程中無法保證安全的，應(yīng)停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備

4.4.6 各級隱患整改完成后，應(yīng)指定專人復(fù)查，并提交復(fù)查報(bào)告。復(fù)查人與整改責(zé)任人不得為同一人。復(fù)查通過的，該隱患消項(xiàng)。復(fù)查不通過，按三定原則繼續(xù)整改，并視具體情況對責(zé)任人提出考核意見。

5. 監(jiān)督與考核

5.1 安全環(huán)保部對各層級的隱患排查與整改情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出考核意見。

5.2 上一層級，對下級的隱患排查與整改情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出 考核意見。

5.3 未按本規(guī)定要求組織隱患排查，對組織部門（班組）扣減季度考核分1分。

5.4 無故不參加檢查的人員，每次扣所在部門季度考核分1分。

5.5 檢查人員不按時(shí)書面提交檢查內(nèi)容的，每次扣所在部門季度考核分1分。

5.6 各類檢查不按時(shí)提交檢查報(bào)告?zhèn)浒傅模瑢λ诓块T（班組）扣減季度考核分1分。

5.7 查出的隱患按三定原則組織整改，或未按逐級上報(bào)整改原則上報(bào)的，扣所在部門季度考核分2分。

5.8 隱患整改未按時(shí)完成的，扣整改責(zé)任人所在部門季度考核分2分。

5.9 隱患整改未按情況未按時(shí)上報(bào)的，視同未按時(shí)完成整改。

5.10 隱患整改不到位，未通過復(fù)查的，視同未按時(shí)完成整改。

5.11 隱患復(fù)查不認(rèn)真，不能客觀公正評價(jià)整改效果的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣復(fù)查責(zé)任人所在部門季度考核分2分。

6.附件

6.1 安全檢查簽到表；

6.2 安全檢查記錄表；

6.3隱患整改記錄表；

附件一： 安全檢查簽到表

附件二：安全檢查記錄表

附件三：隱患整改記錄表

第4篇 安全風(fēng)險(xiǎn)辨識管控管理制度

1.目的

持續(xù)對公司范圍所有危險(xiǎn)源進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃,為消除事故隱患,依據(jù)《安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系建設(shè)指南》制定本制度。

2.術(shù)語與定義

2.1危險(xiǎn)有害因數(shù):簡稱危害因素。是指可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種根源或狀態(tài)來自作業(yè)環(huán)境的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨識:識別組織整個范圍內(nèi)所有存在的危害因素并確定每個危害因素特性的過程。

2.3風(fēng)險(xiǎn):某一特定危險(xiǎn)情況發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險(xiǎn)有兩個主要特性,即可能性和嚴(yán)重性。可能性,是指危險(xiǎn)情況發(fā)生的概率。嚴(yán)重性,是指危險(xiǎn)情況一旦發(fā)生后,將造成的人員傷害和經(jīng)濟(jì)損失的大小和程度。

2.4工作危害分析法:是指通過對工作過程的逐步分析,找出其有危險(xiǎn)的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

2.5安全檢查表分析法(scl):依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、對工程、系統(tǒng)中已知的危險(xiǎn)類別、設(shè)計(jì)缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險(xiǎn)性和有害性進(jìn)行判別檢查。適合于對設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析。

2.6風(fēng)險(xiǎn)評估:評估風(fēng)險(xiǎn)大小以及確定風(fēng)險(xiǎn)是否可容許的全過程。

3.職責(zé)

3.1公司主要負(fù)責(zé)人組織本公司危險(xiǎn)源的辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作。

3.2安全辦是本公司危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的工作的歸口管理部門。

3.3各部門負(fù)責(zé)其管轄范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源辨識工作,參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。

4.工作程序

4.1危險(xiǎn)源辨識和分析按評價(jià)過程

確定生產(chǎn)作業(yè)過程→ 識別危險(xiǎn)源→ 安全風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)→登記安全風(fēng)險(xiǎn)。

4.2危險(xiǎn)源的辨識

4.2.1各部首先摸底排查部門的崗位和各崗位作業(yè)活動內(nèi)容,工段填寫《作業(yè)崗位清單》和《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》。根據(jù)清單所涉及內(nèi)容進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識,危險(xiǎn)源的辨識應(yīng)考慮以下方面:

4.2.1.1所有活動中存在的危險(xiǎn)源。包括公司管理和作業(yè)過程中所有人員的活動、外來人員的活動;常規(guī)活動(如正常的工作活動等)、異常情況下的活動和緊急狀況下的活動(如開停車、搶修等)。

4.2.1.2公司所有采購、使用、儲存、報(bào)廢的物資(包括公司外部提供的)中存在危險(xiǎn)源,如燃料、設(shè)備設(shè)施等。

4.2.1.3公司所有工作場所的設(shè)備設(shè)施中存在危險(xiǎn)源,如建筑物、車輛等。

4..2.1.4各種工作環(huán)境因素帶來的影響,如高溫、噪聲、粉塵、有毒有害物、低溫、照明等。

4.2.1.5識別危險(xiǎn)源時(shí)要考慮五中典型危害、三種時(shí)態(tài)和四種狀態(tài)

⑴五種典型危害

a有毒有害化學(xué)品危害:化學(xué)品的揮發(fā)、泄漏所造成的人員傷害、火災(zāi)等;

b物理危害:造成人體輻射損傷、凍傷、燒傷、中毒等;

c機(jī)械危害:造成人體砸傷、壓傷、倒塌壓埋傷、割傷、刺傷、擦傷、扭傷、沖擊傷、切斷傷等;

d電氣危害:設(shè)備設(shè)施安全裝置缺乏和損壞造成的火災(zāi)、人員觸電、設(shè)備損害等;

e管理不良危害:不適宜的作業(yè)方式、作息時(shí)間、作業(yè)環(huán)境等引起的人體過度疲勞危害。

⑵三種時(shí)態(tài)

a過去:作業(yè)活動或設(shè)備等過去的安全控制狀態(tài)及發(fā)生過的人體傷害事故;

b現(xiàn)在:作業(yè)活動發(fā)生變化、系統(tǒng)或設(shè)備等在發(fā)生改進(jìn)、報(bào)廢后將會產(chǎn)生的危險(xiǎn)因素。

