質(zhì)量管理管理制度是一個企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了從產(chǎn)品設計、生產(chǎn)制造到售后服務的全過程，旨在確保產(chǎn)品和服務的質(zhì)量達到或超過客戶的期望。這種制度主要關注以下幾個方面：
包括哪些方面
1. 質(zhì)量標準設定：明確產(chǎn)品或服務的質(zhì)量要求，包括性能、耐用性、安全性等方面的標準。
2. 質(zhì)量控制：通過檢驗、測試等手段，監(jiān)控生產(chǎn)過程，防止不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生。
3. 質(zhì)量改進：持續(xù)評估和改進生產(chǎn)流程，提高質(zhì)量水平。
4. 員工培訓：確保員工具備必要的技能和知識，理解并執(zhí)行質(zhì)量標準。
5. 客戶滿意度：定期收集客戶反饋，以了解產(chǎn)品或服務的質(zhì)量表現(xiàn)，并據(jù)此調(diào)整策略。
重要性
質(zhì)量管理不僅關乎企業(yè)的聲譽和客戶忠誠度，還直接影響著企業(yè)的經(jīng)濟效益。高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務可以降低退貨率，減少售后成本，增強市場競爭力。此外，良好的質(zhì)量管理還有助于提升員工士氣，促進內(nèi)部合作，從而推動企業(yè)的長期發(fā)展。
方案
1. 制定詳細的質(zhì)量政策和程序：明確質(zhì)量目標，制定實現(xiàn)這些目標的具體步驟，確保所有部門和員工都了解并遵守。
2. 引入質(zhì)量管理系統(tǒng)：例如iso 9001等國際標準，以系統(tǒng)化的方式管理質(zhì)量活動。
3. 實施全員參與的質(zhì)量培訓：通過定期培訓，使員工理解其在質(zhì)量管理體系中的角色，提高他們的質(zhì)量意識。
4. 建立有效的質(zhì)量監(jiān)控機制：設立質(zhì)量檢查點，對生產(chǎn)過程進行實時監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題。
5. 采用數(shù)據(jù)驅動的決策：收集和分析質(zhì)量數(shù)據(jù)，以便找出問題的根源，制定針對性的改進措施。
6. 持續(xù)改進：定期進行內(nèi)部審計和外部審核，評估質(zhì)量管理體系的有效性，不斷優(yōu)化流程。
在實施這些方案的過程中，管理層需保持對質(zhì)量的重視，確保資源的投入，同時也需要建立一個鼓勵員工提出改進建議的文化，以促進整個組織的質(zhì)量管理水平的提升。只有這樣，我們才能在激烈的市場競爭中立于不敗之地，贏得客戶的信任與支持。
質(zhì)量管理管理制度范文
第1篇 房地產(chǎn)工程施工技術質(zhì)量管理
房地產(chǎn)公司工程施工技術、質(zhì)量管理
第一節(jié)責權劃分
一、建設單位
1、協(xié)調(diào)施工、監(jiān)理、設計單位的關系。
2、根據(jù)國家的有關標準、規(guī)范、規(guī)程、規(guī)定、設計文件、施工組織設計(方案)、承包合同對施工單位和監(jiān)理單位的工作質(zhì)量和施工質(zhì)量進行檢查。對不符合國家規(guī)定和設計的行為提出整改要求。施工單位和監(jiān)理單位均應按建設單位的要求改進工作。
二、施工單位
1、嚴格按照設計文件。施工方案。施工組織設計和國家標準、規(guī)范、規(guī)程施工,對施工質(zhì)量負責。
2、及時按建設單位和監(jiān)理的指令改進工作,對建設單位及監(jiān)理的書面指令應在建設單位及監(jiān)理指定的期限內(nèi)完成書面答復。施工單位有權拒絕建設單位、監(jiān)理不正確的指令,但必須陳述拒絕的正當理由,并得到建設單位和監(jiān)理的確認。在建設單位、監(jiān)理堅持其指令必須執(zhí)行時,其后果由堅持人負責。
三、監(jiān)理單位
1、根據(jù)國家標準、規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定、設計文件代表建設單位對施工單位的施工質(zhì)量進行監(jiān)理。對違反國家規(guī)定和設計文件的行為發(fā)出整改指令。施工單位無正當理由拒絕監(jiān)理指令,監(jiān)理可發(fā)出停工令。復工令亦由監(jiān)理發(fā)出。
2、確認施工質(zhì)量。并對已確認的施工質(zhì)量負責(但并不免除施工單位對施工質(zhì)量的責任)。
第二節(jié)技術質(zhì)量管理方針
三全管理(全員、全過程、全方位)、預控為主、確保質(zhì)量。
第三節(jié)技術質(zhì)量管理體系
一、建設單位、施工、監(jiān)理都應根據(jù)本單位的具體情況,建立以總工程師為首的技術質(zhì)量管理系統(tǒng)。
二、管理系統(tǒng)的人員必須到崗,職責必須劃分明確、管理到位。
第四節(jié)圖紙收發(fā)和審核
一、工程圖紙及設計文件(包括設計變更)一律由建設單位檔案員分發(fā)給施工單位項目經(jīng)理部技術負責人(或檔案員)以及監(jiān)理工程師。
二、各單位技術負責人應組織有關人員認真審查圖紙。
三、圖紙審查要點:
1、要尺寸、標高、位置、預留孔洞埋件是否正確。
2、重要構造是否合理。
3、圖紙、文件是否互相矛盾。
4、執(zhí)行標準、規(guī)范是否明確。
5、土建與安裝的銜接有無問題。
6、現(xiàn)在施工技術、裝備、供應條件是否適應技術難點的特殊要求。
7、有無危及安全的因素。
第五節(jié)設計交底
設計交底由建設單位組織有關單位進行。設計交底的主要目的在于說明工程特征、了解設計意圖、澄清圖紙會審中的問題、更正圖紙錯誤等。設計交底記錄由設計單位整理,經(jīng)建設單位、設計、監(jiān)理、施工各方共同簽署后建設單位分發(fā)有關單位。
第六節(jié)施工組織設計
一、施工組織設計由施工單位編制。由監(jiān)理單位組織施工、建設單位、設計單位等有關人員審核。
二、 施工組織設計應包括下列主要內(nèi)容:
1、工程概況;
2、施工總平面圖;
3、綜合計劃:包括進度、材料、預制件、設備、勞動力、施工機具、臨時設施計劃;
4、施工方法及技術措施;
5、季節(jié)施工措施;
6、質(zhì)量保證措施;
7、安全技術措施;
8、環(huán)保及文明施工技術措施。
三、施工組織設計的修改、批準程序要符合施工單位的管理制度,同時應通知建設單位、監(jiān)理重大修改應由建立組織有關人員重新審定。
第七節(jié)技術交底
由各單位技術負責人向各自的屬下進行技術交底。尤其是施工單位的技術交底必須深入到基層,交底應有針對性,說明操作要點、質(zhì)量標準和安全注意事項。
第八節(jié)施 工
嚴格按照標準、規(guī)范、規(guī)程、設計文件,施工組織設計進行施工。
第九節(jié)設計變更
一、變更設計施工必須按設計變更圖(通知)及洽商記錄進行。
二、施工中有下列情況由施工單位向監(jiān)理提出,經(jīng)建設單位同意后提交設計單位書面批準后可以變更施工。
1、圖紙錯誤
2、合理化建議
3、施工條件、材料規(guī)格、品種無法滿足原設計要求。
三、不影響結構建筑美觀和使用功能的次要部位,可以在得到建設單位及設計人同意的前提下先施工,后補充洽商記錄。
四、設計變更圖、變更通知、洽商記錄是設計文件的組成部分,是監(jiān)理的依據(jù)。
第十節(jié)材料檢驗
一、主要材料、構件、配件、設備、儀表必須具備合格證、檢驗報告方可使用。新材料、新產(chǎn)品應具備鑒定證明、質(zhì)量標準、使用說明和工藝要求方可使用。
二、 對較大、無合格證、部位特別重要的材料、構件、配件、設備、儀表必須按規(guī)范、標準的要求由施工單位復驗。
三、建設單位、監(jiān)理對材料、構件、設備、儀表產(chǎn)生疑問,可以抽樣復驗,復驗合格由建設單位承擔費用,復驗不合格,施工單位承擔費用,并嚴禁使用。
第十一節(jié)技術檢驗
施工規(guī)程、規(guī)范和技術文件規(guī)定的技術檢驗(比如:強度、壓力、絕緣、探傷等)一律按有關規(guī)定由施工單位進行,不得任意減少內(nèi)容和降低標準。關鍵的檢驗應通知監(jiān)理到場。施工單位應將檢驗報告提交監(jiān)理審查登記。
第十二節(jié)隱蔽驗收
一、上道工序的工作結果被下道工序所掩蓋,無法或很難進行再次檢查;發(fā)生錯誤無法或很難彌補的工程部位,必須進行隱蔽檢查合格后方準開始下道工序。
二、監(jiān)理單位必須事先按分項工程編制隱蔽驗收部位計劃表,表中應注明項目、部位、檢查內(nèi)容,并書面通知建設單位和施工單位。
三、工程進行到監(jiān)理單位規(guī)定的隱檢部位,施工單位在自己進行了技術復核、質(zhì)量評定之后,準備好相應的檔案資料和檢驗工(量)具,報請監(jiān)理驗收。
四、隱蔽驗收各專業(yè)人員都須參加,而且必須作出記錄并有施工和監(jiān)理代表簽字確認。
第十三節(jié)中間驗收
根據(jù)施工組織設計要求對主體工程分層次、某一部分特殊工藝、特殊設備的分部工程完成之后,由建設單位召集施工、監(jiān)理、設計聯(lián)合進行驗收,做出書面記錄,后續(xù)的分部工程方可插入。
第十四節(jié)設備試運轉
一、具備下列條件方可進行試
運轉
1、 安裝工作完成,并經(jīng)質(zhì)量檢驗合格;
2、技術文件規(guī)定的檢驗工作完成并合格;
3、 試運轉方案編制完畢;
4、測試量具,工具齊備。
二、試運轉由施工單位主持實施,建設單位、監(jiān)理單位參加。
三、試運轉記錄應完整歸檔。
第十五節(jié)竣工驗收
一、竣工驗收條件:
1、合同規(guī)定的工程范圍施工完畢,并達到質(zhì)量標準;
2、檔案齊備,已通過監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)部門審核。
二、竣工驗收由質(zhì)量監(jiān)督站、建設單位、施工單位、設計單位、監(jiān)理聯(lián)合進行。
三、竣工驗收應填寫驗收單。
第十六節(jié)工程質(zhì)量管理
1、各施工單位應當認真貫徹國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》和《工程建設標準強制性條文》,建立質(zhì)量管理機構,設置專職質(zhì)檢員,建立質(zhì)量責任制,強化工程質(zhì)量管理,對各自施工工程范圍的施工質(zhì)量負責。
2、施工單位應按照新修訂的建筑工程施工質(zhì)量驗收系列規(guī)范的標準,控制工程質(zhì)量,按照驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制的指導思想,采取有效的手段,加強施工過程中的質(zhì)量控制。施工單位項目經(jīng)理為質(zhì)量的第一責任人。
3、業(yè)主要求總承包單位按照本工程的總體質(zhì)量目標參與全部工程質(zhì)量管理,總承包單位應按照總體質(zhì)量目標,針對充分滿足使用功能、設計效果和觀感質(zhì)量,全面提高工程質(zhì)量整體水平的目的,提出合理化建議,各分包施工單位應給予配合執(zhí)行。
總承包單位配合監(jiān)理單位加強施工單位自身質(zhì)量管理能力,充分強化和調(diào)動各施工單位的質(zhì)量意識和積極性,實現(xiàn)全員、全過程的質(zhì)量管理。
4、為了確保工程質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準,每周至少定期一次由監(jiān)理組織,業(yè)主、總包單位和各分包單位責任人參加質(zhì)量檢查,對各施工單位本周完成的工程質(zhì)量進行評定,對不合格工程或質(zhì)量隱患下達整改指令,并將評定結果在監(jiān)理例會上通報。
5、各分包施工單位應服從總包單位質(zhì)檢員的各項口頭或書面的整改要求,對不服從管理的施工單位,總包單位應報業(yè)主和監(jiān)理,經(jīng)批準后可采取強制措施。
6、各分包單位必須編制分項工程作業(yè)設計或施工方案,由總包單位報業(yè)主和監(jiān)理單位審核后實施,方案必須符合工程總體質(zhì)量目標要求。
7、各分項分部工程所用原材料、成品、半成品必須符合國家相關質(zhì)量檢驗標準、設計和相關合同文件要求,材料進場時,提供產(chǎn)品合格證和有效質(zhì)量證明文件,按照規(guī)定需要復檢的材料,必須有施工單位和監(jiān)理方見證取樣,并送具有檢測資質(zhì)的單位檢驗。
8、對施工單位私自更換工序做法及材料、成品、半成品的品牌或自行更換具有同樣效能的材料的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位將給予嚴厲處罰,并對已施工的部位予以返工處理。
9、施工過程中的上一道工序未經(jīng)驗收,不得進入下道工序的施工,監(jiān)理單位組織施工單位責任人對分項工程的工序節(jié)點和成品驗收,驗收時必須先向監(jiān)理報驗,并提前24小時向監(jiān)理單位送報驗材料。
10、工程施工技術資料是施工質(zhì)量可追溯的依據(jù),各單位應該與工程同步,及時有效的整理,要求項目齊全,內(nèi)容具體,手續(xù)完備,真實、準確、可靠。
工程資料的填寫按照國家標準《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》和《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程施工統(tǒng)一用表》的規(guī)定整理填寫。
11、工程竣工時,施工單位必須交業(yè)主一套完整的竣工資料(包括音像資料),必須是原件,復印件必須字跡清晰,有關簽字完整有效。
第十七節(jié)質(zhì)量評定
