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第1篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：餐飲服務(wù)控制工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:餐飲服務(wù)控制程序
1.0目的
對(duì)餐飲物料、食品、飲料、菜肴、餐廳衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)視或測(cè)量,確保其符合規(guī)定要求,增強(qiáng)顧客滿意。
2.0范圍
本程序適用于餐飲物料、菜肴和餐廳服務(wù)的控制。
3.0職責(zé)
采購(gòu)部負(fù)責(zé)餐飲物料、食品、飲料的采購(gòu)。
廚部負(fù)責(zé)廚房加工制作的各類(lèi)菜肴出售前的鑒定。
4.0工作程序
采購(gòu)部對(duì)餐飲物料的供方進(jìn)行評(píng)價(jià)選擇,所提供的物料、食品、飲料應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求。
餐飲物料的驗(yàn)收
(1)餐飲物料到貨后,驗(yàn)收員根據(jù)'采購(gòu)申請(qǐng)單'對(duì)到貨數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)識(shí)、生產(chǎn)日期和保質(zhì)期進(jìn)行檢查,符合規(guī)定的,則可接收。
(2)驗(yàn)收合格的物料,驗(yàn)收人員填寫(xiě)'驗(yàn)收記錄單'。屬直接領(lǐng)用的物料,則按規(guī)定手續(xù),投入使用。
(3)驗(yàn)收不合格的物料,由驗(yàn)收人員記錄,以適當(dāng)?shù)姆绞綐?biāo)識(shí),并按《不合格品控制程序》處理。
菜肴的制作和鑒定
(1)廚師經(jīng)培訓(xùn),掌握理論知識(shí)和所需技能,考核合格,按菜譜制作各種菜肴。
(2)菜肴制作屬特殊過(guò)程,嚴(yán)格按程序操作,必要時(shí)應(yīng)有作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
(3)菜肴的揀選、清洗、配料要符合規(guī)定。
(4)菜肴的鑒定:
①?gòu)N房加工制作的各種冷葷涼菜、熱菜、湯、包、餅及其他主食類(lèi),在出售前均應(yīng)鑒定。
②鑒定依據(jù):餐廳所有的'入廚單'、《菜肴加工制作指導(dǎo)書(shū)》。
③廚師長(zhǎng)或指定專(zhuān)人對(duì)照'入廚單'就菜肴的色、味、形等進(jìn)行感官鑒定,必要時(shí)需品嘗。符合制作要求的,方可交由餐廳服務(wù)人員,經(jīng)鑒定不合格的菜肴按照《不合格品控制程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
④餐廳服務(wù)員在把食品提供給客人以前應(yīng)再次檢查。
對(duì)餐廳和送餐的要求
(1)餐廳有適宜的空間、溫度,餐桌排列要方便就餐者出入,通道通暢便于送餐,地面防滑。
(2)包間的裝飾、設(shè)施符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。
(3)用餐等待時(shí)間要短,等待期間要提供茶水、小食品。
(4)環(huán)境衛(wèi)生、整潔。布餐車(chē)應(yīng)確保清潔、衛(wèi)生,達(dá)到規(guī)定要求。
(5)餐桌明確標(biāo)識(shí),如團(tuán)隊(duì)名稱(chēng)、就餐者名單等。
(6)服務(wù)員經(jīng)培訓(xùn),送餐時(shí)介紹菜名和特色。
對(duì)客人對(duì)用餐滿意的監(jiān)視和調(diào)查
(1)在客人進(jìn)餐時(shí),服務(wù)人員或管理人員應(yīng)及時(shí)關(guān)注客人對(duì)餐飲的評(píng)價(jià)和意見(jiàn),如發(fā)現(xiàn)飯菜不潔、變質(zhì)、霉變等情況,應(yīng)立即向客人賠禮道歉,并主動(dòng)與廚房聯(lián)系,按標(biāo)準(zhǔn)重新提供。
(2)餐飲部收集、整理、匯總客人對(duì)餐廳的意見(jiàn)或建議,采取改進(jìn)措施并持續(xù)改進(jìn)。
5.0支持性文件
《不合格品控制程序》
《菜肴加工制作指導(dǎo)書(shū)》
6.0相關(guān)記錄
《驗(yàn)收記錄單》
《入廚單》
《領(lǐng)料單》
第2篇 成本管理體系文件控制工作程序
成本管理體系文件控制程序
1、目的
文件是實(shí)施并保持成本管理體系的基礎(chǔ)和依據(jù),對(duì)文件進(jìn)行控制是為了讓管理者使用唯一有效版本文件,防止誤用文件,以促進(jìn)成本管理體系的有效運(yùn)行。
2、范圍
本程序適用于本公司成本管理體系要求有關(guān)的所有文件。
3、職責(zé)
3.1成本部是文件控制的歸口管理部門(mén),負(fù)責(zé)公司體系文件的控制與管理。
3.2各部門(mén)和單位的管理文件由各部門(mén)和單位管理與控制。
3.3各類(lèi)文件的使用人員負(fù)責(zé)正確使用和維護(hù)文件。
4、工作程序
4.1文件的分類(lèi):
成本管理體系文件包括:
a)綱領(lǐng)性文件:成本管理手冊(cè);
b)程序性文件:各種控制程序;
c)控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件:各種規(guī)章制度、各種定額或標(biāo)準(zhǔn)成本、成本預(yù)算、成本計(jì)劃、成本控制方案等。
上述三個(gè)層次文件的關(guān)系見(jiàn)《成本管理手冊(cè)》第3.4.1.4條。
4.2文件的編制
4.2.1文件的編制應(yīng)按規(guī)定的職責(zé)進(jìn)行,成本管理體系綱領(lǐng)性文件和程序性文件由成本部組織編制,控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件由相應(yīng)的職能部門(mén)和單位負(fù)責(zé)編制。
4.2.2文件的編制應(yīng)注意:
a)與成本管理體系要求的其他文件相適應(yīng),注意與其他文件的相容性,不得與其他文件相抵觸或矛盾;
b)所編制的文件內(nèi)容應(yīng)盡可能全面、系統(tǒng),該說(shuō)的一定要說(shuō)到;
c)所編制的文件一定要結(jié)合本公司的實(shí)際情況,注意文件的可操作性;
d)所編制的文件,不得與成本管理標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)法律法規(guī)相抵觸;
e)成本管理體系文件必須覆蓋和符合所依據(jù)的成本管理標(biāo)準(zhǔn);
f)文件作為成本管理活動(dòng)的依據(jù),其內(nèi)容必須科學(xué)合理并確保文件的適用性。
4.3文件的評(píng)審
4.3.1文件的編寫(xiě)完成后和在實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行評(píng)審,確保其充分性和適宜性。文件的評(píng)審應(yīng)由文件的批準(zhǔn)人或文件主管部門(mén)組織進(jìn)行,并做好《文件評(píng)審記錄》。
4.3.2對(duì)文件評(píng)審的結(jié)果,可確定是否需要修改和補(bǔ)充或更新文件,如果需要修改文件,修改后必須再次得到批準(zhǔn)。
4.3.3文件評(píng)審的方式可采用會(huì)議評(píng)審,也可采用會(huì)簽評(píng)審。
4.4文件的批準(zhǔn)
4.4.1文件的批準(zhǔn)應(yīng)按授權(quán)范圍進(jìn)行,總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《成本管理手冊(cè)》,體系負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)程序文件,第三層控制成本水平和發(fā)生過(guò)程的文件及其他文件應(yīng)由相應(yīng)層次的授權(quán)人批準(zhǔn)。
4.4.2未得到有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)的文件屬無(wú)效文件,一律不得使用,使用文件的部門(mén)/單位和各類(lèi)人員在使用文件之前應(yīng)首先確認(rèn)文件批準(zhǔn)的有效性。
4.4.3文件批準(zhǔn)的方式應(yīng)以授權(quán)人員的簽字為準(zhǔn)。
4.4.4對(duì)外來(lái)文件,相關(guān)授權(quán)人員也應(yīng)進(jìn)行批準(zhǔn),批準(zhǔn)時(shí)應(yīng)主要考慮文件的適用性。
4.5文件的發(fā)放
4.5.1文件的發(fā)放由各文件管理部門(mén)進(jìn)行,其發(fā)放的范圍應(yīng)得到批準(zhǔn),并嚴(yán)格按已批準(zhǔn)的發(fā)放范圍進(jìn)行發(fā)放,確保使用成本管理體系文件的各場(chǎng)所都能及時(shí)得到文件的有效版本。
4.5.2受控文件的發(fā)放,由各部門(mén)的文件管理人員填寫(xiě)《文件發(fā)放登記表》,并注明分發(fā)的受控號(hào),文件的領(lǐng)用人應(yīng)在《文件發(fā)放登記表》中簽字領(lǐng)取,便于追溯。
4.5.3文件代收人員領(lǐng)取文件后應(yīng)及時(shí)將文件送達(dá)到有關(guān)人員,以防止因文件影響成本管理活動(dòng)。
4.6文件的使用
4.6.1文件使用部門(mén)及文件持有人,在使用文件時(shí)應(yīng)全面理解,正確使用,使文件真正發(fā)揮指導(dǎo)和規(guī)范成本管理活動(dòng)和成本管理行為的作用。
4.6.2文件在使用時(shí)各部門(mén)和單位及各類(lèi)人員必須按《現(xiàn)行受控文件清單》中所規(guī)定的文件范圍使用文件,并識(shí)別是否是現(xiàn)行修訂狀態(tài)的有效版本,清單以外的文件不得使用。
4.6.3文件在使用過(guò)程中各部門(mén)和單位及各類(lèi)人員應(yīng)保護(hù)和貯存好文件,以防止文件的損壞、丟失,當(dāng)所使用的文件損壞嚴(yán)重,影響使用時(shí),文件持有人或文件管理員應(yīng)到文件管理部門(mén)辦理更換手續(xù),交回破損的文件,補(bǔ)發(fā)新文件,其分發(fā)號(hào)可繼續(xù)沿用原分發(fā)號(hào),文件管理部門(mén)在補(bǔ)發(fā)新文件時(shí)仍執(zhí)行4.5.2條規(guī)定。
4.6.4文件管理部門(mén)對(duì)已收回的破損文件的處理,按4.9條規(guī)定執(zhí)行。
4.6.5當(dāng)文件使用部門(mén)/單位和使用人員不慎丟失文件后,應(yīng)按4.6.3條有關(guān)規(guī)定辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù),但責(zé)任人必須做出書(shū)面檢討或說(shuō)明原因。若文件管理部門(mén)在補(bǔ)發(fā)文件時(shí),給出新的分發(fā)控制號(hào),應(yīng)注明丟失文件的分發(fā)號(hào)作廢,必要時(shí)將丟失的文件通知有關(guān)部門(mén)和單位。
4.6.6文件在使用過(guò)程中,如果發(fā)現(xiàn)文件不適用或不可操作時(shí),有關(guān)部門(mén)/單位和人員應(yīng)予以記錄,并與文件管理部門(mén)聯(lián)系更改,可按4.7條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.7文件的更改
4.7.1文件的更改,應(yīng)由文件的使用部門(mén)或文件管理部門(mén)提出,并說(shuō)明更改原因,報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。具體實(shí)施由文件的主管部門(mén)組織進(jìn)行,并做好《文件更改記錄》。
4.7.2文件更改的批準(zhǔn),原則上應(yīng)由原批準(zhǔn)人批準(zhǔn),如原批準(zhǔn)人不在時(shí),可由接替其職務(wù)的人員進(jìn)行批準(zhǔn),但必須掌握原批準(zhǔn)依據(jù)的有關(guān)背景資料。
4.7.3文件更改后,由文件管理員進(jìn)行換頁(yè)處理,并注明更改狀態(tài)標(biāo)識(shí)和生效日期。對(duì)重要更改,由文件主管部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)召開(kāi)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人會(huì)議,闡明更改內(nèi)容和性質(zhì),并將更改后的精神層層傳達(dá)到各使用人。
4.7.4文件更改后,文件主管部門(mén)應(yīng)及時(shí)修訂《現(xiàn)行受控文件清單》中的更改狀態(tài),確保各使用場(chǎng)合能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),防止誤用文件。
4.8文件的換版
4.8.1文件可多次更改(修訂狀態(tài)從0-9),當(dāng)文件需進(jìn)行大幅度更改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版,原版次文件作廢,換發(fā)新版本文件。
4.8.2換版后的文件仍按4.7.2條規(guī)定進(jìn)行審批,其發(fā)放仍按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.8.3換版后的文件發(fā)放時(shí),應(yīng)收回原版次的作廢文件,并按4.9條有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.9文件的作廢與處理
4.9.1作廢的文件應(yīng)由文件管理部門(mén)按《文件發(fā)放登記表》中的發(fā)放狀態(tài)收回,并填寫(xiě)《作廢文件登記表》,確保從所有使用場(chǎng)所收回所有失效和/或作廢的文件,以防止失效和/或
作廢文件的非預(yù)期使用。
4.9.2對(duì)收回的失效和/或作廢的文件,文件管理部門(mén)應(yīng)統(tǒng)一銷(xiāo)毀,并作好《文件銷(xiāo)毀記錄》。
4.9.3對(duì)需要作為歷史資料保留的作廢文件,應(yīng)由文件管理部門(mén)加蓋“作廢保留文件”印章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)作廢保留的文件只能用于資料參考或追溯歷史情況,不能用于指導(dǎo)成本管理活動(dòng)和向高層領(lǐng)導(dǎo)提供決策的依據(jù)。
4.10文件的管理
4.10.1文件應(yīng)有唯一性的準(zhǔn)確標(biāo)識(shí),以確保有效使用。各部門(mén)和單位應(yīng)按以下編號(hào)規(guī)則正確實(shí)施文件編號(hào)。
注:文件類(lèi)號(hào):sc――成本管理手冊(cè)
c_――程序文件
gz――規(guī)章制度
ys――預(yù)算
de――定額
jh――計(jì)劃
fa――方案
例:《文件控制程序》的編號(hào)為:××/c_-01-2006其中:××――××機(jī)械制造有限公司;c_――程序文件;01――第1號(hào)程序文件;2006――2006年版。
4.10.2文件的底稿及打印件均應(yīng)歸檔保存,文件管理員應(yīng)填寫(xiě)《文件檔案登記表》。為防止電子版文件丟失,所有電子版文件均應(yīng)有備份,并進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。
4.10.3使用文件的人員在借閱有關(guān)文件時(shí),應(yīng)辦理借閱手續(xù),經(jīng)有關(guān)人員批準(zhǔn)后方可借閱,并保證在規(guī)定的期限內(nèi)歸還所借閱的文件,到期未歸還的,應(yīng)由文件管理員負(fù)責(zé)收回,原版文件一律不得外借,以防止其丟失或損壞。
4.10.4為提供信任向外部(包括:政府機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、上級(jí)主管部門(mén)、顧客等)提供文件,以證實(shí)本公司成本管理和成本保證能力時(shí),文件主管部門(mén)只提供《成本管理手冊(cè)》,不得提供程序性和控制成本水平及發(fā)生過(guò)程的文件,若必須提供第二層和第三層文件時(shí),應(yīng)由體系負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。當(dāng)所提供的受控文件修改時(shí),也應(yīng)按4.9.1條規(guī)定收回作廢文件,更換新文件。
4.10.5各部門(mén)和單位應(yīng)建立本部門(mén)/單位的《現(xiàn)行受控文件清單》,報(bào)成本部。成本部負(fù)責(zé)建立并定期公布全公司的《現(xiàn)行受控文件清單》,并在清單中標(biāo)明所有文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),以確保各部門(mén)和各類(lèi)人員能識(shí)別文件的現(xiàn)行修訂狀態(tài),并按規(guī)定的文件范圍使用現(xiàn)行文件的有效版本。
4.10.6受控文件應(yīng)加蓋“受控文件”印章作為受控的標(biāo)識(shí),非受控文件可不作非受控標(biāo)識(shí),但仍然按規(guī)定進(jìn)行編號(hào)。
4.10.7文件復(fù)制(包括:復(fù)印、拷貝等),必須經(jīng)本部門(mén)/單位或文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),并按批準(zhǔn)的份數(shù)復(fù)制。受控文件的復(fù)制必須重新加蓋“受控文件”印章,復(fù)制件的發(fā)放,也應(yīng)按4.5.2條規(guī)定執(zhí)行。
4.10.8各部門(mén)和單位使用的有效文件,應(yīng)保持清晰可辯,標(biāo)識(shí)正確,易于識(shí)別,存貯應(yīng)便于檢索,可利用文件的目錄和文件的編號(hào)進(jìn)行分類(lèi),確保使用時(shí)能快速查找。
4.10.9文件主管部門(mén)和各部門(mén)/單位的文件管理員應(yīng)按規(guī)定檢查各類(lèi)現(xiàn)行文件的有效性,并填寫(xiě)《文件有效性檢查記錄》,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題,及時(shí)處理。
4.10.10各部門(mén)和單位對(duì)現(xiàn)行文件的使用、歸檔、保存、借閱、復(fù)制、銷(xiāo)毀和向外部提供等環(huán)節(jié),應(yīng)注意文件的保密性,對(duì)文件的保密內(nèi)容不得向外透漏,必要時(shí)應(yīng)在文件上進(jìn)行密級(jí)標(biāo)識(shí)。
4.11外來(lái)文件的控制