⑶四種狀態(tài)

a日常操作:工藝操作、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢。

b異常情況處理:停水、停電、停氣(汽)、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理。

c開停車:開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)。

d作業(yè)活動:動火、受限空間、高處、臨時(shí)用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè);采樣分析、巡檢、測溫、設(shè)備檢修、裝卸車、包裝、庫房叉車運(yùn)轉(zhuǎn)、輸送皮帶檢查等危險(xiǎn)作業(yè);場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機(jī)泵機(jī)組維修、儀器儀表維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)。

4.2.2識別的方法

⑴收集國家和地方有關(guān)安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn),將其作為重要依據(jù)和線索?！逗颖笔≥p工行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控指南》。

⑵收集本單位和其它同類單位過去已發(fā)生的事件和事故信息。

⑶通過收集其他要求(如:客戶的要求等)和專家咨詢獲得的信息。

⑷通過現(xiàn)場觀察、座談和預(yù)先危害分析進(jìn)行辨識:

現(xiàn)場觀察:對作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行現(xiàn)場觀測,分析人員、過程、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害;

座談:召開安全管理人員、專業(yè)人員、管理人員、操作人員,討論分析作業(yè)活動、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)過程中存在的危害,對現(xiàn)場觀察分析得出的危害進(jìn)行補(bǔ)充和確認(rèn);

預(yù)先危害分析:新設(shè)備或新過程采用前,預(yù)先對存在的危害類別、危害產(chǎn)生的條件、事故后果等概略的進(jìn)行模擬分析和評價(jià)。

4.3風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

4.3.1矩陣法

作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析方法-風(fēng)險(xiǎn)矩陣,就是識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害,并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果即產(chǎn)生這種后果的可能性,二者相乘,得出所確定危害的風(fēng)險(xiǎn)。然后進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分級,根據(jù)不同級別的風(fēng)險(xiǎn),采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。

其中:

r---代表風(fēng)險(xiǎn)值;

l---代表發(fā)生傷害的可能性;

s---代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。

l和s取值參照《秦皇島中輕啤酒原料有限公司風(fēng)險(xiǎn)辨識分級管控體系建設(shè)方案》確定。

4.4危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的實(shí)施

4.4.1各部門按照上述規(guī)定,對危險(xiǎn)源進(jìn)行識別,填寫《危險(xiǎn)安源辨識統(tǒng)計(jì)表》中的序號、場所/設(shè)備設(shè)施/活動、危險(xiǎn)源、可能的損害、現(xiàn)有控制措施/制度等內(nèi)容。

4.4.2各部門根據(jù)矩陣法,對已識別危險(xiǎn)源進(jìn)行評價(jià),填寫《危險(xiǎn)源辨識評價(jià)表》風(fēng)險(xiǎn)評估和風(fēng)險(xiǎn)級別的內(nèi)容。根據(jù)評價(jià)結(jié)果,將重大安全風(fēng)險(xiǎn)匯總填寫《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》。

4.4.3各部將《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》上交安全辦。安全辦對各部的《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》進(jìn)行審核和確認(rèn),匯總編制公司的《危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》以及《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。

4.5風(fēng)險(xiǎn)控制

4.5.1風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)首先考慮消除或減少危險(xiǎn)源,其次考慮采取措施降低風(fēng)險(xiǎn),最后考慮個體保護(hù)。

4.5.2重大安全風(fēng)險(xiǎn)控制

⑴在一段時(shí)期內(nèi)需要采取專門措施控制時(shí),應(yīng)建立詳盡的實(shí)施計(jì)劃(即職業(yè)健康安全管理方案)。

⑵緊急情況下的重大安全風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)制定應(yīng)急預(yù)案。

⑶建立和完善制度,編制相關(guān)安全操作規(guī)程或作業(yè)指導(dǎo)書。

⑷監(jiān)控各項(xiàng)安全制度和措施的落實(shí)。

⑸對有關(guān)人員進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)。

⑹加強(qiáng)有關(guān)設(shè)備、設(shè)施的檢查和維護(hù)。

4.5.3一般風(fēng)險(xiǎn)控制

對一般風(fēng)險(xiǎn)源,對職工進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)教育,車間及相關(guān)部門完善現(xiàn)有制度和措施,加強(qiáng)運(yùn)行監(jiān)控。

4.6危險(xiǎn)源的更新

各部門根據(jù)本單位的實(shí)際情況,隨時(shí)進(jìn)行危險(xiǎn)源的更新工作,對新增危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定新增重大安全風(fēng)險(xiǎn),制定相應(yīng)的控制措施;

⑴相關(guān)法律法規(guī)變化時(shí)。

⑵在工作程序?qū)l(fā)生變化時(shí)。

⑶開展新的活動前(如新建公司等);

⑷采用新設(shè)備、設(shè)施前或設(shè)備技術(shù)改造后投入使用前;

⑸采用新的物質(zhì)。

⑹發(fā)現(xiàn)新的危險(xiǎn)源時(shí)。

各部門根據(jù)補(bǔ)充辨識和評價(jià)的結(jié)果,填寫新增《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》和《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》,報(bào)安全辦備案。

4.7管理體系培訓(xùn)考核

4.7.1安全辦負(fù)責(zé)公司管控體系培訓(xùn)考核工作,對各部門的安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人培訓(xùn),各部門負(fù)責(zé)人對其內(nèi)部人員培訓(xùn)講解。

4.7.2安全風(fēng)險(xiǎn)辨識工作的獎懲按照公司《安全獎證制度》執(zhí)行,安全辦對各部的風(fēng)險(xiǎn)辨識工作完成及辨識管控記錄進(jìn)行檢查考核。

5.記錄

5.1《作業(yè)崗位清單》

5.2《崗位作業(yè)內(nèi)容清單》

5.3《公司風(fēng)險(xiǎn)源辨識標(biāo)準(zhǔn)》

5.4《公司危險(xiǎn)源辨識結(jié)果統(tǒng)計(jì)表》

5.5《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息表》

5.6《重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單》

5.7《風(fēng)險(xiǎn)等級分布信息》。

第5篇 安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控和隱患排查治理管理制度

第一章??總則

第一條?為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)綠色安全生產(chǎn)的管理目標(biāo)，依據(jù)國家安全生產(chǎn)方針及有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結(jié)合我項(xiàng)目部實(shí)際，全面體現(xiàn)預(yù)防為主，綜合治理的思想，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的超前預(yù)控，持續(xù)排查和消除安全隱患，特制訂本制度。