一、質(zhì)量評定按《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定標準》按分項、分部和單位工程劃分進行檢驗評定。
二、質(zhì)量評定由施工單位按標準規(guī)定組織相應的人員進行。施工單位自檢核定合格報監(jiān)理單位核準。
第十八節(jié)持證上崗
一、需要持證上崗特殊工種,施工單位必須安排持證人員操作。
二、建設單位和監(jiān)理單位應隨時檢查特殊工種的持證情況,并有權停止無證人員工作或拒絕確認由無證人員進行施工的工程質(zhì)量。
第十九節(jié)質(zhì)量保證資料
施工單位應按自治區(qū)建設廳的有關文件的規(guī)定整理質(zhì)量保證資料。質(zhì)保資料應在施工過程中及時整理,嚴禁寫回憶錄和編假數(shù)據(jù)。質(zhì)量保證資料應報監(jiān)理審查、登記、竣工后由施工單位整理成卷,一式三份報監(jiān)理核定。
第二十節(jié)質(zhì)量事故
一、 發(fā)生質(zhì)量事故,施工單位應立即通知建設單位和監(jiān)理單位,同時采取防止事故擴大的有效措施。
二、質(zhì)量事故不得擅自修補掩飾。施工單位需組織有關方面調(diào)查分析事故原因,寫出書面方案報監(jiān)理。經(jīng)設計和監(jiān)理同意后方可進行處理。
三、事故處理完畢,施工單位應寫出事故報告,報告應說明事故原因,
處理方法和處理結果,并對處理結果進行檢查、登記備案。
第二十一節(jié)計量
一、施工使用的儀器、量具必須合格,并在規(guī)定的計量檢定周期內(nèi)使用。
二、監(jiān)理應對在用的量具的檢定合格證進行檢查、登記。
第二十二節(jié)分包工程質(zhì)量
第2篇 房地產(chǎn)項目工程質(zhì)量管理
房地產(chǎn)公司項目工程質(zhì)量管理
1、各施工單位應當認真貫徹國務院《建設工程質(zhì)量管理條例》和《工程建設標準強制性條文》,建立質(zhì)量管理機構,設置專職質(zhì)檢員,建立質(zhì)量責任制,強化工程質(zhì)量管理,對各自施工工程范圍的施工質(zhì)量負責。
2、施工單位應按照新修訂的建筑工程施工質(zhì)量驗收系列規(guī)范的標準,控制工程質(zhì)量,按照驗評分離、強化驗收、完善手段、過程控制的指導思想,采取有效的手段,加強施工過程中的質(zhì)量控制。施工單位項目經(jīng)理為質(zhì)量的第一責任人。
3、業(yè)主要求總承包單位按照本工程的總體質(zhì)量目標參與全部工程質(zhì)量管理,總承包單位應按照總體質(zhì)量目標,針對充分滿足使用功能、設計效果和觀感質(zhì)量,全面提高工程質(zhì)量整體水平的目的,提出合理化建議,各分包施工單位應給予配合執(zhí)行。
總承包單位配合監(jiān)理單位加強施工單位自身質(zhì)量管理能力,充分強化和調(diào)動各施工單位的質(zhì)量意識和積極性,實現(xiàn)全員、全過程的質(zhì)量管理。
4、為了確保工程質(zhì)量達到優(yōu)質(zhì)標準,每周至少定期一次由監(jiān)理組織,業(yè)主、總包單位和各分包單位責任人參加質(zhì)量檢查,對各施工單位本周完成的工程質(zhì)量進行評定,對不合格工程或質(zhì)量隱患下達整改指令,并將評定結果在監(jiān)理例會上通報。
5、各分包施工單位應服從總包單位質(zhì)檢員的各項口頭或書面的整改要求,對不服從管理的施工單位,總包單位應報業(yè)主和監(jiān)理,經(jīng)批準后可采取強制措施。
6、各分包單位必須編制分項工程作業(yè)設計或施工方案,由總包單位報業(yè)主和監(jiān)理單位審核后實施,方案必須符合工程總體質(zhì)量目標要求。
7、各分項分部工程所用原材料、成品、半成品必須符合國家相關質(zhì)量檢驗標準、設計和相關合同文件要求,材料進場時,提供產(chǎn)品合格證和有效質(zhì)量證明文件,按照規(guī)定需要復檢的材料,必須有施工單位和監(jiān)理方見證取樣,并送具有檢測資質(zhì)的單位檢驗。
8、對施工單位私自更換工序做法及材料、成品、半成品的品牌或自行更換具有同樣效能的材料的行為,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)理單位將給予嚴厲處罰,并對已施工的部位予以返工處理。
9、施工過程中的上一道工序未經(jīng)驗收,不得進入下道工序的施工,監(jiān)理單位組織施工單位責任人對分項工程的工序節(jié)點和成品驗收,驗收時必須先向監(jiān)理報驗,并提前24小時向監(jiān)理單位送報驗材料。
10、工程施工技術資料是施工質(zhì)量可追溯的依據(jù),各單位應該與工程同步,及時有效的整理,要求項目齊全,內(nèi)容具體,手續(xù)完備,真實、準確、可靠。
工程資料的填寫按照國家標準《建設工程文件歸檔整理規(guī)范》和《新疆維吾爾自治區(qū)建筑工程施工統(tǒng)一用表》的規(guī)定整理填寫。
11、工程竣工時,施工單位必須交業(yè)主一套完整的竣工資料(包括音像資料),必須是原件,復印件必須字跡清晰,有關簽字完整有效。
第3篇 房地產(chǎn)公司質(zhì)量管理體系承諾制度
一.公司領導的重視和親自參與是質(zhì)量管理體系能否取得實效的關鍵,公司總經(jīng)理通過以下活動,以建立和實施質(zhì)量管理體系,并持續(xù)改進其有效性,同時為所做出的承諾提供證據(jù):
a)向全體員工灌輸滿足顧客要求、合同要求、法規(guī)要求的重要性;
b)明確管理者代表,在手冊中發(fā)布任命令;
c)主持制定公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,在手冊中以文件形式發(fā)布;
d)主持組織進行管理評審,并不斷尋求改進質(zhì)量管理體系;
e)為質(zhì)量管理提供必要而且充分的人力、設備、資金,保證質(zhì)量體系的有效運行。
f)根據(jù)顧客的要求和法律法規(guī)的規(guī)定,公司總經(jīng)理要針對每個開發(fā)項目,強調(diào)項目運作中的重點注意事項,并在項目的信息管理、運作過程的監(jiān)督、適用的法律法規(guī)、項目的論證以及人員配備等幾個方面,提供相應的資源配備。
二.以顧客為關注焦點
公司的生存和發(fā)展依存于顧客,公司總經(jīng)理將堅持以不斷增強顧客滿意度作為公司的根本追求,確保:
a)將以顧客為關注焦點的意識融入各項質(zhì)量管理活動中;
b)識別并確定顧客的需求和期望,包括公司應盡的責任和義務,以及法律、法規(guī)方面的規(guī)定要求;
c)將顧客的需求轉化為具體的質(zhì)量要求,通過質(zhì)量體系的運行、與顧客有關過程的控制,達到預期的目標。
三.質(zhì)量方針
公司的質(zhì)量方針是:服務用戶信守合同贏得信譽塑造形象
3.1公司質(zhì)量方針的含義是:
服務用戶--公司的各種開發(fā)經(jīng)營活動,要緊緊圍繞客戶的利益開展,不斷提高服務水平,最大程度地滿足顧客的需求。
信守合同--在項目開發(fā)建設的各階段活動中,嚴格履行各種合同、協(xié)議和約定的規(guī)定,不隱瞞欺詐用戶,以信取人,為用戶::提供良好的投資條件。
贏得信譽--通過對公司各項開發(fā)經(jīng)營活動的控制,確保項目運作質(zhì)量,在房地產(chǎn)開發(fā)行業(yè)中創(chuàng)建良好的企業(yè)信譽。
塑造形象--在公司的開發(fā)經(jīng)營過程中,不斷總結完善,提高公司各項管理水平,塑造良好的公司形象,不斷拓展公司的生存和發(fā)展空間。
3.2公司總經(jīng)理負責組織制定質(zhì)量方針和目標,它體現(xiàn)了公司對質(zhì)量的承諾,是公司質(zhì)量管理的宗旨和方向,所有員工都要認真貫徹;
3.3公司將通過宣講、培訓,使職工了解質(zhì)量方針的內(nèi)涵,并通過質(zhì)量體系的有效運行,將質(zhì)量方針落實到每個員工;
3.4通過定期的管理評審對質(zhì)量方針進行評審,確保其適宜性和有效性。
四.策劃
4.1質(zhì)量目標
4.1.1公司的質(zhì)量目標是:
a)開發(fā)工程項目優(yōu)良率80%,年遞增1%以上;
b)顧客滿意率95%,年遞增0.5%以上;
c)合同履約率98%,年遞增0.2%以上。
d)工程設計文件審查率100%。
4.1.2質(zhì)量目標的考核辦法是:
a)開發(fā)工程優(yōu)良率=(優(yōu)良工程項目總數(shù)÷交驗工程項目總數(shù))×100%
考核時間為:工程竣工驗收后,交付使用前
b)顧客滿意率=(滿意戶數(shù)÷考核總戶數(shù))×100%
考核時間:每半年考核一次
c)合同履約率=(履約合同總數(shù)÷簽定合同總數(shù))×100%
考核時間:每半年考核一次
d)工程設計文件審查率=(通過審查的工程設計文件÷工程設計文件總數(shù))×100%
4.1.3 工程部負責開發(fā)工程優(yōu)良率和工程設計文件審查率、策劃營銷中心負責顧客滿意率、總經(jīng)理工作部負責合同履約率的統(tǒng)計考核。
4.1.4公司總經(jīng)理確保各有關部門和項目部,都要制定本部門的目標和實現(xiàn)目標的措施,具有可操作性和可測量性,并認真組織實施。工程部負責將質(zhì)量目標的完成情況,提交公司的管理評審。
4.2質(zhì)量管理體系策劃
圍繞公司的質(zhì)量目標,公司按照標準4.1總要求,根據(jù)公司的實際情況,對質(zhì)量管理體系四大過程給予識別,做出了明確的規(guī)定,形成了文件化的質(zhì)量管理體系,公司總經(jīng)理將帶領全體員工不斷改進,通過管理評審及時調(diào)整質(zhì)量目標,針對性采取措施,確保質(zhì)量管理體系的有效性。公司質(zhì)量管理體系的過程及相互關系見公司質(zhì)量管理體系過程圖。
當質(zhì)量管理體系需要更改時,由公司管理者代表組織進行策劃,制定更改計劃,確保質(zhì)量管理體系平衡過渡的完整性。
五.職責、權限和溝通
5.1公司各級人員質(zhì)量職責
1)總經(jīng)理:對公司的經(jīng)營管理和工程開發(fā)建設全面負責,確保公司所有人員遵守公司的《手冊》,保證影響質(zhì)量的所有活動得到充分控制;負責制訂落實公司的發(fā)展規(guī)劃;負責任命公司管理者代表,組織制訂公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標;負責主持管理評審,協(xié)調(diào)所分管開發(fā)項目的重大事項。
2)生產(chǎn)副總經(jīng)理:分管工程部,對公司的工程項目施
工全面負責,平衡協(xié)調(diào)各工程項目施工進展計劃和有關的重大事項,負責公司的安全管理。
3)經(jīng)營副總經(jīng)理:分管經(jīng)營部,對公司的經(jīng)營管理全面負責,協(xié)調(diào)公司經(jīng)營工作中的重大事項;組織進行重大不合格品的處理,監(jiān)督有關部門采取糾正措施;組織向顧客提供質(zhì)量保證,處理有關顧客意見。
4)總經(jīng)理工作部經(jīng)理:負責公司的綜合協(xié)調(diào)工作,傳達上級有關文件指示精神,協(xié)調(diào)各部門之間的工作關系,處理公司的對外聯(lián)絡、接待和外事管理;負責公司的會務管理、發(fā)文管理、檔案管理、圖書資料管理工作;負責公司的人事管理工作和培訓工作,制訂年度培訓計劃并組織實施;負責對各部門的工作質(zhì)量進行檢查考核。
5)秘書:負責公司領導講話、會議資料及上報資料等綜合性文字的搜集、撰定工作;負責定期編輯出版公司簡報;負責公司發(fā)文的核稿;負責公司大事記的編寫工作; 負責公司會議的組織管理;負責公司會議確定事項的督查督辦工作; 負責公司的音像設備管理及攝像、照相等工作;協(xié)助經(jīng)理抓好指導檔案、文書崗位工作;協(xié)助經(jīng)理抓好小車班的管理工作。
6)法律事務與合同管理:負責公司的法律事務與合同管理工作;負責提供公司內(nèi)部法律咨詢工作;負責公司經(jīng)濟合同的規(guī)范性審查;參與公司重大合同和編制和簽署過程;負責公司合同文件的管理工作;負責處理公司法律糾紛及訴訟; 負責有關房地產(chǎn)業(yè)政策信息的搜集、整理、對內(nèi)發(fā)布工作。
7)檔案管理:負責公司檔案管理工作;負責公司工程檔案、文書檔案的整理、歸檔工作;負責對分公司、子公司的檔案管理指導工作;負責公司圖書管理工作;負責公司保密工作;負責公司辦公用品管理工作。
8)文書:發(fā)文的登記、呈批、承印和分發(fā)工作;收文的收簽、分閱、批辦和催辦工作;領導之間傳閱文件的管理工作;一切文件的登記、收退及清理工作;文件的繕打、校對和蓋印工作;機關收發(fā)通信工作;文書立卷工作;有關電話和接洽工作。
9)政策信息管理:負責公司信息化建設;負責公司計算機維護及公司網(wǎng)站建設;負責公司固定資產(chǎn)的管理工作;負責公司單身公寓的管理工作;負責駐外公司的后勤服務工作;負責公司的消防、保衛(wèi)工作。
10)小車班長:負責公司車輛的管理工作;負責車輛的調(diào)度管理工作;負責車輛的安全管理工作;負責車輛的維護、保養(yǎng)、維修工作;負責有關車輛的對外聯(lián)系工作。
11)駕駛員:做好車輛的維護保養(yǎng),保持良好車況;遵守交通法規(guī),不發(fā)生違章現(xiàn)象;加強安全學習,做到安全行車;做好出車日志,出車、回車及時向班長報告。
12)公寓管理員:負責公寓的日常管理工作;負責公寓的資產(chǎn)管理工作;負責住宿人員的管理工作;負責公寓的安全、保衛(wèi)、消防工作;負責公寓的衛(wèi)生管理工作。
