第1篇 電網(wǎng)安全生產(chǎn)標準化達檢查重點范本
一、 安全生產(chǎn)目標制定
1、制定總體和年度安全生產(chǎn)目標未以文件形式下達。
2、部門、班組無相應(yīng)的分級安全生產(chǎn)目標(部門、班組)或要求較低。
3、安全生產(chǎn)目標實施中缺少監(jiān)督、檢查與糾偏,對完成情況缺少評估。
二、 安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和職責
1、缺少安全生產(chǎn)委員會職責、工作制度和例會制度,會議記錄、 圖象。
2、保障體系與監(jiān)督體系混淆,不清晰,安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議未按時召開。
3、安全生產(chǎn)責任制未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性,缺少責任追究制度, 無安全生產(chǎn)獎懲記錄。
三、 安全生產(chǎn)投入
未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用,個別一些公司安全生產(chǎn)有費用計劃 (反措),過程中未形成閉環(huán)(無費用結(jié)果)。
四、 法律法規(guī)與安全管理制度
1、未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制 度,對識別和獲取的法律法規(guī)相關(guān)人員未進行教育培訓(xùn)(無記錄)。
2、規(guī)章制度不全。
3、每年未發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單;個別項目公司未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度。
4、部分一些公司未建立檔 案管理制度,檔案管理混亂。
五、教育培訓(xùn)
1、未明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ熑?無培訓(xùn)計劃、記錄 和檔案;無培訓(xùn)效果評估報告。
2、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員 未按要求進行培訓(xùn)或取證。
3、生產(chǎn)崗位人員培訓(xùn)學(xué)時不符合要求。
4、一些公司和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動。
六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施
1、設(shè)備基礎(chǔ)管理、運行管理、檢修管理
1)“兩票三制”執(zhí)行不嚴格,部分一些公司操作票與操作卡無界限區(qū)分(哪些用票、哪些用卡)、區(qū)別,將操作卡認定為操作票;工作票執(zhí)行不嚴(如:危險源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認真等),存在無票作業(yè)的現(xiàn)象;兩票統(tǒng)計、分析未進行;定期工作執(zhí)行不嚴肅(如:設(shè)備定期試驗執(zhí)行不嚴格、無試驗報告等)。
2)設(shè)備責任制不完善(如:缺少責任到崗),設(shè)備異動管理現(xiàn)場缺少書面材料、檔案室無存檔,設(shè)備異動長期保存在專業(yè)處,未及時通知運行人員。
3)檔案管理不完善(如:大、小修資料長期保存在專業(yè)處,人員變動時資料未交接、遺失)。
4)萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度不完善、執(zhí)行存在漏洞(如;制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時什么崗位批準,個別 一些公司值長批準;當需要用萬能解鎖鑰匙時,是否雙監(jiān)護人等), 存在無程序閉鎖安全隱患。
5)檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不嚴肅(如:大、小 修文件包中質(zhì)量標準與驗收時存在偏差,沒有分析記錄原因三級驗收 人員卻簽字通過);驗收資料不完整(如:大、小修文件包中驗收資 料頁面空白)。
6)設(shè)備保護投退制度不完善,執(zhí)行不嚴肅(如:主設(shè)備保護權(quán)限下放給值長,保護投退未經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準)。
2、技術(shù)管理
1)成立技術(shù)監(jiān)控(督)網(wǎng)絡(luò)但無監(jiān)督崗位責任制。
2)技術(shù)監(jiān)督活動未能正常開展,無活動記錄。
3)技術(shù)監(jiān)控(督)臺賬、報告、記錄等資料不完整。
3、可靠性管理
1)可靠性專責人員未參加崗位培訓(xùn) 并取得崗位資格證書。
2)無可靠性管理系統(tǒng)。
3)可靠性技術(shù)分析不全面。