第二條?安全隱患與安全風(fēng)險(xiǎn)的區(qū)別，本制度所稱安全隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導(dǎo)致不安全事件或事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷，如果不及時(shí)采取措施就會導(dǎo)致事故的發(fā)生；而安全風(fēng)險(xiǎn)是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進(jìn)行分級管控，使生產(chǎn)經(jīng)營活動中風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度。

第三條?各分包單位要把安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控作為安全生產(chǎn)基礎(chǔ)工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實(shí)從主要負(fù)責(zé)人到每位員工的隱患排查治理、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控和監(jiān)控責(zé)任制。

第四條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)要分類定級，制定措施，落實(shí)責(zé)任，落實(shí)到人，限時(shí)整改或預(yù)控，使隱患整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控做到“責(zé)任、措施、資金、時(shí)間、預(yù)案”五落實(shí)。

第五條?實(shí)施安全隱患和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控工作機(jī)制，落實(shí)隱患排查、建檔、評估、整改、驗(yàn)收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實(shí)行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項(xiàng)銷項(xiàng)制度；落實(shí)危險(xiǎn)源辯識、風(fēng)險(xiǎn)評估、分級、分責(zé)、監(jiān)控、預(yù)警、預(yù)報(bào)制度。

第六條??對于新開工工程、新工藝、新設(shè)備、新設(shè)施的投入或生產(chǎn)安全環(huán)境有變化時(shí)，未進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估和隱患排查或未對風(fēng)險(xiǎn)、隱患采取有效管控措施的不得冒險(xiǎn)作業(yè)和施工。

第七條?安全隱患治理應(yīng)堅(jiān)持“及時(shí)有效、先急后緩、先重點(diǎn)后一般、先安全后生產(chǎn)”的原則，風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控應(yīng)做到使安全風(fēng)險(xiǎn)降低到能容忍程度的原則，做到不安全不生產(chǎn)，安全風(fēng)險(xiǎn)不掌握不生產(chǎn)。

第二章??安全隱患排查治理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控職責(zé)

第八條??項(xiàng)目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的責(zé)任主體。

第九條??項(xiàng)目經(jīng)理是安全隱患排查、治理、整改和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；生產(chǎn)副經(jīng)理，對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理過程負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)對排查出的安全隱患進(jìn)行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；安全員對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任。

第十條??項(xiàng)目名業(yè)務(wù)口對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)管控責(zé)任；安全員對安全隱患治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)監(jiān)督、巡查、歸檔責(zé)任。

第十一條??各分包單位的主要負(fù)責(zé)人是本單位安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理的第一責(zé)任人；安全員對安全隱患的排查治理、復(fù)查及風(fēng)險(xiǎn)管控負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任；分管負(fù)責(zé)人（工長、班組長）對分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，負(fù)責(zé)組織制定分管范圍內(nèi)安全隱患整改方案和安全技術(shù)措施，是分管范圍內(nèi)高級風(fēng)險(xiǎn)的管理責(zé)任人；項(xiàng)目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)組織評審分級，確定治理措施，并將評審結(jié)果落實(shí)到各責(zé)任人；安全員對分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的安全隱患排查和風(fēng)險(xiǎn)辨識及其治理負(fù)監(jiān)督管理責(zé)任；對安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)有監(jiān)督、歸檔、分析和上報(bào)的責(zé)任；分包單位負(fù)責(zé)人，對班組的安全隱患排查治理以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理負(fù)全面責(zé)任；分包單位技術(shù)負(fù)責(zé)人，對本分包單位的安全隱患排查治理負(fù)技術(shù)管理責(zé)任，負(fù)責(zé)制定整改的安全技術(shù)措施，指導(dǎo)安全技術(shù)措施的實(shí)施；班組長，對本班組生產(chǎn)作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)直接責(zé)任。

第十一條??項(xiàng)目部，各分包單位應(yīng)保證安全隱患排查治理及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控所需的資金，安全費(fèi)用應(yīng)優(yōu)先用于安全隱患的治理與風(fēng)險(xiǎn)的控制。

第十二條??分包單位將生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備，應(yīng)承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控的管理職責(zé)。項(xiàng)目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。

第三章?隱患排查治理

第一節(jié)?隱患分級分類

第十三條??根據(jù)安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停工，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使項(xiàng)目部自身難以排除的隱患。

第十四條??對查出的安全隱患要及時(shí)梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實(shí)隱患治理責(zé)任人。按照安全隱患的嚴(yán)重程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，按照解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司或?qū)俚卣鞴懿块T協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

b級：難度較大，項(xiàng)目部解決不了，須由公司協(xié)調(diào)解決的安全隱患。

c級：難度大，分包單位解決不了，須由項(xiàng)目部解決的安全隱患。

d級：班組、項(xiàng)目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條??對安全隱患應(yīng)及時(shí)梳理分類，匯總分析。從生產(chǎn)（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進(jìn)行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機(jī)電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

第二節(jié)?安全隱患的排查治理辦法

第十六條??安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項(xiàng)目部。

第十七條?各分包單位應(yīng)結(jié)合實(shí)際和專業(yè)特點(diǎn)，從人、機(jī)、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避免隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條??項(xiàng)目部每月排查二次安全隱患；項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口每周排查一次安全隱患并檢查治理情況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理情況報(bào)項(xiàng)目部安全部門備查。

第十九條??對嚴(yán)重違章行為、習(xí)慣性違章現(xiàn)象和重復(fù)發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

第二十條??任何單位和個人在任何時(shí)間發(fā)現(xiàn)安全隱患，均有權(quán)有責(zé)任有義務(wù)向項(xiàng)目部安全部門匯報(bào)。

第二十一條??分包單位對每周、日排查出的安全隱患必須堅(jiān)持“誰主管、誰治理，誰驗(yàn)收、誰負(fù)責(zé)”原則，確定責(zé)任人、隱患等級、治理措施，進(jìn)行登記，上報(bào)項(xiàng)目部安全部門。

第二十二條??班組排查出的安全隱患必須當(dāng)班整改消除，并做好記錄。當(dāng)班確實(shí)解決不了的安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安安全部門匯報(bào)，并制定具體措施，在保證安全的前提下才能組織生產(chǎn)。

第二十三條??一般安全隱患中的c級和d級由本單位按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金，的要求制定整改計(jì)劃和方案，責(zé)成立即整改或限期整改，并下達(dá)整改通知書。對限期整改的隱患，及時(shí)建檔編號，由整改責(zé)任人負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查和整改驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后報(bào)本項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人審核簽字、銷項(xiàng)，安全員對c、d級安全隱患的整改驗(yàn)收情況進(jìn)行定期和不定期檢查。