13)財務與資產(chǎn)經(jīng)營部經(jīng)理:組織本公司財務核算和經(jīng)營管理工作,及時準確提供財務信息;協(xié)調(diào)和理順公司與稅務、審計、金融機構等外部單位關系;負責組織召開公司周例會、月度經(jīng)營計劃會議、季度經(jīng)濟活動分析會議,抓好會議精神的落實與貫徹;負責制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法及各項內(nèi)控管理制度;負責本公司的財務培訓工作。落實部門成員的崗位職責及工作計劃完成情況,及時進行檢查與考核。部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好上述工作。
14)財務管理:接受部門經(jīng)理的領導,組織公司本部及所屬各公司的會計核算和財務基礎管理工作,及時準確提供財務信息;負責審核公司日常經(jīng)濟業(yè)務和會計憑證;負責編制公司合并財務報表、產(chǎn)權報表及統(tǒng)計報表;負責迎接外部稅務檢查、審計部門審計工作。協(xié)助制定、完善公司財務管理制度、會計核算辦法、各項財務開支規(guī)定。負責公司財務檔案整理、歸檔及保管工作。
15)財務核算:負責公司會計帳務與核算,編制公司會計報表;負責各種收入、成本、費用的核算;負責計提各種基金、稅金,并按規(guī)定足額上繳;負責登記各種明細分類帳、總分類帳,做到帳證相符,帳帳相符,帳表相符;計算固定資產(chǎn)折舊的提取和低值易耗品的攤銷;負責公司社?；饡嫼怂愎ぷ?/p>
。
16)成本稽核與控制:負責制定公司成本管理制度,并組織實施;負責進行項目成本綜合分析,并制定降低成本措施;負責公司本部可控費用控制,及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中的問題,提出改進意見;負責公司項目成本的核算,并根據(jù)資金計劃對各項目成本進行控制;參與公司經(jīng)濟活動分析;負責本部門的合同管理。
17)資本運營與資產(chǎn)管理:參與項目開發(fā),提出項目資本運作方案;協(xié)助營銷策劃中心編制項目可行性研究報告;提出項目融資方案,聯(lián)系貸款單位和辦理相關融資工作;負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品等管理工作;負責公司資金管理工作,按月編制公司月度資金收支計劃;負責和協(xié)調(diào)公司債權債務清理工作;關注國際及國內(nèi)資本運營及資產(chǎn)管理發(fā)展動態(tài),探索公司項目融資新渠道,實現(xiàn)公司低成本擴張。
18)計劃統(tǒng)計:負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的編
制,組織有關部門對生產(chǎn)經(jīng)營計劃研討,以及生產(chǎn)經(jīng)營計劃的制訂、下達與調(diào)整;負責公司年、月度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的落實與考核;負責向統(tǒng)計局、開發(fā)辦報送房地產(chǎn)生產(chǎn)經(jīng)營月報、年報;負責健全和完善公司的統(tǒng)計制度,監(jiān)督、指導各部門、分(子)公司建立健全各種原始記錄和計劃統(tǒng)計臺帳,并進行必要的業(yè)務指導;負責對有關統(tǒng)計資料的整理歸檔工作;負責公司工商年檢、組織機構代碼年檢工作。
19)經(jīng)濟活動考核與分析:負責修訂和完善公司經(jīng)濟活動分析及經(jīng)營考核管理辦法;負責編制公司本部年度財務預算和月度及項目分部預算;::負責匯總編制集團公司財務預算;負責起草公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包合同;協(xié)助計劃統(tǒng)計崗位對公司各部門、所屬各公司月度經(jīng)營計劃完成情況進行考核;負責對公司各部門、所屬各公司年度經(jīng)營承包指標完成情況進行考核,提出考核意見;負責進行公司月度及季度經(jīng)濟活動分析工作,編制公司經(jīng)濟活動分析報告。
20)出納:在本部門經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結算工作;負責現(xiàn)金、支票、有價證券等相關票據(jù)的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作,并及時匯總、整理現(xiàn)金和銀行憑證;負責備用金的清理工作;負責每月與銀行對賬單核對,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;對違反現(xiàn)金管理制度和銀行結算制度的行為,有權抵制、拒絕付款,并向部門經(jīng)理匯報。
21)人力資源部經(jīng)理:負責提出公司人力資源理念和戰(zhàn)略建議;負責建立健全公司人力資源體系,組織制定人力資源管理制度并監(jiān)督實施;負責組織編制公司人力資源規(guī)劃,提交年度、季度、月度人力資源平衡計劃;負責組織研討建立公司組織機構,編制、修訂公司部門職責;負責審核人力資源管理、黨群管理、企業(yè)文化制度并監(jiān)督執(zhí)行;負責組織公司人員招聘、考核、專業(yè)技術評聘和職業(yè)技能鑒定工作;負責組織公司干部考察、績效考核、教育培訓及員工職業(yè)生涯設計;負責組織開展公司黨群、工會、青年工作;負責審定部門工作流程、協(xié)調(diào)部門間工作聯(lián)系和協(xié)調(diào);代表公司解決勞動爭議、糾紛或進行勞動訴訟;負責外派董事、監(jiān)事的管理工作;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
22)人事與董事管理:負責制定中高層管理及技術隊伍建設規(guī)劃和年度工作計劃;負責中層管理人員的考察、培養(yǎng)、考核、獎懲、調(diào)配、聘用等日常管理工作;負責組織專業(yè)技術資格評定、認定、考核、聘任的管理和職業(yè)技能鑒定工作;負責中高層管理及技術后備隊伍建設工作;負責公司外派董事、監(jiān)事的管理與工作協(xié)調(diào);負責領導班子管理工作;負責人事檔案的管理工作;負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司人事管理制度;負責人事統(tǒng)計管理工作。
23)人力資源開發(fā):負責員工職業(yè)生涯規(guī)劃、設計工作,并負責組織實施;負責員工培養(yǎng)管理工作;負責員工教育、培訓工作;負責組織做好員工技術比武、勞動競賽等活動;負責聯(lián)系人力資源市場、與主要的員工招聘渠道建立并保持固定聯(lián)系;負責組織新增或缺員崗位員工的招聘、面試、錄用等工作;負責調(diào)查培訓需求,制定年度、季度、月度培訓計劃并組織實施;負責人力資源信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設和維護工作;負責本部門文件資料的整理、保存、歸檔管理工作。
24)勞動管理:負責勞動組織管理,做好公司機構設置、定崗、定員、定責工作;負責公司績效管理工作,組織做好員工績效考評工作;負責員工流動管理工作,根據(jù)工作需要合理調(diào)配人力資源;負責公司勞動紀律管理、員工請假管理、考勤管理工作;負責員工勞動合同管理工作;做好勞動合同的簽定、中止、變更、終止和解除等工作;負責組織確定公司工時定額、崗位說明書和崗位工作標準;負責制定并監(jiān)督執(zhí)行公司勞動管理方面的規(guī)章制度;負責員工勞動保護工作。
25)工資管理:負責編制公司薪酬制度、福利制度,并組織實施;負責編制公司薪酬計劃;負責制單核發(fā)在職人員工資、獎金、福利費用;負責組織確定員工薪酬標準;負責建立和維護薪酬、福利臺帳;負責公司勞資統(tǒng)計管理工作;負責代扣員工社會保險。
26)社會保險管理:負責公司社會保險政策管理;負責員工社會保險賬戶管理;負責員工收入臺帳管理;負責計算并通知有關部門(單位)提取、繳納各項社會保險金;負責辦理員工社會保險金的結算、轉移等手續(xù);負責社會保險報表及有關調(diào)查資料的填報工作;負責制定社會保險方面的管理制度和工作程序。
27)離退休管理:負責離退休職工離退休金制單及發(fā)放工作;負責辦理離退休職工醫(yī)藥費用報銷手續(xù);負責協(xié)調(diào)處理離退休職工病、亡事宜;負責離退休職工檔案管理工作;負責組織離退休職工參加黨、工會活動及文娛活動;負責建立健全離退休人員管理方面的臺帳;負責按照上級有關規(guī)定,編制本單位的制度、辦法,并組織實施。
28)企業(yè)文化建設:負責規(guī)劃公司企業(yè)文化體系;負責征集、提煉企業(yè)價值、企業(yè)理念、企業(yè)精神方案并提出建議;負責健全和推廣企業(yè)形象識別系統(tǒng);草擬并員
工手冊并提出修改意見;負責組織企業(yè)文化基本知識培訓;負責提出公司基本制度和政策的修訂或補充完善的意見。
29)黨群管理:負責黨委材料、文件的草擬工作;負責群眾來信來訪的管理工作、及時將有關問題提交黨委或分管領導研究;定期進行職工思想動態(tài)調(diào)研并向黨委提交報告;負責思想政治、紀檢、監(jiān)察工作;負責公司工會日常事務管理工作;負責公司青年管理工作。
30)工程部經(jīng)理:負責組織、領導、協(xié)調(diào)各項目部的全過程管理;落實公司的項目責任制;負責監(jiān)督落實工程施工計劃;負責按質(zhì)量體系要求,組織施工全過程的質(zhì)量監(jiān)控;負責組織調(diào)查和處理重大工程質(zhì)量事故;負責公司的安全管理工作,組織公司職工貫徹落實國家有關的安全政策、法規(guī);負責保障公司質(zhì)量體系的有效運行;負責對本部門工作的安排、監(jiān)督和工作成果考核;部門副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
31)項目設計與技術審查:負責項目的設計和設計審查工作;負責組織協(xié)調(diào)設計單位進行項目的設計工作;負責辦理設計圖紙的審批工作;負責項目設計審查工作;負責設計變更的有關工作;負責施工過程中的有關技術問題的處理工作。
32)施工與技術管理:負責完成本項目部的施工基本任務,負責本部門工程的技術及管理工作;辦理工程建設中的有關手續(xù);參加工程的初設及施工中與有關單位的協(xié)調(diào)工作;協(xié)調(diào)好施工單位的施工管理工作;對施工過程各工序及所有隱蔽工程進行檢查驗收并做出詳細記錄及辦理簽證;對工程的用工用料進行核實、檢查、監(jiān)督;及時處理工程中出現(xiàn)的疑難問題。
33)工程規(guī)劃與管理:負責組織、實施工程項目的規(guī)劃管理工作;依據(jù)項目的開發(fā)定位,組織協(xié)調(diào)規(guī)劃機構進行項目的規(guī)劃工作;辦理項目的有關規(guī)劃手續(xù)和報批手續(xù),負責辦理項目的規(guī)劃許可證;負責與規(guī)劃設計機構的聯(lián)絡工作;負責項目規(guī)劃調(diào)整工作;負責與施工設計的銜接協(xié)調(diào)工作。
34)招投標管理:負責公司的工程招投標管理工作;負責編制招投標計劃,組織招投標會議,辦理有關招投標手續(xù);組織編制招標文件,收集有關投標單位資料;辦理中標通知手續(xù);協(xié)助辦理與中標單位簽定施工合同。
35)工程部項目經(jīng)理:在工程部經(jīng)理的領導下,負責工程項目部的全面工作,實行集中領導、分級管理、統(tǒng)一指揮;負責制訂項目的施工組織計劃,并組織實施、檢查與考核;負責組織政策研究,掌握市場信息,正確決策生產(chǎn)經(jīng)營和工作方式;負責建立健全項目部各項管理制度,并組織實施、檢查和考核;履行項目安全生產(chǎn)第一負責人的職責,組織建立健全質(zhì)量保證與監(jiān)督體系;負責維護財經(jīng)紀律,合理使用各項資金。
36)計劃與資料管理(兼):根據(jù)工作需要,編制好工程總進度計劃,施工組織設計;深入現(xiàn)場,每天認真做好工程量的匯總工作,及時掌握工程形象進度,確保按期完成施工計劃;根據(jù)工作程序,做好計劃的年報、月報工作。認真做好周計劃的上報工作;負責合同的申報會簽工作;負責支票的報銷、工程款收支工作;負責本部門的資料管理工作;負責本部門內(nèi)務管理工作。
37)質(zhì)量體系運行管理:負責公司質(zhì)量體系運行的日常組織管理工作;對公司各部門的體系運行工作進行檢查指導;負責公司質(zhì)量體系運行管理的有關標準和管理文件的培訓工作;負責公司質(zhì)量體系內(nèi)審員的培訓取證以及內(nèi)審員隊伍的建立和管理工作;負責組織進行公司的質(zhì)量體系內(nèi)部審核、整改驗證工作。
38)安全和質(zhì)量管理:負責公司的安全質(zhì)量管理工作;編制有關安全質(zhì)量管理的制度和規(guī)定,報有關領導審批后組織實施;負責組織定期開展安全與質(zhì)量檢查工作,監(jiān)督檢查整改情況,并提出考核意見;負責組織實施公司的安全與質(zhì)量管理的培訓工作。
39)工程概預算管理:參加項目的初步設計、圖紙會審和預算的審查工作;參加項目施工協(xié)議合同的簽約,提出執(zhí)行合同的意見和條件;參加甲方、設計、監(jiān)理和施工四方進行的圖紙會審;參加簽定設計合同及土地勘察合同;參加檢查驗收各項隱蔽工程;審查施工單位提出的材料計劃、設備計劃;審核甲方供貨材料設備計劃;審查辦理工程結算及月度盤點結算;負責辦理工程合同會簽、材料付款、盤點結算會簽工作。