4、設(shè)備設(shè)施保護、安全
1)無主要領(lǐng)導(dǎo)負責和有關(guān)單位主 要負責人組成的安全防護體系,未能定期組織召開安全防護工作會議,無會議記錄。
2)危險品區(qū)域人員隨便出入,不按制度要求執(zhí)行(如:人員進入不簽字、交出火種、手機等)。
3)繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗、測試,標識缺 失。
4)支吊架長期未調(diào)整、超標變形,甚至失去作用。
5)反事故措施不完善、未根據(jù)一些公司實際情況制定,甚至將其他公司反事故措施原文拷貝。
七、作業(yè)安全
1)生產(chǎn)現(xiàn)場井、坑、孔、洞、溝道及欄桿護板缺失,安全標識 牌少,存在電源箱箱體、電動工具器接地不良。
2)起重作業(yè)人員存在無證上崗,進入有限空間危險場所作業(yè)前未進行氣體濃度測試(無儀器),電氣安全用具、手持電動工具、移動 式電動工具器未有臺賬、統(tǒng)一編號、專人專柜對號保管、超周期使用, 消防設(shè)備配備不全,定期檢查或試驗不到位。
3)存在設(shè)備名稱、編號、色標或色環(huán)標志模糊、缺失;安全標志、標識、警 示較少;應(yīng)急疏散指示標志、標識缺失。
4)存在對承包單位作業(yè)人員未進行安全教育、安全交底和安全 規(guī)程考試現(xiàn)象,并缺少措施、現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
八、隱患排查和治理
無隱患排查治理制度,界定隱患分級、分類標準,將安全月、季 節(jié)性檢查當作隱患排查,未形成閉環(huán)。
九、職業(yè)健康
1、未定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測,未在檢測超標區(qū)域設(shè) 置醒目標識牌予以告知,未將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案;未有職業(yè)健康防護專項費用;未安排相關(guān)崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查(特 別外委承包單位應(yīng)在承包合同中明確此項內(nèi)容并督促實施)。
2、未在與從業(yè)人員訂立勞動合同時,按有效方式進行告知職業(yè) 危害。
十、應(yīng)急救援
應(yīng)急培訓(xùn)、演練未能全面開展,演練沒有影像資料、評估等,或從未開展演練。
第2篇 電網(wǎng)安全生產(chǎn)標準化達檢查重點
一、 安全生產(chǎn)目標制定
1、制定總體和年度安全生產(chǎn)目標未以文件形式下達。
2、部門、班組無相應(yīng)的分級安全生產(chǎn)目標（部門、班組）或要求較低。
3、安全生產(chǎn)目標實施中缺少監(jiān)督、檢查與糾偏，對完成情況缺少評估。
二、 安全生產(chǎn)組織機構(gòu)和職責
1、缺少安全生產(chǎn)委員會職責、工作制度和例會制度，會議記錄、 圖象。
2、保障體系與監(jiān)督體系混淆，不清晰，安全監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)會議未按時召開。
3、安全生產(chǎn)責任制未體現(xiàn)崗位工作相關(guān)性，缺少責任追究制度， 無安全生產(chǎn)獎懲記錄。
三、 安全生產(chǎn)投入
未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費用，個別一些公司安全生產(chǎn)有費用計劃 （反措），過程中未形成閉環(huán)（無費用結(jié)果）。
四、 法律法規(guī)與安全管理制度
1、未建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范的制 度，對識別和獲取的法律法規(guī)相關(guān)人員未進行教育培訓(xùn)（無記錄）。
2、規(guī)章制度不全。
3、每年未發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；個別項目公司未按要求及時修訂有關(guān)規(guī)程和規(guī)章制度。
4、部分一些公司未建立檔 案管理制度，檔案管理混亂。
五、教育培訓(xùn)
1、未明確安全教育培訓(xùn)主管部門或?qū)Ｘ熑?，無培訓(xùn)計劃、記錄 和檔案；無培訓(xùn)效果評估報告。
2、主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員 未按要求進行培訓(xùn)或取證。
3、生產(chǎn)崗位人員培訓(xùn)學(xué)時不符合要求。
4、一些公司和部門領(lǐng)導(dǎo)、管理人員未按照規(guī)定參加班組安全日活動。
六、 生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施
1、設(shè)備基礎(chǔ)管理、運行管理、檢修管理
