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采購管理制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在規(guī)范采購行為，保障企業(yè)資源的有效獲取與合理使用。它通過明確采購流程、職責分工、供應商管理、質量控制等方面的規(guī)定，確保采購活動的高效、透明和合規(guī)，降低采購風險，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。
包括哪些方面
1. 采購策略：確定采購目標，如成本控制、質量保證、交貨時間等，并制定相應的采購策略。
2. 供應商管理：包括供應商的選擇、評估、考核和關系維護，以保證供應的穩(wěn)定性和質量。
3. 采購流程：規(guī)定從需求提出、詢價、比價、合同簽訂到驗收、付款的全過程，確保流程的標準化和規(guī)范化。
4. 質量控制：設定質量標準，對采購產(chǎn)品進行檢驗，防止不合格品進入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。
5. 合同管理：規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更，確保雙方權益的保障。
6. 風險防控：識別采購過程中的潛在風險，建立預防和應對機制，減少損失。
7. 績效考核：對采購部門和個人的業(yè)績進行量化評價，激勵員工提高工作效率和服務質量。
重要性
1. 提高效率：清晰的采購流程能減少無效工作，提升采購效率。
2. 控制成本：通過有效的供應商管理和價格談判，降低采購成本。
3. 保證質量：嚴格的質控體系確保原材料或服務的質量，影響產(chǎn)品的最終品質。
4. 規(guī)避風險：完善的制度可預防法律糾紛，避免因采購不當造成的經(jīng)濟損失。
5. 優(yōu)化供應鏈：良好的供應商關系有助于穩(wěn)定供應鏈，應對市場變化。
方案
1. 建立采購管理系統(tǒng)：運用信息技術，實現(xiàn)采購流程電子化，提高操作透明度和數(shù)據(jù)準確性。
2. 定期審計：設立內部審計機制，定期檢查采購活動的合規(guī)性和效果，及時調整優(yōu)化。
3. 培訓與教育：對采購人員進行專業(yè)培訓，提升其業(yè)務能力和道德素養(yǎng)。
4. 引入競爭機制：鼓勵供應商間的競爭，促進價格和服務的持續(xù)改善。
5. 實施績效獎勵：根據(jù)采購績效結果，實施獎懲措施，激發(fā)員工積極性。
6. 持續(xù)改進：定期評估采購管理制度的效果，根據(jù)反饋進行調整，確保制度的時效性和適應性。
采購管理制度是企業(yè)穩(wěn)健運營的基石，只有不斷優(yōu)化和完善，才能在激烈的市場競爭中取得優(yōu)勢，為企業(yè)創(chuàng)造更大的價值。
采購管理制度兩篇范文
【第1篇】采購管理制度兩篇
本文目錄
采購管理制度
小學公物采購和審批管理制度
一、經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重大問題。
1、學校實行“一支筆”審批財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校領導班子集體討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等開支，必須經(jīng)校長同意，在通知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一政工發(fā)票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務主任簽，校長審批簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否則，當事人和財會以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財務紀律的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
二、財物（校廠）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質條件。本著勤儉辦學的原則，全體師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審批、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到賬冊記錄齊全、帳物相符，物價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。（學期結束前）
6、各科室校長清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼在本辦公室內，辦公室的辦公用 品、衛(wèi)生用品、電器等分別采用包干使用的方法，辦公物品的使用情況，作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、報損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部門負責人、校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“審報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實到人保管使用。
城關中心小學
小學公物采購和審批管理制度采購管理制度（2）
環(huán)山小學公物采購和審批管理制度
一、 經(jīng)費的審批報銷
學校的一切經(jīng)費支出，由校長把關，總務主任負責實施，全體師生員工應遵守財
務制度和財經(jīng)紀律，支持財會人員履行職責。校長負責處理學校經(jīng)費開支中的重
大問題。
1、學校實行“一支筆”審核財務開支的制度，凡學校的一切經(jīng)費支出都由校長
簽予以報銷。購置貴重物品價1000元以上須經(jīng)校務會討論決定。
2、凡上級有關部門通知校領導，教職工參加的會議，
外出聽課，學術討論會，參觀考察，函授學習等的開支，必須經(jīng)校長同意，在通
知單上批文，附在報銷單據(jù)上，經(jīng)總務部門審核，校長簽，按財務管理規(guī)定及
時報銷。
3、學校同意購買的教學用品、辦公用品、衛(wèi)生用品、實驗儀器及藥品的
報銷，原則上應持有國家統(tǒng)一正式票，由購物人，財物保管員驗收人簽，總務
主任簽，校長審核簽，及時報銷。手續(xù)不齊全者出納和會計應予以拒報，否
則，當事人和財會人員以作差錯事故處理。
4、財會人員發(fā)現(xiàn)在經(jīng)費使用中，不符合有關財務制度，或違反財經(jīng)紀律
的，應履行職責，向主任和校長匯報，及時處理，否則，作失職論處。