40)審計部經(jīng)理:負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負責審計建設項目的規(guī)劃設計、征地、拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負責審計并參與建設項目的有關招投標工作等;負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作;負責審計工程項目的概(預)算、結算、決算;負責審計工程項目資金來源到位、控制及資金支出情況;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設審計計劃,并負責實施;負責組織工程、財務的審計工作;部門副經(jīng)理協(xié)助部門經(jīng)理做好工作。
41)工程審計:在審計部副經(jīng)理領導安排下,負責審計公司建設項目的前期策劃、規(guī)劃、審批等手續(xù)、程序及文件;負責審計
建設項目的規(guī)劃設計、征地、
拆遷、施工設計、監(jiān)理、施工等合同的簽定;負責審計建設項目的有關招投標工作等;負責審計建設項目物資采購的招投標等工作及物資管理工作;負責審計工程項目的概(預)算、結算、決算;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;編制年度工程建設審計計劃,報部門領導審批,并監(jiān)督實施;負責向審計部上報監(jiān)督、審計情況。
42)財務審計:在審計部副經(jīng)理領導安排下,負責編制部門年度、季度財務審計計劃經(jīng)批準后實施;審查工程資金落實到位情況。財務運做程序;審查建設項目資金收支計劃;審查建設項目物資采購資金計劃;與財務配合完成財務自查工作;負責審計工程項目的財務概決算;負責審計工程項目的內(nèi)控制度的健全性和有效性;審查并參與建設項目幾物資采購的招投標等工作;負責向審計部上報監(jiān)督、審計情況。
43)策劃營銷中心經(jīng)理:主持本中心全面工作(副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理工作);組織人員對房地產(chǎn)市場進行考察、研究、分析,定期提交市場分析報告;組織項目的前期策劃和規(guī)劃設計;開拓市場,參入與政府洽談購買土地事宜,開展項目的前期工作;參加土地拍賣竟標,購買土地;進行銷售策劃,負責房產(chǎn)、地產(chǎn)的銷售工作;策劃公司的對外宣傳,負責公司的廣告業(yè)務;制定企業(yè)的長遠發(fā)展規(guī)劃;負責售后服務。
44)發(fā)展規(guī)劃:負責收集國內(nèi)、外相關房地產(chǎn)企業(yè)的信息、資料;調(diào)查研究國內(nèi)房地產(chǎn)市場的發(fā)展走勢和動向;探討本企業(yè)自身的發(fā)展空間;制訂企業(yè)的長遠和近期發(fā)展規(guī)劃;保管本部門文字、電子等各方面的資料和設備器具;負責處理本部門的內(nèi)勤工作。
45)市場研究與策劃:收集房地產(chǎn)市場及金融政策等方面的信息(參加國內(nèi)房地產(chǎn)方面的學術會議、閱讀有關報刊網(wǎng)絡等各種方式,收集信息);對收集到的信息、資料進行整理、分類,把有價值的信息、資料及分析意見編成報告,定期提交給公司領導;按照公司的按排,對某地區(qū)(或某項目)的市場情況進行重點調(diào)查分析,研究策劃,提出研究成果,指導下一步的市場開發(fā);滾動預策全國及重點省市房地產(chǎn)市場2年、3年、5年10年的發(fā)展情況,每年提出一份報告;策劃包裝項目及公司的外部形象;策劃宣傳廣告。
46)規(guī)劃設計:編寫各個階段的設計任務書(提出具體設計要求);聯(lián)系規(guī)劃設計單位;參與設計招標、議標,確定規(guī)劃設計單位;起草、洽談規(guī)劃設計合同;組織項目的規(guī)劃設計工作;根據(jù)工程進展情況提出調(diào)整、修改規(guī)劃設計的意見;組織對規(guī)劃設計成果的評審和匯報;貫徹落實規(guī)劃設計成果,協(xié)調(diào)規(guī)劃設計單位與施工圖設計單位的關系。
47)市場開發(fā):協(xié)同市場研究與策劃人員進一步對某個項目(或一個地區(qū))的市場進行重點調(diào)研,掌握市場行情;有目標的對某城市的土地存有量;空房存有量;居民購買力等市場情況進行重點調(diào)查掌握;有目標的對某城市的總體規(guī)劃熟悉掌握;與項目所在地的政府進行洽談、簽定開發(fā)合同,訂購土地,項目立項;參加土地拍賣竟標,購買土地;辦理土地的有關手續(xù);參入項目的規(guī)劃設計工作;進行項目前期的運作。
48)房地產(chǎn)銷售:制定或編寫營銷方案;負責房產(chǎn)證及銷售手續(xù)的辦理;負責樓花或熟地的銷售;負責樓房的銷售;負責售房款的回收;負責樓盤的包裝策劃;負責辦理廣告業(yè)務;負責售后服務。
49)物資供應中心經(jīng)理:在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織、領導、協(xié)調(diào)各項目材料、物資、設備的采購、供應的計劃管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,按照公司質(zhì)量體系文件的要求,負責組織工程材料、物資、設備采購的招標和評審管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織、協(xié)調(diào)材料、物資、設備的采購、供應管理工作;在公司主管經(jīng)理的領導下,負責組織有關人員對材料、物資、設備的利用情況進行檢查;對本部門物資計劃、采購、供應負責指導和監(jiān)督;對本部門的會計核算和財務管理進行監(jiān)督;副經(jīng)理協(xié)助經(jīng)理做好工作。
50)物資計劃:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責、物資、設備采購計劃管理工作;及時匯總編制各子公司(分公司)及項目上報的材料、物資、設備需求計劃表;參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作;參與、配合物資采購供應員進行材料、物資、設備采購供應工作;落實采購計劃的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況;負責制定材料、物資、設備采購供應計劃管理的有關制度、辦法;負責材料、物資、設備需求計劃的資料管理工作。
51)物資采購供應:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責材料、物資、設備采購供應管理工作;根據(jù)批準的材料、物資、設備需求計劃實施材料、物資、設備的采購供應工作;參與、配合物資計劃員進行材料、物資、設備采購計劃的編制審查工作;參與材料、物資、設備采購的招標和評審工作;負責組織材料、物資、設備采購合同的簽訂工作;落實供應商對材料、物資、設備的供應的進展情況;參與檢查工程項目對材料、物資、設備的利用情況;參與制定材料、物資、設備采購
供應計劃管理的有關制度、辦法;負責材料、物資、設備采購供應合同的具體管理工作。
52)財務核算:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責本中心的財務管理、會計核算工作;負責會計電算化、會計基礎工作,使之符合《會計電算化管理辦法》的要求;負責執(zhí)行國家的法律法規(guī),遵守財經(jīng)紀律,確保財產(chǎn)不受損失;負責本中心的會計憑證審核工作,確保合規(guī)、合法、合理;負責本中心財務預算管理工作;負責本中心在經(jīng)營過程中的資金調(diào)度和籌措工作;負責本中心經(jīng)營過程中的各項稅收管理工作;負責會計檔案的管理工作;參與制定材料、物資、設備采購供應計劃管理及財務核算及財務管理的有關制度、辦法;參與材料、物資、設備計劃采購的招投標評審工作。
53)出納:在本中心經(jīng)理(副經(jīng)理)的領導下,具體負責現(xiàn)金、銀行的收付及結算工作;負責庫存現(xiàn)金、支票等有價證券的保管工作;負責現(xiàn)金、銀行收付款憑證的填制工作;負責備用金的清理工作;負責與銀行對賬單的對賬工作,編制銀行存款調(diào)節(jié)余額表,及時清理未達賬項;參與、配合財務核算員做好資金的籌措和調(diào)度工作;參與材料、物資、設備采購的招投標評審工作。
5.2管理者代表
管理者代表由公司總經(jīng)理任命,其職責和權限見0.7章《管理者代表任命書》。
5.3內(nèi)部溝通
公司由最高管理者建立適當?shù)膬?nèi)部溝通過程,并確保對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通,通過公司內(nèi)各職能部門和層次間的溝通,達到交流信息增進理解和協(xié)調(diào)行動,促進過程輸出的實現(xiàn)和提高過程的有效性,提高公司效益。公司常用的溝通方式主要有:
(a)行政會議和經(jīng)營生產(chǎn)例會
通過定期召開會議,對公司的生產(chǎn)經(jīng)營情況、有關的重大問題、工作安排、上階段工作的檢查及相關問題進行交流、研究、落實。
(b)文件和布告
公司質(zhì)量方針、目標的調(diào)整,管理體制、機構及職能分配的變化,中層以上人員的調(diào)動等,均應以文件、布告等方式溝通。
(c)情況通報
質(zhì)量管理體系重要信息包括:招投標、工程進度及竣工驗收、房屋銷售等均應由歸口管理部門采取情況通報的方式溝通。
(d)各部門相互走訪:各部門采取口頭或書面方式互通情況、增進理解、協(xié)調(diào)配合,加強接口聯(lián)系,確保體系有效性。
第4篇 安質(zhì)部質(zhì)量管理副部長工作 崗位責任制
第一條 協(xié)助部長搞好全礦的質(zhì)量標準化管理及煤質(zhì)管理工作。
第二條 積極參加全礦和部內(nèi)組織的各項檢查工作,對查出的質(zhì)量問題及煤質(zhì)問題,及時做出合理的處理意見。
第三條 主動督促各基層單位處理質(zhì)量問題,并及時向部長反饋各基層單位質(zhì)量問題的處理結果。
第四條 根據(jù)每月下達的生產(chǎn)作業(yè)計劃,負責認真編制每月的煤質(zhì)計劃。
第五條 主動服務于基層,協(xié)助基層單位解決生產(chǎn)中存在的困難和質(zhì)量問題。
第六條 參加礦、部內(nèi)組織的政治和業(yè)務學習,不斷提高自己的思想和業(yè)務水平。
第七條 完成上級領導和部門交辦的臨時工作。
第5篇 某某物業(yè)公司質(zhì)量管理員管理辦法
某物業(yè)公司質(zhì)量管理員管理辦法
1、質(zhì)量管理員任職資格:
1.1公司質(zhì)量管理員、品質(zhì)管理專業(yè)技術委員會成員、各管理中心(處)品質(zhì)管理負責人,應具有質(zhì)量管理體系內(nèi)審員資格,并按計劃逐步取得質(zhì)量管理體系外審員資格。
2、質(zhì)量管理員應不斷接受相應的專業(yè)知識培訓,以保證公司品質(zhì)管理水平的持續(xù)改進。
2.1公司品質(zhì)管理人員、品質(zhì)管理專業(yè)技術委員會成員、各管理中心(處)品質(zhì)管理負責人,每年應接受品質(zhì)管理理論和專業(yè)技能培訓,并深入優(yōu)秀物業(yè)管理項目進行現(xiàn)場調(diào)研及交流學習。
2.2各管理中心(處)負責人、品質(zhì)管理員每年應接受品質(zhì)管理理論和專業(yè)技能培訓。
第6篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核程序
1 目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持、實施和改進。
2 適用范圍
適用于公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
審核是為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價,以確定滿足審核準則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文件的過程。
3 職責
3.1總經(jīng)理
a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;
b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告;
3.2管理者代表
a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作;
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃、每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量體系審核報告。
3.3 物業(yè)部
a)編寫《年度內(nèi)審實施計劃》并負責組織實施;
b)組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動的展開。
3.4 內(nèi)審組長
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;
b)編寫內(nèi)審報告。
4 程序
4.1 年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由物業(yè)部負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)管理者代表審核,總經(jīng)理批準。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的要求,另外出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時間。
c)審核組成員及分工安排。