1)“兩票三制”執(zhí)行不嚴格，部分一些公司操作票與操作卡無界限區(qū)分（哪些用票、哪些用卡）、區(qū)別，將操作卡認定為操作票；工作票執(zhí)行不嚴（如：危險源控制不清晰、工作班成員多人只填寫一人 姓名、安全工作交底不認真等），存在無票作業(yè)的現(xiàn)象；兩票統(tǒng)計、分析未進行；定期工作執(zhí)行不嚴肅（如：設(shè)備定期試驗執(zhí)行不嚴格、無試驗報告等）。
2）設(shè)備責任制不完善（如：缺少責任到崗），設(shè)備異動管理現(xiàn)場缺少書面材料、檔案室無存檔，設(shè)備異動長期保存在專業(yè)處，未及時通知運行人員。
3）檔案管理不完善（如：大、小修資料長期保存在專業(yè)處，人員變動時資料未交接、遺失）。
4）萬能解鎖鑰匙和配電室及配電設(shè)備鑰匙制度不完善、執(zhí)行存在漏洞（如；制度上缺少需要用萬能解鎖鑰匙時什么崗位批準，個別 一些公司值長批準；當需要用萬能解鎖鑰匙時，是否雙監(jiān)護人等）， 存在無程序閉鎖安全隱患。
5）檢修質(zhì)量控制和監(jiān)督三級驗收制度執(zhí)行不嚴肅（如：大、小 修文件包中質(zhì)量標準與驗收時存在偏差，沒有分析記錄原因三級驗收 人員卻簽字通過）；驗收資料不完整（如：大、小修文件包中驗收資 料頁面空白）。
6）設(shè)備保護投退制度不完善，執(zhí)行不嚴肅（如：主設(shè)備保護權(quán)限下放給值長，保護投退未經(jīng)主管生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)批準）。
2、技術(shù)管理
1)成立技術(shù)監(jiān)控（督）網(wǎng)絡(luò)但無監(jiān)督崗位責任制。
2）技術(shù)監(jiān)督活動未能正常開展，無活動記錄。
3）技術(shù)監(jiān)控（督）臺賬、報告、記錄等資料不完整。
3、可靠性管理
1）可靠性專責人員未參加崗位培訓(xùn) 并取得崗位資格證書。
2）無可靠性管理系統(tǒng)。
3）可靠性技術(shù)分析不全面。
4、設(shè)備設(shè)施保護、安全
1）無主要領(lǐng)導(dǎo)負責和有關(guān)單位主 要負責人組成的安全防護體系，未能定期組織召開安全防護工作會議，無會議記錄。
2）危險品區(qū)域人員隨便出入，不按制度要求執(zhí)行（如：人員進入不簽字、交出火種、手機等）。
3）繼電保護裝置及安全自動裝置未按規(guī)定檢驗、測試，標識缺 失。
4）支吊架長期未調(diào)整、超標變形，甚至失去作用。
5）反事故措施不完善、未根據(jù)一些公司實際情況制定，甚至將其他公司反事故措施原文拷貝。
七、作業(yè)安全
1）生產(chǎn)現(xiàn)場井、坑、孔、洞、溝道及欄桿護板缺失，安全標識 牌少，存在電源箱箱體、電動工具器接地不良。
2）起重作業(yè)人員存在無證上崗，進入有限空間危險場所作業(yè)前未進行氣體濃度測試（無儀器），電氣安全用具、手持電動工具、移動 式電動工具器未有臺賬、統(tǒng)一編號、專人專柜對號保管、超周期使用， 消防設(shè)備配備不全，定期檢查或試驗不到位。
3）存在設(shè)備名稱、編號、色標或色環(huán)標志模糊、缺失；安全標志、標識、警 示較少；應(yīng)急疏散指示標志、標識缺失。
4）存在對承包單位作業(yè)人員未進行安全教育、安全交底和安全 規(guī)程考試現(xiàn)象，并缺少措施、現(xiàn)場監(jiān)督檢查。
八、隱患排查和治理
無隱患排查治理制度，界定隱患分級、分類標準，將安全月、季 節(jié)性檢查當作隱患排查，未形成閉環(huán)。
九、職業(yè)健康
1、未定期對作業(yè)場所職業(yè)危害進行檢測，未在檢測超標區(qū)域設(shè) 置醒目標識牌予以告知，未將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案；未有職業(yè)健康防護專項費用；未安排相關(guān)崗位人員定期進行職業(yè)健康檢查（特 別外委承包單位應(yīng)在承包合同中明確此項內(nèi)容并督促實施）。
2、未在與從業(yè)人員訂立勞動合同時，按有效方式進行告知職業(yè) 危害。
十、應(yīng)急救援
應(yīng)急培訓(xùn)、演練未能全面開展，演練沒有影像資料、評估等，或從未開展演練。
第3篇 電力安全生產(chǎn)標準化達標評級管理辦法
第一條 為落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》(國發(fā)〔2010〕23號)精神,規(guī)范電力安全生產(chǎn)標準化達標評級工作,制定本辦法。
第二條 本辦法適用于發(fā)電企業(yè)(含火電、水電、風電等)、輸電企業(yè)、地(市)級供電企業(yè),以及施工工期在兩年以上的電力工程建設(shè)項目。其它電力企業(yè)和電力工程建設(shè)項目參照執(zhí)行。