文件的歸口主管部門(mén)和各類(lèi)文件的管理部門(mén)及單位應(yīng)確保識(shí)別外來(lái)文件,必要時(shí)對(duì)外來(lái)文件進(jìn)行標(biāo)識(shí)。直接引用的外來(lái)文件,如標(biāo)準(zhǔn)和法規(guī)等,應(yīng)由文件歸口管理部門(mén)的負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方可使用。對(duì)外來(lái)文件的發(fā)放、作廢、處理和管理可參照4.5條、4.9條和4.10條規(guī)定執(zhí)行。
4.12對(duì)提供信任的客觀證據(jù)文件――記錄的控制,應(yīng)按《記錄控制程序》執(zhí)行。
4.13文件是信息及其承載媒體,這種媒體可以是紙張、計(jì)算機(jī)磁盤(pán)、光盤(pán)、照片、樣件、電子媒體或他們的組合。
5、相關(guān)/支持性文件
5.1《記錄控制程序》
6、記錄
6.1《文件發(fā)放登記表》
6.2《文件評(píng)審記錄》
6.3《現(xiàn)行受控文件清單》
6.4《文件更改記錄》
6.5《文件銷(xiāo)毀記錄》
6.6《作廢文件登記表》
6.7《文件歸檔登記表》
6.8《文件有效性檢查記錄》
第3篇 物業(yè)公司文件控制管理工作程序
1.0 目的
對(duì)麗江花園物業(yè)管理公司質(zhì)量管理體系所要求的文件進(jìn)行控制,確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本。
2.0 適用范圍
適用于麗江花園物業(yè)管理公司與質(zhì)量管理體系要求有關(guān)的文件的控制。
3.0 職責(zé)
3.1麗江花園物業(yè)管理公司與管理體系有關(guān)的文件由行政部歸口管理。
3.2技術(shù)部負(fù)責(zé)與維護(hù)有關(guān)的和網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有關(guān)的技術(shù)性文件和資料的受控發(fā)放。
3.3配套服務(wù)部負(fù)責(zé)與服務(wù)有關(guān)的文件受控發(fā)放。
3.4各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件管理。
4.0 定義
4.1文件的分類(lèi)
按文件的來(lái)源分為:
4.1.1 內(nèi)部文件:麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部形成的管理文件,包括質(zhì)量管理體系文件和對(duì)內(nèi)、對(duì)外的管理公文。
質(zhì)量管理體系文件還可分成:
a)質(zhì)量手冊(cè),第一層次文件,代碼為(a);
b)程序文件,第二層次文件,代碼為(b);
c) 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程(規(guī)定),第三層次文件,代碼為(c);
d)質(zhì)量記錄(為特殊類(lèi)型文件),代碼為(d)。
4.1.2 外來(lái)文件:
a) 國(guó)家、行業(yè)、企業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等;
b) 主管部門(mén)的公文;
c) 顧客提供的基礎(chǔ)資料等;
d) 計(jì)算機(jī)應(yīng)用軟件。
4.1.3 成果文件:麗江花園物業(yè)管理公司內(nèi)部形成的與維護(hù)和服務(wù)有關(guān)的技術(shù)性文件,包括質(zhì)量計(jì)劃、綱要、成果報(bào)告、圖紙圖片等。
4.2按受控狀態(tài)分為:
4.2.1 受控文件
即列入《受控文件清單》的文件,這些文件的批準(zhǔn)、發(fā)布、更改、報(bào)廢、回收等必須按本程序規(guī)定的要求進(jìn)行控制。
4.2.2 非受控文件
未列入《受控文件清單》的文件。
5.0 工作程序
5.1文件的編號(hào)與標(biāo)識(shí)
5.1.1 質(zhì)量管理體系文件按《文件編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)。
5.1.2 管理性公文按《文件編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)。
5.1.3 與維護(hù)和服務(wù)有關(guān)的文件按《文件編號(hào)規(guī)定》進(jìn)行編號(hào)和標(biāo)識(shí)。
5.1.4 外來(lái)文件沿用原文的編號(hào),加蓋“外來(lái)文件”章。
5.2文件編寫(xiě)
5.2.1 質(zhì)量管理體系文件由各使用部門(mén)編寫(xiě),行政部匯總。
5.2.2 管理性公文由行政部組織編寫(xiě)。
5.3文件的審批
5.3.1 質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.3.2 程序文件由行政部審核,管理者代表批準(zhǔn)。
5.3.3 作業(yè)指導(dǎo)書(shū)文件由行政部組織相關(guān)部門(mén)審定,由管理者代表批準(zhǔn)。
5.3.4 與維護(hù)和服務(wù)有關(guān)的成果性文件由技術(shù)部和配套服務(wù)部經(jīng)理審批。
5.3.5 管理性公文由相關(guān)部門(mén)起草,主管領(lǐng)導(dǎo)審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)。
5.4文件的發(fā)布與發(fā)放
5.4.1 文件一經(jīng)批準(zhǔn),即可進(jìn)行發(fā)布和發(fā)放。發(fā)布可以采用會(huì)議(即發(fā)布會(huì))和非會(huì)議兩種形式。
5.4.2 質(zhì)量管理體系文件、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程由行政部按《文件發(fā)放計(jì)劃審批表》發(fā)放。
5.4.3 技術(shù)類(lèi)文件由技術(shù)部按《文件發(fā)放計(jì)劃審批表》發(fā)放。
5.4.4 服務(wù)類(lèi)文件由配套服務(wù)部按《文件發(fā)放計(jì)劃審批表》發(fā)放。
5.4.5 文件的發(fā)放應(yīng)確定文件發(fā)放范圍,確保與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的場(chǎng)所,在使用處可獲得適用文件的有關(guān)版本。
5.4.6 各發(fā)放文件部門(mén)作好《文件發(fā)放、回收登記表》的記錄工作。
5.4.7 各單位相關(guān)部門(mén)的文件管理人員在收到和領(lǐng)取文件后,應(yīng)及時(shí)分發(fā)到位。文件收取人在《文件發(fā)放、回收登記表》上簽收。
5.4.8麗江花園物業(yè)管理公司所有對(duì)外發(fā)布的文件均由行政部審定發(fā)放,重要文件需總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放。
5.5文件的更改
5.5.1 質(zhì)量管理體系文件需要更改時(shí),應(yīng)由提出文件修改部門(mén)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》,說(shuō)明更改原因,對(duì)重要的更改應(yīng)附充分理由和證據(jù)。
5.5.2 《文件更改申請(qǐng)表》的審批按文件審批條款進(jìn)行,經(jīng)批準(zhǔn)后,由行政部填寫(xiě)《文件更改通知單》。
5.5.3 更改采用換頁(yè)法或劃改法。劃改就是在原文件需修改處修改。更改后的文件應(yīng)在文件修改記錄上予以記錄。
5.5.4 文件更改的具體程序是:
行政部將《文件更改通知單》,按原文件發(fā)放范圍發(fā)至各單位相關(guān)人員,并按通知單及時(shí)更改本單位使用文件,在通知單上做好記錄。
5.6文件的換版與作廢
5.6.1 文件經(jīng)多次更改或文件需進(jìn)行大幅度修改時(shí),應(yīng)進(jìn)行換版。換版由行政部組織。
5.6.2 作廢的文件由行政部文件管理員負(fù)責(zé)收回,并在《文件發(fā)放、回收登記表》上做好記錄,在作廢文件上加蓋“作廢”印章,待統(tǒng)一銷(xiāo)毀。
5.6.3 由行政部填寫(xiě)《文件銷(xiāo)毀申請(qǐng)表》,批準(zhǔn)后統(tǒng)一銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀由行政部執(zhí)行,需兩人在場(chǎng)見(jiàn)證。需留用的作廢文件,填寫(xiě)《文件留用申請(qǐng)表》,經(jīng)行政部批準(zhǔn)后,加蓋“保留資料”印章方可留用。留用的文件應(yīng)單獨(dú)存放,以免混用。
5.7文件的管理
5.7.1 存檔文件應(yīng)保存在通風(fēng)、干燥的環(huán)境中并做好防火、防蟲(chóng)、防潮工作,以免破損。
5.7.2 臨時(shí)借閱文件應(yīng)由借閱者填寫(xiě)《文件借閱登記表》,經(jīng)文件管理部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱。借閱者應(yīng)在指定日期歸還。
5.7.3 行政部定期(一年一次)發(fā)布《受控文件清單》,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,下發(fā)各單位。
5.7.4 各部門(mén)依據(jù)《受控文件清單》和實(shí)際情況,實(shí)時(shí)更新本部門(mén)的《受控文件清單》。
5.8外來(lái)文件的發(fā)放
麗江花園物業(yè)管理公司所有外來(lái)文件均由行政部負(fù)責(zé)收集匯總,并記錄于《外來(lái)文件登記表》中,其包括:國(guó)家、地方、行業(yè)技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程等文件,經(jīng)過(guò)鑒定和確認(rèn)其有效版本后,列入《受控文件清單》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,按文件的發(fā)布與發(fā)放的路徑發(fā)放。
6.0相關(guān)文件
6.1《文件編號(hào)規(guī)定》 rgpm
第4篇 某某房地產(chǎn)公司《工作例會(huì)》控制管理指引性文件
某房地產(chǎn)公司《工作例會(huì)》控制與管理指引性文件
根據(jù)公司目前《工作例會(huì)》效率的實(shí)際情況,為了提高會(huì)議效率,規(guī)范公司的內(nèi)部管理,形成在管理上有章可循、定義清楚、工作思路明確、保障工作流暢、加強(qiáng)執(zhí)行力、規(guī)避推諉現(xiàn)象,確保工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在'有會(huì)有議、有議有決、有決有果'會(huì)議管理理念的指導(dǎo)下,制定'《工作例會(huì)》的控制與管理'指導(dǎo)性文件。
第一條 參會(huì)成員:(根據(jù)《工作例會(huì)》主題確定)
副經(jīng)理以上員工、關(guān)鍵員工、重要崗位員工;
第二條 語(yǔ)言:《工作例會(huì)》語(yǔ)言普通話;
第三條 時(shí)間:每周五晚上19:30,控制在晚上10點(diǎn)之前結(jié)束;
第四條《工作例會(huì)》記錄人 行政部資料員莫艷艷;
第五條 會(huì)議紀(jì)律:
5.1參會(huì)人員須到《會(huì)議紀(jì)要》記錄員莫艷艷處簽到;
5.2參會(huì)人員須帶好正規(guī)的筆記本,詳細(xì)記錄與自已有關(guān)的工作,以便任務(wù)完成的準(zhǔn)確性,保證執(zhí)行力;
5.3手機(jī)調(diào)為震動(dòng),接聽(tīng)電話須到會(huì)議室外,以便保證會(huì)議的質(zhì)量;
5.4會(huì)議室禁止吸煙,以便保證會(huì)議環(huán)境,總部參會(huì)人員自帶飲水杯;
5.5因故不能參加會(huì)議者,提前報(bào)總經(jīng)辦總經(jīng)理助理請(qǐng)假, 該項(xiàng)紀(jì)律納入員工考核評(píng)估;
5.6除特殊情況,經(jīng)批準(zhǔn)除外,任何人不準(zhǔn)遲到,無(wú)故缺席,負(fù)激勵(lì)如下:(工資體現(xiàn),表現(xiàn)納入員工考核;)
5.6.1《工作例會(huì)》正式開(kāi)始以后,10分鐘以內(nèi)到會(huì)者視為遲到,遲到者每次樂(lè)捐50元;
5.6.2《工作例會(huì)》正式開(kāi)始10分鐘以后到會(huì)或未經(jīng)批準(zhǔn)缺席視為無(wú)故缺席,無(wú)故缺席者每次樂(lè)捐100元或曠工處理;
5.7 《工作例會(huì)》工作部門(mén)負(fù)責(zé)人不按《工作例會(huì)》會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后等工作要求執(zhí)行到位,負(fù)勵(lì)激勵(lì)如下:
5.7.1以部門(mén)為單位,部門(mén)第一負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé),第一次樂(lè)捐100元,第二次樂(lè)捐200元,第三次樂(lè)捐300元,第四次以上視為沒(méi)有合格的工作技能和管理能力,轉(zhuǎn)為試用期員工或者辭退處理;
5.7.2以參會(huì)人員為單位:第一次樂(lè)捐50元,第二次樂(lè)捐100元,第三次樂(lè)捐200元,第四次轉(zhuǎn)入試用期員工或辭退處理;
5.8在《工作例會(huì)》會(huì)中接聽(tīng)電話,每次樂(lè)捐30元;
第六條 《會(huì)議紀(jì)錄》要求:
6.1《會(huì)議紀(jì)錄》記錄要求:
6.1.1采用本號(hào)文件提供的《會(huì)議紀(jì)錄》表格,準(zhǔn)確表現(xiàn)工作狀態(tài);
6.1.2《會(huì)議紀(jì)錄》記錄內(nèi)容:《工作例會(huì)》前準(zhǔn)備工作要求提交部分,《工作例會(huì)》中各部發(fā)言的主要內(nèi)容,部門(mén)負(fù)責(zé)或相關(guān)責(zé)任人人相互討論工作對(duì)問(wèn)題解決的方案和建議
第5篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：基礎(chǔ)設(shè)施管理工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:基礎(chǔ)設(shè)施管理程序
1.0目的
為確保本__酒店基礎(chǔ)設(shè)施的能力能滿足對(duì)客服務(wù)的需求,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于本__酒店基礎(chǔ)設(shè)施的管理。
3.0職責(zé)
工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的歸口管理。
各使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施的申購(gòu)、保養(yǎng)和保管。
4.0工作程序
信息管理
基礎(chǔ)設(shè)施信息管理應(yīng)包含以下方面的信息:
(1)'五星'級(jí)__酒店對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求。
(2)建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施的要求。
工程部負(fù)責(zé)建立《基礎(chǔ)設(shè)施臺(tái)賬》,定期對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施滿足服務(wù)要求的能力進(jìn)行評(píng)價(jià),形成《基礎(chǔ)設(shè)施能力評(píng)價(jià)報(bào)告》,作為對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施控制的依據(jù)。
管理要求
基礎(chǔ)設(shè)施管理要求應(yīng)達(dá)到以下要求:
(1)基礎(chǔ)設(shè)施的配置滿足'五星'級(jí)要求。
(2)基礎(chǔ)設(shè)施完好率達(dá)到規(guī)定指標(biāo)。
(3)基礎(chǔ)設(shè)施維修、保養(yǎng)、運(yùn)行滿足服務(wù)的要求。
工程部每月對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施管理指標(biāo)進(jìn)行考核,編制《工程部基礎(chǔ)設(shè)施管理指標(biāo)考核月報(bào)表》,作為對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施實(shí)施了有效管理的依據(jù);通過(guò)考核,識(shí)別和改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施的管理控制中存在的問(wèn)題。
管理過(guò)程控制
(1)主要基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別:
①__酒店建筑物、各部門(mén)工作場(chǎng)所和服務(wù)設(shè)施;
②滿足通信、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)和__酒店內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)需要的支持性服務(wù)。
(2)基礎(chǔ)設(shè)施的管理
①基礎(chǔ)設(shè)施的采購(gòu):
.a.各基礎(chǔ)設(shè)施使用部門(mén)負(fù)責(zé)申報(bào)部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施購(gòu)置計(jì)劃,采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)各部門(mén)申報(bào)計(jì)劃綜合平?后,制定基礎(chǔ)設(shè)施《采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)采購(gòu)供應(yīng)部經(jīng)理審核,副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采購(gòu)人員實(shí)施采購(gòu);
b.b.采購(gòu)供應(yīng)部根據(jù)庫(kù)存量及庫(kù)存定額制訂零配件《采購(gòu)計(jì)劃》,經(jīng)采供部經(jīng)理審核,副總經(jīng)理批準(zhǔn)后由采供部實(shí)施采購(gòu);
c.設(shè)備及零配件的采購(gòu)控制按《采購(gòu)控制程序》執(zhí)行;
d.__酒店能夠自制的設(shè)備及零配件由工程部安排制作。
②基礎(chǔ)設(shè)施的驗(yàn)收:
a.購(gòu)進(jìn)及自制的基礎(chǔ)設(shè)施及零配件由工程部按照《基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)店驗(yàn)收制度》組織驗(yàn)收,工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)并保管《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收記錄》;基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收包括:
--隨機(jī)文件、附件和工具齊全;
--外觀良好;
--零部件齊全;
--試用后使用性能達(dá)到規(guī)定要求。
b.對(duì)驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施(包括自制)按《不合格控制程序》處置,不合格基礎(chǔ)設(shè)施不得投入使用。
③安裝及安裝驗(yàn)收:
a.采購(gòu)進(jìn)店的基礎(chǔ)設(shè)施供貨方有安裝承諾的由供貨方組織進(jìn)店安裝。供貨合同無(wú)要求的由工程部組織__酒店技術(shù)人員實(shí)施安裝。
b.基礎(chǔ)設(shè)施的安裝驗(yàn)收由工程部按照《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收制度》逐項(xiàng)驗(yàn)收,驗(yàn)收后填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收記錄》,由工程部簽署驗(yàn)收結(jié)論,報(bào)副總經(jīng)理審批,并存入基礎(chǔ)設(shè)施檔案。
c.對(duì)安裝驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)做好記錄,并指明不合格項(xiàng)目、不合格技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)條款,交原安裝者重新安裝或調(diào)試,經(jīng)重新安裝或調(diào)試的基礎(chǔ)設(shè)施要再次組織驗(yàn)收,驗(yàn)收不合格的基礎(chǔ)設(shè)施不得投入使用。
④基礎(chǔ)設(shè)施分類(lèi)管理:
a.__酒店根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施對(duì)服務(wù)的影響程度實(shí)行基礎(chǔ)設(shè)施分類(lèi)管理,建立《基礎(chǔ)設(shè)施分類(lèi)管理臺(tái)賬》;
b.《基礎(chǔ)設(shè)施分類(lèi)管理臺(tái)賬》由工程部和各使用部門(mén)分兩級(jí)建立,工程部負(fù)責(zé)檢查落實(shí)。
⑤基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行控制:
a.工程部負(fù)責(zé)編制《基礎(chǔ)設(shè)施使用維護(hù)規(guī)程》,負(fù)責(zé)對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施使用維護(hù)要求做出規(guī)定,各基礎(chǔ)設(shè)施操作人員按操作規(guī)程要求實(shí)施操作;
b.基礎(chǔ)設(shè)施操作人員應(yīng)填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行與維護(hù)記錄》,如實(shí)記錄基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行狀況和交接班情況;
c.工程調(diào)度人員每日檢查基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行情況,記錄基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題,填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行日志》,作為基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行改進(jìn)的依據(jù)。
⑥基礎(chǔ)設(shè)施的使用和維護(hù):
a.各基礎(chǔ)設(shè)施操作維護(hù)人員負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施使用維護(hù)規(guī)程》實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施使用和維護(hù),以確保:
--備用基礎(chǔ)設(shè)施定期切換,交替運(yùn)行;
--基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行狀態(tài)良好,滿足服務(wù)要求;
--基礎(chǔ)設(shè)施整潔、完好。
b.基礎(chǔ)設(shè)施使用維護(hù)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)行
與維護(hù)記錄》,如實(shí)記錄基礎(chǔ)設(shè)施的使用維護(hù)狀況。
⑦基礎(chǔ)設(shè)施的維修:
基礎(chǔ)設(shè)施維修包括:日常維修、計(jì)劃?rùn)z修和緊急搶修。
a.日常維修:
--基礎(chǔ)設(shè)施出現(xiàn)故障不能正常運(yùn)行時(shí),由使用部門(mén)填報(bào)《維修單》或電話通知工程部統(tǒng)一安排維修;
--工程部接到維修通知后(電話通知應(yīng)做好記錄)安排專(zhuān)業(yè)維護(hù)人員15分鐘內(nèi)到達(dá)維修現(xiàn)場(chǎng),如果是加急維修應(yīng)在5分鐘內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng);
--維修人員應(yīng)做好維修記錄,填寫(xiě)《維修記錄》,使用部門(mén)對(duì)維修質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。
b.計(jì)劃?rùn)z修:
--工程部負(fù)責(zé)制訂《基礎(chǔ)設(shè)施年度檢修計(jì)劃》,檢修計(jì)劃應(yīng)充分考慮設(shè)施與設(shè)備技術(shù)要求有關(guān)的檢修和有關(guān)法律法規(guī)要求的檢修;
--工程部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施年度檢修計(jì)劃》組織本__酒店技術(shù)人員實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施檢修。本__酒店不能實(shí)施的檢修項(xiàng)目實(shí)行外包檢修,對(duì)外包方的控制按照《外包控制程序》有關(guān)條款執(zhí)行;
--工程部負(fù)責(zé)對(duì)檢修質(zhì)量實(shí)施驗(yàn)證,檢修不合格的基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)尋找原因,重新檢修,直到合
格為止。檢修不合格的基礎(chǔ)設(shè)施不得投入運(yùn)行。工程部負(fù)責(zé)填寫(xiě)《維修記錄》,以證實(shí)實(shí)施了有效的檢修。
c.緊急搶修:
--由基礎(chǔ)設(shè)施使用部門(mén)報(bào)修或突發(fā)事件引起的重大基礎(chǔ)設(shè)施故障,工程部首先要根據(jù)故障的性質(zhì)及__酒店服務(wù)的影響程度確定緊急搶修措施;
--緊急搶修措施包括及時(shí)啟動(dòng)備用基礎(chǔ)設(shè)施和組織力量實(shí)施即時(shí)搶修,確保把對(duì)服務(wù)的影響降低到最低限度;
--緊急搶修應(yīng)做好記錄,以提供識(shí)別和改進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施管理存在的問(wèn)題。
⑧基礎(chǔ)設(shè)施狀態(tài)管理:
a.工程部負(fù)責(zé)實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)識(shí)管理,確保基礎(chǔ)設(shè)施具有惟一性標(biāo)識(shí)。封存、待修、檢修、改造、大修基礎(chǔ)設(shè)施采用掛牌方式以標(biāo)明其狀態(tài)。
b
.工程部每月對(duì)各部門(mén)進(jìn)行一次基礎(chǔ)設(shè)施大檢查,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施完好標(biāo)準(zhǔn)》考核基礎(chǔ)設(shè)施完好率,對(duì)使用部門(mén)基礎(chǔ)設(shè)施狀況與基礎(chǔ)設(shè)施的使用、維護(hù)狀況進(jìn)行評(píng)分,并進(jìn)行獎(jiǎng)懲,填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施檢查記錄》。
⑨基礎(chǔ)設(shè)施改造:
a.__酒店根據(jù)服務(wù)要求確定所需的基礎(chǔ)設(shè)施改造,工程部負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施改造的立項(xiàng),編制《基礎(chǔ)設(shè)施改造立項(xiàng)報(bào)告》,并報(bào)總經(jīng)理審批。
b.工程部根據(jù)總經(jīng)理批準(zhǔn)的立項(xiàng)報(bào)告,負(fù)責(zé)編制《基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃》,報(bào)總經(jīng)理審批,大型基礎(chǔ)設(shè)施改造采用招標(biāo)制。
c.工程部負(fù)責(zé)按《基礎(chǔ)設(shè)施改造計(jì)劃》實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施改造。
--制定基礎(chǔ)設(shè)施改造應(yīng)達(dá)到的目標(biāo);
--設(shè)計(jì)或收集、整理基礎(chǔ)設(shè)施改造所需的圖紙及其他技術(shù)資料,確保改造技術(shù)要求是明確的;
--確定參與改造人員的職責(zé)及規(guī)定接口事項(xiàng);
--確定改造實(shí)施過(guò)程所需的驗(yàn)證及記錄事項(xiàng);
--組織基礎(chǔ)設(shè)施改造驗(yàn)收,填寫(xiě)《基礎(chǔ)設(shè)施驗(yàn)收記錄》,確保基礎(chǔ)設(shè)施改造達(dá)到預(yù)期目標(biāo)及技術(shù)要求;
--收集、整理、保管基礎(chǔ)設(shè)施改造過(guò)程所形成的文件、資料及記錄,需存檔的及時(shí)存檔。
⑩基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢:
a.采購(gòu)供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定《資產(chǎn)報(bào)廢制度》,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施;
b.各使用部門(mén)負(fù)責(zé)按《資產(chǎn)報(bào)廢制度》對(duì)失去使用價(jià)值的基礎(chǔ)設(shè)施向工程部提出報(bào)廢申請(qǐng),工程部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)和技術(shù)人員對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢基礎(chǔ)設(shè)施組織鑒定,形成《基礎(chǔ)設(shè)施報(bào)廢鑒定報(bào)告》,經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后報(bào)廢;
c.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)報(bào)廢基礎(chǔ)設(shè)施財(cái)物銷(xiāo)賬,工程部負(fù)責(zé)收集整理有關(guān)報(bào)廢基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)資料,該存檔的及時(shí)存檔;
第6篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：工作環(huán)境管理工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:工作環(huán)境管理程序
1.0目的
為了確保對(duì)賓客服務(wù)(包括法律法規(guī)要求)所需的工作環(huán)境,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于__酒店服務(wù)場(chǎng)所、公共區(qū)域的環(huán)境營(yíng)造和對(duì)外排放廢棄物、噪音等的環(huán)境管理。
3.0職責(zé)
安全部負(fù)責(zé)__酒店工作環(huán)境的歸口管理,組織對(duì)清潔區(qū)的環(huán)境檢查。
各部門(mén)按照__酒店環(huán)境區(qū)域劃分,負(fù)責(zé)所屬區(qū)域環(huán)境的管理與保持。
4.0工作程序
環(huán)境管理要求
環(huán)境管理的輸入應(yīng)包括以下方面的信息:
(1)'五星'級(jí)服務(wù)對(duì)環(huán)境的要求。
(2)環(huán)保法對(duì)環(huán)境的要求。
(3)勞動(dòng)保護(hù)法律法規(guī)對(duì)環(huán)境的要求。
(4)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)對(duì)環(huán)境的需求。
根據(jù)上述信息,形成《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》和《污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),作為環(huán)境控制的依據(jù)。
環(huán)境管理結(jié)果
環(huán)境管理的輸出應(yīng)報(bào)告以下結(jié)果:
(1)服務(wù)場(chǎng)所環(huán)境符合要求的證據(jù)。
(2)公共區(qū)域環(huán)境符合要求的證據(jù)。
(3)其他區(qū)域環(huán)境符合要求的證據(jù)。
(4)國(guó)家環(huán)保部門(mén)環(huán)境監(jiān)測(cè)的結(jié)果。
安全部總結(jié)環(huán)境監(jiān)測(cè)、環(huán)境治理和環(huán)境保護(hù)工作,編制年度《環(huán)境指標(biāo)完成情況報(bào)告》,識(shí)別環(huán)境管理控制中存在的問(wèn)題,并加以改進(jìn)。
活動(dòng)過(guò)程控制
(1)安全部負(fù)責(zé)編制《環(huán)境保護(hù)管理責(zé)任制》,明確相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)部門(mén)分管的環(huán)境區(qū)域、項(xiàng)目和要求。
(2)各部門(mén)依據(jù)《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》實(shí)施環(huán)境管理。
(3)各服務(wù)部門(mén)主管每天檢查各自對(duì)客服務(wù)場(chǎng)所環(huán)境狀況,填寫(xiě)《環(huán)境檢查記錄表》,作為考核的依據(jù)。
(4)安全部根據(jù)環(huán)保部門(mén)規(guī)定的環(huán)境監(jiān)測(cè)時(shí)間及相關(guān)內(nèi)容,協(xié)助實(shí)施監(jiān)測(cè),并做好檢查記錄。
(5)環(huán)境治理
①對(duì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)重超標(biāo)項(xiàng)目,由安全部編制《環(huán)境項(xiàng)目治理計(jì)劃》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
②對(duì)監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)的一般超標(biāo)項(xiàng)目的治理,由安全部負(fù)責(zé)組織實(shí)施。
(6)綠化管理
①安全部編制《花草養(yǎng)護(hù)制度》,及時(shí)做好店內(nèi)花卉的擺放、更換、養(yǎng)護(hù)、保潔。
②安全部根據(jù)《會(huì)議通知》要求,提前半小時(shí)將花草準(zhǔn)備到位。
③安全部負(fù)責(zé)__酒店庭院環(huán)境衛(wèi)生的清潔;負(fù)責(zé)花卉、喬灌木季度性修剪及整形、施肥、養(yǎng)護(hù);負(fù)責(zé)花卉、喬灌木、地被植物、草坪的改造、調(diào)整、移栽。
④安全部編制《季度花卉自繁與新購(gòu)計(jì)劃》及《花卉新購(gòu)、處理淘汰計(jì)劃》,報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。
⑤安全部每日檢查所有花卉的養(yǎng)護(hù)質(zhì)量,填寫(xiě)《花卉養(yǎng)護(hù)檢查記錄表》。
⑥安全部根據(jù)《花卉新購(gòu)、處理淘汰計(jì)劃》選購(gòu)所需花卉和處理淘汰花卉,填寫(xiě)《花卉新購(gòu)、處理淘汰登記表》和相關(guān)資料一并歸檔保存。
⑦對(duì)庭院花草、樹(shù)木的大面積藥物噴灑,由安全部聯(lián)系委托外單位實(shí)施,按《外包控制程序》執(zhí)行。
⑧安全部對(duì)藥物滅殺效果進(jìn)行驗(yàn)證。
資源要求
(1)符合要求的環(huán)保管理人員。
(2)有相應(yīng)的設(shè)備。
(3)有檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)。
5.0支持性文件
《工作環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)》
《污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》
《環(huán)境保護(hù)管理責(zé)任制》
《花草養(yǎng)護(hù)制度》
6.0相關(guān)記錄
《環(huán)境指標(biāo)完成情況報(bào)告》
《環(huán)境檢查記錄表》
《會(huì)議通知》
《花卉養(yǎng)護(hù)檢查記錄表》
《花卉新溝、處理淘汰登記表》
第7篇 a學(xué)院機(jī)要文件管理工作規(guī)定
學(xué)院機(jī)要文件管理工作規(guī)定
為了加強(qiáng)機(jī)要文件的管理,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)要文件的處理程序,結(jié)合我院實(shí)際,制定本規(guī)定。