5、學校的基建項目校長全權負責把關，預、結算簽后予以支出。
二、財物（校產(chǎn)）管理制度
為加強學校公物采購、審批、管理做到計劃購置，妥善保管，合理使用，
責任明確，據(jù)有關規(guī)定，結合本校實際，特制定本制度。
加強學校財產(chǎn)管理，是保證教育工作順利進行的物質條件，本著勤儉辦學的原則
，全校師生員工必須人人愛惜學校財物，人人參與財物管理，上下一心，形成共
識，切實加強財物的常規(guī)管理。
1、學校財產(chǎn)、物資的管理和使用，貫徹“統(tǒng)一領導，分工負責，管用結
合，合理調配，物盡其用”的原則，實行管理人員責任制。
2、學校固定資產(chǎn)管理按行政管理體制，實現(xiàn)行政負責人和使用管理人員
雙重責任制。根據(jù)校產(chǎn)分布情況，按使用單位和存放地點，落實到處、室、班、
組、人，誰用誰管，有獎有罰。
3、新購置的固定資產(chǎn)，必須符合審核、采購、驗收、報銷手續(xù)，經(jīng)會計
和財物管理員按發(fā)票登記后，方可使用。
4、建立和健全固定資產(chǎn)帳、冊制度，做到帳冊記錄齊全、帳物相符，物
價一致。
5、總務處每學期對校產(chǎn)全面清查一次。
6、各科室校產(chǎn)清冊一式三份，總務處和有關處室財務管理員各執(zhí)一張貼
在本辦公室內。辦公物品的使用情況作為評比先進辦公室的一項指標，辦公室內
公物的遺失或損壞，各科室負責人應予及時查處。
7、固定資產(chǎn)的減少，包括調出及報廢、損、丟失、變價等都必須經(jīng)過部
門負責人，校產(chǎn)管理員的鑒定，填報“申報單”報校長室審批，總務處備案。
8、班級課桌凳，衛(wèi)生用具，教學用品，電器，設備等公物由班主任落實
到人保管使用。
【第2篇】養(yǎng)豬場獸藥、獸用生物制品采購、使用管理制度
養(yǎng)豬場獸藥、獸用生物制品采購、使用管理制度
1、貫徹預防為主的方針。
2、進行預防、治療、診斷時使用的獸藥，應來自具有《獸藥生產(chǎn)許可證》和產(chǎn)品批準文號的生產(chǎn)企業(yè)。
3、疫苗等生物制劑符合“獸醫(yī)生物制品質量標準”要求，并按規(guī)定運輸、保管和使用。
4、對入庫的所有疫苗要及時檢查驗收并填寫入庫記錄，發(fā)現(xiàn)疫苗情況異常立即報告。檢查驗收項目包括：疫苗名稱、外觀、供應商名稱、運輸保溫或冷藏措施、批號、有效期、數(shù)量、規(guī)格和保存條件等。
5、所有疫苗必須按說明書要求的保存條件分類保存。
6、每周檢查一次疫苗的庫存情況，疫苗等獸用生物制品出庫應進行質量檢查，遵循“先進先出”和按批號，先生產(chǎn)先使用的原則使用并填寫出庫使用記錄。
7、每天上下午對冰箱等儲存設備的運行情況和溫度進行一次檢查，并及時對相關設備進行養(yǎng)護，確保疫苗儲存條件符合要求。
8、發(fā)現(xiàn)停電或設備出現(xiàn)異常要及時報告，同時考慮長期停電的補救措施。停電后對所有存放凍干生物制品的冰箱和存放油乳劑滅活苗的冷藏柜的門不得開啟，若停電時間達12--24小時，要放置冰塊進行降溫、保溫；停電24小時以上或儲藏設備出現(xiàn)異常時，所有疫苗等生物制品要設法轉移到其他冰箱和冷藏柜中保存。
9、對廢棄庫存疫苗必須無害化處理（焚燒、高壓滅菌、煮沸滅菌等）。
10、無關人員嚴禁開啟冰箱等疫苗儲存設備，疫苗儲存設備中不得存放其它物品。
11、杜絕使用、鎮(zhèn)痛藥、鎮(zhèn)靜藥、中樞興奮藥、化學保定藥及骨骼肌松馳藥。
12、慎重使用經(jīng)農(nóng)業(yè)部批準的擬腎上腺素藥、平喘藥、抗（擬）膽堿藥、腎上腺皮質激素類藥和解熱鎮(zhèn)痛藥。
13、堅持科學用藥，嚴格遵守規(guī)定的用法、用量。
14、嚴格遵守藥物安全使用規(guī)定和休藥期規(guī)定。
15、建立并保存全部購藥、用藥記錄。
16、禁止使用人用藥物和獸用藥物原粉。
17、禁止使用未經(jīng)國家批準或已經(jīng)淘汰的獸藥。
【第3篇】采購管理中心淘汰管理制度
公司采購管理中心淘汰管理制度
第一章總則
第一條為促進采購管理中心的發(fā)展,增強采購管理中心的活力和競爭力,特制定本制度。
第二條本規(guī)定適用于采購管理中心所有工作人員。
第二章崗位淘汰
第三條崗位淘汰本著從用好人、培養(yǎng)人、留住人的原則出發(fā),并遵循公平、公開、公正的準則。
第四條根據(jù)采購管理中心崗位工作說明書每月對每個員工進行考核,連續(xù)三個月崗位考核不能勝任所在崗位工作,則自動從所在崗位淘汰。
第五條有作假、貪污腐敗、收受回扣,蓄意破壞公司財產(chǎn)等嚴重違反公
司制度的行為,則自動從所在崗位淘汰。
第六條采購管理中心人員業(yè)績采取每周評比、月度總結的方式對每個員工的業(yè)績進行評比,連續(xù)三個月業(yè)績評比倒數(shù)第一的員工,由部門具體提出處理意見。
第七條對管理人員的淘汰,由本部門做好相關的總結和分析并提出處理
意見,之后報人力資源部處理。對普通員工的考核和淘汰直接由本部門執(zhí)行,報人力資源部備案。
第三章事件淘汰
根據(jù)公司人事管理的相關制度以及有關規(guī)定,凡出現(xiàn)以下情形之一者,直接從本部門淘汰,并報人力資源部備案。
第八條屢次無故拒絕工作、不服從領導安排,經(jīng)教導無效且情節(jié)嚴重者;
第九條經(jīng)常完不成工作任務,不勝任擔當?shù)墓ぷ?又不服從換崗或者經(jīng)換崗后仍不能勝任工作;
第十條連續(xù)曠工3日或全年曠工累計達7日以上者;
第十一條因玩忽職守,致使公司蒙受巨大經(jīng)濟損失者或重要崗位不負責任者;
第十二條工作時間飲酒滋事、打架斗毆;誣陷、暴力脅迫上級或同事,影響惡劣者;
第十三條故意破壞公司資產(chǎn)或損害公司利益者;
第十四條損毀涂改公司重要文件或公物,造成重大損失者;
第十五條弄虛作假屢教不改者,或弄虛作假影響極其惡劣者;
第十六條煽動或參與罷工、怠工者;
第十七條泄漏公司機密,或捏造、散播公司謠言者;
第十八條擅用公司名義,或盜用公司印信,或仿效主管筆跡為非作歹者;
第十九條私拿回扣、貪污受賄、損公肥私、挪用公款及嚴重侵占公司財物者;
第二十條攜款潛逃者;
第二十一條有盜竊、詐騙等不良行為或有其他違法行為者;
第二十二條參加非法組織者;
第二十三條在公司范圍內或在工作時間聚眾賭博者;
第二十四條吸食毒品者;
第二十五條嚴重違反公司規(guī)章制度造成重大經(jīng)濟損失;
第二十六條嚴重違反勞動合同有關條款。
第二十七條嚴重違*公德,給公司名譽帶來極壞影響者。
第二十八條嚴重違反公司其他規(guī)定中符合辭退條款,并造成嚴重后果者;
第二十九條嚴重違反國家法規(guī)者。
第四章附則
第三十條本制度是建立在公司人力資源管理有關制度的基礎之上,并根據(jù)采購管理中心的特點進行的補充和完善,其解釋權、監(jiān)督執(zhí)行權歸采購管理中心。
第三十一條員工對淘汰處理決定有申訴的權利,認為不合理者一周內可以向采購管理中心總經(jīng)理提出復議,否則視為員工已經(jīng)接受。