第三條 發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評級執(zhí)行《發(fā)電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》;輸電企業(yè)和供電企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標評級執(zhí)行《電網(wǎng)企業(yè)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》;電力工程建設(shè)項目安全生產(chǎn)標準化達標評級執(zhí)行《電力工程建設(shè)項目安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準》。上述有關(guān)安全生產(chǎn)標準化規(guī)范及達標評級標準均簡稱《標準》。
第四條 電力安全生產(chǎn)標準化達標評級采用對照《標準》評分的方式,評審得分=(實得分/應(yīng)得分)×100。其中,實得分為評分項目實際得分值的總和;應(yīng)得分為評分項目標準分值的總和。
第五條 電力安全生產(chǎn)標準化分為一級、二級、三級(以下簡稱標準化一級、二級、三級),依據(jù)評審得分確定。其中,標準化一級得分大于90分,標準化二級得分大于80分,標準化三級得分大于70分。
取得標準化三級以上即為安全生產(chǎn)標準化達標。
第六條 電力企業(yè)經(jīng)評審、審核和公告符合安全生產(chǎn)標準化條件的,授予電力安全生產(chǎn)標準化企業(yè)稱號;電力工程建設(shè)項目經(jīng)評審、審核和公告符合安全生產(chǎn)標準化條件的,授予電力安全生產(chǎn)標準化工程建設(shè)項目稱號。
第七條 電力安全生產(chǎn)標準化達標評級的主要程序如下:
(一)電力企業(yè)對照《標準》條款組織開展自查、自評工作,形成自評報告;
(二)電力企業(yè)根據(jù)本單位(或工程建設(shè)項目)自評結(jié)果,向所在地電力監(jiān)管機構(gòu)提出評審申請。同一電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)再次提出申請時間間隔應(yīng)不少于半年;
(三)電監(jiān)會派出機構(gòu)對電力企業(yè)的評審申請材料進行審查。其中,對標準化一級企業(yè)(或工程建設(shè)項目)的評審申請材料經(jīng)審查合格后報電監(jiān)會;
(四)獲準評審的電力企業(yè)委托評審人員經(jīng)電力監(jiān)管機構(gòu)培訓(xùn)合格的評審機構(gòu)開展評審;
(五)評審機構(gòu)按照《標準》內(nèi)容和要求進行現(xiàn)場檢查評審,形成評審報告;
(六)電力監(jiān)管機構(gòu)對電力企業(yè)提交的評審報告組織審核。審核通過的,予以公告;
(七)電力監(jiān)管機構(gòu)對經(jīng)公告無異議的電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)頒發(fā)相應(yīng)級別的安全生產(chǎn)標準化證書和牌匾。
第八條 申請電力安全生產(chǎn)標準化評審的電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)應(yīng)當具備以下基本條件:
(一)取得電力業(yè)務(wù)許可證;
(二)評審期內(nèi)未發(fā)生負有責任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設(shè)備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件;
(三)發(fā)電機組(或風電場)通過并網(wǎng)安全性評價;運行水電站大壩按規(guī)定注冊;
(四)電力建設(shè)工程項目已經(jīng)核準,并在電力監(jiān)管機構(gòu)備案;
(五)無其它違反安全生產(chǎn)法律法規(guī)的行為。
第九條 取得電力安全生產(chǎn)標準化稱號的電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)應(yīng)保持績效,持續(xù)改進電力安全生產(chǎn)標準化工作。
第十條 電監(jiān)會履行以下監(jiān)督管理職責:
(一)組織制定有關(guān)電力安全生產(chǎn)標準化管理的規(guī)章制度和標準規(guī)范;
(二)組織評審機構(gòu)現(xiàn)場評審人員和電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)安全生產(chǎn)標準化專責人員的培訓(xùn);
(三)組織對標準化一級企業(yè)(或工程建設(shè)項目)的審核;
(四)統(tǒng)一制定電力安全生產(chǎn)標準化證書和牌匾式樣,并向符合條件的標準化一級企業(yè)(或工程建設(shè)項目)頒發(fā)證書和牌匾;
(五)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)達標評級工作中的其它有關(guān)事宜;
(六)對電力企業(yè)、評審機構(gòu)在達標評級中的違規(guī)行為進行處理。