4.1.3根據(jù)需要,可審核質(zhì)量體系覆蓋的全部要求和部門,也可以專門針對某幾項要求或部門進行重點審核;但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量管理體系全部要求。
4.2審核前的準備
4.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員。內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。
4.2.2由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、方法、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;
c)審核組成員;
d)審核時間、地點;
e)受審部門及審核要點;
f)預定時間,持續(xù)時間;
g)開會時間;
h)審核報告分發(fā)范圍、日期;
i)評審綜述;
j)評審工作文件 ;
k)審核的日程安排。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《審核檢查記錄表表》,內(nèi)審檢查要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法,確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前5天將內(nèi)審計劃通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。
4.2.6審核組重點收集與受審部門質(zhì)量活動有關的程序文件、作業(yè)指導書等文件,并以有關質(zhì)量保證標準、質(zhì)量手冊、合同和有關的法律的功能為依據(jù)對這些文件進行審閱。
4.2.7編制《質(zhì)量審核檢查表》要對照質(zhì)量標準和企業(yè)的質(zhì)量手冊的要求,結合受審部門的特點,針對重要質(zhì)量要素,選擇典型、具有代表性的問題抽樣檢查。
4.3內(nèi)審的實施
4.3.1首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到.并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。
4.3.2現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《審核檢查記錄表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審會議,全面了解該日內(nèi)審情況,對《不符合項報告單》進行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3 審核報告
4.3.3.1現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與顧客簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證,并報告驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
審核報告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;
e)存在的主要問題分析;
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。
4.3.4未次會議
a)參加人員:領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導,與會者簽到,并由物業(yè)部保留會議記錄。審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由總經(jīng)理講話。
c)由物業(yè)部發(fā)放《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》到各相關部門。本次內(nèi)審結果要提交公司管理評審。
d)審核組應定期跟蹤驗證糾正/預防措施是否按計劃實施,以及糾正措施的效果是否能達到預期目標,并形成文件。
5 相關文件
5.1《改進控制程序》。
5.2《管理評審控制程序》。
>
6.1《年度內(nèi)審計劃》。
6.2《審核實施計劃》。
6.3《審核檢查記錄表》。
6.4《不合格項報告單》。
6.5《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》。
6.6《內(nèi)審首(未)次會議簽到表》。
第7篇 物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制工作程序
物業(yè)公司質(zhì)量管理體系評審控制程序
1 目的
按計劃的時間間隔評審質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。
2 范圍
適用于對公司質(zhì)量管理體系的評審。
管理評審控制程序是由最高管理者就質(zhì)量方針和目標,對質(zhì)量體系的現(xiàn)狀和適應性進行的正式評價。
3 職責
3.1總經(jīng)理主持管理評審會議。
3.2管理者代表負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運行情況,提出改進建議,編寫相應的管理評審報告。
3.3物業(yè)部部負責評審計劃的制定、收集并提供管理評審所需的資料,同時按策劃的計劃時間對各相關部門進行評審,負責對評審后的糾正、預防措施進行跟蹤和驗證。
3.4各相關部門負責準備、提供與本部門工作有關的評審所需資料,并負責實施管理評審中提出的相關的糾正、預防措施,并提前三個工作日將有關內(nèi)容書面報物業(yè)部。
4 程序
4.1管理評審計劃
4.4.1每年組織一次管理評審,時間間隔不超過12個月,可結合內(nèi)審后的結果進行,也可根據(jù)需要安排。
4.1.2物業(yè)部于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》,報管理者代表審核,經(jīng)總經(jīng)理批準。計劃主要內(nèi)容包括:
a)評審日期;
b)評審目的;
c)評審范圍及評審重點;
d)參加評審組成員;
e)評審依據(jù);
f)評審內(nèi)容;
g)評審工作文件;
h)評審綜述。
4.1.3當出現(xiàn)下列情況之一時可增加管理評審頻次。
a)公司組織機構、運行機制、服務范圍、資源配置發(fā)生重大變化時;
b)發(fā)生重大質(zhì)量事故或用戶關于質(zhì)量有嚴重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時;
c)當法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時;
d)市場需求發(fā)生重大變化時;
e)即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時;
f)質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格時。
4.2管理評審輸入
管理評審輸入應包括與以下方面有關的當前的業(yè)績和改進的機會:
a)審核結果,包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量管理體系審核、服務質(zhì)量審核等的結果;
b)顧客的反饋,包括滿意程度的測量結果及與顧客溝通的結果;
c)過程的業(yè)績和服務的符合性,包括過程、服務測量和監(jiān)控的結果與產(chǎn)品有關的要求;
d)改進、預防和糾正措施的狀況,包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項采取的糾正和預防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結果;
e)以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性;
f)可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化而引起的體系的變更,包括內(nèi)外環(huán)境的變化,如法律法規(guī)的變化等。
g)質(zhì)量管理體系運行狀況,包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性和有效性。
h)由于各種原因而引起的有關組織的產(chǎn)品過程和體系改進的建議。
4.3評審準備
4.3.1預定評審前十天,物業(yè)部以書面形式向管理者代表匯報現(xiàn)階段質(zhì)量管理體系運行情況并提交本次評審計劃,由管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
4.3.2物業(yè)部負責根據(jù)評審輸入的要求,組織評審資料的收集,準備必要的文件,評審資料由管理者代表確認。
4.3.3物業(yè)部向參加評審的人員發(fā)放《管理評審通知單》,及本次評審計劃和有關資料。
4.4管理評審會議
a)總經(jīng)理主持評審會議,各部門負責人和有關人員對評審輸入做出評價,對于存在或潛在的不合格項提出糾正和預防措施,確定責任人和整改時間;
b)總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結論(包括進一步調(diào)查、驗證等)。
c)物業(yè)部對責任部門的整改項目進行跟蹤和再次驗證,并向總經(jīng)理作匯報。
4.5管理評審輸出
4.5.1管理評審的輸出應包括以下方面有關的措施:
a)質(zhì)量管理體系及其過程的改進,包括對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織結構、過程控制等方面的評價;
b)與顧客要求有關的服務的改進,對現(xiàn)有服務符合要求的評價,包括是否需要進行服務、過程審核等與評審內(nèi)容相關的要求;
c)資源需求等;
d)對質(zhì)量管理體系及其過程運行情況的說明。
4.5.2會議結束后,由物業(yè)部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結,編寫《管理評審報告》,經(jīng)管理者代表審核,交總經(jīng)理批準,并發(fā)至相應部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評審的輸出可以作為下次管理評審的輸入。
4.6改進、糾正、預防措施的實施和驗證
物業(yè)部根據(jù)《改進控制程序》的規(guī)定,對改進、糾正和預防措施的實施效果進行跟蹤驗證。
4.7如果評審結果引起文件更改,應執(zhí)行《文件控制程序》。
4.8管理評審產(chǎn)生的相關的質(zhì)量記錄應由物業(yè)部按《質(zhì)量記錄的控制程序》保管,包括管理評審計劃、評審前各部門準備的評審資料、評審會議記錄及管理評審報告等。
5 相關文件
5.1《內(nèi)部審核程序》。
5.2《改進控制程序》。
5.3《文件控制程序》。
5.4《質(zhì)量記錄控制程序》。
6 質(zhì)量記錄
6.1《管理評審計劃》。
6.2《管理評審會議簽到》。
6.3《糾正和預防措施記錄表》。
6.4《管理評審報告》
6.5《文件發(fā)放登記表》
第8篇 小區(qū)物業(yè)質(zhì)量管理方針目標管理方式
小區(qū)物業(yè)質(zhì)量管理方針、目標及管理方式
(一)、質(zhì)量管理方針、目標
本公司質(zhì)量管理的方針:
以一流的服務和一流的質(zhì)量面向顧客;以現(xiàn)代化的管理和良好的社會信譽面向國內(nèi)及國外市場。
質(zhì)量管理的總體目標:
物業(yè)服務項目做到家政勞動社會化;安全管理、秩序維護系統(tǒng)化、文化娛樂活動社區(qū)化、綜合服務能力專業(yè)化。
按照量化管理的要求,對照國家級示范小區(qū)項目標準,保證在合同期內(nèi)按以下質(zhì)量管理具體目標進行工作:
1.全年不發(fā)生重大安全責任事故
注:重大安全事故是指
--因失職或玩忽職守引發(fā)的員工死亡事故;
--因失職或玩忽職守引發(fā)的公司管理重要財產(chǎn)報廢、損毀事故;
--因失職或玩忽職守引發(fā)的火災事故;
--困失職或玩忽職守引發(fā)的水浸事故;
--因失職或玩忽職守引發(fā)的惡性治安事件;
--因失職或玩忽職守引發(fā)的業(yè)主/住戶重傷、死亡事件;
2.所轄物業(yè)設施設備的使用完好率達到98%以上;
3.員工培訓合格再上崗率達到100%;
4.員工對企業(yè)的滿意率達到90%以上;
5.住戶對管理、服務工作的滿意率95%以上;
6.全年支出控制在預算范圍內(nèi);
7.業(yè)主違章有效處理率100%;
8.房屋完好率100%;
9.住戶維修及時率,合格率100%;
10.住戶有效投訴率3起/萬.平方米,有效投訴的處理合格率(以回訪結果為準)100%;
11.住戶求助處理率,滿意率100%;
12.有效回訪率達到100%;
13.培訓計劃完成率100%;
14.員工績效考評有效率98%;
15.服務規(guī)范的出錯率(以檢查、投訴記錄為準)3%;
16.物業(yè)服務標準作業(yè)規(guī)程的內(nèi)審嚴重不合格為零,輕微不合格3項以下,觀察項10項以下;
17.物業(yè)服務標準作業(yè)規(guī)程抽檢合格率95%以上;
18.社區(qū)文化活動有效完成率100%;
19.業(yè)主委員會對物業(yè)管理服務工作的滿意率98%;
20.住戶對小區(qū)管理公司服務工作滿意率98%;
21.消防設施、設備的使用完好率100%;
22.普通治安案件的發(fā)生率0.1起/萬.平方米,有效處理率100%;