第三十二條本制度自頒布之日起正式生效。
采購管理中心
頒發(fā)日期:二零零七年一月八日
【第4篇】附院藥劑科藥品采購管理制度
附屬醫(yī)院藥劑科藥品采購管理制度
1、根據(jù)《中華人民共和國藥品管理法》、《2008年度江西省醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品集中招標采購實施方案》、《江西省醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品集中、招標采購監(jiān)督管理暫行辦法》以及《江西省醫(yī)療機構網(wǎng)上藥品備案采購管理辦法(試行)》等規(guī)定,按規(guī)定程序進行采購。
2、根據(jù)醫(yī)院藥品采購領導小組確定的本院用藥目錄及配送關系采購。
3、由藥庫組長和采購員根據(jù)臨床用藥情況制定采購計劃。
4、采購計劃經(jīng)科主任審校,報主管院長審批、報財務科長及紀檢書記審校后由網(wǎng)上發(fā)送采購計劃。
5、采購員對采購計劃執(zhí)行情況要全程監(jiān)督并負責,每月做出詳細的分析報表。
6、新藥采購需由臨床科主任填寫申請單(同時配備2篇用藥論文),交臨床藥學組論證,由藥劑科主任提交院藥事委員會討論通過后方可常規(guī)采購。
7、臨床急需的搶救藥品由科主任提出,藥劑科備案,按需要量緊急采購。
8、對臨床不良反應突出的藥物由臨床藥學組論證后可終止采購。
9、對臨床集中使用的二線以上抗生素通過目標用量控制采購。
【第5篇】企業(yè)必備采購管理制度
一、采購管理制度目的:
為加強集團系統(tǒng)內部采購管理,規(guī)范采購申報程序,統(tǒng)一驗收標準,嚴格控制成本,合理調配、利用物質資源、嚴明采購紀律,特制訂本制度,下面是某****地產(chǎn)集團有限公司采購管理制度范本。
二、采購管理制度原則:
1、嚴格遵守“誰使用、誰保管、誰申購”的原則;
2、嚴格遵守集團采購配送中心統(tǒng)一詢價定標的原則;
3、嚴格遵守“三個三”原則。
(一)選購三原則:
(1)一種物品采購各部分別找三家
(2)一種物品分別報三家
(3)一種物品最后定一~三家
(二)定購三原則:
(1)同類物品質量最優(yōu)
(2)同類物品價格最低
(3)同類物品的供應商服務最好
(三)驗收三原則管理制度:
(1)由集團采購管理制度配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗收
(2)經(jīng)參與驗收的各方代表簽字方能視為有效
(3)發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品,一票否決,堅決退換
三、采購管理制度范本立項程序及申購流程:
1、固定資產(chǎn)(含車輛):
申購部門/單位填寫“固定資產(chǎn)購置審批表”→主管領導審批→集團資產(chǎn)管理部門意見→集團公司領導批示→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
2、低值易耗品:
申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→中心/部門負責人審批→主管領導審批→集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
3、辦公文具、耗材類:
(1)辦公文具類申購流程:集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商:
①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團月份文具用品/申購表”(辦公文具限額10元/人·月)→部門負責人審核→由總裁辦匯總審核后實施采購、辦理相關結算手續(xù);
②計劃外:申購部門/單位填寫呈批報告→集團主管領導審核 →集團采購配送中心詢價定標、并下發(fā)采購通知→申購部門/單位辦理結算等相關手續(xù)。
(2)耗材類申購流程:
①計劃內:申購部門/單位每月初填寫“恒大集團耗材申購表” 部門負責人審核→信息中心匯總審核→集團總裁審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理結算手續(xù)。
②計劃外:申購部門/單位填寫“低值易耗品購置審批表”→ 部門負責人審核→主管領導審批→集團采購配送中心詢價、定標,并下發(fā)采購通知→由申購部門/單位辦理合同及結算等相關手續(xù)。
4、綠化、飲用水、印刷制品、廣告制品、辦公家具與電腦等設備、樣板房家私與飾品、車輛保險等共享物資:
①集團采購配送中心按“三個三”原則,確定年度供應商;
②申購部門/單位填寫呈批報告/請示→部門負責人審核→總裁辦匯總審核→集團領導審批(按照權限)→由申購部門/單位實施采購、辦理結算等相關手續(xù)。
5、上述申購流程中采購通知均須提供一份給價格監(jiān)督部。該部有權對價格進行抽查,對不合理價格提出終止申購或交綜合檢查部進行查處。
四、本采購管理制度范本自下發(fā)之日起實施,此前下發(fā)的相關規(guī)定、辦法與本制度不一致者,則按本制度執(zhí)行。集團下屬各公司及外地分公司參照執(zhí)行。
五、本采購管理制度范本由集團采購配送中心負責解釋。
【第6篇】藥品采購驗收儲存管理制度
藥品采購、驗收及儲存管理
一、藥品采購
對于首營企業(yè),要索取并審核加蓋有首營企業(yè)原印章的《藥品生產(chǎn)(經(jīng)營)許可證》、《營業(yè)執(zhí)照》、企業(yè)gsp或gmp等質量體系認證證書的復印件及有法人代表簽章的企業(yè)法人授權書原件,藥品銷售人員身份證、上崗證復印件等資料的合法性和有效性。審核是否超出有效證照所規(guī)定的生產(chǎn)(經(jīng)營)范圍和經(jīng)營方式。
對于首營品種,應向生產(chǎn)企業(yè)索取藥品生產(chǎn)批件、質量標準、藥品檢驗報告單、藥品說明書及藥品最小包裝樣品等資料。
資料齊全后,采購員填寫《首營品種審批表》,審核藥品是否符合供貨單位《藥品生產(chǎn)許可證》規(guī)定的生產(chǎn)范圍。送質量管理人員審查合格后,企業(yè)負責人審核同意后方可進貨。并在購進藥品時簽訂質量保證協(xié)議。
采購藥品應建立采購記錄,采購記錄包括:藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、生產(chǎn)廠商、供貨單位、數(shù)量、價格、購貨日期等內容。
二、藥品驗收
1.一般藥品入庫驗收內容
藥品包裝的標簽或說明書上應有藥品的通用名稱、規(guī)格、數(shù)量、批準文號、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商(配送企業(yè))、外觀性狀。每整件包裝中應有產(chǎn)品合格證及藥品檢驗報告單。