第二十四條??項(xiàng)目部各專業(yè)部室要經(jīng)常了解各分包單位施工隱患排查治理情況，并督促整改。對安全隱患項(xiàng)目部按相關(guān)要求實(shí)行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實(shí)。a級隱患上報(bào)公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經(jīng)理、總工程師負(fù)責(zé)落實(shí)，明確整改負(fù)責(zé)人，各分包單位根據(jù)主管部室處理意見制定初步整改方案和措施報(bào)相關(guān)部室，由相關(guān)部室組織審批確定后按照“五落實(shí)”即：落實(shí)整改目標(biāo)、落實(shí)整改措施、落實(shí)整改時(shí)限、落實(shí)整改責(zé)任、落實(shí)整改資金的要求進(jìn)行整改，由項(xiàng)目部首先對整改情況組織驗(yàn)收，合格后報(bào)請公司相關(guān)部室組織驗(yàn)收。對隱患進(jìn)行閉環(huán)、銷項(xiàng)，安全部對b級隱患排查治理及整改驗(yàn)收情況組織檢查；c級隱患由項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)落實(shí)，由項(xiàng)目部明確各職能部門整改負(fù)責(zé)人；d級隱患由各分包單位負(fù)責(zé)整改落實(shí)。

第二十五條??項(xiàng)目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責(zé)任范圍，并根據(jù)安全隱患治理要求，由各分包負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)有關(guān)隱患治理措施及落實(shí)工作。

第二十六條??重大安全隱患的整改，由公司相關(guān)部門組織項(xiàng)目部相關(guān)負(fù)責(zé)人制定并實(shí)施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）治理的目標(biāo)和任務(wù)；

（二）采取的方法和措施；

（三）經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)；

（四）負(fù)責(zé)治理的部門和人員；

（五）治理的時(shí)限和要求；

（六）安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

第二十七條??對重大安全隱患由公司實(shí)行掛牌督辦，項(xiàng)目部負(fù)責(zé)具體牽頭落實(shí)，重大安全隱患整改結(jié)束后，由相關(guān)專業(yè)部室組織驗(yàn)收、銷項(xiàng)。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進(jìn)行監(jiān)察、復(fù)查。

第二十八條??重大安全隱患治理結(jié)束后，項(xiàng)目部與各分包單位應(yīng)對治理情況進(jìn)行評估，編寫評估報(bào)告，并將評估報(bào)告送報(bào)公司相關(guān)部門及安全部。

第二十九條??對于因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，應(yīng)及時(shí)排查治理，采取可靠的預(yù)防措施，制定應(yīng)急預(yù)案。在接到有關(guān)自然災(zāi)害預(yù)報(bào)時(shí)，應(yīng)及時(shí)發(fā)出預(yù)警通知；發(fā)生自然災(zāi)害可能危及人員安全的情況時(shí)，項(xiàng)目部立即啟動應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)向公司相關(guān)部室報(bào)告。

第三十條??在安全隱患治理過程中，應(yīng)采取相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時(shí)停工或者停止使用；對暫時(shí)難以停工或者停止使用的相關(guān)施工生產(chǎn)、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定并落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章??信息報(bào)告

第三十一條??對排查出的重大安全隱患，各相關(guān)業(yè)務(wù)口及分包單位應(yīng)當(dāng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門報(bào)告。

重大安全隱患報(bào)告內(nèi)容應(yīng)包括：

（一）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條??各分包單位及項(xiàng)目部各業(yè)務(wù)口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當(dāng)日報(bào)項(xiàng)目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應(yīng)及時(shí)向項(xiàng)目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報(bào)的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當(dāng)日項(xiàng)目部安全領(lǐng)導(dǎo)小組長。安全隱患在未整改完成前必須每日上報(bào)，直至安全隱患整改完成。

第三十三條??每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并分別于第二日前報(bào)項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部安全部門匯總分析并分別于第二日統(tǒng)計(jì)分析送報(bào)項(xiàng)目部主要負(fù)責(zé)人簽字。

第三十四條??項(xiàng)目部成立安全隱患檢查評審組，每月負(fù)責(zé)對各分包單位上報(bào)的重大安全隱患和a級、b級隱患進(jìn)行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調(diào)解決的，由公司以正式文件向項(xiàng)目部提交隱患整改書面通知書。

風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理

各分包單位應(yīng)建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理制度，從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產(chǎn)作業(yè)活動中的各種危險(xiǎn)源，明確危險(xiǎn)源可能產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)及其后果，對危險(xiǎn)源進(jìn)行分級、分類、監(jiān)測、預(yù)警、控制，預(yù)防事故的發(fā)生。

一、?危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估

各分包單位應(yīng)組織員工對危險(xiǎn)源進(jìn)行全面、全員、全過程的辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，并確保：

1、危險(xiǎn)源辨識前要進(jìn)行相關(guān)知識的培訓(xùn)；

2、辨識范圍覆蓋所有施工活動及區(qū)域；

3、風(fēng)險(xiǎn)評估采用lec評價(jià)法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,?暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度（e值）,?發(fā)生事故產(chǎn)生的后果（c值）,?確定d值即危險(xiǎn)程度，d值大于160為高級風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為分生管施工生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)，?d值在70～160之間為中級風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人為職能部門負(fù)責(zé)人，d值小于70為低級風(fēng)險(xiǎn)，責(zé)任人分包單位負(fù)責(zé)人。

4、每季項(xiàng)目部、分包單位根據(jù)下季度生產(chǎn)計(jì)劃安排從“人、機(jī)、環(huán)、管”四個方面進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控措施，項(xiàng)目部編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，分包單位編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單，各崗位工種編制風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡，職能業(yè)務(wù)口管控風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊，各崗位工種持風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控卡上崗。

5、每月職能科室對分管分部、分項(xiàng)工程重新進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，分包單位重新對作業(yè)場所進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估并更新風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單。

6、各生產(chǎn)班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估，對風(fēng)險(xiǎn)采取措施予于消除，對大的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)匯報(bào)。

7、凡是有新設(shè)計(jì)、新工藝、新環(huán)境、新設(shè)備、新設(shè)施時(shí)，必須要進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評估。

8、項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)組織相關(guān)專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊進(jìn)行修訂和完善。