23.其他各類突發(fā)事件的有效處理率100%;
24.滅火預案演習達標率100%;
25.治安預案演習達標率100%;
26.訓練考核達標率100%;
27.車輛違章停放率5%;
28.住戶對秩序維護、消防工作的滿意率100%;
29.設備計劃保養(yǎng)完好率100%;
30.設備開機完好率100%;
31.設施、設備大、中、小修計劃完成率100%;
32.設備運行成本降到行業(yè)標準最低;
33.設備臨時故障排除的及時率95%;
34.員工工傷事故發(fā)生率0;
35.值班記錄準確合格率98%;
36.機房衛(wèi)生達標率100%;
37.住戶對維修保養(yǎng)工作的滿意率100%;
38.住戶對保潔工作的滿意率100%。
(二)采用的管理方式
1、在總體管理方式上擬采取標準化管理模式。
該管理模式特點有三:一是強調(diào)工作的一次成功率。物業(yè)管理行業(yè)是一個100-1=0的服務行業(yè),一項工作如果不能在一次性把做其做好會使業(yè)主滿意率大幅度降低;二是強調(diào)服務質(zhì)量的穩(wěn)定性。物業(yè)管理工作重復性高、單調(diào)、乏味,突出問題是被動工作及疲憊工作。制度、規(guī)程在執(zhí)行中雷聲大,雨點小,建立制度時轟轟烈烈,不久就行同虛設,標準化管理很有效的解決了長期、穩(wěn)定的保持工作質(zhì)量的問題。三是強調(diào)時效性,對不同的工作有不同的時效要求,能夠在業(yè)主的心理承受范圍之內(nèi)解決業(yè)主的問題(詳見服務作業(yè)標準)。
正因如此,本公司擬采取全方位的標準化管理模式,其基本原理是將預期發(fā)生的工作事先用模擬的方法給出最佳的操作方法和操作標準,全體人員必須嚴格執(zhí)行,不得私自更改。通俗的講就是把人員當作量具模塊來約束(通過對比不難體現(xiàn),其好處是大大降低了工作的失誤,提高一次成功率,降低管理成本,保持工作質(zhì)量的穩(wěn)定性。變?nèi)酥螢榉ㄖ?本公司要求所有員工做到每一句話、每一個動作都是標準的,可大大提高服務水平和能力。
2、在安全管理上,擬采取全封閉的安全預案制。
由于本物業(yè)小區(qū)規(guī)模較大,人員成分復雜,安全死角多,加之安全問題是業(yè)主永遠最關心的問題,故本公司擬采取安全預案制管理。其原理是:公司先詳細了解安全死角(如讓秩序維護人員尋找周界圍墻的突破口),將物業(yè)在安全管理上的不足和缺陷找出來,制訂有針對性的預案措施,將預案作為員工訓練的依據(jù),成為習慣性動作后,將大大提高安全管理的實際水平。對人員、物品進出擬進行分類控制。對業(yè)主采用記憶+規(guī)范的方法,,對住戶采用憑住戶證出入,對于散客采取登記有效證件監(jiān)控出入。在區(qū)域巡邏上擬采用多種方式,如交叉巡邏出入法、循環(huán)式巡邏法、往返式巡邏法等,結合監(jiān)控中心定位系統(tǒng),建立遠紅外線及電子巡更網(wǎng)絡,實行立體化管理。
3、在服務方式上,擬采取本公司的特色服務與個性化服務。
(1)時效工作制:
本公司對業(yè)主關心的事項員工都要求按規(guī)定的時間完成方為有效,否則就是無效勞動。將各工作時效公示給業(yè)主監(jiān)督,對于無效工作均依照業(yè)主的投訴按《投訴管理標準作業(yè)規(guī)程》進行處理,對責任人和責任部門實施處罰,這樣才能讓業(yè)主對我們的服務效率感到滿意。比如:住戶投訴必須在當日內(nèi)處理完畢?；卦L工作必須一周內(nèi)進行。入伙手續(xù)辦理工作實行一站式服務,全程完成時間必須控制在15分鐘內(nèi)(不包含業(yè)主驗收房屋),秩序維護人員收發(fā)卡必須在45秒內(nèi)完成規(guī)定動作等等。
(2)不均衡管理制
該項制度是本公司獨有的使用效果最顯著的特色制度。其基本原理是依據(jù)業(yè)主的生活特點和生活規(guī)律來編排工作。員工不是按部就班的上班,而是根據(jù)以上規(guī)律實施靜音管理、無人化管理和零干擾服務。比如:減少業(yè)主在活動時進行清潔帶來的尷尬。電梯的維修保養(yǎng)安排在夜晚10點后進行,以
免影響業(yè)主使用等等,讓業(yè)主真正感到體貼入微的服務。
(3)唱喏制:
唱是指用動聽的語言將有關事項告之業(yè)主,讓業(yè)主成為知情人,避免產(chǎn)生不必要的認識分歧和提高服務技巧;諾是指服務工作要一諾千金,答應業(yè)主的事情必須按承諾完成。比如:業(yè)主進行裝修時,將業(yè)主在裝修中可能遇到的常見問題列出清單,站在業(yè)主的角度提醒業(yè)主,業(yè)主感到的是溫馨;管理人員在進行收費的時候,要唱:您家的面積是…收您…找您…請收好…請慢走…,業(yè)主感到的是認真。按法規(guī)要求,定期將財務報表公示給業(yè)主,讓業(yè)主明明白白的消費。
(4)三米微笑制:
為住戶提供服務時,應主動向業(yè)主展示周到的微笑,不能等到業(yè)主到了面前也不理會,雖然是點點滴滴的服務,但能化解很多矛盾。本公司要求員工在面對業(yè)主時應面帶微笑、和顏悅色、給人以親切感;與住戶談話時,應聚精會神、注意傾聽,給人以受尊重感;應坦誠待人,不卑不亢,給人以真誠感;應神色坦然、輕松、自信、給人以寬慰感;應沉著穩(wěn)重,給人以鎮(zhèn)定感。
(5)首問責任制:
第9篇 物業(yè)公司各人員質(zhì)量管理職責權限
物業(yè)公司各人員質(zhì)量管理職責和權限
1總經(jīng)理
a.全面領導公司的日常工作,向公司全體成員傳達滿足業(yè)主和住戶及法律、法規(guī)要求的重要性
b.以顧客為中心,制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標,批準公司質(zhì)量手冊和程序文件;
c.主持管理評審;
d.確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備;
e.負責擬訂公司年度工作計劃和工作總結;
f.負責召集和主持總經(jīng)理辦公會議;
e.負責公司各部門經(jīng)理職務以上人員的鑒定、錄用、辭退等工作;
h.負責公司重要的投標書和公司特殊合同的審批;
i.負責公司各類費用收支的審批;
j.履行公司安全,消防第一責任人的所有職責;
k.完成上級董事會,董事長授權或交辦的其他任務。
2副總經(jīng)理兼管理者代表
a.協(xié)助總經(jīng)理抓好各項工作,對總經(jīng)理負責。按總經(jīng)理指示和授權,在分管范圍內(nèi)負責;
b.確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立、實施和保持;
c.領導公司的內(nèi)部審核,向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進的需求;
d.確保在整個公司內(nèi)提高滿足業(yè)主和住戶要求的意識,負責監(jiān)督考核各部門物業(yè)管理服務質(zhì)量,確保業(yè)主和住戶滿意;
e.代表公司就與質(zhì)量管理體系有關的事宜負責對外聯(lián)絡;
f.對公司的服務質(zhì)量負責,針對存在的問題采取改進措施并實行監(jiān)督檢查;
e.負責公司員工的思想教育和隊伍建設以及員工的招聘,獎懲,辭退等管理工作;
h.負責組織制定,修改公司各項管理制度并監(jiān)督實施。
3辦公室主任
a.協(xié)助管理者代表具體組織實施質(zhì)量管理體系運行的各項服務質(zhì)量監(jiān)督、考評、管理工作;組織對嚴重不合格服務的評審;組織質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核;
b.負責公司人力資源的管理,負責《年度培訓計劃》的制定并組織實施;
c.負責組織采用適用的統(tǒng)計技術進行數(shù)據(jù)分析,為提高服務質(zhì)量提供依據(jù);
d.負責公司質(zhì)量管理體系文件和質(zhì)量記錄的管理;跟蹤了解國家有關法律法規(guī)的最新動態(tài),向公司領導及時匯報并組織落實工作;
e.負責組織相關部門對新服務項目的設計開發(fā)及服務實現(xiàn)的策劃工作;
f.負責辦公用品、辦公設施和服務標識的采購與管理。
4管理處主任
a.確保質(zhì)量管理體系在本部門的正常運行,管理和監(jiān)督部門員工按工作程序為業(yè)主住戶提供服務,達到公司要求、使業(yè)主和住戶滿意;
b.與客戶溝通,識別服務需求,及時把他們的需求和期望轉達給相關部門處理,并監(jiān)督落實,有效地處理客戶投訴,建立良好的客戶關系;
c.負責常規(guī)合同的簽訂和管理;
d.定期組織召開業(yè)主大會;
e.組織新服務項目的設計開發(fā)及服務實現(xiàn)的策劃,搞好社區(qū)文化建設;
f.對本管理處的服務質(zhì)量進行監(jiān)督考核;
g.代表業(yè)主、住戶就物業(yè)管理事務與政府相關部門協(xié)調(diào)處理;
h.對本管理處質(zhì)量管理體系改進措施的實施效果負責;
i.對本管理處員工的獎懲提出處理意見。
5財務室主管
a.編制財務計劃,作好預決算工作,監(jiān)督檢查公司的財務收支情況,監(jiān)督資金和資產(chǎn)的安全運行。定期向總經(jīng)理匯報財務收支情況,對總經(jīng)理負責;
b.統(tǒng)一管理全公司物管服務的收費活動;
c.審查公司經(jīng)營管理和投資方案的效益;
d.負責公司內(nèi)部財務工作的控制和協(xié)調(diào),對各部門的財務收支、成本核算、資金使用和財產(chǎn)管理等進行監(jiān)督檢查;
e.定期檢查固定資產(chǎn)和流動資金,協(xié)助搞好物資盤點工作,負責經(jīng)濟核算,對帳目做到日清月結;
f.管好各項基金,提高基金利用率,及時督促交納稅和其他上交款項,定期向業(yè)主和住戶公布各項基金的使用情況。
6保安(大)隊長
a.保安大隊長隸屬公司辦公室,配合物管處主任對各小區(qū)的保安部進行業(yè)務上的管理,保安隊長全面主持保安部工作,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.負責指導監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)物業(yè)的安全防范工作,協(xié)調(diào)公安機關處理相關的重大刑事案件和火災事故;
c.負責對保安服務質(zhì)量的監(jiān)督;
d.負責組織實施對保安員的培訓及考察,對不合格保安員提出處理意見;
e.負責會同相關部門對各部門實施消防安全檢查;
f.負責做好保安,消防用品和設施的采購、驗證、維護和監(jiān)督管理,并對需要維修品提出申請。
7維修部主管
a.負責所轄房屋建筑,公共設施,機電設備等維護和技術管理工作;
b.負責制定本部門的各項管理制度及應急措施,確保質(zhì)量管理體系在本部門有效運行;
c.負責對本部門各班組的工作進行檢查、指導;
d.負責業(yè)主維修申請的派工安排及適當?shù)幕卦L工作;
e.負責參與樓宇工程驗收交接工作及制定樓宇工程驗收實施計劃。負責組織新接物業(yè)的機電設備運行調(diào)試工作;
f.負責對本部門發(fā)生的重大事故組織調(diào)查分析及處理工作;
s.參與對采購物資和提供服務的供方進行評價;
h.負責本提交部門的物品申購報告,并報管理處主任審核;
i.負責本部門水、電、供暖等各專業(yè)技工的工作技能的培訓及考核計劃的制定并配合管理處組織實施;
j.監(jiān)督、組織實施與物業(yè)管理有關的計量檢測設備的定期校準工作。
8保潔部主管
a.對樓宇和小區(qū)的環(huán)境衛(wèi)生實施全面指導和監(jiān)督管理,為住戶創(chuàng)造最佳的生活環(huán)境。確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.負責組織實施《保潔工作手冊》等服務規(guī)范;
c.對保潔員組織文化和崗位技術培訓;
d.負責定期檢查衛(wèi)生、消毒等工作,評定工作情況;
e.負責定期巡視物業(yè)管轄區(qū),檢查各項衛(wèi)生指標完成情況,消除臟亂差等不良現(xiàn)象,現(xiàn)場督導保潔員的工作;
f.負責按要求糾正不合格項,實施糾正和預防措施;
g.按規(guī)定作好各種記錄并及時上交管理處主任。
9綠化主管
a.全面負責管轄的綠化工作,創(chuàng)造優(yōu)美環(huán)境,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行;
b.根據(jù)外包合同及《綠化工作手冊》對綠化服務質(zhì)量進行監(jiān)督考核,做
到四季常綠、三季花香;
c.按計劃對員工進行崗位培訓。
10綜合管理部主管
a.全面負責開展公司的多種經(jīng)營,確保質(zhì)量管理體系在本部門的有效運行,開展各種有償便民服務;
b.負責樓宇入住與裝修的歸口管理;
c.負責物業(yè)租賃的歸口管理;
d.負責社區(qū)文化的歸口管理
e.負責物業(yè)管理費的代受代繳管理;
f.負責接受和處理業(yè)主來訪和投訴;
g.配合管理處主任對新物業(yè)服務項目進行設計開發(fā)和服務實現(xiàn)的策劃。
11質(zhì)量檢查員
a.負責按標準對服務質(zhì)量進行檢查,填寫各種檢查記錄;
b.對檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格提出處置要求,對嚴重不合格應及時報告管理處主任,采取糾正措施;
c.對返工、糾正和預防措施的實施情況進行跟蹤檢查并報告結果。
12內(nèi)審員
a.認真學習iso9000系列國際標準和我國有關質(zhì)量認證的法律法規(guī),熟悉公司各項業(yè)務,掌握審核知識;
b.服從審核組長的安排,編寫審核檢查表,進行現(xiàn)場審核并做好審核記錄;