2.進口藥品入庫驗收內容
《進口藥品檢驗報告單》、加蓋供貨單位的紅色印章的《進口藥品注冊證》,并附有中文說明書。其它與一般藥品同。
麻醉藥品入庫:兩人驗收。
毒性藥品:兩人驗收。
外用藥品其包裝應有國家規(guī)定的專有標識。
驗收人員應在驗收記錄上簽署姓名和驗收日期。
藥品驗收記錄的內容應至少包括藥品通用名稱、劑型、規(guī)格、批準文號、批號、生產(chǎn)日期、有效期、生產(chǎn)廠商、供貨單位、到貨數(shù)量、到貨日期、驗收合格數(shù)量、驗收結論、驗收日期和驗收員簽章。
藥品驗收記錄的保存,保存至超過藥品有效期一年,但不得少于5年。
三、藥品儲存
1.藥品存放實行色標管理
綠色:合格品區(qū)、零貨稱心取區(qū)、發(fā)貨區(qū)。
黃色:待驗區(qū)、退貨藥品區(qū)。
紅色:不合格品區(qū)。
藥品實行分區(qū)、分類管理。藥品與非藥品,內服藥與外用藥,處方藥與非處方藥應分柜擺放。
2. 儲存
陰涼處:指不超過20℃。
涼暗處:避免陽光直射,不超過20℃。
冷處:指2-10℃
常溫:指10-30℃。
避光:指用不透光的容器包裝。例如用棕色容器或黑色包裝材料包裹藥品,而不是指非陽光直射處。
冷庫:溫度2~10℃、相對濕度45%~75%。
陰涼庫:溫度0~20℃(藥監(jiān)部門警報溫度為25℃)、相對濕度45%~75%(有明確保管溫度標示的藥品應按實際要求放入相應的庫中)。
常溫庫:溫度0~30℃、相對濕度45%~75%。
冰箱冷藏:溫度2~10℃。
冰箱冷凍:冷凍室是-17~-24℃。
【第7篇】采購人員崗位安全管理制度
1、設專人采購危險化學品，并需經(jīng)過專業(yè)培訓，持證上崗。
2、采購人員必須了解所經(jīng)營危險化學品的具體性質，了解其它主要用途，了解防護措施，了解危險化學品經(jīng)營、儲存、運輸?shù)挠嘘P規(guī)定，嚴格按《條例》的規(guī)定，規(guī)范操作。
3、采購人員在購買危險化學品時，應有本單位出具的證明（注名品名、數(shù)量、用途、購買方向），北京市頒發(fā)的危險化學品經(jīng)營許可證到公安機關指定單位購買。不得向未取得危險化學品生產(chǎn)許可證或危險化學品經(jīng)營許可企的企業(yè)采購化學品。
4、向供貨方索取可向用戶提供的危險化學品安全技術說明書（簡稱msds）安全標簽。
5、采購人員應定期參加安全學習，作好安全學習記錄。
【第8篇】人民醫(yī)院中藥飲片采購管理制度
*x人民醫(yī)院中藥飲片采購管理制度
一、藥劑科負責全院所有中藥飲片的采購和供應。采購中藥飲片應由藥庫保管員每月根據(jù)藥品庫存數(shù)量和使用情況提出采購申請，經(jīng)主管中藥飲片工作的負責人審核后，由采購員嚴格按采購計劃采購。
二、堅持公開、公平、公正的原則，依照藥品監(jiān)督管理部門有關規(guī)定從合法的供應單位購進中藥飲片，考察、選擇合法中藥飲片供應單位。嚴禁擅自提高飲片等級、以次充好，為個人或單位謀取不正當利益。
三、采購中藥飲片，應當驗證生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)的《藥品生產(chǎn)許可證》或《藥品經(jīng)營許可證》、《企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照》和銷售人員的授權委托書、資格證明、身份證，并將復印件存檔備查。購進國家實行批準文號管理的中藥飲片，還應當驗證注冊證書并將復印件存檔備查。
四、醫(yī)院與中藥飲片供應單位應當簽訂“質量保證協(xié)議書”。
五、藥劑科應當定期對供應單位供應的中藥飲片質量進行評估，并根據(jù)評估結果及時調整供應單位和供應方案。
【第9篇】危險化學品采購貯存管理制度
1管理范圍
危險化學品采購貯存環(huán)節(jié)
2管理概念
監(jiān)控3個環(huán)節(jié)(采購貯存領用)、索取一書(安全技術說明書)一簽(安全標簽)、審查一資質(危化品生產(chǎn)(或經(jīng)營)許可證)、做好二本臺帳(出入庫臺賬)、實現(xiàn)采購合格率100%。
3管理規(guī)定
3.1采購環(huán)節(jié)
3.1.1工段按《物資采購計劃管理程序》申報?；凡少徲媱潯?/p>
3.1.2物資采購中心采購員找供應商(廠家)索取?；钒踩夹g說明書和安全標簽,隨同貨物交倉庫保存。
3.1.3物資采購中心須從有危化品生產(chǎn)(或經(jīng)營)許可證的單位采購?；?并索取?；飞a(chǎn)(或經(jīng)營)許可證(復印件)存檔。
3.2貯存環(huán)節(jié)
3.2.1?；夫炇瞻凑铡段镔Y驗收程序》進行驗收入庫;保管員按照?；钒踩夹g說明書,檢查合格后入庫并登記。
3.2.2 保管員對包裝不牢、破損,品名標簽、標志不明顯的?；凡坏眠M入倉庫。對無瓶帽、無防震圈、存在明顯外觀缺陷、泄漏等現(xiàn)象的氣體鋼瓶不得進入倉庫。
3.2.3存放在生產(chǎn)現(xiàn)場的?；?由所在單位規(guī)定檢查頻次,崗位巡檢人員按照規(guī)定的頻次進行日常檢查,并做好檢查記錄。
3.2.4盛裝腐蝕性物品的容器應認真選擇,具有氧化性酸類物品與易燃固體、自燃物品和遇濕燃燒物品分開存放。
3.2.5遇熱和遇潮容易引起燃燒、爆炸或產(chǎn)生有毒氣體的化學品,采取隔熱、降溫或防潮、防雨等措施。
3.2.6 倉庫所存放的?；讽毭鞔_標識,并分類存放;倉庫內采用防爆電器。
3.2.7存放?；返膫}庫保持通風良好,并配備專用的勞動防護用品和消防器材。
3.2.8危化品倉庫內不準設辦公室、休息室,保管員工作結束關(鎖)好門窗、切斷電源后方可離開。
3.2.9生產(chǎn)現(xiàn)場用貯罐貯存的?；?貯存量不得超過其最大容量的80%。
3.3領用環(huán)節(jié)
3.3.1領料時倉庫保管員向使用方提供同類?；返陌踩夹g說明書和安全標簽。
3.3.2如存在購買劇毒化學品由物管處直接交使用單位存放到專用庫房內,實行雙人收發(fā)、雙人保管。
3.3.3搬運工在裝卸倉庫所放的?；窌r,倉庫主管或保管員應對其進行危害告知,在搬運工了解其危險特性并落實安全防護措施后方可進行裝卸;搬運時輕拿輕放,防止碰撞、拖拉和傾倒?；?。
3.3.4保管員發(fā)貨時核準發(fā)放的品名、數(shù)量,發(fā)現(xiàn)劇毒化學品丟失、被盜或誤發(fā)向保衛(wèi)處報告。
3.4臺帳
倉庫保管員建立危化品出入庫臺帳,內容包含名稱、數(shù)量、日期、領用人員、流向(用途)等。
4本制度由安環(huán)部負責解釋、考核,自發(fā)布之日起開始執(zhí)行。
【第10篇】某某房地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
某地產(chǎn)集團全國性材料物資采購供應管理制度
第一章總則
一、全國性材料物資定義:由集團統(tǒng)一招標、簽訂年度合同,廣州zz材料設備有限公司(以下簡稱材料設備公司)或地區(qū)公司負責采購供應的材料物資。