1、凡上級(jí)或下級(jí)單位寄送或交換至我院的機(jī)要文件,均由機(jī)要人員負(fù)責(zé)收文、啟封。一般函件除注明院領(lǐng)導(dǎo)個(gè)人和各處、室以外,要根據(jù)文件內(nèi)容、密級(jí)和傳閱范圍,送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)處室簽收和閱處。
2、機(jī)要人員對(duì)所有來(lái)文進(jìn)行登記,經(jīng)辦公室主任閱處后,送院領(lǐng)導(dǎo)傳閱。機(jī)要人員與各位領(lǐng)導(dǎo)辦理文件傳閱手續(xù)。
3、院領(lǐng)導(dǎo)在文件的批閱過(guò)程中要做到迅速、及時(shí),不得積壓、橫傳;機(jī)要文件一律不得帶出辦公室閱批,因公出差或參加兩天以上會(huì)議時(shí),應(yīng)將傳閱文件退還機(jī)要室,未看完的文件,待回院后再閱。閱文時(shí),對(duì)于文件的批示和簽名不要用鉛筆和圓珠筆。卷內(nèi)文件不得隨意抽走、留存。
4、對(duì)院領(lǐng)導(dǎo)批示要求職能部門(mén)辦理的文件,機(jī)要人員應(yīng)立即將文件送達(dá)承辦單位。承辦單位應(yīng)及時(shí)將辦理情況反饋院辦公室并報(bào)告分管院領(lǐng)導(dǎo)。
5、對(duì)于急件的處理。主管領(lǐng)導(dǎo)需要部門(mén)即刻辦理的急件,也應(yīng)先退回院機(jī)要室,由機(jī)要人員按照院領(lǐng)導(dǎo)的批示,立即送職能部門(mén)并辦理文件借閱手續(xù),而不能在傳閱過(guò)程中“橫傳”,以避免造成文件丟失。
6、文件傳閱、處理結(jié)束,承辦部門(mén)要在文件處理單上寫(xiě)明處理結(jié)果,并簽名和寫(xiě)清楚處理日期后,退回機(jī)要室統(tǒng)一保管。有關(guān)業(yè)務(wù)文件,各處、室需要暫時(shí)保留備用的,可在機(jī)要室辦理借閱手續(xù),但保留期限不得超過(guò)1個(gè)月。
7、上級(jí)來(lái)文的復(fù)印,按照中央辦公廳和省委辦公廳的規(guī)定辦理;凡標(biāo)有密級(jí)的文件不得私自翻印、復(fù)制、摘錄和外傳文件傳閱、因工作需要翻印、復(fù)制、摘錄時(shí),應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后辦理。復(fù)印件按照文件、資料的保密等級(jí)管理;不得在公開(kāi)發(fā)表的文章中引用“三密”資料。
8、凡發(fā)到各部門(mén)的機(jī)要文件,各單位必須認(rèn)真管理、清理。使用完后,按照規(guī)定時(shí)間,及時(shí)清退交機(jī)要室。
9、凡涉及機(jī)要文件的領(lǐng)導(dǎo)和工作人員,必須嚴(yán)格遵守國(guó)家保密條例,嚴(yán)防失密、泄密。要維護(hù)機(jī)要文件的嚴(yán)肅性、權(quán)威性和保密性。按規(guī)定,文件傳到哪一級(jí)就要保密到哪一級(jí)。送抵各單位的文件一定要妥善保管,對(duì)丟失文件或泄密者,要按照有關(guān)規(guī)定追究責(zé)任。
第8篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：賓客要求評(píng)審控制工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:賓客要求評(píng)審控制程序
1.0目的
為確保向賓客提供符合要求的服務(wù),特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于__酒店在與賓客簽訂合同或訂單之前對(duì)賓客要求的確定和服務(wù)要求的評(píng)審。
3.0職責(zé)
公關(guān)銷(xiāo)售部負(fù)責(zé)__酒店合同評(píng)審的歸口管理和具體實(shí)施。
前廳、餐飲、康樂(lè)部負(fù)責(zé)散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同的評(píng)審。
有關(guān)部門(mén)參與評(píng)審。
4.0工作程序
評(píng)審要求:
(1)合同或協(xié)議意向書(shū)(包括團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、租賃、商務(wù)散客協(xié)議等)。
(2)口頭或訂單要約意向(含餐飲、銷(xiāo)售、商品、電話預(yù)訂以及散客入住登記等口頭訂單)。
(3)傳真或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議。
(4)賓客未明示,但規(guī)定用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。
(5)法律法規(guī)要求。
(6)__酒店的附加服務(wù)要求。
公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)掌握以上要求,編制《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同管理辦法》,組織相關(guān)人員實(shí)施評(píng)審。
評(píng)審結(jié)果
(1)賓客要求以文字或口頭形式得到了確定,全部合同、協(xié)議都已簽訂且明確了服務(wù)要求。
(2)__酒店和賓客雙方不一致的問(wèn)題已經(jīng)得到解決。
(3)__酒店有能力滿足合同的要求。
(4)符合法律法規(guī)的要求。
公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持上述合同或協(xié)議編制《公關(guān)銷(xiāo)售部合同一覽表》,每月對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)審,形成《公關(guān)銷(xiāo)售部月度合同履行情況報(bào)告》,識(shí)別需要改進(jìn)的問(wèn)題。
評(píng)審管理
(1)合同評(píng)審時(shí)機(jī)與方式
①評(píng)審時(shí)機(jī):
a.接到團(tuán)隊(duì)、會(huì)議、散客、餐飲預(yù)定時(shí);
b.接到賓客單位在__酒店召開(kāi)會(huì)議通知時(shí);
c.接到經(jīng)營(yíng)部門(mén)銷(xiāo)售__酒店產(chǎn)品時(shí);d.租賃合同簽訂之前;
e.口頭(含電話)合同確認(rèn)時(shí);
f.產(chǎn)品目錄、廣告發(fā)布前;
g.傳真、網(wǎng)絡(luò)協(xié)議回復(fù)前。
②評(píng)審方式與實(shí)施
a.前廳、餐廳、康樂(lè)部的散客零點(diǎn)消費(fèi)服務(wù)合同由服務(wù)人員或主管人員直接與賓客面談協(xié)商,賓客在有關(guān)記錄、協(xié)議上簽字確認(rèn)即認(rèn)為合同成立;
b.常規(guī)合同或訂單,在簽訂前由公關(guān)銷(xiāo)售部經(jīng)理、銷(xiāo)售經(jīng)理按評(píng)審內(nèi)容要求評(píng)審,做好《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;
c.特殊要求的服務(wù)合同,由總經(jīng)理、服務(wù)部門(mén)人員、財(cái)務(wù)人員和銷(xiāo)售人員進(jìn)行評(píng)審,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》;
d.賓客來(lái)電,填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部電話預(yù)訂記錄》,直接經(jīng)部門(mén)授權(quán)的接待員、預(yù)訂員、銷(xiāo)售人員在有關(guān)票證、菜單、發(fā)票記錄上簽字,即視為評(píng)審,如有超出權(quán)限范圍的事宜,須經(jīng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn);
e.傳真和網(wǎng)絡(luò)合同,由銷(xiāo)售部經(jīng)理對(duì)賓客要求或產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品廣告內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審確認(rèn),確認(rèn)無(wú)誤并能滿足要求的,進(jìn)行傳真、電話或e-m計(jì)算機(jī)技術(shù)l回復(fù)確認(rèn),并填寫(xiě)《公關(guān)銷(xiāo)售部傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》。
(2)評(píng)審的內(nèi)容
①合同評(píng)審的內(nèi)容:
服務(wù)類(lèi)型、項(xiàng)目、數(shù)量、價(jià)格、服務(wù)時(shí)間要求;
b.質(zhì)量要求、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收方法及提出異議期限;
c.結(jié)算方式及期限;
d.違約責(zé)任及解決糾紛的方式;
e.其他約定事項(xiàng);
f.賓客資金信譽(yù)。
②根據(jù)賓客的具體要求,增加或減少上述評(píng)審內(nèi)容。
③公關(guān)銷(xiāo)售部應(yīng)保持評(píng)審結(jié)果和評(píng)審引起的措施的記錄。
(3)合同更改
①合同執(zhí)行過(guò)程中,當(dāng)__酒店或賓客一方提出合同變更時(shí),應(yīng)征求另一方同意,按《記錄控制程序》的規(guī)定,在原始單據(jù)上做出相應(yīng)更改。對(duì)大型、重要的合同或訂單應(yīng)形成《合同修訂通知書(shū)》,說(shuō)明修訂原因、修訂內(nèi)容。
②必要時(shí)公關(guān)銷(xiāo)售部組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行合同修訂評(píng)審,經(jīng)總經(jīng)理審批,并與賓客及時(shí)溝通,獲得賓客的書(shū)面確認(rèn)方能生效。
③公關(guān)銷(xiāo)售部將變更信息及時(shí)傳遞到合同實(shí)施的各有關(guān)部門(mén),確保相關(guān)人員知道已變更的要求。
(4)公關(guān)銷(xiāo)售部建立《賓客信息一覽表》,以分析市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和識(shí)別銷(xiāo)售方向。
資源要求
(1)符合要求的評(píng)審人員。
(2)評(píng)審所需的文件。
(3)必要的交通、通訊工具。
(4)配合關(guān)系的各實(shí)施部門(mén)。
5.0支持性文件
《記錄控制程序》
6.0相關(guān)記錄
《銷(xiāo)售合同評(píng)審記錄》
《電話預(yù)訂記錄》
《傳真和網(wǎng)絡(luò)預(yù)訂登記》
《賓客信息一覽表》
《合同修訂通知書(shū)》
第9篇 綠化工作管理程序文件
1.目的:
加強(qiáng)住宅小區(qū)綠化環(huán)境的正常維護(hù)和管理,給住戶提供一個(gè)優(yōu)美、舒適的居住環(huán)境。
2.適用范圍:
小區(qū)綠化發(fā)包給分承包商負(fù)責(zé),公司要求分承包商按合同中簽定的綠化管理的要求與標(biāo)準(zhǔn)即乙方責(zé)任來(lái)實(shí)施綠化管理。
3.引用文件
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6、4.9、4.10、4.12、4.13章
4.職責(zé):
4.1公司副總經(jīng)理負(fù)責(zé)綠化設(shè)計(jì),整改及大中型維護(hù)項(xiàng)目的審批工作。
4.2工程維修部負(fù)責(zé)綠化整改及大中型維護(hù)項(xiàng)目的施工計(jì)劃,預(yù)決算審核監(jiān)督、檢查、驗(yàn)收和對(duì)分承包商的日常綠化維護(hù)監(jiān)督、檢查工作。
4.3工程維修部負(fù)責(zé)分承包商的選擇與合同簽定工作。
5.工作程序:
5.1工程維修部匯同其它部門(mén)一起研究提出小區(qū)綠化整改及大中型維護(hù)項(xiàng)目的計(jì)劃,上報(bào)公司副總經(jīng)理審批。
5.2計(jì)劃審批后,工程維修部根據(jù)計(jì)劃要求,選擇分承包商。
5.3根據(jù)小區(qū)綠化特點(diǎn),在與分承包商簽定的合同中,要詳細(xì)制定綠化管理的要求與標(biāo)準(zhǔn)即乙方責(zé)任。
5.4分承包商按合同要求,對(duì)小區(qū)綠化管理進(jìn)行具體實(shí)施工作。
5.5工程維修部根據(jù)合同要求,每月二次對(duì)分承包商的具體工作按每周工作安排內(nèi)容進(jìn)行檢查并做《綠化工作檢查記錄》。
5.6檢查達(dá)不到合同要求,發(fā)《整改通知書(shū)》責(zé)令其進(jìn)行整改,如仍達(dá)不到要求,工程維修部研究上報(bào)副總經(jīng)理批準(zhǔn),撤消合同,另?yè)穹殖邪獭?/p>
5.7公司所有員工均有權(quán)制止一切對(duì)綠化植物,綠地和園林小區(qū)設(shè)施
的破壞行為,對(duì)已形成的破壞行為,由經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)其實(shí)施教育及賠償,在工作過(guò)程中執(zhí)行《物業(yè)管理服務(wù)規(guī)范用語(yǔ)》。
6.0支持性文件與質(zhì)量記錄:
6.1《綠化管理的要求與標(biāo)準(zhǔn)》 ej-wi-qp4.6-01
6.2《整改通知書(shū)》 ej-qr-qp4.9-05
6.3《物業(yè)管理服務(wù)規(guī)范用語(yǔ)》 ej-wi-qp8.1-02
6.4《對(duì)物業(yè)分承包商的選擇和控制》 ej-qp5.3
6.5《綠化工作檢查記錄》 ej-qr-qp4.6-02
第10篇 qdms質(zhì)量體系文件管理專(zhuān)員工作職責(zé)與職位要求
職位描述：
職責(zé)描述：
responsibility
control of all quality management system documentation and internal/e_ternal engineering specifications， bom and drawings， including
· format control and m計(jì)算機(jī)技術(shù)nt計(jì)算機(jī)技術(shù)n of qms documents
· uploading qms documents to intranet， release and distribution process follow up
· control of engineering specifications， bom and drawings
· release and m計(jì)算機(jī)技術(shù)nt計(jì)算機(jī)技術(shù)n bom information in erp system
support the quality system manager in the improvement of processes
assure implementation of corporate part number standards
collect and administrate technical standards， e.g. gb and din standards
support in internal audit
support in monthly non-financial kpi data collection
other assistant tasks assigned by manager
職位要求：
qualifications
· bachelor degree or equivalent combination of education and e_perience
· proficient in both written and spoken english
· proficiency in microsoft office software
· major in engineering is a plus
· strong organizational skills and ability to review/update processes/procedures
第11篇 工廠質(zhì)量體系文件資料管理工作程序
工廠質(zhì)量體系文件資料管理程序
1.0目的
1.1為對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料進(jìn)行控制,確保各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的有效版本,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于與質(zhì)量體系有關(guān)的文件和資料(包括軟件)的控制。
3.0引用文件及術(shù)語(yǔ)
3.1wsc-sz/《質(zhì)量手冊(cè)》
3.2iso/ts16949:2002(e)質(zhì)量管理體系
3.3gb/t19000―2000idtiso9000:2000《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》
3.4tl9000release4.0質(zhì)量管理體系
4.0職責(zé)
4.1質(zhì)量部為質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件和外來(lái)文件(包括顧客提供的文件)控制的責(zé)任部門(mén)。
4.2各有關(guān)部門(mén)為各自專(zhuān)用文件及資料控制的責(zé)任部門(mén)。
5.0工作程序
5.1文件和資料的分類(lèi)及編號(hào)
1)文件和資料主要分為如下幾類(lèi):
a.質(zhì)量手冊(cè)
b.質(zhì)量體系程序文件
c.管理文件
d.作業(yè)文件及其它資料
e.顧客提供的產(chǎn)品及技術(shù)文件
f.各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)
2)所有文件分受控分發(fā)和非受控分發(fā)。受控分發(fā)視具體情況需加蓋紅色“issueto”“onetimeonly”或者“forsupplier”印章,非受控分發(fā)一定要有“noncontrolled”字樣。
3)文件的編寫(xiě)
a.質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量部和人力資源及行政部組織編寫(xiě)。
b.質(zhì)量體系程序文件及其它文件由最高管理者指定責(zé)任部門(mén)組織編寫(xiě)。
一個(gè)程序文件基本上就是一個(gè)控制文件,它是用來(lái)規(guī)定“質(zhì)量手冊(cè)”描述的質(zhì)量程序的必要功能的實(shí)際操作,一個(gè)程序文件可以起草用來(lái)填充任何相關(guān)的需要,同時(shí)必須用特別提供的文件格式。
c.管理文件由人力資源及行政部負(fù)責(zé)編寫(xiě).