二、危險(xiǎn)源監(jiān)測

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源進(jìn)行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危險(xiǎn)源監(jiān)測方法適宜，并在風(fēng)險(xiǎn)管理程序中予以明確；

2、危險(xiǎn)源監(jiān)測設(shè)備（確實(shí)需要的情況下）定期檢驗(yàn)，確保靈敏、可靠；

3、危險(xiǎn)源監(jiān)測信息傳遞暢通、及時(shí)，相關(guān)信息能及時(shí)錄入管理臺帳。

三、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)采取措施對危險(xiǎn)源產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)警，使項(xiàng)目管理層和責(zé)任人能夠及時(shí)獲取并采取措施加以控制。

（1）針對不同級別、類別的危險(xiǎn)源和不同程度的風(fēng)險(xiǎn)，制定相應(yīng)的預(yù)警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、qq群），使預(yù)警信息傳遞暢通、及時(shí)。

四、風(fēng)險(xiǎn)控制

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)執(zhí)行政府相關(guān)法律、法規(guī)、制度中對風(fēng)險(xiǎn)管理的要求，建立風(fēng)險(xiǎn)控制程序，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制。

（1）對危險(xiǎn)源及其風(fēng)險(xiǎn)的控制遵循消除、預(yù)防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；

（2）危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)與措施制定及隱患消除、控制效果評價(jià)等環(huán)節(jié)符合施工生產(chǎn)的運(yùn)行模式；

（3）制定年、季、月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃時(shí)應(yīng)以上年、季、月度風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告為依據(jù)，充分考慮本年、季、月度計(jì)劃實(shí)施時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術(shù)措施計(jì)劃、方案》、《應(yīng)急預(yù)案》及其它專項(xiàng)安全技術(shù)措施應(yīng)對危險(xiǎn)源進(jìn)行有效控制。

（5）在高級風(fēng)險(xiǎn)范圍內(nèi)進(jìn)行作業(yè)時(shí)，必須編制專門的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)建立信息溝通程序，以確保員工與相關(guān)方能夠及時(shí)獲取風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、qq群），單位應(yīng)確保：

（1）員工參與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理和制定、評審；

（2）員工參與危險(xiǎn)源辨識、風(fēng)險(xiǎn)評估及風(fēng)險(xiǎn)管控標(biāo)準(zhǔn)、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現(xiàn)場或當(dāng)班安全風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人；

（4）組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前風(fēng)險(xiǎn)評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財(cái)政保障

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)根據(jù)存在的風(fēng)險(xiǎn)制定安技措施投入計(jì)劃，保障管控風(fēng)險(xiǎn)的投入、降低安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，并應(yīng)做到：

（1）建立《事故費(fèi)用評估報(bào)告》及年度《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評估報(bào)告》并對降低風(fēng)險(xiǎn)的投入進(jìn)行相關(guān)分析；

（2）對單位年度事故損失進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措施費(fèi)用投入計(jì)劃、完成情況進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)、對未按計(jì)劃完成的投入進(jìn)行分析，記錄齊全。

七、評審

項(xiàng)目部各分包單位應(yīng)按規(guī)定的時(shí)間間隔對風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控管理進(jìn)行評審，以確保風(fēng)險(xiǎn)預(yù)管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）組織相關(guān)人員、工程師對各分包單位辨識的危險(xiǎn)源進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，確定風(fēng)險(xiǎn)級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，印發(fā)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控手冊；

2、每月各分管技術(shù)負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員對本施工范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

3、每月各職能口，組織相關(guān)人員對各分包單位分管范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源再進(jìn)行辨識和評估，對新的或升級的風(fēng)險(xiǎn)重新確定風(fēng)險(xiǎn)級別、落實(shí)責(zé)任人、確定預(yù)控措施，如有變化重新修訂風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控明細(xì)清單；

4、班組每天早班組織員工進(jìn)行班前、作業(yè)前危險(xiǎn)源辨識和風(fēng)險(xiǎn)評審。

北京城建七??????項(xiàng)目部

2018年??月??日

第6篇 風(fēng)險(xiǎn)管控管理制度

1 風(fēng)險(xiǎn)管控準(zhǔn)則

1.1 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序

1、準(zhǔn)備階段

明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)對象和范圍,收集相關(guān)系統(tǒng)的技術(shù)資料。成立風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)小組,制定工作計(jì)劃。

2、危險(xiǎn)(有害)因素識別與分析

識別和分析主要危害、有害因素、確定危險(xiǎn)(有害)因素存在的部位,存在的方式,事故發(fā)生的途徑及其變化的規(guī)律。

3、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)

選擇合理的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法,對確定的對象進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià),確定風(fēng)險(xiǎn)等級。

4、安全對策措施

針對存在的安全隱患,制定相對應(yīng)的控制措施,制定實(shí)施期限,確定相關(guān)責(zé)任人。

5、資料歸檔

風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的資料存入風(fēng)險(xiǎn)管理檔案。

1.2 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法

評價(jià)小組對排查辨識出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估,可選擇風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l.s)或作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec)等評估方法。本次辨識分級采用作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析(lec),對排查出來的風(fēng)險(xiǎn)確定等級,風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn),分別用紅、橙、黃、藍(lán)四種顏色標(biāo)示。

1、作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析法(格雷厄姆—金尼法)是作業(yè)人員在具有潛在危險(xiǎn)性環(huán)境中進(jìn)行作業(yè)時(shí)的一種危險(xiǎn)性半定量評價(jià)方法,它是由美國格雷厄姆和金尼提出的,他們認(rèn)為影響作業(yè)條件危險(xiǎn)性的因素是l(事故發(fā)生的可能性)、e(人員暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度)、c(一旦發(fā)生事故可能造成的后果),l、e、c的分值見下表,用這三個分值的乘積d=l×e×c來評價(jià)作業(yè)條件的危險(xiǎn)性,d值越大,作業(yè)條件的危險(xiǎn)性越大。

事故發(fā)生的可能性分值l

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

1

0.5

0.2

0.1

事故發(fā)生的

可能性

完全會被

預(yù)料到

相當(dāng)

可能

可能

但不經(jīng)常

完全意外

很少可能

可以設(shè)想

很不可能

極不

可能

實(shí)際上

不可能

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度分值e

分?jǐn)?shù)值

10

6

3

2

1

0.5

暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率程度

連續(xù)