二、材料設備公司及地區(qū)公司主要負責全國性材料物資采購供應工作。
三、地區(qū)公司工程技術部負責該地區(qū)全國性材料物資計劃審核、申報工作。
四、集團管理中心負責全國性材料物資配送監(jiān)督管理及地區(qū)公司材料計劃審批工作。
五、地區(qū)公司預決算部負責施工單位所用全國性材料物資款核算工作。
六、集團財務中心、地區(qū)公司財務部負責全國性材料物資財務核算及款項代付代扣工作。
第二章全國性材料物資采購供應方式
一、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給施工單位的材料:
人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦(含西瓦)、衛(wèi)浴五金、潔具(含陶瓷、龍頭)、拋光磚、瓷片、開關面板插座、墻紙、吸頂燈(含筒燈)、園林燈具、水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內門、門鎖五金、木地板、陽臺欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內鋁合金飄窗臺欄桿、電線電纜、pvc及ppr等管材管件、防水材料、地彈簧、排氣扇。
二、由材料設備公司統(tǒng)一采購供應給地區(qū)公司的材料物資:
廚房電器、對講機、樓盤電瓶車、酒店會所物資(含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險箱、落地燈、臺燈、電話機、清潔設備)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)?、制服?/p>
三、由集團簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負責簽訂合同并采購供應的材料設備:
淋浴間隔、智能化產(chǎn)品(含停車收費系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機)、戶內配電箱、弱電箱、給水閥門、鋼塑復合管及管件、小型中央空調、空調機組、風機盤管、發(fā)電機組、電梯、變頻供水設備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關柜、低壓母線槽、高壓電纜。
四、全國性材料物資增減的管理:材料類別的增減由管理中心負責報董事局主席審批;具體型號的增減由設計院或園林集團負責報董事局主席審批。
第三章全國性材料物資樣板管理
一、歸檔原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團、招投標中心四方簽名或蓋章確認,僅封存一套于材料設備公司。
二、驗收原始樣板:須由供貨單位、材料設備公司、設計院或園林集團三方簽名或蓋章確認,由材料設備公司負責發(fā)放。原則上驗收原始樣板于封存后3天內下發(fā)、新項目材料進場20天前下發(fā),地區(qū)公司每個項目各1套(由工程部簽收),總工室1套,材料設備公司駐地配送質檢部各1套,設計院或園林集團1套,供貨單位1套。
三、驗收原始樣板可采用實物、實物小樣、圖片資料等形式。
四、所有材料物資樣板須登記造冊,由使用部門自行管理。
第四章全國性材料物資采購供應合同的管理
一、全國性材料物資年度購銷合同的簽訂
(一)全國性材料物資由集團常務招投標小組招標定標,材料設備公司負責簽訂年度合同。
(二)年度材料物資的定標、合同須報董事局主席審批。
(三)年度合同需簽訂補充協(xié)議的須報集團總裁審批。
二、三方協(xié)議及供貨合同的簽訂
(一)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須列出該項目所需的全國性材料物資明細。
(二)材料設備公司在簽訂供貨合同時,須列明產(chǎn)品代碼和類別。
(三)地區(qū)公司在簽訂施工合同時,須同時簽訂三方協(xié)議及供貨合同。材料設備公司于每月10日前將未簽訂“三方協(xié)議和供貨合同”施工單位的名單提交集團財務中心,財務中心必須停止該單位的工程進度款,直至其簽訂為止。
(四)三方協(xié)議及供貨合同由材料設備公司自行審批。
三、合同文本的管理:檔案中心、財務部存檔合同原件各壹份。
第五章全國性材料物資計劃管理
一、材料計劃種類:年度材料計劃、三月材料計劃、月度實際用料計劃。
二、計劃模板的編制:
(一)設計院、園林集團和材料設備公司共同下發(fā)《全國性材料物資使用手冊》及《全國性材料物資統(tǒng)一標準表》,并注明材料編碼、品名、規(guī)格型號、使用位
【第11篇】中學食堂食品采購貯存衛(wèi)生管理制度
中學食堂食品采購、貯存衛(wèi)生管理制度
一、食堂采購員必須到持有衛(wèi)生許可證且相對固定的經(jīng)營單位采購食品,并按有關規(guī)定進行索證(食品生產(chǎn)經(jīng)營衛(wèi)生許可證、產(chǎn)品檢驗合格報告書),保證食品質量。
二、食堂采購員不得采購腐敗變質、油脂酸敗、霉變、生蟲、污穢不沾、混有異物或者其他感官性狀異常、含有毒有害物質或者被有害物質污染、可能對人體健康有害的食品,不得采購未經(jīng)獸醫(yī)衛(wèi)生檢驗或者檢驗不合格的肉類及制品,不得采購超過保質期限或不符合食品標簽規(guī)定(無標注廠名、廠址、生產(chǎn)日期、保質日期)的定型包裝食品及其他不符合食品衛(wèi)生標準和要求的食品。
三、食堂食品入庫、出庫心謗腹非進行驗收,并定期檢查,倉管人員發(fā)現(xiàn)有腐敗變質、過期或有其他感官性狀況異常的食品必須及時處理,不得入庫或出庫,驗收檢查情況必須有記錄。
四、食品貯存應有相對獨立的存放間,并有防鼠、防蠅、防塵等設施,做到通光、通風。
五、食品存放必須置于貨架上,做到分類、分架、隔墻
離地存放。
保存在冷藏設備里的食品,必須做到生食品、半成品和熟食品分柜存放。
七、食品貯存場所不得存放有毒、有害物品及個人生活用品。
【第12篇】藥品遴選及采購管理制度
為了規(guī)范醫(yī)院藥品采購管理，保證藥品質量，保障臨床用藥需要，依據(jù)《藥品管理法》、《處方管理辦法》等法律法規(guī)制定本院藥品遴選及采購管理制度。
一、藥劑科負責全院藥品的采購供應(除放射性藥品、臨床檢驗試劑外)。其他科室無權采購任何藥品。
二、醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會為藥品遴選與采購管理的決策機構。
醫(yī)院每季度召開一次醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會聯(lián)席會，負責對本院藥品采購制度的執(zhí)行、藥品質量與使用、藥品配送企業(yè)的信譽度進行討論與評估，并作相關的決定。
三、遴選原則：醫(yī)院所有藥品，必須經(jīng)過招標采購(除毒、麻、精、放、解
