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第1篇 人力資源公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
人力資源顧問公司業(yè)務招待費管理辦法實施細則
一、目的
為規(guī)范公司業(yè)務招待費的標準和管理程序,有效控制業(yè)務招待費用的開支,特制定本規(guī)定。
二、適用范圍
本制度所稱業(yè)務招待費是指由公司公關人員或業(yè)務人員陪同客戶就餐、娛樂或購買禮品轉交給客戶的行為中發(fā)生的費用支出,其他替客戶承擔的費用支出為勞務費支出,按勞務費進行管理。
應酬費:是指招待公司客戶所發(fā)生的費用或公司駐外分公司來公司辦事人員;
禮品費:是指公司在公關過程中為客戶購買禮品所發(fā)生的費用;
三、管理原則
1、業(yè)務招待費一律納入部門費用預算進行預算管理,各部門在批復的預算總額內要嚴格控制招待費的支出。
2、支出標準:
a、業(yè)務招待費用一次超過500元以上必須預先通知主管vp批準,每月超過1000元須由主管vp批準;
b、業(yè)務招待費用一次在200元以上必須預先通知部門總監(jiān)批準,每月超過500元須由主管vp批準;
c、業(yè)務招待費用每月在500元以下的由部門主管審批;
d、用餐標準50元/人次;
e、陪同就餐人員原則上不應超過被招待人員人數。
四、報銷要求
1、招待費支出提倡勤儉節(jié)約,反對鋪張浪費。部門總監(jiān)要嚴格控制招待費的使用,確保在限額內使用,方向明確,管理到位。要求費用使用者嚴格按照費用管理制度和支出標準有效使用每一筆費用,做到有的放矢。支出要事前有計劃有申請,事后有說明,一律杜絕先斬后奏的現象。
2、報銷發(fā)票須內容真實、項目完整、數字清晰準確;發(fā)票日期未注明、與業(yè)務招待費申請表不符的或文字有涂改的發(fā)票均不得作為報銷憑據。
3、買禮品發(fā)票要注明品名、數量、單價、金額,禮品金額超過300元(含300元)需附小票,不符合要求的發(fā)票財務部門有權拒絕報銷。
五、本辦法由公司財務部負責解釋。
六、本辦法自公布之日起開始執(zhí)行,公司原有關業(yè)務招待費規(guī)定同時廢止。
第2篇 業(yè)務招待費管理辦法
業(yè)務招待費管理辦法
(一)業(yè)務招待費主要用于各部門對外聯絡時,與政府部門,合作伙伴,供應商及其企業(yè)等重要招待。
(二)業(yè)務招待,需提前報請公司總經理批準后方可招待,否則不予報銷。
(三)公司本著節(jié)約和透明的原則,業(yè)務招待費用報銷至少需有兩個以上的經手人或當事人簽字(只有一人參加招待的除外)
(四)業(yè)務招待費用報銷時,需另附清單,注明時間,招待對象,參加人員,公司財務審核后將清單銷毀。
(五)各部門向相關人員送禮應報經總經理批準,未經批準的不予報銷。
第3篇 房地產集團公司業(yè)務招待管理辦法
房地產集團有限公司業(yè)務招待管理辦法
第一章總則
第一條為加強_城房地產集團有限公司(以下簡稱公司)對業(yè)務招待工作的管理,本著“必需、合理、節(jié)約”的原則,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本規(guī)定中的業(yè)務招待,是指公司在對外交流、交往過程中,因經營管理活動的需要,所進行的包括餐飲、住宿、旅游、購物、休閑、娛樂等內容的接待行為。
第三條本規(guī)定適用于公司本部,控股項目公司、專業(yè)公司遵照執(zhí)行,參股項目公司、專業(yè)公司參照執(zhí)行。
第二章計劃
第四條各職能部門大型、重要的業(yè)務招待,事先應訂有計劃,并納入季度和月度工作計劃中。招待計劃應報經分管副總經理審核,總經理審批后實施,綜合管理部備案。臨時的業(yè)務招待須報經分管副總經理審批后實施。
第五條業(yè)務招待計劃的內容包括招待對象、人數、職級和招待的時間、地點、形式、標準、費用預算以及建議出面招待的領導及陪同人員等。
第三章管理
第六條各職能部門,應本著從嚴控制的原則,加強對本部門業(yè)務招待工作的管理。業(yè)務招待人員必須按照規(guī)定程序辦理審批手續(xù),未按規(guī)定辦理的,費用由招待人自理。
第七條各職能部門進行業(yè)務招待,應填寫《業(yè)務招待申請單》(附件1),報分管副總經理審批(在公司定點酒店簽單形式的招待除外);大型或重要的業(yè)務招待應報總經理審批。.
第八條餐飲和住宿招待原則上應安排在公司的定點酒店。凡因工作需要,在本地非定點酒店消費的,須報行政副總經理或以上領導審批,餐飲招待由招待部門自行安排,住宿招待由公司綜合管理部統(tǒng)一安排。
第九條各職能部門需進行旅游、購物招待的,應事先制訂詳細的招待計劃,經公司總經理審批后由綜合管理部協(xié)同辦理。
第十條對于娛樂、休閑等形式的招待,必須嚴格控制,確因工作需要安排的,應報經分管副總經理審批。.
第十一條凡離開杭州地區(qū)的招待,具體經辦部門應做好招待計劃書,內容包括:陪同人員、旅行行程、招待人數、招待形式、招待標準、費用預算等,報分管副總經理審核,總經理審批后實施。在具體招待過程中,實際招待內容發(fā)生變化的,應請示分管副總經理同意。
第十二條各類招待突破計劃標準的,事前應經分管副總經理批準,事后須及時補辦報批手續(xù)。
第十三條業(yè)務招待完成后,招待人員應憑《業(yè)務招待申請單》及時辦理報銷手續(xù)。如在定點酒店消費的,由公司綜合管理部統(tǒng)一辦理結算手續(xù)。
第四章注意事項
第十四條業(yè)務招待的各級審批人員,應對每次招待的合理性認真審核,切實履行管理職責。
第十五條臨時招待,可先用電話或口頭請示,但事后須及時補辦相關手續(xù)。
第十六條對公司定點酒店的簽單消費應嚴格控制,公司所屬酒店簽單人員限定干部門經理及以上人員;非公司所屬酒店簽單人員限定為總經理及以上人員和公司授權的其他人員。
第十七條在各類招待中,應嚴格控制公司陪同人員,原則上不超過來賓人數的20%。
第十八條業(yè)務招待中,嚴禁業(yè)務招待人員假公濟私,一經發(fā)現,嚴肅處理,并復l、以報銷金額5倍的罰款。
第五章附則
第十九條本辦法由綜合管理部負責解釋和修訂。
第二十條本辦法自印發(fā)之日起施行。