暴露

每天工作

時(shí)間內(nèi)暴露

每周一次

或偶然暴露

每月暴露

一次

每年幾次

暴露

非常罕見地

暴露

事故造成的后果分值c

分?jǐn)?shù)值

100

40

15

7

3

1

事故造成的

后果

十人以上

死亡

數(shù)人

死亡

一人

死亡

嚴(yán)重

傷殘

有

傷殘

輕傷、

需救護(hù)

危險(xiǎn)性等級劃分標(biāo)準(zhǔn)

危險(xiǎn)性分值d

≥320

≥160~320

≥70~160

<70

危險(xiǎn)程度

a

b

c

d

重大風(fēng)險(xiǎn)

較大風(fēng)險(xiǎn)

一般風(fēng)險(xiǎn)

低風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)矩陣法(l·s)

風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)學(xué)表達(dá)式為:r=l×s。其中:r—代表風(fēng)險(xiǎn)值。l—代表發(fā)生傷害的可能性。s—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性(l)進(jìn)行評價(jià)取值,取五項(xiàng)得分的最高的分值作為其最終的l值。

賦值

偏差發(fā)生頻率

安全檢查

操作規(guī)程

員工勝任程度

(意識、技能、經(jīng)驗(yàn))

控制措施

(監(jiān)控、聯(lián)鎖、報(bào)警、

應(yīng)急措施)

5

每次作業(yè)或每月發(fā)生

無檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作

規(guī)程

不勝任(無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能)

無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用。無應(yīng)急措施。

4

每季度都有發(fā)生

檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程

不夠勝任(有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差)

有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求,措施部分投用或有時(shí)投用。有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。

3

每年都有發(fā)生

發(fā)生變更后檢查(作業(yè))標(biāo)準(zhǔn)未及時(shí)修訂或多數(shù)時(shí)候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查(作業(yè))

發(fā)生變更后未及時(shí)修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程

一般勝任(有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗(yàn)、技能不足,曾多次出錯)

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時(shí)恢復(fù)。有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時(shí)修訂或作業(yè)人員不清楚。

2

每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行

勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、技能較好,但偶爾出錯)

監(jiān)控措施能滿足控制要求,但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作。有應(yīng)急措施但每年只演練一次。

1

從未發(fā)生過

標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢查、作業(yè)

操作規(guī)程齊全,嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄

高度勝任(有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)豐富,技能、安全意識強(qiáng))

監(jiān)控措施能滿足控制要求,供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作。有應(yīng)急措施每年至少演練二次。

從人員傷亡情況、財(cái)產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽(yù)損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度(s)進(jìn)行評價(jià)取值,取五項(xiàng)得分最高的分值作為其最終的s值。

等級

人員傷害情況

財(cái)產(chǎn)損失、設(shè)備

設(shè)施損壞

法律法規(guī)

符合性

環(huán)境破壞

聲譽(yù)影響

1

一般無損傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下

完全符合

基本無影響

本崗位或作業(yè)點(diǎn)

2

1至2人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失5000元及以上,1萬元以下

不符合公司

規(guī)章制度要求

設(shè)備、設(shè)施

周圍受影響

沒有造成公眾影響

3

造成1至2人重傷3至6人輕傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在1萬元及以上,10萬元以下

不符合事業(yè)部

程序要求

作業(yè)點(diǎn)范圍

內(nèi)受影響

引起省級媒體報(bào)道,一定范圍內(nèi)造成公眾影響

4

1至2人死亡或嚴(yán)重職業(yè)病

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在10萬元及以上,100萬元以下

潛在不符合

法律法規(guī)要求

造成作業(yè)區(qū)域內(nèi)

環(huán)境破壞

引起國家主流媒體報(bào)道

5

3人及以上死亡7人及以上重傷

一次事故直接經(jīng)濟(jì)損失在100萬元及以上

違法

造成周邊環(huán)境破壞

引起國際主流媒體報(bào)道

確定了s和l值后,根據(jù)r=l×s計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)度r的值。

嚴(yán)重性s

可能性l

1

2

3

4

5

1

1

2

3

4

5

2

2

4

6

8

10

3

3

6

9

12

15

4

4

8

12

16

20

5

5

10

15

20

25

1.3 風(fēng)險(xiǎn)分級管控的準(zhǔn)則

1、風(fēng)險(xiǎn)分級管控的基本原則

安全風(fēng)險(xiǎn)等級從高到低劃分為4級:

a級:重大風(fēng)險(xiǎn)/紅色風(fēng)險(xiǎn),評估屬不可容許的危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,應(yīng)由企業(yè)重點(diǎn)負(fù)責(zé)管控,必須立即整改,不能繼續(xù)作業(yè),只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)登記降低時(shí),才能開始或繼續(xù)工作。

b級:較大風(fēng)險(xiǎn)/橙色風(fēng)險(xiǎn),評估屬高度危險(xiǎn)。必須建立管控檔案,必須制定措施進(jìn)行控制管理,應(yīng)由本企業(yè)安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工負(fù)責(zé)管控。

c級:一般風(fēng)險(xiǎn)/黃色風(fēng)險(xiǎn),評估屬高度危險(xiǎn)。應(yīng)由所在車間負(fù)責(zé)管控,公司(廠)安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

d級:低風(fēng)險(xiǎn)/藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn),評估屬輕度危險(xiǎn)和可容許的危險(xiǎn)。應(yīng)由所在的班組負(fù)責(zé)管控,車間負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)。

2、升級管控

(1)涉及下列情形的b級、c級風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為a級:

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品一、二級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施。

b、涉及重點(diǎn)監(jiān)管化工工藝的主要裝置。

c、危險(xiǎn)化學(xué)品長輸管道。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的。

(2)涉及下列情形的c級風(fēng)險(xiǎn),應(yīng)直接確定為b級:

a、構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級、四級重大危險(xiǎn)源的場所和設(shè)施。

b、涉及劇毒化學(xué)品的場所和設(shè)施。

c、化工企業(yè)開停車作業(yè)或者非正常工況操作。

d、同一作業(yè)單元內(nèi)現(xiàn)場作業(yè)人員3人以上的。

2 風(fēng)險(xiǎn)管控告知制度

1、在醒目位置和重點(diǎn)區(qū)域分別設(shè)置安全風(fēng)險(xiǎn)告知欄、制作崗位安全風(fēng)險(xiǎn)告知卡,標(biāo)明主要安全風(fēng)險(xiǎn)、可能引發(fā)事故隱患類別、事故后果、管控措施、應(yīng)急措施及報(bào)告方式等內(nèi)容。