毒類藥品外)，中標藥品按合理用藥、規(guī)范用藥、一品兩規(guī)的原則，在確保同種藥品選用中低價位藥品的前提下，兼顧不同的用藥層次和藥品的質量層次要求，保證覆蓋全部醫(yī)保目錄及農(nóng)合目錄，優(yōu)先選用國家基本藥物。制定醫(yī)院“藥品處方集”和“藥品供應目錄”。
四、藥庫每月根據(jù)醫(yī)院藥品供應目錄制定采購計劃，經(jīng)藥劑科審核、分管院長審批后執(zhí)行。所有藥品必須經(jīng)由藥事委員會審核批準的配送企業(yè)采購供應。
五、藥品配送企業(yè)必須提供藥品經(jīng)營許可證、gsp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證書、業(yè)務員法人委托書、業(yè)務員身份證明及業(yè)務資格證明(醫(yī)藥專業(yè)大專以上學歷、中級職稱或省級食品藥品監(jiān)督管理局頒發(fā)的資格證書)等復印件并加蓋企業(yè)紅章交藥劑科備案。首次進入醫(yī)院的新品規(guī)藥品，必須提供藥品生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)許可證、gmp證書、工商營業(yè)執(zhí)照、藥品注冊批件、藥品檢驗報告及相關物價證明等復印件并加蓋企業(yè)紅章。進口藥品需提供進口藥品注冊證和進口藥品檢驗報告書復印件，并加蓋企業(yè)紅章。血液制品需提供國家食品藥品監(jiān)督管理局“批簽發(fā)”證。
六、對無審批報告自行采購的藥品，藥庫不得入庫。新藥采購執(zhí)行醫(yī)院“新藥臨床使用審批制度”。特殊?？扑幤?、急救藥品經(jīng)主管院長審批，可優(yōu)先采購，但配送企業(yè)如非指定公司，必須資證齊全。
七、嚴禁藥品配送企業(yè)業(yè)務員的臨床不正當宣傳行為及藥劑科人員的統(tǒng)方與收受藥品回扣行為。發(fā)現(xiàn)配送企業(yè)有藥品回扣行為，立即終止與該企業(yè)業(yè)務往來，不退還藥品押款。發(fā)現(xiàn)藥劑人員有統(tǒng)方行為及收受回扣行為，一經(jīng)落實，按醫(yī)院有關制度處理。
八、藥劑科主動做好新藥信息收集及l(fā)臨床藥品質量信息的反饋工作，定期提交醫(yī)院藥事管理與藥物治療學委員會討論，以提高我院用藥水平，保證臨床用藥安全、有效、經(jīng)濟、合理。
【第13篇】物資采購管理制度
第一章:總則
第一條
為加強企業(yè)物資采購管理,建立完備的物資供應網(wǎng)絡,把好物資采購質量和采購成本,提高生產(chǎn)效率,特制定本制度。
第二條
本規(guī)定所指物資采購管理包括采購計劃管理、分承包方管理制度、物資采購管理、生產(chǎn)物資領用制度、物資統(tǒng)計管理及廢舊物資管理。
第二章:采購計劃管理
第三條
物資供應計劃是組織物資供應的主要依據(jù),是物資供應的中心環(huán)節(jié)。計劃調度處應根據(jù)實際生產(chǎn)需要,分別編制年、季、月物資供應計劃。
第四條
編制物資供應計劃時,應嚴格依據(jù)技術部門制定的產(chǎn)品材料消耗定額、技術標準和產(chǎn)品外購配套件目錄,計劃調度處的產(chǎn)品投料計劃,結合實際庫存,參照消耗規(guī)律,正確編制物資采購計劃。
第五條
編制物資供應計劃時,要充分考慮先進合理,略有余地堅持節(jié)約,壓縮庫存,合理儲備,在保證生產(chǎn)的原則下,減少占用資金,加速資金周轉。
第六條
凡材料型號,材料規(guī)格需要代用時,物資部門應填寫產(chǎn)品零件材料代用申請單,交技術部門會簽同意,開好料單代用單交倉庫,隨著發(fā)料單送交車間進行加工。
第七條
產(chǎn)品所需外購配套件的借用,由物資部門計劃員與技術部門的有關人員聯(lián)系,書面簽置同意后,方可備料。
第八條
技措維修所用材料或零件配件遇有代用時,須經(jīng)檢查計量科有有關技術人員同意簽收,方可采購和發(fā)料。
第九條
物資部門計劃員根據(jù)生產(chǎn)投料進庫和現(xiàn)有庫存所需原材料配件的品種規(guī)格,在編物資定額資料時,應與供應部門協(xié)商以便納入物資供應計劃,為組織貨源做好準備,產(chǎn)品消耗定額在實施過程中,如有變動,技術部門應及時會同修改。
第二章:物資采購管理
第十條
物資采購工作應遵守國家政策法規(guī)和工廠的各項管理制度,采購員應認真學習國家頒布:《中華人民共和國合同法》樹立主人翁思想,不徇私情,不謀私利兢兢業(yè)業(yè)搞好物資供應工作。
第十一條
采購物資必須符合國家有關質量標準或企業(yè)標準,堅持專業(yè)化、高起點、就近、擇優(yōu)的原則,選擇合格的分承包方,采購物資必須在合格的分承包方名單內選擇,因特殊原因需在分承包方名單以外采購物資,應辦理《采購外經(jīng)評定分承包方物資審批表》,經(jīng)批準方可臨時采購。
第十二條
采購員應嚴格按采購計劃中規(guī)定的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、按圖紙、技術要求或企業(yè)標準進行采購,需簽定合同的應認真填寫合同內容,及時進行合同審計,按計劃要求組織物資回廠。
第十三條
物資進廠后,采購員必須在三天內進行交檢,并辦理入庫手續(xù),入庫單應詳細填寫各項內容,物資入庫應有明顯標識,當月采購物資的有關憑證(發(fā)票,入庫單)應在25日前交財務結算。
第十四條
采購員應對采購物資的質量負責,出現(xiàn)質量問題不能使用的物資,確屬分承包方責任的應進行索賠,索賠又分為退貨、更換或其他方式,同時要加強對分承包方的質量控制,做好質量記錄,作為評價分承包方質量狀況的依據(jù)。
第十五條
為控制產(chǎn)品成本,采購員應按照工廠規(guī)定的價格采購物資超過限價的經(jīng)辦理審批手續(xù),未規(guī)定采購價格的外購件應按工廠的有關規(guī)定采取招標、議標等方式比貨比價進行采購。
第十六條
對用戶提供的產(chǎn)品,按工廠管理規(guī)定,手續(xù)齊全后接收,并視同自己采購的物資辦理入庫手續(xù)。
第三章:分承包方(外協(xié)、外供單位)應具備的質保能力基本條件及評定辦法
第十七條
分承包方應具備有的基本條件及質保能力:
1、具備工商部門下發(fā)的正式營業(yè)執(zhí)照,注冊資金不得低于10萬元。
2、具備國家三級以上講師合格證書。
3、有完善的質量保證體系,質量管理,質量檢查和計量人員具有相應資格證書。
4、進廠的原材料質量穩(wěn)定,進貨渠道正規(guī),鋼材、鋼錠、生鐵、有色金屬、焦炭等輔助進廠有來格的檢驗制度,有質保書務查。
5、對不合格處理有制度和規(guī)定,且不合格品標記明顯,不得混淆。
6、必須具備能滿足我廠產(chǎn)品(協(xié)作)需要的基本生產(chǎn)能力、檢測手段。
7、工藝管理有嚴格的工藝規(guī)程,生產(chǎn)現(xiàn)場工藝流轉符合要求,且各道工序接務有書面記錄可查。