d.一個(gè)程序文件由任何對(duì)執(zhí)行質(zhì)量程序有責(zé)任的授權(quán)人或組織起草,這個(gè)人或組織應(yīng)該是:
a.有權(quán)力或能力改變操作
b.對(duì)結(jié)果負(fù)解釋權(quán)和責(zé)任
c.對(duì)主題具有透徹的理解。
一個(gè)程序文件對(duì)它的執(zhí)行者必須是可理解的、全面的、準(zhǔn)確而詳細(xì)的,對(duì)它的目的所產(chǎn)生的結(jié)果是充分的,負(fù)責(zé)執(zhí)行該程序文件的操作者可以在預(yù)期的情況下正確完成他們的工作。
4)下面的格式必須被滿足(包括程序文件及作業(yè)文件):
一個(gè)封面包含:
a.格式上的唯一識(shí)別碼。如:wsc.sz._―yy、wsc.sz._____.yy等。
b.頒布日期和版本號(hào)。
c.程序文件的標(biāo)題-----描述該文件的內(nèi)容。
d.起草者,審核者和批準(zhǔn)者的簽名。
e.從封面開(kāi)始,包括附錄在內(nèi)每頁(yè)必須標(biāo)注“版本號(hào)”、“第_頁(yè)共y頁(yè)”和“文件編號(hào)”、“蓋紅色印章的硬拷貝文件受控”。第二頁(yè):“版本變更記錄”
5.3文件的審批
1)質(zhì)量手冊(cè)由質(zhì)量管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。
2)質(zhì)量體系程序文件由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)編寫(xiě),職能部門(mén)經(jīng)理/指定人員審核并由管理者代表/部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)。
3)管理文件由人力資源及行政部編寫(xiě),部門(mén)經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn).
5.4文件登記、發(fā)放、借閱
1)文件中心在公共盤(pán)上建立有效文件的清單,對(duì)所有質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制管理。所有質(zhì)量體系文件批準(zhǔn)后,由文件中心在原件首頁(yè)上加蓋紅色“original”原件章。若為客戶提供的文件和資料則在原件首頁(yè)上加蓋紅色“received”接受章。更新有效文件的清單,并作相應(yīng)的標(biāo)識(shí)。同時(shí)更新文件中心的軟拷貝件(如有)。作業(yè)文件和其它相關(guān)的圖紙等按文件作者或責(zé)任工程師的要求,建立《文件分發(fā)記錄單》,進(jìn)行硬拷貝發(fā)放,發(fā)放時(shí)須在首頁(yè)上加蓋紅色“issueto”章。
2)單頁(yè)或多頁(yè)子文件發(fā)放程序同一般文件。
3)當(dāng)因文件和資料被丟失、嚴(yán)重破損或其他情況(如提供給顧客、供應(yīng)商、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等)而需申請(qǐng)領(lǐng)用時(shí),由申請(qǐng)者向dcc提出,經(jīng)同意后方可領(lǐng)用。因破損而重新領(lǐng)用的新文件和資料,需收回相應(yīng)的舊文件和資料;丟失或破損而補(bǔ)發(fā)的文件應(yīng)讓文件丟失或破損部門(mén)的部門(mén)經(jīng)理在《文件分發(fā)記錄單》上簽名,并在備注欄中注明該文件己丟失或破損;文件中心作好相應(yīng)的發(fā)放記錄。
4)提供給顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的文件和資料,不加蓋受控印章,不做更改(換)控制。5)提供給供應(yīng)商的文件和資料,文件中心在硬拷貝件上加蓋紅色“forsupplier”印章發(fā)放給采購(gòu)管理部,采購(gòu)管理部接收后應(yīng)在分發(fā)記錄上簽字確認(rèn)更新版本已收,并同時(shí)對(duì)舊版本進(jìn)行收回作廢簽名承諾,然后負(fù)責(zé)將新版本轉(zhuǎn)交給供應(yīng)商,同時(shí)收回舊版本作廢。sqe根據(jù)一定的頻率定期去稽核供應(yīng)商的文件、圖紙…..等是否為最新有效(參考所附的文件控制流程圖)。
6)按生產(chǎn)訂單分發(fā)的圖紙屬一次性使用,文控人員在硬拷貝件上加蓋紅色“onetimeonly”印章,并在分發(fā)記錄單上登記,接收人簽收。分發(fā)件在一次性使用后自動(dòng)失效,由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)銷(xiāo)毀。
7)對(duì)于工程部設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心所使用的草稿版的文件由工程部自行管理,可使用draft印章進(jìn)行簡(jiǎn)單的控制:
a.登記:工程部在新產(chǎn)品樣品設(shè)計(jì)和制造階段編制的圖紙(drawing)、工藝路線表(routing)和經(jīng)顧客批準(zhǔn)的供應(yīng)商清單(avllist),由設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心登記。僅保存電子版的文件。
b.發(fā)放:制造件的圖紙和工藝路線表僅隨產(chǎn)品制造令(mo)發(fā)放到設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)中心的制造小組,無(wú)須建立文件發(fā)放記錄。采購(gòu)件圖紙和avllist發(fā)放到采購(gòu)部和質(zhì)量部,需建立文件發(fā)放記錄。
c.更改:當(dāng)草稿版的技術(shù)文件由于設(shè)計(jì)的原因或客戶的更改要求進(jìn)行升版時(shí),工程部負(fù)責(zé)按發(fā)放記錄收回舊版文件,發(fā)放新版文件。采購(gòu)件圖紙由采購(gòu)部通知供應(yīng)商作廢,然后收回。
d.文件收回:當(dāng)新產(chǎn)品準(zhǔn)備進(jìn)入小批量生產(chǎn)時(shí),工程部會(huì)將原來(lái)的草稿版的圖紙、工藝路線表和avllist更新升級(jí)為正式版。同時(shí)會(huì)通過(guò)agile輸入系統(tǒng)。此時(shí)任何草稿版的文件將自動(dòng)作廢。原發(fā)放給質(zhì)量部和供應(yīng)鏈部的和avllist將被收回。采購(gòu)件圖紙由采購(gòu)部通知供應(yīng)商并收回,然后發(fā)放正式
版采購(gòu)件圖紙。
5.5文件的更改
1)文件需要更改時(shí),應(yīng)由文件原設(shè)計(jì)或編制部門(mén)(人)直接把升級(jí)版本的軟拷貝和一份硬拷貝原件送至文件中心。文件中心立即更新軟拷貝及硬拷貝文件有效文件的清單。
2)文件更改的審核、批準(zhǔn)一般情況下應(yīng)由原審批部門(mén)及人員進(jìn)行,當(dāng)發(fā)生機(jī)構(gòu)調(diào)整或原審批人不在職時(shí)應(yīng)由替代職能部門(mén)及人員審批。
3)文件升級(jí)以后,原來(lái)低版本的文件即刻作廢。作廢文件由文件中心人員按原《文件分發(fā)記錄單》逐本收回,作廢文件和資料的原稿應(yīng)加蓋藍(lán)色“obsolete”印章,保存在文件中心,不作銷(xiāo)毀,在有效的文件清單中加以標(biāo)識(shí)。其它拷貝由文件中心收集后統(tǒng)一碎化銷(xiāo)毀。按新《文件分發(fā)記錄單》發(fā)放新硬拷貝件。需廢止的文件,由起草人或指定人員填寫(xiě)《作廢文件通知》交文件中心。
4)一般情況下文件更改由原編制或設(shè)計(jì)部門(mén)進(jìn)行,更改非本部門(mén)設(shè)計(jì)或編制的文件,必須有原設(shè)計(jì)或編制部門(mén)的書(shū)面授權(quán),并提供有關(guān)的背景資料。
5)文件中心接收到來(lái)自文件起草人或其接任者的通知,說(shuō)明一個(gè)文件已經(jīng)作廢,不再有新版本取代,須將該文件的原件和通知一起移放到歷史檔案庫(kù)中。具體程序同作廢文件,作廢文件保存一年。
6)所有程序文件,作業(yè)指導(dǎo)書(shū)保存三年。
5.7顧客提供的文件的控制
1)顧客提供的文件,包括軟件,由文件中心負(fù)責(zé)登記,建立相應(yīng)的文件清單,按受控文件方式管理。有關(guān)這些文件的更新,由項(xiàng)目經(jīng)理控制。當(dāng)這些文件需要更新時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理或負(fù)責(zé)此項(xiàng)目的的工程師把新版文件送至dcc(包括軟件)。若客戶僅提供了軟拷貝件,項(xiàng)目工程師根據(jù)需要打印出硬拷貝件送文件中心人員,文件中心人員加蓋紅色'received'接受章,然后按項(xiàng)目工程師的要求發(fā)放硬拷貝件,舊版文件是否報(bào)廢由項(xiàng)目工程師決定。所有這些顧客文件都視作顧客財(cái)產(chǎn),在沒(méi)有得到顧客的書(shū)面授權(quán)時(shí),絕對(duì)不可擴(kuò)散和傳播。
2)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)放到公司外部受控管理性文件的更改和作廢的控制。
3)總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司內(nèi)部執(zhí)行的有關(guān)國(guó)家的法律、法規(guī)性文件的有效性。
4)顧客文件長(zhǎng)期保持在文件中心。
5.8各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)建立相應(yīng)清單,由使用者直接向文件中心借閱。
5.9主要文件和資料的編號(hào)法則
1)質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)說(shuō)明
wsc-sz/qem-__
手冊(cè)的版本號(hào)
手冊(cè)英文縮寫(xiě)
深圳z公司英文名稱(chēng)簡(jiǎn)稱(chēng)
圖表1
2)質(zhì)量體系程序文件的編號(hào)說(shuō)明
wsc.sz._-yy
程序文件序號(hào)(從01開(kāi)始的流水號(hào))
質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)應(yīng)要素序號(hào)
深圳(英文縮寫(xiě))
深圳z公司
_注:其中“_”是質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)應(yīng)的要素序號(hào),對(duì)于管理程序中和質(zhì)量管理程序有關(guān)的,按質(zhì)量手冊(cè)中的序號(hào)分配,無(wú)法并入質(zhì)量手冊(cè)的要素序號(hào)的文件,統(tǒng)一分配“4”。
3)管理/作業(yè)文件的編號(hào)說(shuō)明
wsc.sz._____.yy
管理/作業(yè)文件序號(hào)(從01開(kāi)始的流水號(hào))
管理/作業(yè)文件分類(lèi)名稱(chēng)(英文縮寫(xiě))
深圳(英文縮寫(xiě))
深圳z公司
4)產(chǎn)品文件的編號(hào)說(shuō)明
由于產(chǎn)品文件的歷史的多樣性,繼續(xù)使用它們的格式。一般它們的名稱(chēng)和它們的產(chǎn)品代碼相對(duì)應(yīng)。機(jī)柜產(chǎn)品稱(chēng)作pi,電子組裝產(chǎn)品稱(chēng)作mpi。
5)質(zhì)量記錄的編號(hào)說(shuō)明
form_._y-zissuea
版本號(hào)(從1開(kāi)始的流水號(hào))
序列號(hào)(從1開(kāi)始的流水號(hào))
從a開(kāi)始的流水號(hào)
質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)應(yīng)要素序號(hào)
6.0文件中心使用的樣章
“分發(fā)”章
內(nèi)部文件'原件'章
外部文件“收到”章
“非受控”章
“給供應(yīng)商”章
'作廢'章
'一次性使用'章
7.0文件控制流程圖(見(jiàn)下頁(yè))
8.0執(zhí)行本程序形成以下記錄:
8.1《文件借閱記錄單》
8.2《文件分發(fā)記錄單》
8.3《作廢文件通知》
附加說(shuō)明
本程序由質(zhì)量部提出
第12篇 化工公司文件管理工作程序
化工公司文件管理程序
1.目的
為確保本公司質(zhì)量文件的一致性、正確性、有效性、適用性,確保質(zhì)量制度之相關(guān)單位(人員)持有最新之文件,以及防止不適當(dāng)?shù)奈募徽`用。
2.適用范圍
凡本公司與質(zhì)量管理體系相關(guān)之內(nèi)部(質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等)及外來(lái)文件(相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或其它與質(zhì)量活動(dòng)相關(guān)之文件均屬之)。
3.職責(zé)
3.1本程序由iso辦公室制定,管理者代表審查,總經(jīng)理批準(zhǔn),相關(guān)人員配合執(zhí)行。
3.2文件的制定:由部門(mén)(各部門(mén)之最高負(fù)責(zé)人)制定或?qū)Ｈ酥贫ā?/p>
3.3文件的審查:質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、三級(jí)文件由管理者代表審核。
3.4文件的批準(zhǔn):
3.4.1質(zhì)量手冊(cè)、程序文件由本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。
3.4.2三級(jí)文件(作業(yè)指導(dǎo)書(shū)即操作規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等),由管理者代表批準(zhǔn)。
4.定義
4.1質(zhì)量手冊(cè):有關(guān)本公司經(jīng)營(yíng)組織與各機(jī)能之概括性、原則性之摘要說(shuō)明。