第十一條 電監(jiān)會派出機構(gòu)履行以下監(jiān)督管理職責:
(一)審查電力企業(yè)提交的評審申請材料;
(二)組織對標準化二級、三級企業(yè)(或工程建設(shè)項目)的審核;
(三)向符合條件的標準化二級、三級企業(yè)(或工程建設(shè)項目)頒發(fā)證書和牌匾;
(四)組織轄區(qū)內(nèi)電力安全生產(chǎn)標準化工作培訓(xùn);
(五)對電力企業(yè)、評審機構(gòu)在達標評級中的違規(guī)行為進行處理。
第十二條 電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)出現(xiàn)下列情況之一的,降低安全生產(chǎn)標準化級別。其中,對標準化一級、二級電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目),由原發(fā)證電力監(jiān)管機構(gòu)撤消稱號,所在地電監(jiān)會派出機構(gòu)授予比原級別低一級的稱號并換發(fā)證書和牌匾;對標準化三級電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目),由原發(fā)證電監(jiān)會派出機構(gòu)直接撤消稱號:
(一)發(fā)生負有責任的較大以上電力人身傷亡事故、電力安全事故和設(shè)備事故;
(二)發(fā)生電力監(jiān)管機構(gòu)認定的、對社會造成重大不良影響的事件;
(三)發(fā)生違反法律法規(guī)及電力監(jiān)管規(guī)章制度的嚴重事件。
第十三條 電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)出現(xiàn)下列情況之一的,由原發(fā)證電力監(jiān)管機構(gòu)撤消其電力安全生產(chǎn)標準化稱號:
(一)發(fā)生重大以上電力人身傷亡事故、電力安全事故和設(shè)備事故;
(二)發(fā)生違反法律法規(guī)及電力監(jiān)管規(guī)章制度的重大事件。
第十四條 電力企業(yè)存在下列行為之一的,由原發(fā)證電力監(jiān)管機構(gòu)撤消其電力安全生產(chǎn)標準化稱號,予以通報,且兩年內(nèi)不得重新提出申請:
(一)通過賄賂、隱瞞、欺騙、弄虛作假等不正當方式取得達標評級的;
(二)偽造、涂改安全生產(chǎn)標準化達標評級證書的;
(三)倒賣、出租、出借、轉(zhuǎn)讓安全生產(chǎn)標準化達標評級證書的。
第十五條 電力企業(yè)不按要求開展安全生產(chǎn)標準化工作、未達標及存在重大隱患整改不力的,由電力監(jiān)管機構(gòu)會同安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門進行專項督查和安全考核,并按照有關(guān)規(guī)定處理。
第十六條 評審機構(gòu)應(yīng)客觀、公正、獨立地開展評審工作,對評審結(jié)果負責。對于評審過程中有下列行為之一的,應(yīng)當責令其退出電力安全生產(chǎn)標準化達標評級工作:
(一)出具虛假或者嚴重失實的評審報告;
(二)泄露被評審單位的技術(shù)秘密和商業(yè)秘密;
(三)發(fā)生其它違法、違規(guī)行為,情節(jié)嚴重的。
第十七條 電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)降級或被撤消稱號后經(jīng)整改符合條件的,以及申請高于已取得級別的,可按本辦法有關(guān)規(guī)定重新申請評審。
第十八條 電力監(jiān)管機構(gòu)應(yīng)在指定媒體或網(wǎng)站上公告電力安全生產(chǎn)標準化達標企業(yè)和達標電力工程建設(shè)項目名單。
第十九條 電監(jiān)會派出機構(gòu)可將轄區(qū)內(nèi)電力企業(yè)(或工程建設(shè)項目)安全生產(chǎn)標準化達標評級結(jié)果向所在地銀行業(yè)、證券業(yè)、保險業(yè)、擔保業(yè)等部門通報。
第二十條 電力安全生產(chǎn)標準化企業(yè)(或工程建設(shè)項目)證書和牌匾有效期為5年。有效期屆滿前3個月應(yīng)按本辦法第七條程序辦理換證手續(xù)。
第二十一條 任何單位和個人對電力安全生產(chǎn)標準化達標評級中的違法、違規(guī)行為,可向電力監(jiān)管機構(gòu)投訴或者舉報。
第二十二條 本辦法下列用語的含義:
(一)本辦法中“大于”、“以上”包括本數(shù)。
(二)評審期為申請日前一年時間。
(三)發(fā)電企業(yè)、輸電企業(yè)和地(市)級供電企業(yè),是指直接從事發(fā)電、輸電、變電、供電運行管理的企業(yè)。
(四)施工工期,是指電力工程建設(shè)項目可行性研究報告中確定的施工工期。
(五)評審機構(gòu),是指從事安全生產(chǎn)標準化外部評審的第三方機構(gòu)。
第二十三條 本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。