8、對各種在用講師器具,儀表抽查應在周檢有效期內。
9、各種材料進出廠化驗,機械性能試驗等原始記錄應妥善保存。
10、文明生產(chǎn)滿足要求,零件不落地居制品運轉無磕碰劃傷。
11、嚴格按照國家標準或供需雙方簽定的質量保證協(xié)議生產(chǎn)檢驗。
12、關鍵項目性能指標要100%合格,主要件、項次合格率達90%以上。
第十八條
分承包方(個供、外協(xié)單位)評定方法:
1、工廠成立分承包方評定小組,由管理副廠長任組長,企質處、檢計處、研究所領導任組員,開展分承包方認定和審批工作。
2、初步資格認定程序:
(1)生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)處協(xié)處根據(jù)生產(chǎn)配套需要選定符合以上基本條件的意向性單位。
(2)生產(chǎn)供應處、生產(chǎn)外協(xié)處填寫分承包方評定申請表,申請表后附:意向性單位的營業(yè)執(zhí)照(有注冊資金、法人代表)、計量等級證書、質量認證證書(或質保體系圖、設備清單、人員結構圖以及業(yè)績或獲獎證書、銀行帳號(必須與合同帳號一致)。
3、企質處牽頭組織研究所、檢計處及生產(chǎn)供應處、外協(xié)處等單位人員(或委派若干人員)到申請單位進行調查。按他承包方基本條件定好調研報告。
4、檢計處根據(jù)歷年驗收記錄,提供申請單位產(chǎn)品實物質量狀況,作為認定依據(jù)之一。
5、由總工程師主持不定期如開他承包方的質量審查會義。
6、零星急件處理必須有經(jīng)生產(chǎn)付廠長同意的書面手續(xù),但加工回廠的零件必須符合我廠圖紙技術要求,且經(jīng)外協(xié)員驗收在加工路線單上簽字和做標識。
第十九條
分承包方管理:
1、他承包方提供的產(chǎn)品配件質量狀況在外協(xié)供貨檢驗臺帳和外購鑊貨檢驗臺帳上反映,檢計處每月向企處提供物質質量狀況數(shù)據(jù)。
2、分承包方評定小組采取抽查方式到他承包方現(xiàn)場實地調查質量管理和實物質量狀況,作為調整他承包方的依據(jù)。
3、對于造成我廠重大質量事故和金黃色次提供不合格產(chǎn)品的他承包方(檢計處負責提供數(shù)據(jù))經(jīng)他承包方評定小級研究立即撤消。
4、凡他承包方造成的質量損失,由本廠責任單位負責追賠,根據(jù)質量損失統(tǒng)計結果在貨款中補料和扣除。
第二十條
本文件從1999年元月1日起執(zhí)行。
第四章:生產(chǎn)物資領用制度
第二十一條
產(chǎn)品中有材料消耗定額的物資,嚴格按計劃按定額發(fā)料、工廢或料廢補料應有補料憑證方可補料,材料定額以外應憑有關手續(xù)領料。
第二十二條
外協(xié)帶料加工憑外協(xié)加工計劃改鍛加工路線單(機加工),由我廠外協(xié)人員領料庫房管理員核準后發(fā)料。
第二十三條
維修、工裝、模夾具用料由歸口管理處室開具領料單,技改、計措用料,應由技改辦審批后憑領料單領料。
第二十四條
各分廠、處室領用物資其領料單應由分廠、處室規(guī)定的專人簽字有效,庫房管理員核準發(fā)料。
第二十五條
物資需代用時,應辦理代用手續(xù),經(jīng)技術人員批準實施后,代用信息應反饋到加工車間。
第五章:物資統(tǒng)計管理
第二十六條
建立、健全各種統(tǒng)計資料,及時反映物資綜合情況。
第二十七條
做好年、季、月各項物資指標執(zhí)行情況的報表,報表資料及時、準確,按規(guī)定日期報告。
第二十八條
及時、準確填報各種物資的統(tǒng)計資料,掌握和了解收發(fā)動態(tài)和月末庫存情況。
第二十九條
根據(jù)統(tǒng)計資料,按月、季、年度向領導報告物資供應情況和物資消耗情況。
第三十條
負責庫房的物資統(tǒng)計業(yè)務指標,幫助庫房管理員做好物資管理和統(tǒng)計工作。
第六章:廢舊物資管理辦法
第三十一條
經(jīng)檢驗并確認已報廢的在制零件,應由加工單位送至廢品庫,并辦理補料手續(xù),廢品庫管理員應對廢品的尺寸、材料、數(shù)量、制令、單號進行登記,同時注明報廢日期和報廢原因,廢品入庫后無代用手續(xù)不得流入加工現(xiàn)場。
第三十二條
廢品的利用應辦理有關手續(xù),經(jīng)確認可代用后辦理領用手續(xù),對正確進行廢品代用而降低成本,節(jié)約資金的,工廠予以一定的獎勵。
第三十三條
金屬鐵屑、廢銅及不可利用的廢品、廢油、廢料應分類存放,集中處理,由供應處統(tǒng)一處理。
第三十四條
損壞的刀具、量具、確屬不能修復的由工具處統(tǒng)一處理。
第三十五條
報廢的設備,由設備處辦理國家資產(chǎn)報廢手續(xù),可整機轉讓由設備處處理;當廢鋼處理交供應處。
第三十六條
廢舊物資處理憑檢計處出具的磅單進行結算,供應處有專人管理,并建立臺帳。
【第14篇】藥品采購監(jiān)督管理制度范例
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一、藥劑科應在監(jiān)督管理部門和院藥事管理委員會的領導下,負責全院的藥品采購、儲存、保管和供應工作,其它科室和個人不得自購、自制、自銷藥品。
二、藥庫由專人管理,應設置藥品保管員及藥品采購人員負責藥品的采購、驗收、保管工作。庫房保管采購人員應具備良好的政治思想素質和專業(yè)技術知識,嚴格執(zhí)行相關的法律法規(guī)。
三、藥品采購必須在監(jiān)管部門的監(jiān)督管理下向證照齊全的生產(chǎn)、經(jīng)營批發(fā)企業(yè)進行采購,選擇藥品質量可靠、服務周到、價格合理的供貨單位,藥劑科必須將供貨單位的證照復印件存檔備查。
四、藥品采購人員必須嚴格遵守《藥品管理法》及有關的法律法規(guī),按照藥品招標的中標目錄和本院基本用藥目錄采購藥品,保持相應庫存量,以滿足臨床用藥需要。
五、采購藥品要根據(jù)臨床所需,結合醫(yī)院基本用藥目錄、用藥量及庫存量制定采購計劃。采購計劃交藥劑科主任初審,然后報監(jiān)管部門和主管院長審核同意后方能進行采購。新品種必須由所用臨床科室提出書面申請報告報藥劑科,藥劑科再交監(jiān)管部門和主管院長簽字審批后方可采購。
六、采購進口藥品時,必須向供貨單位索取《進口藥品檢驗報告書》,并加蓋供貨單位的印章,采購特殊管理的藥品必須嚴格執(zhí)行有關規(guī)定。
七、在采購活動中,應堅持優(yōu)質、價廉的原則,不得采購“食”、“妝”、“消”、“械”等非藥保健品及無批準文號、無有效期限、無廠牌、無注冊商標等藥品進入醫(yī)院。對不符合質量標準和有關規(guī)定者不得采購入庫。不得向無藥品經(jīng)營許可證的單位和個人購置中、西藥品
八、采購藥品必須執(zhí)行質量驗收制度。如發(fā)現(xiàn)采購藥品有質量問題要拒絕入庫,對于藥品質量不穩(wěn)定供貨不及時的供貨單位要停止從該單位采購。
九、庫房購進調出藥品必須建立真實、完整的購銷記錄,如實反映藥品進出庫情況,嚴禁弄虛作假。