4.2程序文件:有關(guān)事務(wù)之處理方法、手段、順序等之說(shuō)明,如采購(gòu)管理程序。
4.3作業(yè)指導(dǎo)書(shū):為執(zhí)行質(zhì)量要求,在技術(shù)上所規(guī)定之具體方法、手段與判定要領(lǐng),如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。
5.作業(yè)內(nèi)容
5.1文件的分類(lèi)與編號(hào):
5.1.1本公司質(zhì)量體系文件從內(nèi)容上分為四級(jí):即一級(jí)為質(zhì)量手冊(cè);二級(jí)為程序文件;三級(jí)為作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等;四級(jí)為記錄、外來(lái)文件等。
5.1.2文件編號(hào):
5.1.2.1質(zhì)量手冊(cè)的編號(hào)為qm01,其各代號(hào)是指:'qm'為手冊(cè)文件;'01'代表文件序號(hào)。
5.1.2.2程序文件的編號(hào)為qp□□,其各代號(hào)是指:'qp'代表二級(jí)質(zhì)量文件;其'□□'代表文件序號(hào)。
5.1.2.3三級(jí)文件的編號(hào)為wi□□,其各代號(hào)是指:'wi'代表三級(jí)質(zhì)量文件;其'□□'代表文件序號(hào)。
5.1.2.4外來(lái)文件的編號(hào)為wl□□□□□□-□□□-□□,其各代號(hào)是指:'wl'代表外來(lái)文件,其前八個(gè)□代表外來(lái)文件接收的年月日,其后的四個(gè)□代表文件序號(hào),最后的兩個(gè)□代表外來(lái)文件版本,該文件需登錄于'文件總覽表'并注明'外來(lái)文件'字樣(備注:該種序號(hào)可根據(jù)需要升為更多位)。
5.1.2.5各種表單的編號(hào)原則:文件編號(hào)加序號(hào)加版次。
5.2文件的制定、審查、批準(zhǔn)及分發(fā)層次:
文件名稱(chēng)制定審查批準(zhǔn)分發(fā)單位
質(zhì)量手冊(cè)iso辦公室管理者代表總經(jīng)理各部門(mén)負(fù)責(zé)人
程序文件各負(fù)責(zé)人管理者代表總經(jīng)理各相關(guān)負(fù)責(zé)人
三級(jí)文件單位負(fù)責(zé)人管理者代表管理者代表/總經(jīng)理各相關(guān)場(chǎng)所備注程序文件以下文件的制定,可由各指定的人員。
5.3文件的制定格式:
5.3.1一、二級(jí)文件的制定格式(見(jiàn)如下):
1.目的:說(shuō)明制定該文件之用意。
2.適用范圍:說(shuō)明該文件適用工作范圍。
3.職責(zé):說(shuō)明該文件的制定與執(zhí)行相關(guān)單位。
4.定義:說(shuō)明該文件之專(zhuān)有名詞在文件中之特有意義(質(zhì)量手冊(cè)不需該項(xiàng))。
5.作業(yè)內(nèi)容:說(shuō)明該文件之責(zé)任參與作業(yè)之人員,以及工作范圍步驟,其中內(nèi)容詳細(xì)說(shuō)明,有流程圖則依流程圖說(shuō)明(質(zhì)量手冊(cè)的該項(xiàng)為4.)。
6.附件:說(shuō)明該文件所派生的表單格式或流程圖等(質(zhì)量手冊(cè)不需該項(xiàng))。
7.參考文件:指明制定該文件所參考之相關(guān)文件(質(zhì)量手冊(cè)的該項(xiàng)為5.)。
5.3.2一、二級(jí)文件的封面格式、內(nèi)頁(yè)格式見(jiàn)附件。
5.3.3三級(jí)文件的內(nèi)容格式及封面內(nèi)頁(yè)格式不做具體規(guī)定。
5.4文件的制定:
5.4.1各部門(mén)依質(zhì)量體系作業(yè)需要制定草案,經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)人審查,相關(guān)權(quán)責(zé)人批準(zhǔn),由文控人員作打印和發(fā)行。
5.4.2文件制定的格式依5.3進(jìn)行作業(yè)。
5.5文件的修訂,各部門(mén)依質(zhì)量管理體系作業(yè)需要,由原制定單位人員填寫(xiě)'文件變更申請(qǐng)表'說(shuō)明原因及變更內(nèi)容后,由相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn),將'文件變更申請(qǐng)表'交至文控人員,文控人員將原文件作文件修訂并于修訂記錄中作登記。
5.5.1外來(lái)文件的變更由相關(guān)權(quán)責(zé)人直接在原文件上上注明'作廢'字樣,必要時(shí)以相應(yīng)的'內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單'通知原件作廢及執(zhí)行的新件的編號(hào)。
5.6文件的分發(fā)與銷(xiāo)毀:
5.6.1文件的分發(fā)統(tǒng)一由文控影印分發(fā),文件的分發(fā)需加蓋'受控文件'章,受控文件的發(fā)放統(tǒng)一由文控負(fù)責(zé),接收方在'文件分發(fā)控制表'上簽名確認(rèn)。
5.6.2文控需將變更后的文件除保留原稿作參考外(需在原稿上蓋'文件作廢'章以做識(shí)別,保存期限視實(shí)際需要而定),其它作銷(xiāo)毀處理(如作廢文件用于再生紙,每一頁(yè)須蓋上'文件作廢'章或?qū)懮?作廢'字樣或者打叉)。
5.6.3由文控視文件的相關(guān)與否,確定文件的分發(fā)范圍和對(duì)象。
5.6.4文控負(fù)責(zé)文件的發(fā)放和回收、變更以及原件等記錄的保存。
5.7文件的版本、版次、變更、編號(hào)與作廢:
5.7.1新制定的文件由各部門(mén)制定,由文控打印交相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn)即可。
5.7.2如因作業(yè)改變或業(yè)務(wù)需要,需變更文件及編號(hào)。
5.7.2.1小變更:如文件需要局部修改,但不影響其文件主內(nèi)容,由提出人員用'文件變更申請(qǐng)表'的方式寫(xiě)明需修訂內(nèi)容交文控作文件修改;修改原文件的封面版本不變,該修改只在相應(yīng)的需修改頁(yè)的版次做升次即可(如'a0'變更為'a1';該變更只在內(nèi)頁(yè)換頁(yè),'a9'后若再變更則變更升為大變更,此大變更便升級(jí)為b0,依次類(lèi)推。
5.7.2.2大變更:文件內(nèi)容的修改改變了原內(nèi)容主題或小變更在一頁(yè)有五章節(jié)以上或小變更涉及有兩頁(yè)以上時(shí),需作直接大變更處理;需更改文件版本號(hào)須在文件封面修改版本號(hào)(如'a'版本大變更后變成'b'版本,依次類(lèi)推);備注:單頁(yè)文件可以只有版本不設(shè)版次。
5.7.3.3文件在變更時(shí),由提出人員填寫(xiě)'文件變更申請(qǐng)表'說(shuō)明原因及變更內(nèi)容后,由相關(guān)權(quán)責(zé)人審查、批準(zhǔn)后,將'文件變更申請(qǐng)表'交至文控,文控在接到有批準(zhǔn)之'文件變更申請(qǐng)表'后,將文件修改變更,即收回需作修改的文件,分發(fā)新的文件,并記錄在'文件分發(fā)控制表'中。
5.8文件的調(diào)閱與補(bǔ)發(fā):
5.8.1如因業(yè)務(wù)需要領(lǐng)用文件,應(yīng)填寫(xiě)'文件分發(fā)控制表',并由相關(guān)人員批準(zhǔn)。
5.8.2文
件破損或遺失,須填寫(xiě)'文件分發(fā)控制表'說(shuō)明申領(lǐng)原因,并由相
關(guān)人員批準(zhǔn)后,攜帶破損文件到文控辦理申領(lǐng)手續(xù),文控將損壞之文件作廢銷(xiāo)毀,并在'文件分發(fā)控制表'中注明。
5.8.3由于業(yè)務(wù)需要需借用文件,但不需帶出文控部門(mén),須經(jīng)文控同意才可借用。
5.9受控文件用于供應(yīng)商、客戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)時(shí)由文控辦理相關(guān)手續(xù),并填寫(xiě)'文件分發(fā)控制表'。
5.10印章的管理
5.10.1印章分為受控文件、文件作廢、外來(lái)文件,并由文控管理。
5.10.2印章遺失,重新刻制時(shí)應(yīng)與原印章區(qū)別特征,并在涉及范圍內(nèi)通報(bào)。
5.11文控須制訂'文件總覽表'控制管理文件,以說(shuō)明現(xiàn)行版本。
5.12記錄與保存:文件分發(fā)控制表、文件變更申請(qǐng)表、文件申領(lǐng)表、文件借用登記表、有關(guān)內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單由文控保存一年。
6.附件
6.1附件一、文件分發(fā)控制表
6.2附件二、文件變更申請(qǐng)表
6.3附件三、印章格式
6.4附件四、文件總覽表
7.參考文件
第13篇 住宅電梯管理工作程序文件
1.目的:
保證電梯設(shè)備完好無(wú)損,正常安全運(yùn)行,滿足住戶使用。
2.適用范圍
小區(qū)住宅樓內(nèi)所有電梯。本公司電梯維護(hù)的日常管理發(fā)包給分承包商,公司要求分承包商組織專(zhuān)門(mén)的電梯運(yùn)行及電梯維修人員,為我公司提供服務(wù)并在服務(wù)過(guò)程中執(zhí)行公司規(guī)定的程序。
3.引用文件:
3.1質(zhì)量手冊(cè)第4.6、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14章
3.2 iso9002標(biāo)準(zhǔn)第4.6 、4.7、4.8、4.9、4.10、4.11、4.12、4.13、4.14章。
4.職責(zé):
4.1工程維修部(以下簡(jiǎn)稱(chēng)工程部),負(fù)責(zé)制定電梯大修的工作計(jì)劃和具體實(shí)施。監(jiān)督、檢查電梯運(yùn)行及維修人員的工作。
4.2分承包商的電梯技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定電梯的日常維護(hù),保養(yǎng)計(jì)劃。
4.3電梯維修人員及電梯司機(jī)負(fù)責(zé)電梯的維修、維護(hù)及巡視,并隨時(shí)做好各種記錄。
5.工作程序:
5.1電梯正常運(yùn)行:
5.1.1電梯司機(jī)要嚴(yán)格遵守《電梯安全操作規(guī)程》和《電梯司機(jī)崗位職責(zé)》。
5.1.2電梯司機(jī)要認(rèn)真填寫(xiě)《電梯司機(jī)值班工作記錄》,按《電梯巡視規(guī)程》做好巡視工作。
5.1.3維修班長(zhǎng)每天對(duì)電梯司機(jī)的工作進(jìn)行檢查,內(nèi)容包括電梯運(yùn)行、巡視、衛(wèi)生情況,并填寫(xiě)《電梯司機(jī)值班檢查記錄》。
5.1.4發(fā)現(xiàn)電梯故障及時(shí)通報(bào)值班室,并填寫(xiě)《電梯故障報(bào)修單》。
5.1.5電梯一旦出現(xiàn)因人故障。嚴(yán)格按照《電梯故障困人救援規(guī)程》執(zhí)行。
5.2電梯日常保養(yǎng)、維修檢查:
5.2.1電梯維修工根據(jù)電梯技術(shù)人員制定的《電梯周保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》、《電梯月保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》、《電梯半年保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》、《電梯年保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》,按時(shí)保質(zhì)保量完成分管電梯設(shè)備的保養(yǎng)項(xiàng)目及日常的維修、搶修工作,并認(rèn)真填寫(xiě)《電梯故障報(bào)修單》及有關(guān)工作記錄。
5.2.2分承包商的電梯技術(shù)人員每月中旬及月末對(duì)電梯維修工的工作進(jìn)行抽查,并填寫(xiě)《電梯周檢查記錄》、《電梯月檢查記錄》、《電梯半年檢查記錄》、《電梯年檢查記錄》。
5.3對(duì)電梯分承包商服務(wù)質(zhì)量的檢查:
5.3.1工程部主任每月末對(duì)電梯分承包商的工作進(jìn)行一次抽查,內(nèi)容包括:運(yùn)行情況、保養(yǎng)及維修情況,并填寫(xiě)《電梯工作考核記錄》。以此做為對(duì)分承包商工作的考評(píng)依據(jù)。
5.3.2發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題,由工程部主任向電梯分承包商發(fā)出《整改通知書(shū)》限期改進(jìn)。
6.支持性文件與質(zhì)量記錄
6.1《電梯司機(jī)值班工作記錄》 ej-qr-qp4.3-01
6.2《電梯司機(jī)值班檢查記錄》 ej-qr-qp4.3-02
6.3《電梯故障報(bào)修單》 ej-qr-qp4.3-03
6.4《電梯周保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》 ej-qr-qp4.3-04
6.5《電梯月保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》 ej-qr-qp4.3-05
6.6《電梯半年保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》 ej-qr-qp4.3-06
6.7《電梯年保養(yǎng)項(xiàng)目及記錄》 ej-qr-qp4.3-07
6.8《電梯周檢查記錄》 ej-qr-qp4.3-08
6.9《電梯月檢查記錄》 ej-qr-qp4.3-09
6.10《電梯半年檢查記錄》 ej-qr-qp4.3-10
6.11《電梯年檢查記錄》 ej-qr-qp4.3-11
6.12《電梯工作考核記錄》 ej-qr-qp4.3-12
6.13《電梯安全操作規(guī)程》 ej-wi-qp4.3-01
6.14《電梯故障困人救援規(guī)程》 ej-wi-qp4.3-02
6.15《電梯維修保養(yǎng)安全操作規(guī)程》ej-wi-qp4.3-03
6.16《電梯巡視規(guī)程》 ej-wi-qp4.3-04
6.17《工程維修部員工崗位職責(zé)》 ej-wi-qm4.1-04
6.18《整改通知書(shū)》 ej-qr-qp4.9-05