2、對存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的工作場所和崗位,設(shè)置明顯警示標(biāo)志,并強(qiáng)化危險(xiǎn)源監(jiān)測和預(yù)警。

3、為作業(yè)人員提供必需的安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝,書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程并確保其熟悉和掌握有關(guān)內(nèi)容和違章操作的危害。

4、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)教育和技能培訓(xùn),每季度至少組織安全風(fēng)險(xiǎn)辨識評估技術(shù)人員進(jìn)行辨識、評估專項(xiàng)培訓(xùn)。每半年至少對全員進(jìn)行一次以安全風(fēng)險(xiǎn)、危險(xiǎn)源辨識評估為主的教育培訓(xùn),確保涉險(xiǎn)崗位每名員工都能熟練掌握安全風(fēng)險(xiǎn)的基本特征及防范、應(yīng)急措施。

5、向從業(yè)人員如實(shí)告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險(xiǎn)因素、防范措施以及事故應(yīng)急措施。

3 隱患排查治理制度

1、目的

加強(qiáng)安全生產(chǎn)事故隱患排查,建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制,預(yù)防和減少事故發(fā)生,保障公司員工生命和財(cái)產(chǎn)安全,環(huán)境免遭破壞。

2、適用范圍

適用公司范圍內(nèi)的所有事故隱患排查治理。

3、術(shù)語和定義

3.1 安全生產(chǎn)事故隱患

安全生產(chǎn)事故隱患指公司違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定,或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。

3.2 一般事故隱患:是指危害和整改難度較小,發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。

3.3 重大事故隱患:是指危害和整改難度較大,應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè),并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患,或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

4、職責(zé)

4.1公司主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)定期組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員排查本公司的事故隱患。

4.2各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)對公司排查治理的事故隱患實(shí)施監(jiān)督管理。各部門主要負(fù)責(zé)人對本部門事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。

4.3財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)隱患排查治理資金的落實(shí)。

5、隱患治理的程序

5.1隱患治理的范圍應(yīng)包括:公司對風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)出的事故隱患。公司綜合性、專業(yè)性等安全檢查,查出的事故隱患。員工發(fā)現(xiàn)并報(bào)告的事故隱患。其他事故隱患。

5.2制定隱患排查工作方案,明確排查的目的、范圍、方法和要求等。

5.3事故隱患由安全部門負(fù)責(zé)匯總,建立隱患治理臺帳。安全部門對排查出的事故隱患,應(yīng)當(dāng)按照事故隱患的等級進(jìn)行登記,建立事故隱患信息檔案。

5.4對一般事故隱患由安全部負(fù)責(zé)人簽發(fā)《隱患整改通知單》,立即組織整改。

5.5對于重大事故隱患,由總經(jīng)理組織制定并實(shí)施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:一)治理的目標(biāo)和任務(wù)。二)采取的方法和措施。三)經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)。四)負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員。五)治理的時(shí)限和要求。六)安全措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.6公司必須委托有資質(zhì)的中介機(jī)構(gòu)組織專家進(jìn)行重大事故隱患評估,確定事故隱患的等級,論證事故隱患整改方案的可行性,并制定事故隱患整改的技術(shù)措施和應(yīng)急方案。

5.7對重大事故隱患由安全部負(fù)責(zé)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)部門報(bào)告。

5.8無力解決的重大事故隱患,除采取有效防范措施外,應(yīng)書面向企業(yè)直接主管部門和當(dāng)?shù)卣畧?bào)告。

5.9對不具備整改條件的重大事故隱患,必須采取防范措施,并納入計(jì)劃,限期解決或停產(chǎn)。

5.10安全管理部門會同參加事故隱患排查相關(guān)人員,按規(guī)定隱患治理期限,對事故隱患部門治理工作完成情況進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)收。對隱患治理未按期完成或治理不徹底,事故隱患發(fā)生單位主要負(fù)責(zé)人或相關(guān)人員按《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》予以經(jīng)濟(jì)上的處罰,并責(zé)令限期完成。

5.11安全管理部門定期對事故隱患排查治理情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,按時(shí)向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)局報(bào)送統(tǒng)計(jì)分析資料。

5.12全體員工有發(fā)現(xiàn)事故隱患者,有權(quán)向安全部和有關(guān)部門報(bào)告。

5.13公司鼓勵、發(fā)動職工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患,鼓勵社會公眾舉報(bào)。對發(fā)現(xiàn)、排除和舉報(bào)事故隱患的有功人員,依據(jù)《安全生產(chǎn)獎懲管理制度》給予物質(zhì)獎勵和表彰。

6、相關(guān)記錄

6.1隱患排查清單

隱患排查清單

序號

時(shí)間

隱患部位

隱患情況(內(nèi)容)

隱患等級

(一般/重大)

責(zé)任人

隱患整改期限

整改情況

復(fù)查人/時(shí)間

備注

6.2隱患整改記錄表

隱患整改記錄表

隱患來源(部位)

時(shí)間

年月日

隱患名稱

擬采取的整改(預(yù)防)措施及限期整改日期:

以上項(xiàng)立即整改, 項(xiàng)年月 日整改完成,逾期不整改的,將按照公司《安全生產(chǎn)責(zé)任制》追究相關(guān)人員職責(zé)。

責(zé)任人(簽字):安全人員簽字或簽章:

年月日年月日

驗(yàn)證情況:

驗(yàn)證人:日期:

4 考核、獎懲制度

1、目的

為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項(xiàng)安全生產(chǎn)管理制度及安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,杜絕各類習(xí)慣性違章現(xiàn)象,引導(dǎo)公司員工搞好公司的安全生產(chǎn),實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)零事故管理,特制定本制度。

2、適用范圍

本實(shí)施辦法適用于公司所有部門、員工及有關(guān)人員的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核及獎懲。

3、職責(zé)

3.1公司安全職能部門負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各級(包括公司級)安全考核及獎懲,重大安全責(zé)任處罰及安全獎勵由公司領(lǐng)導(dǎo)小組審批。

3.2行政部負(fù)責(zé)對公司安全生產(chǎn)工作實(shí)行監(jiān)督考核,重大安全考核事項(xiàng)提出考核建議,報(bào)公司安全生產(chǎn)委員會審批。