十、強化藥品采購中的制約機制,嚴格實行采購、質量驗收藥品付款三分離制度。庫房保管員、采購人員必須每月向監(jiān)管部門匯報本月采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。藥劑科必須每年向院領導、監(jiān)管部門、院藥事委員會匯報本年度采購藥品的品種、數(shù)量、渠道、金額、庫存等情況。院領導、監(jiān)管部門、院藥事管理委員會定期對藥品采購渠道、藥品質量、藥品管理制度執(zhí)行情況進行檢查。
【第15篇】p服裝公司物資采購管理制度
服裝公司物資采購管理制度
1.目的
為保證企業(yè)設備維修保養(yǎng),日常辦公事務及保潔工作的物資需要,提高采買工作的質量管理,特制定本管理規(guī)程。
2.范圍
各部門工作所需的辦公設備、辦公用品、清潔用品、工服勞保用品及工廠維護、維修所需的配件材料和生產(chǎn)所需設備、物資及配件等。
3.職責
3.1采買員負責對各類物資的采購工作。
3.2總經(jīng)理負責需采購物資的復審工作。
4.程序
4.1根據(jù)各部門月請購所需常規(guī)或急購物資填列的請購單的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號等,及時與相關的業(yè)務單位聯(lián)系,落實物資和價格后,反饋財務部主管初審后,報總經(jīng)理批示后領取支票及時組織物品的購入,物資到位后,及時通知有關部門領用,并認真填寫領用單。
4.2對急購物品,要按使用部門要求的時間及時采購(特殊情況可以先購后批),確保企業(yè)設備的正常運轉。
4.3對一些規(guī)格、型號強的特殊配件和購買,可委派相關人員共同外出購買,以便確認規(guī)格、型號、鑒別質量。
4.4嚴格按照《合格采購商名冊》(財務部備案)選擇采購渠道,不得擅自變更;凡擅自變更者,將被調整崗位,并承擔由此所造成的經(jīng)濟損失,并處于十倍罰款。
4.5對一些單一品種物資的選擇,也要本著質量好、價格合理、服務優(yōu)良的原則,簽訂供物意向,以保證長期穩(wěn)定的關系。
4.6對常規(guī)物品盡可能參照周期使用需求量,做到計劃購買,防止庫存積壓。
4.7對一些大宗物資要索取“三包”手續(xù),簽訂三包條款以保證包修退換的執(zhí)行,必要時留10%尾款。
4.8對大宗物資的采購,必須由二人操作,從詢價到落實,從質量到價格均由二人共同負責。
4.9采買員要負責對物資使用隨時回訪,了解物資的使用情況,質量是否合格、優(yōu)良,如發(fā)現(xiàn)質量問題,及時與供貨方聯(lián)系退換,對不守信譽、質量無保證的渠道,不再合作。
4.10為提高資金利用率,便于質量低劣物品的退換,對采購的物品盡可能采取延期付款的方式來制約。
4.11勞資部庫管員及物品使用者要對物資質量把關,對不合格物品的退換起監(jiān)督作用。
4.12采買員要及時報帳,核銷物品采買的手續(xù),不許拖拉壓票影響財務部結帳;最長周期不允許超過兩周。
4.13對采購工作要有高度的責任感和事業(yè)心,對所分配的采買任務要認真負責、吃苦耐勞,提高工作效率,當日的工作當日完成,不拖拉,不借外出購物辦私事,否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。
4.14采買員要刻苦鉆研有關業(yè)務知識,全面掌握各種物資的使用性能、使用部位、規(guī)格型號等,分析掌握市場行情,做到心中有數(shù)、業(yè)務熟練。
4.15采買員要認真填報《物資結算統(tǒng)計表》,具體的由財務提供。
4.16樹立敬業(yè)愛崗精神,遵守財務紀律,對所購進物品的質量、數(shù)量、價格等認真負責。
4.17杜絕損公肥私、中飽私囊,對營私舞弊、收受回扣或工作不負責任造成重大失誤、經(jīng)濟損失者,由當事人悉賠,并處于十倍罰款,同時申報人資行政部立即開除。
5.監(jiān)督執(zhí)行為財務部和人資行政部,各部門部長協(xié)助監(jiān)督執(zhí)行。
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【第16篇】車用物資采購管理制度
車用物資采購管理制度
1 、目的和范圍
——通過加強對車用物資采購的管理,以高品質、高速度的采購來保證車輛的維修質量和維修進度,達到提高資金周轉效益,降低采購成本,為運輸服務的目的。
——本制度適用于車用物資采購管理。
2、 職責
(1) 綜合部是負責車用物資采購、領用、管理的歸口部門。
(2)部門主管負責采購計劃的審核及落實。
(3)總經(jīng)理負責大額采購的審批。
(4)倉庫保管員負責車用物資的入庫、發(fā)放、管理。
3 、程序
(1)物資采購采取計劃采購和臨時采購相結合的原則,以計劃采購為主,對需要量少的配件,采取臨時采購方式,以減少庫存積壓。并根據(jù)車輛的更新?lián)Q代,及時調整庫存結構。汽車管理員根據(jù)汽車需用配件品種多、規(guī)格多等特點,按儲備定額規(guī)定,提出汽車配件和輔助材料的月度采購數(shù)量,由綜合部主管進行平?,擬定采購計劃。采購計劃需經(jīng)綜合管理部主管定采購金額,嚴格按計劃開支。
(2)物資采購要嚴格遵循 “比質比價,擇優(yōu)進貨”的原則,減少流通環(huán)節(jié),節(jié)約采購成本。
(3) 采購的配件和輔料必須保證質量,用途不明不購,質量不符合標準不購。副廠件的采購需經(jīng)部門主管同意,以免影響生產(chǎn)造成配件和物資積壓。
(4) 批量采購物資在5000 元以上,要經(jīng)主管負責人審批,對價值高的總成件或單件物品在價值2000 元以上,需經(jīng)本企業(yè)主管領導批準。
(5) 物資采購渠道原則上在已確定的供應渠道采購,新開拓的物資批量采購渠道要經(jīng)過部門負責人審核,向上申報經(jīng)批準后方可確定。
(6)對于需要量大的配件,應盡量選擇定點供應直達供貨的方式,選擇資信程度好、質量保證的供方。
(7)配件的質量管理
(8) 配件質量好壞關系到的車輛維保的質量、企業(yè)的信譽。配件質量重點抓好三個環(huán)節(jié):a采購環(huán)節(jié);b入庫檢驗環(huán)節(jié);c裝配檢驗環(huán)節(jié)。以確保不合格配件不裝配使用。
(9)提高采購人員,倉庫人員的配件業(yè)務素質,嚴把物資采購質量關,要杜絕采購假貨和偽劣配件。
(10)對物資出現(xiàn)的質量問題,從發(fā)現(xiàn)問題的三日內采購員必須與供方進行交涉,要求退賠。
(11)采購時間的管理
(12) 在衢州范圍內采購物資須在2 小時內采購到位,如說明是急件的必須急事急辦。
(13)在浙江省范圍內采購物資不得超過3天,在省外采購的物資視距離而定。
(14)如有特殊原因不能按期采購的物資,必須向部門主管作出令人信服的解釋與答復,必要時以書面形式。
(15)汽車用油的采購執(zhí)行《油料管理制度》