第14篇 酒店質(zhì)量管理程序文件：突發(fā)事件處置工作程序
酒店質(zhì)量管理程序文件:突發(fā)事件處置程序
1.0目的
為了確保及時(shí)正確處置突發(fā)事件,保障賓客、員工的人身與財(cái)產(chǎn)安全,維護(hù)__酒店合法權(quán)益,特制定本程序。
2.0適用范圍
本程序適用于本__酒店各部門(mén)對(duì)突發(fā)事件的控制。
3.0職責(zé)
安全部負(fù)責(zé)__酒店各部門(mén)突發(fā)事件處置的歸口管理。
__酒店各部門(mén)對(duì)本區(qū)域發(fā)生的突發(fā)事件應(yīng)及時(shí)報(bào)告、提供情況、保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)和協(xié)助處理。
4.0工作程序
突發(fā)事件的處置信息
(1)安全部接受突發(fā)事件的信息。
(2)突發(fā)事件的影響程度信息。
(3)相關(guān)的法律、法規(guī)。
安全部保安人員接到報(bào)告后,及時(shí)趕赴事件現(xiàn)場(chǎng),防止事態(tài)擴(kuò)大,必要時(shí)快速報(bào)案,封鎖現(xiàn)場(chǎng)。填寫(xiě)《突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)情況記錄》,作為突發(fā)事件處置的依據(jù)。
突發(fā)事件處置結(jié)果
(1)平息事態(tài)、控制了事態(tài)擴(kuò)大。
(2)減少突發(fā)事件對(duì)賓客人身、財(cái)產(chǎn)造成的威脅和損失。
(3)突發(fā)事件對(duì)__酒店服務(wù)造成的不利影響降低到最低限度。
(4)突發(fā)事件有效處置記錄。
安全部每年應(yīng)對(duì)突發(fā)事件發(fā)生處置及影響程度進(jìn)行總結(jié)分析與評(píng)價(jià),形成《突發(fā)事件處置評(píng)價(jià)報(bào)告》識(shí)別需要改進(jìn)的問(wèn)題與機(jī)會(huì)。
突發(fā)事件處置過(guò)程控制
(1)店內(nèi)出現(xiàn)可疑人員或情況
①保安人員接警后及時(shí)趕到現(xiàn)場(chǎng),并控制險(xiǎn)情;
②必要時(shí)報(bào)警。若是涉外事件,則報(bào)市公安局出入境管理科。具體執(zhí)行《發(fā)現(xiàn)可疑情況報(bào)查辦法》,并做好《崗位勤務(wù)及安全情況日?qǐng)?bào)記錄》。
(2)交通意外事故處置
①院內(nèi)發(fā)生交通意外事故,保安人員應(yīng)及時(shí)疏通現(xiàn)場(chǎng)交通,保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng),疏散圍觀人群。
②及時(shí)進(jìn)行調(diào)解,必要時(shí)通知交警,具體執(zhí)行《交通意外事故處理辦法》。(3)賓客醉酒處置賓客醉酒時(shí),應(yīng)根據(jù)賓客醉酒的不同程度,分別處理。具體執(zhí)行《賓客醉酒后處理規(guī)程》。
(4)賓客打架、吵架處置
①賓客之間在店內(nèi)打架、吵架,保安人員應(yīng)首先穩(wěn)定雙方情緒,盡可能將雙方拉開(kāi)。
②如事態(tài)嚴(yán)重,應(yīng)報(bào)安全部經(jīng)理并報(bào)警,具體執(zhí)行《賓客糾紛處理辦法》。
(5)可疑物品處置
店內(nèi)如發(fā)現(xiàn)爆炸物品、放射性物品,應(yīng)立即在現(xiàn)場(chǎng)劃出警戒線,并報(bào)告安全部經(jīng)理和報(bào)警,具體執(zhí)行《可疑物品處理辦法》。
(6)賓客違法處置
①賓客店內(nèi)行為違反我國(guó)現(xiàn)行法律,保安人員應(yīng)控制該賓客并及時(shí)通知'110'。
②具體執(zhí)行《中華人民共和國(guó)治安管理處罰條例》和《賓客違法處理辦法》。
(7)賓客死亡、意外受傷處置
①賓客在店內(nèi)因病死亡、自殺或他殺,應(yīng)立即報(bào)告公安機(jī)關(guān)。
②外國(guó)人在店內(nèi)因病死亡、自殺或他殺、應(yīng)立即報(bào)告公安局出入境管理處,執(zhí)行國(guó)家旅游局《重大旅游安全事故報(bào)告制度試行辦法》。
③賓客在店內(nèi)意外受傷,應(yīng)及時(shí)與醫(yī)務(wù)室聯(lián)系,采取救護(hù)措施。具體執(zhí)行《賓客死亡、意外受傷處理規(guī)程》。
(8)賓客財(cái)產(chǎn)報(bào)失處置
賓客如在店內(nèi)丟失、被盜、被騙財(cái)物,按《賓客財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
(9)火災(zāi)處置
①安全部接到火警信號(hào)時(shí),執(zhí)行《火警信號(hào)處理辦法》,填寫(xiě)《火警信號(hào)記錄》。
②火災(zāi)發(fā)生時(shí),執(zhí)行《滅火作戰(zhàn)預(yù)案》。填寫(xiě)《火災(zāi)事故報(bào)告》。
③發(fā)生重大火災(zāi),賓客和員工的疏散辦法執(zhí)行《火災(zāi)疏散預(yù)案》,填寫(xiě)《火災(zāi)事故報(bào)告》。
(10)賓客食物中毒處理
①賓客在店內(nèi)發(fā)生食物中毒事故,餐飲部和安全部經(jīng)理,應(yīng)立即報(bào)告政府衛(wèi)生防疫部門(mén)。
②必要時(shí)將中毒賓客送往醫(yī)院搶救,按《賓客食物中毒處理規(guī)程》執(zhí)行。
資源要求
(1)明確突發(fā)事件處置人員的職責(zé)。
(2)聯(lián)絡(luò)通信工具。
(3)必要的交通工具。
(4)適用的法律法規(guī)。
(5)協(xié)助處置突發(fā)事件的配合部門(mén)。
5.0支持性文件
《中華人民共和國(guó)治安管理處罰條例》
《賓客財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制程序》
6.0相關(guān)記錄
《突發(fā)事件現(xiàn)場(chǎng)情況記錄》
《崗位勤務(wù)及安全情況日?qǐng)?bào)記錄》
《火警信號(hào)記錄》
《火災(zāi)事故報(bào)告》
第15篇 物業(yè)安全工作管理控制程序作業(yè)指導(dǎo)文件
物業(yè)程序文件:安全工作管理控制程序
1.目的
明確安全工作的內(nèi)容和監(jiān)控要求,保證安全工作的順暢運(yùn)行,以提高安全工作的質(zhì)量。
2.范圍
適用于公司安全工作管理
3.定義
3.1 治安防范:維護(hù)管理區(qū)域內(nèi)公共秩序,出入口管理,核查出入人員并登記訪客(適用于封閉式小區(qū)、大廈、項(xiàng)目辦公區(qū)域),物資搬運(yùn)放行管理。
3.2 停車(chē)場(chǎng)及交通管理:車(chē)輛出入管理及登記、車(chē)輛外表檢查及登記、管理區(qū)域內(nèi)車(chē)輛的有序停放和交通秩序的指揮及維持。
3.3 消防管理:管理區(qū)域內(nèi)消防設(shè)備設(shè)施的巡查管理、消防器材的使用、消防知識(shí)的宣傳。
3.4 裝修管理:裝修現(xiàn)場(chǎng)安全控制及巡查管理。
3.5 突發(fā)事件及違章處理:突發(fā)事件處理及現(xiàn)場(chǎng)控制、自然災(zāi)害的防范,按規(guī)定處理違章行為。
3.6衛(wèi)生管理:協(xié)助維持管理區(qū)域內(nèi)的環(huán)境衛(wèi)生。
4.職責(zé)
部門(mén)/崗位工作職責(zé)
品質(zhì)管理部對(duì)各管理處的安全工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查,提出改進(jìn)建議并對(duì)改進(jìn)效果進(jìn)行驗(yàn)證。
管理處經(jīng)理對(duì)管理區(qū)域內(nèi)的安全工作管理進(jìn)行全面的監(jiān)督檢查,
安全部主管(辦)1.負(fù)責(zé)安全工作的現(xiàn)場(chǎng)管理;
2.制定管理區(qū)域的巡邏路線和突發(fā)事件處理預(yù)案。
3.檢查安全員在崗的工作狀況;
4.檢查管理區(qū)域的安防、消防設(shè)施;
5.處理管理區(qū)域內(nèi)的違章行為、突發(fā)事件;
6.組織部門(mén)例會(huì)、內(nèi)部培訓(xùn)、軍訓(xùn)和突發(fā)事件的模擬演習(xí);
7.了解、掌握員工思想,組織開(kāi)展安全員業(yè)余文化活動(dòng);
8.檢查安全內(nèi)務(wù)管理情況,負(fù)責(zé)安全員的月度工作考核;
9.對(duì)安全班長(zhǎng)的工作開(kāi)展情況進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);
10.聽(tīng)取顧客對(duì)安全工作的意見(jiàn)和建議,不斷改進(jìn)工作方法。
安全班長(zhǎng)1.對(duì)各崗位工作負(fù)責(zé),對(duì)崗位人員的管理禮儀、精神面貌、考勤紀(jì)律、崗位衛(wèi)生、物品擺放、質(zhì)量記錄、裝備佩帶、操作規(guī)程等進(jìn)行檢查;
2.負(fù)責(zé)崗位質(zhì)量記錄表格、收費(fèi)憑據(jù)等的領(lǐng)取、發(fā)放和檢查回收;
3.監(jiān)督管理區(qū)域內(nèi)各類(lèi)公共設(shè)施及其標(biāo)識(shí)和消防設(shè)施的完好情況。
4.對(duì)安全員進(jìn)行崗前培訓(xùn)和入職引導(dǎo),關(guān)心、了解安全員的思想動(dòng)態(tài);
5.處理各類(lèi)突發(fā)事件,維護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并逐級(jí)上報(bào);
6.按照相關(guān)規(guī)定處理管理區(qū)域內(nèi)的各種違章行為;
7.落實(shí)'班前點(diǎn)名、班后點(diǎn)評(píng)'制度;
8.對(duì)安全員的錄用、轉(zhuǎn)正、升職、嘉獎(jiǎng)等具有建議權(quán);
9.及時(shí)收集、整理顧客的意見(jiàn)和建議,并提交部門(mén)負(fù)責(zé)人
10.負(fù)責(zé)班組的內(nèi)務(wù)管理;
監(jiān)控中心崗1.對(duì)管理區(qū)內(nèi)各監(jiān)控點(diǎn)進(jìn)行監(jiān)控;
2.處理技防設(shè)施的報(bào)警信號(hào);
3.協(xié)調(diào)、指揮現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)事件的處理并進(jìn)行上報(bào)和記錄;
4.協(xié)調(diào)各崗位及部門(mén)之間的工作配合;
5.負(fù)責(zé)部門(mén)常用器材、設(shè)施、鑰匙的保管,做好領(lǐng)/借用登記;
6.維護(hù)并正確操作、使用監(jiān)控中心的各類(lèi)設(shè)施設(shè)備;
7.前臺(tái)接待每日下班后,與前臺(tái)接待做好工作交接,履行前臺(tái)接待工作職責(zé);
8.認(rèn)真完成交接班手續(xù)。
出入口崗1.文明、禮貌、熱情的接待顧客,并為顧客提供必要的幫助;
2.對(duì)進(jìn)出管理區(qū)域的車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)證、收費(fèi)、登記、放行和引導(dǎo)車(chē)輛有序進(jìn)出;
3.控制危險(xiǎn)品進(jìn)入管理區(qū)域;
4.控制閑雜人員進(jìn)入管理區(qū)域,做好來(lái)訪人員的登記工作,加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的管理;
5.核查進(jìn)入管理區(qū)域的各類(lèi)施工人員的有效證件;
6.做好物資放行的管理工作;
7.及時(shí)發(fā)現(xiàn)、處理和匯報(bào)各類(lèi)突發(fā)事件;
8.協(xié)助配合其他崗位工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。
巡邏崗1.按照巡邏路線進(jìn)行巡邏簽到,對(duì)可疑人員進(jìn)行盤(pán)查;
2.對(duì)管理區(qū)域內(nèi)亂停放的自行車(chē)、摩托車(chē)進(jìn)行整理;
3.對(duì)裝修現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行管理監(jiān)控,對(duì)管理區(qū)域內(nèi)的空置房進(jìn)行外觀檢查;
4.監(jiān)督管理區(qū)域內(nèi)公共衛(wèi)生情況,發(fā)現(xiàn)不合格之處及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理;
5.檢查各消防通道是否暢通,消防設(shè)備器材是否完好無(wú)損,安全疏散標(biāo)識(shí)是否醒目、正確、有無(wú)消防隱患;
6.勸阻顧客、外來(lái)人員或內(nèi)部職員的違章行為,維護(hù)公共秩序;
7.對(duì)管理區(qū)域內(nèi)的物品搬運(yùn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控;
8.對(duì)外包方人員的行為、著裝、工作狀況、服務(wù)禮儀等進(jìn)行監(jiān)控;
9.對(duì)進(jìn)入停車(chē)場(chǎng)的車(chē)輛進(jìn)行外表檢查,對(duì)異常情況及時(shí)做出處理和報(bào)告。按照規(guī)范的禮儀引導(dǎo)車(chē)輛按位停放;
10.協(xié)助配合其他崗位人員和部門(mén)的工作,認(rèn)真完成交接班手續(xù)。
銷(xiāo)售大廳崗1.執(zhí)行銷(xiāo)售大廳相關(guān)管理規(guī)定,維護(hù)正常銷(xiāo)售工作秩序,文明、熱情的接待來(lái)訪客人,引導(dǎo)客人出入,按要求接聽(tīng)電話并做好記錄;
2.按要求定時(shí)開(kāi)、關(guān)銷(xiāo)售大廳內(nèi)的照明、相關(guān)電器設(shè)備的電源等,確保崗位范圍內(nèi)的樓盤(pán)模型、廣告牌、指示牌等物品、設(shè)備設(shè)施的安全完整;