c.堅持客觀、公正的原則,對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合出具不符合報告,做到實事求是,不抱任何個人偏見;
第10篇 糾正和預防措施控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:糾正和預防措施控制程序
1 目的
采取有效的改進、糾正和預防措施,實現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進。
2 適用范圍
適用于改進、糾正和預防措施的制定、實施與驗證。
3 職責
3.1 質(zhì)量管理部組織實施不合格信息的收集和整理。
3.2 綜合管理部負責業(yè)主和住戶反饋信息的接收和傳遞。
3.3 相關責任部門負責糾正和預防措施的制定與實施。
4 工作程序
4.1持續(xù)改進策劃
4.1.1 公司要達到持續(xù)改進的目的,就必須不斷提高質(zhì)量管理的有效性和效率,在實現(xiàn)質(zhì)量方針和目標的活動過程中,持續(xù)追求對質(zhì)量管理體系各過程的改進。
4.1.2質(zhì)量管理部通過質(zhì)量方針和目標的貫徹過程、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施的實施、管理評審的結果,積極尋找體系持續(xù)改進的機會,確定需要改進的方面(如內(nèi)部管理、服務方式、工作技巧、資源配置及環(huán)境質(zhì)量的改善等),組織各部門進行策劃,制定《改進計劃》報管理者代表審核,總經(jīng)理批準后,予以實施。
4.1 糾正措施
4.1.1 對于存在的不合格應采取糾正措施,以消除不合格原因,防止不合格再發(fā)生,糾正措施應與所遇到的問題的影響程度相適應。
4.1.2采取糾正措施的時機
對質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進行識別:
a)過程、服務質(zhì)量出現(xiàn)嚴重不合格,或超過公司規(guī)定值時;
b)管理評審發(fā)現(xiàn)不合格時;
c)業(yè)主和住戶對服務質(zhì)量投訴時;
d)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)不合格時;
e)供方服務或服務出現(xiàn)嚴重不合格;
f)其他不符合質(zhì)量方針、目標、或質(zhì)量管理體系文件要求的情況。
4.1.3 原因分析、措施制定、實施與驗證
可采用統(tǒng)計技術或試驗的方法來確定主要原因。
4.1.3.1對情況a)質(zhì)量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》中不合格事實欄,確定責任部門;由責任部門填寫原因分析欄,制定糾正措施并實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果。
4.1.3.2對情況c),由管理部記錄《業(yè)主和住戶投訴記錄》中投訴內(nèi)容欄,轉質(zhì)量管理部分析原因,確定責任部門,責任部門制定糾正措施并實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果并將結果反饋給管理部,由管理部及時轉告業(yè)主和住戶并取得業(yè)主和住戶滿意。
4.1.3.3對情況d),由審核組發(fā)出《不合格報告》,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。
4.1.3.4對情況b)、f)管理者代表填寫《糾正和預防措施處理單》中不合格事實及原因分析欄,定出責任部門,由責任部門填寫糾正措施并實施,管理者代表負責跟蹤驗證實施效果。
4.1.3.5當出現(xiàn)情況e)時,質(zhì)量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》中不合格事實欄,轉采購人員通知供方,要求供方進行原因分析,并將糾正措施反饋給供銷科,質(zhì)量管理部對其下一批來料進行跟蹤驗證,執(zhí)行《采購控制程序》對供方控制的規(guī)定。
4.2預防措施
4.2.1組織應識別潛在的不合格,并采取預防措施,以消除潛在不合格的原因,防止不合格發(fā)生,所采取的預防措施應與潛在問題的影響程度相適應。
4.2.2采取預防措施的時機
質(zhì)量管理部要及時重點分析如下記錄:
a)供方供貨質(zhì)量統(tǒng)計、服務質(zhì)量統(tǒng)計(如統(tǒng)計表、調(diào)查表等)、市場分析、業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查等;
b)以往的內(nèi)審報告、管理評審報告;
c)糾正、預防、改進措施執(zhí)行記錄等
4.2.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不合格事實時,根據(jù)潛在問題影響程度確定輕重緩急,由質(zhì)量管理部召集相關部門討論原因,定出預防措施和責任部門,質(zhì)量管理部填寫《糾正和預防措施處理單》的潛在不合格事實欄,經(jīng)責任部門分析原因并制定預防措施后實施,質(zhì)量管理部跟蹤驗證實施效果,質(zhì)量管理部經(jīng)理對有效性進行評審,并在《糾正和預防措施處理單》上簽名確認。
5糾正和預防措施實施控制及記錄
5.1糾正和預防措施實施控制過程中,管理者代表負責配置必要的資源,協(xié)助分析原因和確定責任部門,并監(jiān)督措施實施的過程。
5.2由糾正和預防措施引起的對體系文件的任何更改,按《文件控制程序》程序執(zhí)行。
5.3 糾正和預防措施的相關記錄由質(zhì)量管理部負責保持。
6 相關文件
6.1 《不合格品控制程序》
6.2 《文件控制程序》
7 相關記錄
qr-023-01 《改進計劃》
qr-023-02 《糾正和預防措施處理單》
第11篇 數(shù)據(jù)分析控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:數(shù)據(jù)分析控制程序
1、目的
收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù),以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性,并識別可以實施的改進。
2、適用范圍
適用于對來自監(jiān)視和測量活動及其他相關來源的數(shù)據(jù)分析。
3、相關/支持性文件
《過程和服務的監(jiān)視和測量程序》
《文件控制程序》
《記錄控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
4、職責
4.1質(zhì)量管理部
a)負責歸口管理公司對內(nèi)、外相關數(shù)據(jù)的傳遞與分析、處理;
b)負責統(tǒng)計技術的選用、批準、組織培訓及檢查統(tǒng)計技術的實施效果。
4.2各部門
a)負責各自相關的數(shù)據(jù)收集、傳遞、交流;
b)負責本部門統(tǒng)計技術的具體選擇與應用。
5、工作程序
5.1數(shù)據(jù)是指能夠客觀地反映事實的資料和數(shù)字等信息。
5.2數(shù)據(jù)的來源
5.2.1外部來源
a)政策、法規(guī)、標準等;
b)地方政府機構檢查的結果及反饋;
c)市場動態(tài);
d)相關方(如業(yè)主和住戶、供應方等)反饋及投訴等。
5.2.2內(nèi)部來源
a)日常工作,如質(zhì)量目標完成情況、服務質(zhì)量檢查與考評記錄、內(nèi)部質(zhì)量審核與管理評審報告及體系正常運行的其他記錄;
b)存在、潛在的不合格,如質(zhì)量問題統(tǒng)計分析結果、糾正預防措施處理結果等;
c)緊急信息如出現(xiàn)突發(fā)事故等;
d)其他信息員工建議等。
5.2.3數(shù)據(jù)可采用已有的質(zhì)量記錄、書面資料、討論交流、電子媒體、通訊等方式。
5.3數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.1對數(shù)據(jù)的收集、分析與處理應提供如下信息;
a)業(yè)主和住戶滿意或不滿意程度;
b)服務滿足業(yè)主和住戶需求的符合性;
c)過程、服務的特性及發(fā)展趨勢,包括采取預防措施的機會;
d)供方的信務標準類數(shù)據(jù)的收集分析,并負責傳遞至相關部門。對出現(xiàn)的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》。
5.3.2.2政策法規(guī)類信息由質(zhì)量管理部及相關部門收集、分析、整理、傳遞。
5.3.2.3質(zhì)量管理部、工程管理部及其他相關部門積極與業(yè)主和住戶進行信息溝通,以滿足業(yè)主和住戶需求,妥善處理他們的意見,執(zhí)行《糾正措施程序》的有關規(guī)定。
5.3.2.4各部門直接從外部獲取的其他類數(shù)據(jù),應在一周內(nèi)用《信息聯(lián)絡處理單》報告經(jīng)理,由其分析整理根據(jù)需要傳遞、協(xié)調(diào)處理。
5.3.3內(nèi)部數(shù)據(jù)的收集、分析與處理
5.3.3.1經(jīng)理依照相應規(guī)定傳遞質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、管理方案、內(nèi)審結果、最新的法律法規(guī)、標準等的信息。
5.3.3.2各部門依據(jù)相關文件規(guī)定直接收集并傳遞日常數(shù)據(jù),對存在和潛在的不合格項,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.3.3.3緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門迅速報告公司主管部門處理。
5.3.3.4其他內(nèi)部信息獲得者可用《信息聯(lián)絡處理單》反饋給經(jīng)理處理。
5.4數(shù)據(jù)分析方法
5.4.1為了尋找數(shù)據(jù)變化的規(guī)律性,通常采用統(tǒng)計方法。
5.4.2本公司基本統(tǒng)計方法
a)對于市場、業(yè)主和住戶滿意程度、質(zhì)量、審核分析一般采用調(diào)查表,如《服務質(zhì)量檢查與考評表》《業(yè)主和住戶滿意程度調(diào)查表》等;
b)根據(jù)物品類別及質(zhì)量的影響,對物品的檢測采取相應的抽樣檢驗法。
5.4.3統(tǒng)計方法實施要求
a)綜合管理部經(jīng)理負責組織對有關人員進行統(tǒng)計方法培訓;
b)正確使用統(tǒng)計方法,確保統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)的科學、準確、真實。
5.4.4對統(tǒng)計方法適用性和有效性的判定
a)是否降低了不合格率;
b)是否能為有關過程能力提供有效判定,以利于改進質(zhì)量;
c)是否提高了工作效率;
d)是否降低了成本,提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟效益。
5.5經(jīng)理每三個月對各部門統(tǒng)計方法應用的記錄進行監(jiān)督檢查,對主要的質(zhì)量問題要求責任部門采取相應的糾正、預防措施,執(zhí)行《糾正措施程序》《預防措施程序》。
5.6統(tǒng)計記錄的管理
對于統(tǒng)計記錄的管理要分清職責和權限,進行分級管理,各部門按照《文件控制程序》《記錄控制程序》,對統(tǒng)計的數(shù)據(jù)進行有效的管理與控制。
6、相關記錄
無
第12篇 事故報告與處理質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:事故報告與處理程序
1 目的
對所發(fā)生的事故及時調(diào)查和處理,并采取適當?shù)募m正和預防措施,控制事故的影響范圍,減少事故損失。
2 適用范圍
適于對本公司內(nèi)事故的報告、調(diào)查和處理控制。
3 職責
3.1辦公室職責
辦公室是本程序的編制、修改并實施歸口的部門。負責相應糾正或預防措施實施情況的跟蹤
3.2各部門職責
各部門和物業(yè)管理處是本程序的配合實施單位。
3.3最高管理者(總經(jīng)理)審批事故處理報告。
4 工作程序
4.1 組織機構
公司辦公室組織人員進行事故調(diào)查 、處理。對重大事件成立安全委員會,由總經(jīng)理任委員會主任,管理者代表任副主任,各部門負責人和物業(yè)管理處主任均為安委會委員。
4.2 事故范圍
辦公室或安委會直接調(diào)查、處理生產(chǎn)(服務)事故,火災事故和設備事故。
4.3 事故報告制度
4.3.1 輕傷事故,立即報告部門主管。
4.3.2 重傷事故,立即報告辦公室,并在24小時內(nèi)向上級主管部門報告。
4.3.3 死亡事故,除按重傷事故報告程序執(zhí)行外,要保護事故現(xiàn)場,并在2小時內(nèi)向當?shù)卣闹鞴懿块T報告。
4.3.4 火災事故,要立即向當?shù)叵啦块T報告,發(fā)生匪警立即向當?shù)毓膊块T報告。
4.4 事故調(diào)查
4.4.1 輕傷事故由辦公室進行調(diào)查,2日內(nèi)向總經(jīng)理報告調(diào)查結果。
4.4.2 重傷事故由辦公室組織相關部門進行調(diào)查,2日內(nèi)向總經(jīng)理報告調(diào)查結果。
4.4.3 死亡事故由辦公室組織相關部門會同公安等部門進行調(diào)查。
4.5 事故處理
4.5.1 輕傷事故由辦公室按公司有關規(guī)定處理,并將處理結果報告總經(jīng)理。
4.5.2 重傷、死亡和重、特大火災事故以及生產(chǎn)(服務)事故,辦公室組織相關部門進行處理,寫出事故報告。事故分析報告的主要內(nèi)容是:
(1)事故的發(fā)生時間、地點、傷亡人員或經(jīng)濟損失情況;
(2)事故發(fā)生的直接原因和直接責任者;
(3) 對事故的處理意見;
(4) 防范的糾正和預防措施。
4.5.3辦公室對事故的處理結果以公司通報形式,發(fā)公司各部門、物業(yè)管理處,預防類似事故發(fā)生。
5 相關記錄
qr-021-01 《重大事件報告》
第13篇 不合格控制質(zhì)量管理程序
質(zhì)量管理:不合格控制程序
1.目的
通過對不合格品進行標識、記錄、隔離、評審、處置,加強對不合格品的控制,以防止不合格服務的非預期交付。
2.適用范圍
適用于本公司在進貨、日常管理、服務過程中的不合格品的控制。
3.職責
a.質(zhì)量管理部組織對造成嚴重后果的不合格品進行分析和評審,必要時會同相關部門參加評審。
b.各部門負責對測試過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行隔離和處置,并負責不合格品的標識。
4.工作程序
4.1不合格品標識與隔離 。
4.1.1 日常工作考核中發(fā)現(xiàn)不合格時,填寫《不合格品處置單》。
4.1.2 進貨檢驗發(fā)現(xiàn)不合格時,應堆放在不合格區(qū)域,并填寫《不合格品處置單》。
4.2不合格品的評審。
4.2.1評審不合格品的狀態(tài)及對質(zhì)量影響的程度。
4.2.2提出處置方案,包括提出處置意見(如:退貨、返工、向客戶道歉等)。
4.2.3經(jīng)理或其指定人員應在《不合格品處置單》的相應欄內(nèi)記錄評審意見。
4.3不合格品的處置。
4.3.1造成嚴重后果的不合格品的情況,由質(zhì)量管理部組織有關部門進行評審,管理者代表作出處置決定,并按照《糾正和預防措施控制程序》的要求采取糾正措施。
4.3.2對于零星、偶然出現(xiàn)的不合格品由項目負責人或測試人員評審,填寫《不合格品處置單》,通知相關人員執(zhí)行。涉及軟件修改的應填寫《程序修改記錄》,經(jīng)項目負責人審批后,實施程序修改。
4.4對不合格品進行處置人員的權限。
4.4.1對不合格品實施處置的人員嚴格按評審意見執(zhí)行。
4.4.2對處置方法有建議,應征得評審人員的同意。
4.5對不合格品和服務的復檢。
4.5.1評審確定返工的不合格品,采取合理的返工措施,使其滿足質(zhì)量要求。返工后需要重新測試,經(jīng)考核合格后方可。
4.5.2不合格品控制過程中產(chǎn)生的各種記錄,按《記錄控制程序》進行管理。
5 相關文件
5.1《過程和服務的測量和監(jiān)控程序》
6 相關記錄
qr-020-01《 不合格品處置單》
第14篇 質(zhì)量管理-過程和服務的監(jiān)視測量控制
質(zhì)量管理:過程和服務的監(jiān)視和測量控制
1、目的
對質(zhì)量管理體系服務過程進行監(jiān)視和測量,以確保和驗證服務的符合性。
2、適用范圍
適用于對質(zhì)量管理體系服務過程持續(xù)滿足預定目標的能力進行確認,對服務所需采購品質(zhì)量進行監(jiān)視和測量。
3、相關/支持性文件
《內(nèi)部審核程序》
《不合格控制程序》
《糾正措施程序》
《預防措施程序》
《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》
4、職責
4.1質(zhì)量管理部負責對服務過程質(zhì)量監(jiān)視和測量。
5、工作程序
5.1服務過程的監(jiān)視和測量
5.1.1根據(jù)公司總的質(zhì)量目標進行分解,轉化為與質(zhì)量相關的過程的質(zhì)量目標,為保證目標的順利完成,采用服務質(zhì)量檢查與考評的方法進行過程的服務的監(jiān)視和測量。
5.1.2服務質(zhì)量檢查與考評分為公司內(nèi)部對服務質(zhì)量的檢查與考評和公司外部對服務質(zhì)量的檢查與考評。
5.1.3公司內(nèi)部對服務質(zhì)量的檢查與考評
5.1.3.1服務質(zhì)量的日常檢查與考評
公司各部門依據(jù)各部門的服務規(guī)范對本部門日常的服務質(zhì)量進行檢查與考評,填寫相關的《服務質(zhì)量檢查與考評表》,對查出的問題應及時采取糾正措施,執(zhí)行《不合格控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》的有關規(guī)定。
5.1.3.2每月初各部門將本部門上月的《服務質(zhì)量檢查與考評表》上報質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部進行綜合分析,編制《公司月服務質(zhì)量報告》肯定成績、分析問題原因及采取的糾正、預防或改進措施,上報總經(jīng)理批準。質(zhì)量管理部負責監(jiān)督各部門采取相應的糾正措施,預防和改進措施。
5.1.3.3服務質(zhì)量的年終考核:年終時質(zhì)量管理部根據(jù)各部門工作計劃完成情況及每月《公司月服務質(zhì)量報告》,對各部門服務質(zhì)量進行年終考評,編制《公司--年服務質(zhì)量報告》,上報總經(jīng)理批準。對存在的問題應及時采取糾正或預防措施,執(zhí)行《不合格控制程序》和《糾正和預防措施控制程序》的有關規(guī)定。
5.1.4公司外部對服務質(zhì)量的檢查與考評
a)質(zhì)量管理部根據(jù)管轄區(qū)物業(yè)管理實際水平和建設部關于《全國優(yōu)秀管理住宅小區(qū)標準》申報參加區(qū)、市、省、國家優(yōu)秀物業(yè)管理小區(qū)的評比;申報參加前,分管經(jīng)理應組織各相關部門按照申報的考評標準進行自檢,及時糾正存在的問題,執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》《不合格控制程序》。
b)執(zhí)行《糾正和預防措施控制程序》的有關規(guī)定,迎接各級文明小區(qū)、優(yōu)秀物業(yè)的評比檢查。
5.2對服務所需采購物品的監(jiān)視和測量
5.2.1需采購服務用品的部門負責編制各類相關的采購物品檢測規(guī)程,明確抽樣方案、檢測項目、檢驗方法、判別依據(jù)、使用的檢測設備等。
5.2.2經(jīng)檢測合格后,倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。
5.2.3對于一般物品,只對外觀、品種、數(shù)量、合格證等進行驗證。對有些從外觀無法判斷質(zhì)量的物品,采用試用和檢測方法進行檢驗和試驗。
5.2.4采購物品的合格判定:對采購物品檢測完成后填寫《物品檢測報告》,交倉庫保管員存檔。只有檢測合格的物品方可入庫并用于服務中。對不合格品,由倉庫保管員通知采購員,按《不合格控制程序》執(zhí)行。
6、相關記錄
qr-019-01 《進貨驗收單》
qr-019-02 《信息聯(lián)絡處理單》
qr-019-03 《公司月服務質(zhì)量報告》
qr-019-04 《公司--年服務質(zhì)量報告》
qr-019-05 《工作目標考核表》
第15篇 質(zhì)量管理-內(nèi)審控制程序
質(zhì)量管理:內(nèi)審控制程序
1 目的
驗證質(zhì)量管理體系是否符合標準要求,是否得到有效地保持,實施和改進。
2 適用范圍
適用于本公司質(zhì)量管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。
3 職責
3.1總經(jīng)理
a)批準組織年度內(nèi)審計劃和審核實施計劃;
b)批準內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
3.2管理者代表
a)全面負責內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核工作。
b)選定審核組長及審核員,并審核年度內(nèi)審計劃,每次的審核實施計劃和內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告。
3.3 內(nèi)審組
a)編制、實施本次內(nèi)審計劃;
b)編寫內(nèi)審報告。
4 工作程序
4.1年度內(nèi)審計劃
4.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度,及以往審核的結果,由管理者代表負責策劃各部門全年審核方案,編制年度內(nèi)審計劃,確定審核的范圍、頻次和方法,經(jīng)總經(jīng)理審批。每年內(nèi)審至少一次,并要求覆蓋本公司質(zhì)量管理體系的所有要求,另外,出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織進行內(nèi)部質(zhì)量審核:
a)組織機構、管理體系發(fā)生重大變化;
b)出現(xiàn)重大質(zhì)量事故,或用戶對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴;
c)法律、法規(guī)及其他外部要求的變更;
d)在接受第二、第三方審核之前;
e)在質(zhì)量認證證書到期換證前。
4.1.2年度內(nèi)審計劃內(nèi)容
a)審核目的、范圍、依據(jù)和方法;
b)受審部門和審核時間。
4.2 審核前的準備
4.2.1 管理者代表任命內(nèi)審組長和內(nèi)審組員,內(nèi)審應由與受審部門無直接關系的內(nèi)審員負責。
4.2.2 由內(nèi)審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性,其內(nèi)容主要包括:
a)審核目的、范圍、依據(jù);
b)內(nèi)部審核的工作安排;審核組成員;
c)審核時間、地點;
d)受審部門及審核要點;
e)預定時間,持續(xù)時間;
f)首末次會議時間。
4.2.3在了解受審部門的具體情況后,內(nèi)審組長組織編寫《內(nèi)審檢查表》,內(nèi)審檢查表要詳細列出審核項目、依據(jù)、方法。確保無要求遺漏,審核能順利進行。
4.2.4內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時間通知受審部門,受審部門對內(nèi)審時間如有異議,應在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。
4.2.5 內(nèi)部質(zhì)量體系審核員應經(jīng)質(zhì)量體系認證咨詢機構培訓,考核合格后方能擔任。
4.3 內(nèi)審的實施
4.3.1 首次會議
a)參加會議人員:公司領導、內(nèi)審組成員及各部門負責人,與會者簽到,審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:由組長介紹內(nèi)審目的、范圍、依據(jù)、方式、組員和內(nèi)審日程安排及其他有關事項。
4.3.2 現(xiàn)場審核
a)內(nèi)審組根據(jù)《內(nèi)審檢查表》對受審部門的程序和文件執(zhí)行情況進行現(xiàn)場審核,將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。
b)內(nèi)審組長需召開內(nèi)審會議,全面了解內(nèi)審情況,對《不符合報告》進行核對。
c)內(nèi)審時審核員要公正而又客觀地對待問題。
4.3.3審核報告
4.3.3.1 現(xiàn)場審核后,審核組長召開審核組會議,綜合分析、檢查結果,依據(jù)標準、體系文件及有關法律法規(guī)要求,必要時還要依據(jù)與業(yè)主和住戶簽定的合同要求,確認不合格項,并發(fā)出不符合報告給相關部門領導確認后,由相關部門分析原因,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認后實施糾正,審核員負責對實施結果跟蹤驗證結果。
4.3.3.2審核組填寫《不合格項分布表》,記錄不合格分布情況。
4.3.3.3. 現(xiàn)場審核后一周內(nèi),審核組長完成《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》,交管理者代表審核,總經(jīng)理批準。
審核報告內(nèi)容:
a)審核目的、范圍、方法和依據(jù);
b)審核組成員、受審核方代表名單;
c)審核計劃實施情況總結;
d)不合格項分布情況分析、不合格數(shù)量及嚴重程度;
存在的主要問題分析;
f)對公司質(zhì)量管理體系有效性、符合性結論及今后改進的地方。
4.3.4 末次會議
a)參加人員:領導層、內(nèi)審組成員及各部門領導,與會者簽到,審核組長主持會議。
b)會議內(nèi)容:內(nèi)審組長重申審核目的,宣讀不符合報告;宣讀《內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》;提出完成糾正措施的要求及日期;由組織領導講話。
c)本次內(nèi)審結果要提交公司管理評審。
4.4 本程序所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄由管理者代表按《記錄控制程序》的要求進行保存。
5 相關文件
5.1 《改進控制程序》
5.2 《管理評審控制程序》
5.3 《記錄控制程序》
6 相關記錄
qr-018-01 《年度內(nèi)審計劃》
qr-018-02 《審核實施計劃》
qr-018-03 《內(nèi)審檢查表》
qr-018-04《 內(nèi)審首(末)次會議簽到表》
qr-018-05 《不符合報告》
qr-018-06 《不合格項分布表》
qr-018-07《 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報告》