3.3各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核及獎懲。

3.4各主管部門負(fù)責(zé)對與公司業(yè)務(wù)單位的相關(guān)方安全活動執(zhí)行監(jiān)督考核。

4、考核程序

4.1部門安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核

4.1.1各部門應(yīng)貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施,加強(qiáng)部門的安全管理,提高員工安全意識,開展好日常安全隱患排查和治理,努力消除部門存在的不安全因素,確保部門實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

4.1.2部門安全生產(chǎn)實(shí)行一票否決制,任何部門在一個年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其年度各種評優(yōu)評先資格。任何班組發(fā)生一起輕傷及以上事故取消班組及成員年度各種評優(yōu)評先資格。

4.1.3部門、班組安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控考核內(nèi)容:

4.1.3.1各部門應(yīng)建立健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò),在第一責(zé)任人的領(lǐng)導(dǎo)下,明確部門各級管理人員及崗位員工的安全責(zé)任。

4.1.3.2認(rèn)真遵守公司的安全管理規(guī)定,執(zhí)行公司安全操作規(guī)程,落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控措施。

4.1.3.3建立健全部門安全操作規(guī)程、“四不傷害”防護(hù)卡及崗位危險(xiǎn)危害點(diǎn)與預(yù)防措施。

4.1.3.4正常開展安全、風(fēng)險(xiǎn)管控活動,采用安全月度例會、班組周會、班前會等形式,在布置當(dāng)天生產(chǎn)工作的同時(shí)布置安全工作,強(qiáng)調(diào)安全,提出安全措施,并作好記錄。部門要檢查安全活動按相關(guān)要求的落實(shí)情況。

4.1.3.5認(rèn)真執(zhí)行安全檢查制度,部門要進(jìn)行安全月檢或周檢,做好日常安全檢查,班組、崗位人員開展安全自查及交接班安全交接。重大作業(yè)活動和節(jié)前進(jìn)行安全檢查。發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)整改排除,對所有檢查和隱患整改情況記錄并保存。

4.1.3.6安全生產(chǎn)效果好,實(shí)現(xiàn)各類安全事故為零的管理目標(biāo)。

4.1.4獎勵與處罰

4.1.4.1有健全的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡(luò)和安全生產(chǎn)管理制度,并能嚴(yán)格執(zhí)行,各類安全生產(chǎn)事故控制在要求范圍內(nèi)的部門,由公司授予安全生產(chǎn)先進(jìn)集體稱號,給予物質(zhì)和精神鼓勵。

4.1.4.2發(fā)生違章和安全事故后,公司視情況給予通報(bào)批評,限期整改,同時(shí)對責(zé)任部門、責(zé)任人按照制度進(jìn)行損失經(jīng)濟(jì)賠償和處罰考核。并根據(jù)部門的安全管理工作開展情況,不定期進(jìn)行獎勵或處罰考核。

4.2個人安全生產(chǎn)考核

4.2.1各員工須牢固樹立安全第一的思想,貫徹落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制,嚴(yán)格執(zhí)行公司的安全管理制度和安全操作規(guī)程,提高安全意識,切實(shí)做到“四不傷害”。

4.2.2個人實(shí)行安全生產(chǎn)一票否決制,任何人員在年度內(nèi)發(fā)生一起輕傷及以上安全事故取消其在年度的評優(yōu)評先資格,并按“四不放過”原則追究有關(guān)責(zé)任。

4.2.3獎勵

對認(rèn)真執(zhí)行公司安全生產(chǎn)管理制度,防止各類安全事故發(fā)生的部門負(fù)責(zé)人、管理人員及崗位員工,有下列情況之一的,給予適當(dāng)獎勵:

4.2.3.1對安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控有合理化建議,被采用有明顯效果的。

4.2.3.2制止違章指揮、違章作業(yè)避免安全事故發(fā)生的。

4.2.3.3及時(shí)發(fā)現(xiàn)或消除重大事故隱患,避免重大事故發(fā)生的。

4.2.3.4對搶險(xiǎn)救災(zāi)有功者。

4.2.3.5積極參加公司、部門組織的各種形式的安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控活動,被評為先進(jìn)個人的。

4.2.3.6被評為政府部門、公司安全生產(chǎn)先進(jìn)個人的。

4.2.3.7在安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作其他方面做出特殊貢獻(xiàn)者。

4.2.4處罰

任何崗位人員有下列情形之一者給予懲罰:

4.2.4.1安全事故責(zé)任者。

4.2.4.2違章指揮或強(qiáng)令員工冒險(xiǎn)作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生的。

4.2.4.3違章違紀(jì),情節(jié)嚴(yán)重,性質(zhì)惡劣的。

4.2.4.4破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報(bào)事故者。

4.2.4.5事故發(fā)生后,不采取措施,導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生的。

4.2.4.6對堅(jiān)持原則,認(rèn)真維護(hù)公司各項(xiàng)安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報(bào)復(fù)的。

4.2.4.7其它各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果的。

4.2.4.8現(xiàn)場管理不善,存在較大職業(yè)危害和安全事故隱患的。

4.2.4.9對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人。

4.2.4.10擅自移動公司安全防護(hù)設(shè)施、消防器材及故意損壞安全防護(hù)設(shè)施、用具的。

5、考核及獎懲辦法

5.1安全生產(chǎn)、風(fēng)險(xiǎn)管控工作一般考核及獎勵由所在班組、工段、職能部門及管理部門直接予以考核或獎勵。

5.2安全處罰實(shí)行工資考核及現(xiàn)金罰款相結(jié)合的方式,對責(zé)任人可處以月度工作考核或根據(jù)違章行為、責(zé)任大小處以50-1000元罰款。

5.3情節(jié)嚴(yán)重的給予警告、通報(bào)、辭退、降職、開除等處分。性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣觸犯法律的由有關(guān)部門追究法律責(zé)任。

5.4月度工作考核10分以上或處500元以上罰款由生產(chǎn)科報(bào)請公司領(lǐng)導(dǎo)審批。上述條款情節(jié)嚴(yán)重、性質(zhì)惡劣的由生產(chǎn)科報(bào)公司安委會討論決定。

5.5安全生產(chǎn)先進(jìn)班組和個人,由所在部門上報(bào)書面匯報(bào)材料,經(jīng)生產(chǎn)科審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后通過。

5.6先進(jìn)部門由生產(chǎn)科提出意見,交公司安全生產(chǎn)委員會討論,審核通過。

5.7對有關(guān)人員和部門的獎勵,有所在部門提出,經(jīng)生產(chǎn)科審查,最終報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審。