3.負(fù)責(zé)銷(xiāo)售大廳的現(xiàn)場(chǎng)防火工作。協(xié)助做好衛(wèi)生維護(hù)工作,完成銷(xiāo)售部交辦的臨時(shí)工作。
4.未經(jīng)相關(guān)部門(mén)允許,謝絕任何人員在大廳內(nèi)拍照、攝像;
5.履行銷(xiāo)售部規(guī)定的其他職責(zé)。
樣板房接待崗1.嚴(yán)格執(zhí)行樣板房相關(guān)管理規(guī)定,
2.確保樣板房?jī)?nèi)的物品、設(shè)備設(shè)施完好及擺放正確,謝絕無(wú)關(guān)人員動(dòng)用樣板房?jī)?nèi)的物品、設(shè)施。熟悉掌握樣板房各類(lèi)消防設(shè)備、器材的分布及使用;
3.未經(jīng)相關(guān)部門(mén)允許,謝絕任何人員在房?jī)?nèi)拍照、攝像;
4.履行銷(xiāo)售部規(guī)定的其他職責(zé)
辦公區(qū)域崗1.維護(hù)辦公區(qū)域的正常辦公秩序,做好來(lái)訪接待工作,加強(qiáng)對(duì)外來(lái)人員的管理及監(jiān)控;
2.檢查崗位范圍內(nèi)的物品、設(shè)施、設(shè)備的完好情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)人員進(jìn)行處理;
3.引導(dǎo)車(chē)輛有序停放;
4.做好物資放行的管理工作;
5.做好交接班工作。
工地巡邏崗1.巡視工地各通道,發(fā)現(xiàn)不明身份的可疑人員,必須進(jìn)行盤(pán)查,勸阻閑雜人員進(jìn)入工地區(qū)域;
2.發(fā)現(xiàn)違章行為及時(shí)進(jìn)行勸阻,對(duì)
違法行為,在保障自身安全的情況下采取相應(yīng)的處理措施并及時(shí)上報(bào),必要時(shí)報(bào)警;
3.巡邏時(shí)應(yīng)注意公共衛(wèi)生、公共設(shè)施、綠化地等情況,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知相關(guān)人員處理;
4.隨時(shí)和其他崗位保持聯(lián)系,做好交接班工作。
5.方法及過(guò)程控制
5.1 安全工作管理內(nèi)容及作業(yè)方法:
5.1.1治安防范:
5.1.1.1管理區(qū)域內(nèi)的秩序維護(hù)
a、對(duì)管理區(qū)域內(nèi)正常的生活秩序進(jìn)行巡查管理,發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為及時(shí)勸阻。
b、對(duì)形跡可疑和無(wú)明確探訪目的人員予以及時(shí)的盤(pán)查,勸阻無(wú)效時(shí)立即向上級(jí)報(bào)告。
c、處理完畢后在《安全員值班情況記錄表》上予以記錄。
5.1.1.2出入口崗對(duì)進(jìn)入管理區(qū)域的外來(lái)人員進(jìn)行詢問(wèn)和登記,勸阻可疑及無(wú)明確探訪目的的人員進(jìn)入管理區(qū)域,外來(lái)人員控制方法按照《出入口管理辦法》執(zhí)行。
5.1.1.3出入口崗對(duì)物資的搬運(yùn)進(jìn)行控制,按照《物資搬運(yùn)放行條》的登記內(nèi)容進(jìn)行檢查核對(duì),責(zé)任要追朔到業(yè)主本人,物資搬運(yùn)放行操作方法按照《出入口管理辦法》中的5.3執(zhí)行。
5.1.2停車(chē)場(chǎng)及交通管理按照《停車(chē)場(chǎng)管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
5.1.3消防設(shè)施的巡查、消防器材的管理管理按照《消防管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
5.1.4裝修管理按照《安全員巡邏管理辦法》和工程類(lèi)《裝修管理監(jiān)控程序》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5.1.5 突發(fā)事件及違章處理
5.1.5.1突發(fā)事件處理流程及現(xiàn)場(chǎng)控制按照《突發(fā)事件處理控制程序》和《突發(fā)事件處理辦法》規(guī)定執(zhí)行。
5.1.5.2安全員在日常的工作過(guò)程中及時(shí)發(fā)現(xiàn)和制止各類(lèi)違章現(xiàn)象,及時(shí)向上級(jí)進(jìn)行匯報(bào)并在《安全員值班情況記錄表》上予以記錄。
5.1.6衛(wèi)生管理:安全員在工作過(guò)程中對(duì)管理區(qū)域域的衛(wèi)生情況進(jìn)行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)有不合格之處在《安全員值班情況記錄表》上予以登記,并及時(shí)通知相關(guān)負(fù)責(zé)人員進(jìn)行處理。同時(shí)對(duì)外包方工作人員在管理區(qū)域內(nèi)的工作形象等進(jìn)行監(jiān)督。并做到人過(guò)地凈。
5.1.7安全工作內(nèi)務(wù)管理按照《安全員內(nèi)部管理辦法》的規(guī)定執(zhí)行。
5.2安全工作管理監(jiān)控要求
5.2.1日常安全工作管理監(jiān)控要求。
部門(mén)/崗位監(jiān)控辦法頻次/時(shí)間
品質(zhì)管理部1.對(duì)公司各管理處安全工作管理情況的全面檢查
2.夜間查崗(一級(jí)),覆蓋公司所有管理處每月1次
每月1次
管理處經(jīng)理1.對(duì)管理處安全工作現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行全面巡查。
2.夜間查崗(二級(jí))每月1次
每半月1次
安全部主管(辦)1.安全工作現(xiàn)場(chǎng)的全面巡查
2.夜間查崗(三級(jí))
3.部門(mén)工作例會(huì)
4.治安、交通等事件模擬演習(xí)
5.管理處全員進(jìn)行消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí)
6.安全知識(shí)的宣傳
7.對(duì)巡邏路線和巡邏方式方法進(jìn)行調(diào)整
8.安全員業(yè)務(wù)知識(shí)、技能/素質(zhì)考核每周3次
每周1次
每周1次
每季度1次
每半年1次
每月1次
每季度1次
每季度1次
安全班長(zhǎng)1.對(duì)本班工作現(xiàn)場(chǎng)各崗位人員工作情況的全面檢查
2.班組例會(huì)的組織召開(kāi)
3.班組培訓(xùn)、軍訓(xùn)的組織
4.夜班期間(22:00--06:00)用對(duì)講機(jī)呼叫各崗位,如有異常,及時(shí)做出處理每班次1次
每周1次
每周各1次
每半小時(shí)
5.2.2夜間查崗說(shuō)明
5.2.2.1 夜間查崗工作是安全管理的一項(xiàng)主要內(nèi)容,目的在于檢查管理處的安全管理員夜間工作狀態(tài),保證安全管理工作質(zhì)量。
5.2.2.2 夜間查崗按照計(jì)劃制定和人員配置情況分別為'一級(jí)查崗'、'二級(jí)查崗'、'三級(jí)查崗'三種,
a、 '一級(jí)查崗'系對(duì)全公司范圍內(nèi)任選管理處的檢查,由品質(zhì)管理部組織,由公司
各職能部門(mén)和安全專(zhuān)業(yè)委員會(huì)組成的檢查,《年度夜間查崗計(jì)劃》由安委會(huì)主任于每年2月3日前制定完成,報(bào)品質(zhì)部經(jīng)理審批。由品質(zhì)管理部組織執(zhí)行,每月一次覆蓋到公司所有管理處。一級(jí)查崗事先必須制定年度檢查計(jì)劃,為保證查崗情況的真實(shí)性,須對(duì)制定的查崗計(jì)劃設(shè)立相應(yīng)的保密范圍。
b、 '二級(jí)查崗' 是管理處組織的內(nèi)部檢查, '二級(jí)查崗'由管理處主管以上及指定人員擔(dān)任查崗人員,由管理處經(jīng)理組織執(zhí)行。'二級(jí)查崗'每半月一次。
c、 '三級(jí)查崗'是由安全部自行組織的內(nèi)部檢查,查崗人員由安全部主管和安全班長(zhǎng)及指定人員擔(dān)任,'三級(jí)查崗'每周進(jìn)行一次。
5.2.2.3 若檢查計(jì)劃在實(shí)施過(guò)程中因人員變動(dòng)或其它原因需改變時(shí),由原計(jì)劃編制部門(mén)負(fù)責(zé)調(diào)度、安排。
5.2.2.4 查崗必須包括以下內(nèi)容:
a、 安全管理員夜間工作情況:包括精神狀態(tài)、反應(yīng)靈敏度、安全意識(shí),應(yīng)急預(yù)案的緊急啟動(dòng)等。
b、 通訊設(shè)備使用情況:包括各類(lèi)通訊設(shè)備的使用狀態(tài),緊急狀態(tài)下的通訊使用是否具備合理性。
c、安全管理員裝備佩戴情況:包括安全員的應(yīng)急裝備能否起到于緊急狀態(tài)下正常使用
d、交接班記錄:包括檢查、各類(lèi)質(zhì)量記錄的填寫(xiě)是否齊全、清晰、格式是否規(guī)范,有無(wú)亂撕、寫(xiě)、畫(huà)等現(xiàn)象。
5.2.2.5 查崗人須根據(jù)實(shí)填寫(xiě)《夜間查崗情況記錄表》,并由接受檢查的當(dāng)值人員簽名確認(rèn)。
5.2.2.6 檢查結(jié)果的處理:
a、 品質(zhì)管理部對(duì)'一級(jí)查崗'的結(jié)果進(jìn)行全公司范圍內(nèi)通報(bào),并負(fù)責(zé)監(jiān)督部門(mén)采取糾正和預(yù)防措施。
b、 管理處經(jīng)理須對(duì)'二級(jí)查崗'的結(jié)果在管理處進(jìn)行部門(mén)內(nèi)部通報(bào),并監(jiān)督糾正預(yù)防措施的實(shí)施情況。檢查結(jié)果和通報(bào)在管理處備案保存。
c、 由安全部主管(辦)對(duì)'三級(jí)查崗'的結(jié)果在每周的安全部例會(huì)上予以通報(bào),并提出整改要求。
5.3緊急預(yù)案演習(xí)監(jiān)控要求
5.3.1檢測(cè)安全員對(duì)各類(lèi)突發(fā)事件的臨場(chǎng)反應(yīng)處置能力,以保證安全員日常工作中的責(zé)任感和警惕性,防止各類(lèi)緊急事件的發(fā)生,通過(guò)演練不斷提高安全員處理各類(lèi)突發(fā)事件的綜合素質(zhì),保障安全管理工作的有效實(shí)施。
5.3.2安全主管(辦)須根據(jù)本部門(mén)實(shí)際情況和具體
環(huán)境根據(jù)《突發(fā)事件處理控制程序》制定消防、治安、交通緊急事件處理預(yù)案。緊急預(yù)案須由管理處經(jīng)理審批。報(bào)品質(zhì)管理部備案。
5.3.3在緊急預(yù)案演練過(guò)程中,各參加人員必須嚴(yán)肅認(rèn)真,積極參與。
5.3.4每季度至少進(jìn)行一次緊急事件演練,由安全部負(fù)責(zé)人制定演習(xí)計(jì)劃,報(bào)管理處經(jīng)理審批后組織實(shí)施演習(xí),填寫(xiě)《演習(xí)計(jì)劃及情況記錄表》并存檔。
5.3.5每半年進(jìn)行一次管理處全員參加的消防實(shí)戰(zhàn)演習(xí)和消防知識(shí)的宣傳。
5.3.6在管理區(qū)域內(nèi)若發(fā)生緊急事件至少應(yīng)做如下有效反應(yīng):
多層小區(qū)(7層以下)20層以下21-30層31-50層50層以上
做出正確判斷和指揮
當(dāng)班人員采取封鎖行動(dòng)人防2分鐘內(nèi)3分鐘內(nèi)
技防及時(shí)
救援人員趕到事發(fā)地點(diǎn)、時(shí)間徒步2分鐘內(nèi)5分鐘內(nèi)6分鐘內(nèi)9分鐘內(nèi)12分鐘內(nèi)
以上數(shù)據(jù)是指管理處面積10萬(wàn)平米以下,超過(guò)的每10萬(wàn)平米增加1分鐘
機(jī)動(dòng)(含自行車(chē))2分鐘內(nèi)
攜帶事發(fā)性質(zhì)對(duì)應(yīng)工具正確、有效
6.支持性文件
tjzzwy7.5.1-a01-01 《安全員內(nèi)部管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-02 《停車(chē)場(chǎng)管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-03 《ic卡管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-04 《消防管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-05 《消防滅火操作辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-06 《出租屋、空置房及租住人員管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-07 《高空作業(yè)管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-08 《危險(xiǎn)品管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-09《自然災(zāi)害防范管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-10《安全員巡邏管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-11《出入口管理辦法》
tjzzwy7.5.1-a01-12《控制中心管理辦法》
7.質(zhì)量記錄表格
tjzzwy8.2.3-z01-f1 《管理人員巡查記錄表》
tjzzwy7.5.1-a01-f2 《安全班長(zhǎng)值班情況記錄表》
tjzzwy7.5.1-a01-f3 《安全員當(dāng)值情況記錄表》
tjzzwy7.5.1-a01-f4 《夜間查崗計(jì)劃表》
tjzzwy7.5.1-a01-f5 《夜間查崗記錄表》
tjzzwy7.5.1-a01-f6 《緊急集合情況登記表》
tjzzwy7.5.1-a01-f7 《演習(xí)計(jì)劃及情況記錄表》
tjzzwy7.5.1-a01-f8 《物資搬運(yùn)放行條》
tjzzwy7.5.1-a01-f9 《臨時(shí)出入證》
tjzzwy7.5.1-a01-f10 《裝修現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)控記錄表》
附件:
