第1篇 建筑公司環(huán)境管理評(píng)審控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:管理評(píng)審控制程序
1.目的
對(duì)集團(tuán)公司管理體系進(jìn)行評(píng)審,確保體系持續(xù)的適宜(適用)性、充分性和有效性。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司管理體系的評(píng)審工作,包括對(duì)方針、目標(biāo)(指標(biāo))的評(píng)審。
3.職責(zé)
3.1 最高管理者對(duì)評(píng)審工作負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。
3.2管理者代表協(xié)助最高管理者搞好管理評(píng)審工作,并負(fù)責(zé)向其報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況。
3.3企管部負(fù)責(zé)管理評(píng)審的準(zhǔn)備工作,收集并提供管理評(píng)審所需的資料,負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。
3.4各單位負(fù)責(zé)提供本單位與評(píng)審有關(guān)的資料,參加評(píng)審會(huì)議,并負(fù)責(zé)落實(shí)評(píng)審提出的決議或改進(jìn)措施。
4.控制程序
4.1評(píng)審時(shí)間
管理評(píng)審時(shí)間間隔不超過(guò)一年,一般在內(nèi)審之后進(jìn)行。但遇特殊情況時(shí),可由最高管理者決定增加評(píng)審次數(shù)(例如公司的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大改變,連續(xù)出現(xiàn)重大質(zhì)量、環(huán)境事故或相關(guān)方投訴等情況時(shí))。
4.2評(píng)審準(zhǔn)備
4.2.1根據(jù)管理體系運(yùn)行情況,由企管部編制《管理評(píng)審會(huì)議通知》,報(bào)最高管理者批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至參加評(píng)審會(huì)議的所有人員。
4.2.2根據(jù)《管理評(píng)審會(huì)議通知》的要求,各單位按4.2.3評(píng)審輸入的內(nèi)容準(zhǔn)備評(píng)審會(huì)議的有關(guān)資料。
4.2.3評(píng)審輸入內(nèi)容
序號(hào) 輸入內(nèi)容 責(zé)任部門
1管理體系運(yùn)行情況報(bào)告管理者代表
2a.工程項(xiàng)目質(zhì)量狀況的綜合分析和質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告;
b.施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告;
c.施工現(xiàn)場(chǎng)糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告;
d..顧客對(duì)公司質(zhì)量管理體系的反饋信息。工 程 部
3相關(guān)方對(duì)公司環(huán)境管理體系關(guān)注的問(wèn)題經(jīng) 營(yíng) 部
4集團(tuán)公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、方案實(shí)施情況報(bào)告行政部
5a.管理評(píng)審改進(jìn)措施實(shí)施情況報(bào)告;
b.管理體系要素的分配變更及相應(yīng)文件修改的信息。企 管 部
6本單位管理體系運(yùn)行自查情況況報(bào)告和對(duì)公司管理體系運(yùn)行的意見(jiàn)和建議各部門分公司
4.3 評(píng)審會(huì)議
4.3.1 最高管理者主持管理評(píng)審會(huì)議。
4.3.2參加管理評(píng)審會(huì)議的人員按本程序4.2.2條款要求的內(nèi)容進(jìn)行匯報(bào),并對(duì)以下內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審:
a.有無(wú)質(zhì)量、環(huán)境問(wèn)題,如何攻克和解決;
b.組織機(jī)構(gòu)、人員安排等是否進(jìn)行變動(dòng);
c.方針、目標(biāo)(指標(biāo))是否適宜;
d.管理體系是否適宜(適用);
e.各單位提出的意見(jiàn)和建議。
4.3.3企管部做好會(huì)議記錄。
4.3.4評(píng)審結(jié)論
最高管理者對(duì)4.3.2中涉及的管理評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論,并對(duì)評(píng)審后改進(jìn)體系的活動(dòng)提出明確要求(包括體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn),與相關(guān)方要求有關(guān)的環(huán)境的改進(jìn)、資源要求等)。
4.4評(píng)審報(bào)告
由企管部對(duì)管理評(píng)審的內(nèi)容進(jìn)行整理,將會(huì)議決議形成《管理評(píng)審報(bào)告》。
4.5評(píng)審后的改進(jìn)工作
4.5.1各單位根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》,結(jié)合本單位實(shí)際制定相應(yīng)的改進(jìn)措施,填寫(xiě)《改進(jìn)措施表》(ems/14-1)并組織實(shí)施。完成后將實(shí)施結(jié)果報(bào)企管部。
4.5.2 企管部負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.6企管部按《記錄控制程序》的要求保存管理評(píng)審記錄。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/14-1 《 改進(jìn)措施表》
第2篇 建筑公司環(huán)境管理內(nèi)部審核控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:內(nèi)部審核控制程序
1.目的
驗(yàn)證質(zhì)量(環(huán)境)活動(dòng)是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求,促進(jìn)管理體系有效運(yùn)行、不斷提高集團(tuán)公司的整體管理水平、經(jīng)濟(jì)效益和環(huán)境績(jī)效。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司內(nèi)部審核工作。
3.職責(zé)
3.1管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織內(nèi)部審核工作。
3.2企管部負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃、具體組織實(shí)施內(nèi)審和歸口管理工作。
3.3審核組負(fù)責(zé)編制內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃、填寫(xiě)不合格報(bào)告、編制審核報(bào)告及糾正措施的跟蹤驗(yàn)證等工作。
3.4受審核單位負(fù)責(zé)指派專人陪同審核組工作,提供保證審核過(guò)程有效進(jìn)行所需的資源,并根據(jù)不合格報(bào)告制定并實(shí)施糾正措施。
4.控制程序
4.1年度審核計(jì)劃
每年初,由企管部編制年度內(nèi)部審核計(jì)劃,報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。
年度審核計(jì)劃的內(nèi)容:
a.審核的目的、范圍和依據(jù);
b.受審核單位及審核時(shí)間。
c.審核的頻次:根據(jù)擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況、重要性及以往審核的結(jié)果,確定審核的方式和頻次。但對(duì)各單位所開(kāi)展的質(zhì)量(環(huán)境)活動(dòng)每年至少進(jìn)行一次內(nèi)部審核。
4.2審核準(zhǔn)備
4.2.1由企管部推薦經(jīng)過(guò)培訓(xùn)并經(jīng)最高管理者任命,具備內(nèi)審員資格,且與被審核領(lǐng)域無(wú)直接責(zé)任的人員組成審核組,確定審核組長(zhǎng)和組員。
4.2.2根據(jù)年度審核計(jì)劃的安排,由審核組長(zhǎng)編制《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實(shí)施計(jì)劃》(ems/13-1),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,提前一周下發(fā)至受審核單位。
4.2.3審核員根據(jù)審核計(jì)劃的具體分工,編制內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查表,填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表》(ems/13-2)。
4.3實(shí)施審核
4.3.1首次會(huì)議
由審核組長(zhǎng)主持,受審核單位負(fù)責(zé)人和審核組成員參加。
會(huì)議內(nèi)容:重申審核目的、范圍;介紹審核組成員及分工、審核方法和審核時(shí)間,并聲明審核中的檢查僅是抽查。
會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。
4.3.2現(xiàn)場(chǎng)審核
根據(jù)審核計(jì)劃和分工安排,審核員采取聽(tīng)、問(wèn)、看、查等方式收集客觀證據(jù),將觀察結(jié)果填入ems/13-2表的相關(guān)欄目。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題時(shí),審核員應(yīng)進(jìn)一步調(diào)查清楚,對(duì)所存在的問(wèn)題的客觀性進(jìn)行研究,力求公正。觀察結(jié)果要得到陪同人員的簽字認(rèn)可。
4.3.3編寫(xiě)不合格報(bào)告
審核結(jié)束后,審核組長(zhǎng)組織召開(kāi)審核組工作會(huì)議。由審核員提出不合格項(xiàng),經(jīng)審核組討論確認(rèn)后,填寫(xiě)《內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報(bào)告》(ems/13-4)的相應(yīng)欄目。
4.3.4末次會(huì)議由審核組長(zhǎng)主持,參加人員同首次會(huì)議。
會(huì)議內(nèi)容:由審核組長(zhǎng)介紹審核的總體情況和不合格項(xiàng)的分布情況,對(duì)管
理體系運(yùn)行的總體情況進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)。會(huì)議內(nèi)容由指定的審核員記錄。
4.3.5內(nèi)部審核報(bào)告
審核結(jié)束后,由審核組長(zhǎng)對(duì)本次審核進(jìn)行總結(jié),編制內(nèi)部審核報(bào)告,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后,下發(fā)至受審核單位。
審核報(bào)告的內(nèi)容:
a.審核的目的、范圍和依據(jù);
b.不合格項(xiàng)的數(shù)量、分布情況;
c.主要不合格項(xiàng)的說(shuō)明、對(duì)管理體系符合性和有效性的判定意見(jiàn);
d.改進(jìn)管理體系的建議。
4.3.6糾正措施和跟蹤驗(yàn)證
受審核單位針對(duì)ms18-4表的內(nèi)容進(jìn)行原因分析,制定糾正措施,經(jīng)審核員確認(rèn)后,實(shí)施糾正,審核員負(fù)責(zé)對(duì)實(shí)施結(jié)果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。
4.4記錄和文件的管理
內(nèi)部審核過(guò)程中形成的各種記錄和文件,企管部應(yīng)保留一份。并執(zhí)行《記錄控制程序》、《文件和資料控制程序》、《檔案管理辦法》的有關(guān)規(guī)定。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2001《檔案管理辦法》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/13-1內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核實(shí)施計(jì)劃
ems/13-2內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核檢查及現(xiàn)場(chǎng)觀察記錄表
ems/13-3內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格項(xiàng)分布表
ems/13-4內(nèi)部質(zhì)量(環(huán)境)審核不合格報(bào)告
第3篇 建筑公司環(huán)境管理記錄控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:記錄控制程序
1.目的
對(duì)記錄進(jìn)行控制和管理,為保證工程、環(huán)境質(zhì)量符合規(guī)定要求,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、相關(guān)活動(dòng)或服務(wù)的可追溯提供客觀證據(jù)。
2.適用范圍
適用于管理體系運(yùn)行記錄、施工技術(shù)資料和施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄的控制。3.職責(zé)
3.1企管部負(fù)責(zé)本程序的編制并監(jiān)督實(shí)施,同時(shí)填寫(xiě)、保存監(jiān)督檢查記錄。
3.2工程部負(fù)責(zé)對(duì)施工技術(shù)資料進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.3各部門負(fù)責(zé)本部門管理體系運(yùn)行記錄的編制整理,并負(fù)責(zé)對(duì)與本部門主管要素相關(guān)的管理體系運(yùn)行記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3.4分公司、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工技術(shù)資料和本單位管理體系運(yùn)行記錄的編制整理。
4.控制程序
4.1記錄分類
4.1.1 施工技術(shù)資料(執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》的規(guī)定)
4.1.2施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄(填寫(xiě)施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表1-8)
4.1.3質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄(見(jiàn)質(zhì)量管理體系運(yùn)行記錄清單)
4.1.4環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄(見(jiàn)環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄清單)
4.2 記錄的填寫(xiě)要求
4.2.1記錄的填寫(xiě)應(yīng)做到正確、清晰、及時(shí)、項(xiàng)目完整。填寫(xiě)時(shí)一律用鋼筆或簽字筆,不得用油筆、鉛筆或復(fù)寫(xiě)紙,也不得隨意補(bǔ)造、涂改。
4.2.2記錄的形式可以是表格、圖表、報(bào)告,也可以是磁帶、軟盤或膠片等。
4.2.3簽字應(yīng)按表格規(guī)定的人員親筆簽名,不得由他人代簽。
4.2.4記錄表格須采用程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及其他文件規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)樣式。標(biāo)準(zhǔn)表格的批準(zhǔn)、發(fā)布、修改執(zhí)行《文件和資料控制程序》。
4.2.5記錄的填寫(xiě)份數(shù)由各要素主管部門根據(jù)實(shí)際需要在程序文件和作業(yè)
指導(dǎo)書(shū)中規(guī)定。
4.3記錄的標(biāo)識(shí)、收集整理、貯存、保管、歸檔、處理、查閱
4.3.1記錄的標(biāo)識(shí)
記錄的標(biāo)識(shí)以記錄的名稱、表格編號(hào)、表式等表示。
a.施工技術(shù)資料的標(biāo)識(shí)執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》的有關(guān)規(guī)定。管理體系運(yùn)行記錄的標(biāo)識(shí)執(zhí)行公司程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中的規(guī)定要求。
b. 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄的標(biāo)識(shí),執(zhí)行《北京市文明安全工地檢驗(yàn)評(píng)定辦法》的規(guī)定。
4.3.2記錄的收集整理
各單位均需設(shè)專(兼)職資料員,構(gòu)成集團(tuán)公司記錄的管理網(wǎng)絡(luò)。資料員根據(jù)實(shí)際情況及時(shí)對(duì)單位在質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)中形成的記錄進(jìn)行收集,并分類別、專業(yè)、項(xiàng)目或發(fā)生時(shí)間順序、施工順序進(jìn)行整理,編寫(xiě)資料目錄。
4.3.3記錄的保存、歸檔、處理
a.記錄應(yīng)保存在安全、干燥的地方,防止丟失、損壞、變質(zhì)。對(duì)保存在磁帶、軟盤中的記錄做好防壓、防磁、防曬等措施,并及時(shí)備份,防止貯存的內(nèi)容丟失。
b. 施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄由填寫(xiě)部門保存,到期后自行處理。
c.施工技術(shù)資料的保存、歸檔、處理執(zhí)行《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》和集團(tuán)公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定。
d.各單位的管理體系運(yùn)行記錄至少保存三年,并按集團(tuán)公司《檔案管理辦法》中的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行歸檔和處理。
4.3.4記錄的查閱
查閱記錄時(shí),由查閱人填寫(xiě)《記錄(文件)借閱登記表》(ems/12-1)。查閱人應(yīng)愛(ài)護(hù)記錄,不得在記錄上寫(xiě)字、涂改或標(biāo)記,不得撕頁(yè)、拆裝,不得損壞或丟失,應(yīng)妥善保管及時(shí)歸還。資料員對(duì)歸還的記錄進(jìn)行核對(duì),確認(rèn)無(wú)誤才能注銷。查閱登記。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
dbj01-51-2000《建筑安裝工程資料管理規(guī)程》
*j/qp/*z/01-2001《檔案管理辦法》
gbj300-88《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》
《北京市文明安全工地檢驗(yàn)評(píng)定辦法》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/12-1 《記錄(文件)借閱登記表》
ems/12-2 《質(zhì)量(環(huán)境)管理體系運(yùn)行記錄監(jiān)督檢查表》
第4篇 建筑公司環(huán)境管理文件和資料控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:文件和資料控制程序
1.目的
對(duì)與質(zhì)量、環(huán)境有關(guān)的文件和資料進(jìn)行有效控制,使管理體系運(yùn)行的所有場(chǎng)所都能得到文件的有效版本,防止使用作廢文件。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司與質(zhì)量環(huán)境有關(guān)的所有場(chǎng)所的文件資料的控制。
3.職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)編制并監(jiān)督實(shí)施本程序。
3.2各部門的職責(zé)詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表1-3。
4.控制程序
4.1文件和資料的控制方法:包括分類、編制、組織會(huì)簽、審批、編號(hào)、收發(fā)、復(fù)制、更改、銷毀等規(guī)定,具體在本程序的附表中說(shuō)明。
4.1.1體系文件的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表1)
4.1.2外來(lái)及管理性文件的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表2)
4.1.3工程技術(shù)文件資料的控制方法(詳見(jiàn)w*/ems/c*/a/07附表3)
4.1.4工程承包合同的控制,執(zhí)行集團(tuán)公司的《合同評(píng)審控制程序》、《合同管理辦法》。
4.2文件的評(píng)審
各部門在管理體系運(yùn)行中,發(fā)現(xiàn)需要對(duì)文件進(jìn)行修訂時(shí),要及時(shí)將文件修訂信息傳遞到企管部,由企管部整理并提交管理評(píng)審。
4.3更改形式及歸檔要求
4.3.1更改形式:管理體系文件的更改,可在原文件上劃改(更改數(shù)字在
30字以內(nèi),用雙劃線劃掉要更改的內(nèi)容,在更改處加蓋更改專用章,更改內(nèi)容填寫(xiě)在《文件修改記錄表》ems/07-5表上)或局部換頁(yè)更改。換版的管理體系文件發(fā)布時(shí),應(yīng)注名原文件作廢。
4.3.2文件和資料的歸檔:執(zhí)行集團(tuán)公司《檔案管理辦法》。
4.4文件和資料的編號(hào)規(guī)定
4.4.1集團(tuán)公司下發(fā)的行政、管理性文件的編號(hào)依據(jù)國(guó)家行政機(jī)關(guān)公文分類規(guī)定,每年從01開(kāi)始順序編號(hào)。
4.4.2體系文件編號(hào)規(guī)定
4.4.2.1體系文件分類
a.質(zhì)量體系文件:指依據(jù)iso9002:1994版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件,分《質(zhì)量手冊(cè)》《程序文件》《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》和《崗位責(zé)任制》三層。此層次的文件將在質(zhì)量體系文件換版(iso9001:2000版)后失效。
b.環(huán)境管理體系文件:指依據(jù)iso14001:1996版標(biāo)準(zhǔn)編制的文件,分《環(huán)境管理手冊(cè)》、《環(huán)境管理程序文件》、《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》三層。
4.4.2.2質(zhì)量體系文件編號(hào)
文件編碼規(guī)定:
a.公司代碼:建筑集團(tuán)公司-*j;
b.文件類別:質(zhì)量保證手冊(cè)-qa;
程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)-qp;
c.文件序號(hào):用兩位阿拉伯字母表示,從01開(kāi)始。
4.4.2.3部門和分公司代碼
工程部-gc經(jīng)營(yíng)部-jy企管部-qg行政部-*z財(cái)務(wù)科-cw
試驗(yàn)室-sy開(kāi)發(fā)辦-kf材料公司-cl集團(tuán)一公司-y*
集團(tuán)二公司-zr集團(tuán)三公司-sj 集團(tuán)四公司-sq
集團(tuán)五公司-wy集團(tuán)六公司-lc集團(tuán)七公司-qh
集團(tuán)八公司-bf集團(tuán)九公司-jc 集團(tuán)十公司-zi
集團(tuán)十一公司-ws集團(tuán)十二公司-ad直屬三公司-js
直屬一處-yc 直屬二處-rc直屬三處-sc 直屬四處-zs
4.4.2.4環(huán)境管理體系文件編號(hào)
a.《環(huán)境管理手冊(cè)》:w*/emsc/a-2001
b.《環(huán)境管理程序文件》:w*/ems/c*/a/**-2001
c.集團(tuán)公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》w*/ems/zds/a/**-2001
d.各部門和分公司編制的《環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》w*/ems/ yy /a/**-
e.《崗位責(zé)任制》:w*/gwzr/yy/a/**-2001
各代碼含義:
emsc:代表環(huán)境管理手冊(cè)
ems:代表環(huán)境管理體系
c*:代表環(huán)境管理程序文件
zds:代表環(huán)境管理作業(yè)指導(dǎo)書(shū)
**:代表文件序號(hào),從01開(kāi)始
yy:代表部門代碼,部門代碼見(jiàn)本程序4.4.2.3條款的規(guī)定
2001:代表文件編制時(shí)間為2001年
a:代表a版
gwzr:代表崗位責(zé)任制度
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
*j/qp/*z/01-2000《檔案管理辦法》
*j/qp/02-2000《合同評(píng)審控制程序》
*j/qp/jy/04-2000《合同管理辦法》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/07-1《文件和資料控制清單》
ems/07-2《文件資料發(fā)文審批表》
ems/07-3《文件會(huì)簽表》
ems/07-4《文件資料收文登記表》
ems/07-5《文件修改記錄表》
ems/07-6《文件和資料控制檢查記錄》
ems/07-7《文件資料銷毀記錄》
ems/12-1《記錄(文件)借閱登記表》
第5篇 建筑公司環(huán)境管理應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
附件1
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序
1.目的
對(duì)可能出現(xiàn)的事故或緊急、異常情況及時(shí)進(jìn)行控制和處理,以預(yù)防或減少可能對(duì)環(huán)境造成的污染。
2.適用范圍
適用于可能出現(xiàn)的事故或緊急、異常情況的處理。
3.職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。
3.2庫(kù)房、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等崗位(以下簡(jiǎn)稱:各應(yīng)急場(chǎng)所)的工作人員負(fù)責(zé)對(duì)緊急、異常情況進(jìn)行處理,并迅速報(bào)告主管部門。
3.3各單位負(fù)責(zé)具體實(shí)施本程序。
4.控制程序
4.1潛在事故及緊急、異常情況的確定
4.1.1 可能造成事故及緊急、異常情況的部位:材料庫(kù)、木工房、電氣焊作業(yè)點(diǎn)、裝飾作業(yè)點(diǎn)、防水作業(yè)點(diǎn)、食堂、配電室、鍋爐房、汽車等。
4.1.2 潛在事故及緊急、異常情況:火災(zāi),爆炸,施工過(guò)程中突遇停水停電,施工中挖斷水、電、氣管道造成停水、停電、停氣,施工振動(dòng)。
4.1.3 惡劣天氣(突遇大風(fēng)、暴雨、雷擊)的影響。
4.2火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
4.2.1火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急準(zhǔn)備
4.2.1.1易造成火災(zāi)、爆炸工序的施工人員應(yīng)經(jīng)過(guò)培訓(xùn)后方允許操作。
4.2.1.2需要明火作業(yè)的應(yīng)辦理動(dòng)火證,并對(duì)現(xiàn)場(chǎng)周圍易燃可燃物進(jìn)行清理,有相應(yīng)的滅火器材和看火人員后才允許操作。
4.2.1.3電氣焊、庫(kù)房、油漆稀料庫(kù)房執(zhí)行《易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》中的要求。
4.2.1.4各施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)根據(jù)本程序4.1條款及現(xiàn)場(chǎng)的實(shí)際情況,制定并實(shí)施預(yù)防火災(zāi)、爆炸的方案和預(yù)案。
4.2.1.5分公司及項(xiàng)目部應(yīng)成立義務(wù)消防隊(duì)和緊急救護(hù)組織,并在開(kāi)工前進(jìn)行一次演習(xí)(針對(duì)可能發(fā)生的火災(zāi)及緊急事故),接車人、報(bào)警人、救火人員應(yīng)熟悉職責(zé)及措施,并做好記錄,及時(shí)完善防護(hù)方案與預(yù)案。演習(xí)后的廢棄物應(yīng)按《廢棄物控制程序》進(jìn)行處理。
4.2.1.6分公司及項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)可能發(fā)生緊急情況的場(chǎng)所,配備應(yīng)急器材,并做好標(biāo)識(shí),定期檢查,防止失效。
4.2.2火災(zāi)、爆炸的應(yīng)急響應(yīng)
4.2.2.1第一個(gè)發(fā)現(xiàn)火災(zāi)的人員,應(yīng)大聲呼救,同時(shí)通知項(xiàng)目部及分公司領(lǐng)導(dǎo),依據(jù)火勢(shì)大小及著火物質(zhì)的不同采取不同的撲救措施。
4.2.2.2項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)在組織救火之前,應(yīng)及時(shí)切斷電源。義務(wù)消防隊(duì)按演習(xí)分工、疏散人員和物資。
4.2.2.3報(bào)警員根據(jù)火勢(shì)大小及時(shí)報(bào)警,報(bào)警時(shí)必須講明起火地點(diǎn)、火勢(shì)大小、起火物資、公司電話號(hào)碼、報(bào)警人姓名等詳細(xì)情況,并派人到路口接警。
4.3突遇停水停電的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)
4.3.1突遇停水停電的應(yīng)急準(zhǔn)備
4.3.1.1為了防止突遇停水造成的影響,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)在攪拌站附近設(shè)置蓄水池(桶),蓄水量應(yīng)經(jīng)過(guò)計(jì)算能保證混凝土澆筑到一定的部位。
4.3.1.2為了防止突遇停電造成的影響,施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)結(jié)合實(shí)際采取相應(yīng)的措施,如果有大體積混凝土施工,在澆筑前應(yīng)考慮突遇停電的影響,經(jīng)計(jì)算后依據(jù)用電負(fù)荷選用柴油發(fā)電機(jī)。
4.3.2突遇停水停電的應(yīng)急響應(yīng)
突遇停水停電時(shí),應(yīng)立即啟動(dòng)備用水源或備用電源保證施工到達(dá)一定的部位,防止材料的浪費(fèi)。
4.4施工中挖斷水、電、氣管道的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.4.1施工中挖斷水、電、氣管道的準(zhǔn)備
4.4.1.1施工前,施工單位應(yīng)與建設(shè)單位、勘探單位共同對(duì)施工區(qū)域內(nèi)的地下管線進(jìn)行調(diào)查,如有地下管線要采取合理的開(kāi)挖方法,防止挖斷地下管線。
4.4.1.2施工單位應(yīng)收集當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門的電話號(hào)碼,如遇緊急情況能及時(shí)報(bào)警。
4.4.2施工中挖斷水、電、氣管道的響應(yīng)
突遇挖斷水、電、氣管道時(shí),施工單位應(yīng)立即停止施工采取有效隔離措施并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),同時(shí)上報(bào)當(dāng)?shù)卣跋嚓P(guān)部門(如及時(shí)向當(dāng)?shù)氐氖姓芪?、供電部門、自來(lái)水公司、天然氣公司上報(bào)),如損壞嚴(yán)重還應(yīng)上報(bào)當(dāng)?shù)氐闹伟病⑾啦块T協(xié)助處理。
4.5突遇惡劣天氣(大風(fēng)、暴雨、雷擊)的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.5.1突遇惡劣天氣(大風(fēng)、暴雨、雷擊)的準(zhǔn)備
4.5.1.1施工之前應(yīng)編制施工方案,在方案中制定防風(fēng)、防汛、防雷擊、防觸電的措施,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)作好排水。
4.5.1.2關(guān)心當(dāng)?shù)氐奶鞖忸A(yù)報(bào),當(dāng)預(yù)報(bào)有惡劣天氣時(shí),針對(duì)惡劣天氣的情況及時(shí)作好準(zhǔn)備。當(dāng)預(yù)報(bào)有大風(fēng)時(shí)應(yīng)對(duì)塔吊、架體進(jìn)行加固,對(duì)臨邊、作業(yè)面的附著物等進(jìn)行清理防止落下傷人,遇有大風(fēng)時(shí)禁止進(jìn)行室外高處作業(yè),對(duì)于施工垃圾、砂等進(jìn)行遮蓋,現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)灑水降塵,防止揚(yáng)塵。雨季之前應(yīng)備好抽水設(shè)備,作好排水溝并選擇好排水方向,防止暴雨后現(xiàn)場(chǎng)積水。暴雨后應(yīng)對(duì)架體、塔基、臨設(shè)、配電箱等加強(qiáng)檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理。當(dāng)預(yù)報(bào)有雷雨時(shí),現(xiàn)場(chǎng)的高大設(shè)施應(yīng)作好防雷接地,進(jìn)入雨季之前應(yīng)對(duì)防雷接地進(jìn)行搖測(cè),保證接地電阻符合要求,加強(qiáng)人員教育,遇有雷雨天氣時(shí)不要在高大設(shè)施、樹(shù)木下避雨。
4.5.2突遇惡劣天氣(大風(fēng)、暴雨、雷擊)的響應(yīng)
突遇惡劣天氣時(shí),應(yīng)立即停止施工,并立即將高處作業(yè)人員撤離到地面,同時(shí)啟動(dòng)相應(yīng)的預(yù)防措施,因惡劣天氣造成人員傷亡的,在現(xiàn)場(chǎng)自救的前提下立即將傷病員送往醫(yī)院,并將事故情況上報(bào)公司及相關(guān)部門。
4.6 振動(dòng)的準(zhǔn)備與響應(yīng)
4.6.1振動(dòng)的準(zhǔn)備
施工之前應(yīng)對(duì)施工方法進(jìn)行評(píng)估,如果施工振動(dòng)可能對(duì)周圍建筑物造成損壞的,應(yīng)及時(shí)與甲方、設(shè)計(jì)單位協(xié)商更改施工方法。
4.6.2振動(dòng)的響應(yīng)
突遇振動(dòng)造成損害時(shí),立即停止施工,協(xié)助受損害房屋內(nèi)的人員撤離,保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)并上報(bào)公司及上級(jí)主管部門。
4.7事故報(bào)告的編寫(xiě)
每次緊急情況或事故發(fā)生后,由分公司安全科組織項(xiàng)目部和相關(guān)單位人員寫(xiě)出書(shū)面《事故報(bào)告》,填寫(xiě)《應(yīng)急情況(事故)處理記錄》(ems/09-1),并報(bào)工程部。《事故報(bào)告》的內(nèi)容如下:
a.時(shí)間
b.地點(diǎn)(部位)
c.事故經(jīng)過(guò)
d.事故原因
e.經(jīng)濟(jì)損失
f.處理結(jié)果
g.經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)
h.整改措施
4.8緊急事故處理后,事故發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)召集相關(guān)人員研究防止事故再次發(fā)生的對(duì)策,并報(bào)工程部備案。
4.9糾正與完善
4.9.1事故發(fā)生單位應(yīng)針對(duì)導(dǎo)致意外事故的原因及實(shí)施過(guò)程中的不足,對(duì)方案和預(yù)案進(jìn)行評(píng)審、修改和完善。
4.9.2必要時(shí),工程部應(yīng)會(huì)同相關(guān)部門對(duì)《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》進(jìn)行評(píng)審、修改、完善,并執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.10監(jiān)督檢查
4.10.1工程部對(duì)每個(gè)工程監(jiān)督檢查一至兩次,并填寫(xiě)保存《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》(ems/10-1)。
4.10.2分公司每月一次、項(xiàng)目部至少每半月檢查一次,并保存檢查記錄。
4.10.3對(duì)于檢查中出現(xiàn)的不合格執(zhí)行《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
4.10.4記錄的保存執(zhí)行《記錄控制程序》
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/07-2001《文件和資料控制程序》
w*/ems/c*/a/11-2001《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/zds/a/01-2001《防水作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
w*/ems/zds/a/02-2001《油漆施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
w*/ems/zds/a/11-2001《木制品加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
w*/ems/zds/a/14-2001《切割操作作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》
中華人民共和國(guó)消防法
市建委《北京市施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)工作基本標(biāo)準(zhǔn)》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/09-1《應(yīng)急情況(事故)處理記錄》
第6篇 建筑公司環(huán)境管理信息交流控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:信息交流控制程序
1.目的
及時(shí)準(zhǔn)確快速地傳遞內(nèi)、外部環(huán)境管理信息,指導(dǎo)和記錄公司所有活動(dòng)、施工過(guò)程和服務(wù)的信息交流情況。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司各單位環(huán)境管理信息的傳遞與處理,以及與外部各相關(guān)方的信息交流。
3.職責(zé)
3.1經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序。
3.2各單位具體實(shí)施本程序。
4.控制程序
4.1信息分為內(nèi)部信息和外部信息(詳見(jiàn)內(nèi)、外部信息傳遞規(guī)定一覽表)。
4.2信息的提出者可以是外部相關(guān)方、公司內(nèi)部的所有員工或職能部門。
4.3信息內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確。
4.4信息收集與傳遞(詳見(jiàn)內(nèi)、外部信息傳遞規(guī)定一覽表)
4.4.1以文件方式收集的信息,傳遞時(shí)具體執(zhí)行《文件和資料控制程序》。
4.4.2各單位將收集到的非文件形式(如電話、網(wǎng)絡(luò)、口頭、傳真)的外部信息和內(nèi)部信息,按領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的范圍及時(shí)傳遞到各相關(guān)部門并填寫(xiě)《信息傳遞記錄》(ems/06-2)。
4.4.3需要時(shí),各單位將環(huán)境方針及有關(guān)要求及時(shí)傳遞給相關(guān)方。
4.4.4各單位對(duì)于相關(guān)方嚴(yán)重的抱怨等涉及重要環(huán)境因素的外部信息,應(yīng)加以分析,制定對(duì)策,付諸實(shí)施,最后將處理結(jié)果及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方,并填寫(xiě)《信息處理報(bào)告書(shū)》(ems/06-1)。
4.5監(jiān)督檢查
經(jīng)營(yíng)部每年對(duì)各單位信息傳遞情況抽查一至兩次,填寫(xiě)并保存《信息交流檢查表》(ems/06-3)。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/01-2001《環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序》
w*/ems/c*/a/09-2001《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/06-1《信息處理報(bào)告書(shū)》
ems/06-2《信息傳遞記錄》
ems/06-3《信息交流檢查表》
第7篇 建筑公司環(huán)境管理監(jiān)測(cè)控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:環(huán)境管理監(jiān)測(cè)控制程序
1.目的
為保證環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行,取得可靠的監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù),以便判斷環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn),評(píng)價(jià)法律、法規(guī)的遵循情況,并為環(huán)境的策劃、實(shí)施和改進(jìn)提供依據(jù)。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司各單位環(huán)境績(jī)效、有關(guān)運(yùn)行控制和環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的監(jiān)測(cè)和監(jiān)督。
3.職責(zé)
3.1工程部負(fù)責(zé)制定并監(jiān)督實(shí)施本程序;負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià);負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督。
3.2試驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的控制。
3.3企管部負(fù)責(zé)對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。
3.4行政部負(fù)責(zé)對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督。
3.5各單位負(fù)責(zé)實(shí)施本單位的監(jiān)測(cè)和測(cè)量活動(dòng)。
4.工作程序
4.1從監(jiān)測(cè)、監(jiān)控、監(jiān)督三個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量
4.1 1監(jiān)測(cè):指對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有影響的活動(dòng)易于量化的關(guān)鍵特性進(jìn)行測(cè)量的過(guò)程。如噪聲、污水等自己監(jiān)測(cè)或委托環(huán)保監(jiān)測(cè)中心進(jìn)行監(jiān)測(cè)的項(xiàng)目。
4.1.2監(jiān)控:指各單位對(duì)環(huán)境產(chǎn)生影響或具有潛在影響的活動(dòng)自己進(jìn)行自查。如目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況,法律法規(guī)遵循情況等。
4.1.3監(jiān)督:指對(duì)不易于量化的關(guān)鍵特性采取定性檢查的方式進(jìn)行的檢查和督促。如固體廢棄物、油類、化學(xué)品等操作人員是否按程序工作。
4.2要求
4.2.1監(jiān)測(cè)
4.2.1.1工程部按照《噪聲控制程序》的規(guī)定每個(gè)工程進(jìn)行一至兩次監(jiān)測(cè),填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。
4.2.1.2分公司負(fù)責(zé)每月對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲進(jìn)行兩次定期監(jiān)測(cè),由安全員(環(huán)保員)負(fù)責(zé)記錄,填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。
4.2.1.3項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)本項(xiàng)目施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲每10天進(jìn)行一次監(jiān)測(cè),填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)界噪聲排放監(jiān)測(cè)記錄》。
4.2.1.4每年由工程部統(tǒng)一委托環(huán)保監(jiān)測(cè)中心對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的噪聲、污水進(jìn)行監(jiān)測(cè),測(cè)量結(jié)果由工程部進(jìn)行評(píng)價(jià)后反饋給相關(guān)單位。
4.2.2監(jiān)控
4.2.2.1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)控
a.監(jiān)控的依據(jù)為:各單位《施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)指標(biāo)和方法措施、相關(guān)的運(yùn)行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。
b.監(jiān)控的頻次為:根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時(shí)間表,在計(jì)劃完成日期之前進(jìn)行。
c.分公司負(fù)責(zé)對(duì)本公司施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》(ems/05-1)和《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查記錄表》(ems/10-1)。
4.2.2.2對(duì)辦公區(qū)域環(huán)境管理體系運(yùn)行情況的監(jiān)控
a.監(jiān)控的依據(jù)為:各單位《辦公區(qū)域目標(biāo)與指標(biāo)及環(huán)境管理方案》規(guī)定的目標(biāo)、指標(biāo)和方法措施、運(yùn)行控制程序、《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》、《作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》的有關(guān)規(guī)定。
b.監(jiān)控的頻次為:根據(jù)環(huán)境管理方案規(guī)定的時(shí)間表,在計(jì)劃完成日期之前進(jìn)行。
c.行政部和分公司分別對(duì)本單位環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行監(jiān)控,填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》和《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》。
4.2.3監(jiān)督
4.2.3.1對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)重要環(huán)境因素的監(jiān)督的要求
a.集團(tuán)公司各部門和分公司要定期對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)污水的排放、固體廢棄物、揚(yáng)塵、易燃易爆化學(xué)品、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等進(jìn)行監(jiān)督,填寫(xiě)并保存《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》。
b.對(duì)每個(gè)在施工程監(jiān)督的次數(shù)為:工程部每個(gè)工程監(jiān)督一至兩次;分公司每月監(jiān)督一次;項(xiàng)目部每月監(jiān)督兩次。
c.監(jiān)督的依據(jù)為:環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。
d.工程部負(fù)責(zé)對(duì)各分公司(項(xiàng)目部)施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》。
e.行政部負(fù)責(zé)對(duì)培訓(xùn)情況進(jìn)行監(jiān)督,填寫(xiě)并保存檢查記錄。
f.經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)勞務(wù)和工程分包運(yùn)行控制情況及信息交流情況進(jìn)行監(jiān)督,填寫(xiě)并保存監(jiān)督檢查記錄。
4.2.3.2對(duì)辦公區(qū)域重要環(huán)境因素監(jiān)督的要求
a.集團(tuán)公司各部門和分公司要定期對(duì)辦公區(qū)域污水排放、固體廢棄物、能源資源、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)等進(jìn)行監(jiān)督。
b.監(jiān)督的次數(shù)為:行政部每月一次;分公司每月兩次。
c.監(jiān)督的依據(jù)為:環(huán)境法律法規(guī)和其他要求以及環(huán)境管理體系文件的有關(guān)規(guī)定。
d.行政部和分公司分別對(duì)集團(tuán)公司和本分公司辦公區(qū)域環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)及環(huán)境管理方案的落實(shí)和實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督,填寫(xiě)并保存《環(huán)境管理方案檢查記錄表》、《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》(ems/0806-1)、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》(ems/0808-2.1)、《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表二》(ems/0808-2.2)。
4.2.3.3企管部負(fù)責(zé)組織對(duì)環(huán)境管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核,執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定,并形成環(huán)境管理體系運(yùn)行報(bào)告,提交管理評(píng)審。
4.2.3.4工程部、行政部每年根據(jù)分工(時(shí)間間隔不超過(guò)12個(gè)月)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的遵循情況進(jìn)行評(píng)價(jià),以驗(yàn)證其與環(huán)境法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的符合性,形成文件并提交管理評(píng)審。
4.3檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng),執(zhí)行《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》。
4.4保存監(jiān)測(cè)、監(jiān)控和監(jiān)督記錄,執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。
4.5監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理
4.5.1'設(shè)備'的采購(gòu)、校準(zhǔn)、標(biāo)識(shí),均按照《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序》中的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
4.5.2'設(shè)備'的安裝和使用
'設(shè)備'的安裝和使用嚴(yán)格執(zhí)行《awa5633型聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程》和《ds-31b型粉塵采樣器操作規(guī)程》的規(guī)定。
4.5.3'設(shè)備'的檢查與維護(hù)
環(huán)保員在使用'設(shè)備'前要進(jìn)行檢查。使用后要進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng),并填寫(xiě)《環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查(維護(hù))記錄》(ems/10-2)。
4.5.4'設(shè)備'的管理
4.5.4.1'設(shè)備'要由專人負(fù)責(zé)管理,嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員擅自動(dòng)用。
4.5.4.2'設(shè)備'要設(shè)專用庫(kù)房保存,不得亂堆亂放。要對(duì)'設(shè)備'的貯存及搬運(yùn)提供必要的環(huán)境和手段,
保證做到不致因貯存、搬運(yùn)而影響'設(shè)備'的精度和性能。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/04-2001《施工現(xiàn)場(chǎng)目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》
w*/ems/c*/a/05-2001《辦公區(qū)域目標(biāo)指標(biāo)和環(huán)境管理方案控制程序》
w*/ems/c*/a/0801-2001《對(duì)供貨方控制程序》
w*/ems/c*/a/0802-2001《易燃易爆化學(xué)危險(xiǎn)品控制程序》
w*/ems/c*/a/0803-2001《揚(yáng)塵控制程序》
w*/ems/c*/a/0804-2001《噪聲控制程序》
w*/ems/c*/a/0805-2001《施工現(xiàn)場(chǎng)能源資源控制程序》
w*/ems/c*/a/0806-2001《辦公區(qū)域能源資源控制程序》
w*/ems/c*/a/0807-2001《污水控制程序》
w*/ems/c*/a/0808-2001《廢棄物控制程序》
w*/ems/c*/a/11-2001《違章、糾正與預(yù)防措施控制程序》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
w*/ems/c*/a/13-2001《內(nèi)部審核控制程序》
w*/ems/sy/a/01-2001《ds-31b型粉塵采樣器操作規(guī)程》
w*/ems/sy/a/02-2001《awa5633型聲級(jí)計(jì)操作規(guī)程》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/05-1《環(huán)境管理方案檢查記錄表》
ems/0806-1《辦公區(qū)域能源消耗檢查記錄表》
ems/0806-2《汽油(柴油)耗油量統(tǒng)計(jì)表》
ems/10-1《施工現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境管理體系運(yùn)行檢查表》
ems/10-2《環(huán)境監(jiān)測(cè)設(shè)備檢查(維護(hù))記錄》
ems/0808-2.1《辦公區(qū)域環(huán)境衛(wèi)生檢查表一》
第8篇 建筑公司環(huán)境管理培訓(xùn)意識(shí)能力控制程序
建筑集團(tuán)公司環(huán)境管理程序文件
程序文件名稱:培訓(xùn)、意識(shí)和能力控制程序
1.目的
明確培訓(xùn)需求,提高全員環(huán)境意識(shí),確保其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的崗位人員經(jīng)過(guò)相應(yīng)培訓(xùn),并具備勝任其承擔(dān)工作的能力。
2.適用范圍
適用于集團(tuán)公司所有員工環(huán)境管理的培訓(xùn)。
3.職責(zé)
3.1行政部負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)制定集團(tuán)公司培訓(xùn)規(guī)劃和年度培訓(xùn)計(jì)劃,監(jiān)督檢查各層次人員環(huán)境管理意識(shí)和能力培訓(xùn)的落實(shí)工作。
3.2行政部、企管部共同組織領(lǐng)導(dǎo)層和環(huán)境管理體系內(nèi)審員的環(huán)境意識(shí)、能力培訓(xùn)。
3.3企管部負(fù)責(zé)環(huán)境管理培訓(xùn)教材和教師的聯(lián)系工作。
3.4各單位負(fù)責(zé)組織落實(shí)本單位管理層和重要環(huán)境因素崗位人員的環(huán)境意識(shí)和能力的培訓(xùn)。
4.控制程序
4.1 確定培訓(xùn)需求和計(jì)劃
4.1.1確定培訓(xùn)需求:凡其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都應(yīng)經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn),具體分三個(gè)層次。
a.領(lǐng)導(dǎo)層:集團(tuán)公司副經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)和各分公司經(jīng)理;
b.管理層:各單位管理干部(包括項(xiàng)目部管理人員)和環(huán)境管理體系內(nèi)審員;
c.操作層:施工或工作在重要環(huán)境因素崗位的具體操作人員;
d.重要環(huán)境因素崗位:防水員、油漆工、篩砂工、抹灰工、電焊工、混凝土攪拌手、混凝土剔鑿工、混凝土振搗工、炊事員、架子工、木工、現(xiàn)場(chǎng)清掃灑水員、機(jī)械手、鋼筋工、管道工、瓦工、司爐工、維修工、材料員、保管員、電工、保潔員、環(huán)保員、試驗(yàn)工等。
4.1.2確定培訓(xùn)計(jì)劃
a.各層次的培訓(xùn)都要在培訓(xùn)前制定計(jì)劃,報(bào)各層次的主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。
b.各單位要填寫(xiě)《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃表》(ems/03-1),報(bào)行政部備案; 由行政部對(duì)各單位上報(bào)的培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行匯總,填寫(xiě)《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施匯總表》(ems/03-2),為檢查落實(shí)情況做準(zhǔn)備。
4.2明確各層次人員的培訓(xùn)方式和內(nèi)容
4.2.1培訓(xùn)方式
4.2.1.1領(lǐng)導(dǎo)層的培訓(xùn)
由集團(tuán)公司最高管理者或管理者代表利用統(tǒng)一組織學(xué)習(xí)或座談會(huì)形式進(jìn)行。
4.2.1.2管理層的培訓(xùn)
a.分公司領(lǐng)導(dǎo)層由行政部會(huì)同企管部以內(nèi)部辦班的形式進(jìn)行。
b.項(xiàng)目部管理層由分公司以內(nèi)部辦班的方式進(jìn)行。
4.2.1.3內(nèi)審員的培訓(xùn)
由各單位確定內(nèi)審員名單,經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后,企管部負(fù)責(zé)組織,以集中辦班的方式進(jìn)行。
4.2.1.4操作層的培訓(xùn)
a.一般員工的培訓(xùn)由各單位自行組織?？刹扇≈v課或考核的方式進(jìn)行。
b.對(duì)可能產(chǎn)生重大影響崗位員工的培訓(xùn),由各單位組織。根據(jù)重要環(huán)境因素崗位確定并填寫(xiě)《重要環(huán)境因素崗位人員名單》(ems/03-3)?？刹扇≈v課、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)交底、現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)等形式進(jìn)行,同時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的能力考核。
c.新員工培訓(xùn),由各項(xiàng)目部以入場(chǎng)教育的形式進(jìn)行。
d.相關(guān)方的培訓(xùn)由各項(xiàng)目部以宣講方式為主,對(duì)物資材料供貨方和勞務(wù)工程分承包方進(jìn)行培訓(xùn)。
4.2.2培訓(xùn)內(nèi)容
4.2.2.1各層次的培訓(xùn)內(nèi)容(見(jiàn)w*/ems/c*/a/03-2001附表1)
4.2.2.2培訓(xùn)意識(shí)要求
通過(guò)對(duì)各層次人員的培訓(xùn),使每一有關(guān)職能與層次的人員意識(shí)到:
a.符合環(huán)境方針和符合環(huán)境管理體系要求的重要性;
b.工作活動(dòng)中實(shí)際或潛在的重大影響,以及個(gè)人工作的改進(jìn)可產(chǎn)生的環(huán)境效益;
c.在執(zhí)行環(huán)境方針與程序,實(shí)現(xiàn)環(huán)境管理體系要求(包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng))方面的作用與職責(zé);
d.偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后果。
4.2.3培訓(xùn)考核
4.2.3.1對(duì)環(huán)境管理培訓(xùn)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)的考核?？己艘话悴扇〈鹁硇问?也可采取口頭問(wèn)答形式對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行確認(rèn),對(duì)于沒(méi)有達(dá)到培訓(xùn)要求的人員要進(jìn)行再次培訓(xùn)。
4.2.3.2根據(jù)實(shí)際工作情況中的工作成績(jī)與過(guò)失,各單位要在培訓(xùn)結(jié)束后,對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行檢查:
a.行政部根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃對(duì)各部門、分公司、項(xiàng)目部的培訓(xùn)情況及效果進(jìn)行檢查,并填寫(xiě)《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施匯總表》(ems/03-2)的效果檢查情況欄目。
b.各單位要對(duì)培訓(xùn)情況和效果進(jìn)行自查,填寫(xiě)《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施匯總表》(ems/03-2)的效果檢查情況欄目。
4.3培訓(xùn)記錄
4.3.1所有培訓(xùn)必須有記錄,應(yīng)包括培訓(xùn)計(jì)劃、考勤、教材、試卷、成績(jī)等。
4.3.2培訓(xùn)記錄由實(shí)施部門負(fù)責(zé)記錄并保存。各單位指定專人負(fù)責(zé)統(tǒng)一保管。具體執(zhí)行《記錄控制程序》的有關(guān)規(guī)定。
5.相關(guān)文件
w*/emsc/a-2001《環(huán)境管理手冊(cè)》
w*/ems/c*/a/12-2001《記錄控制程序》
6.標(biāo)準(zhǔn)表格
ems/03-1《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃表》
ems/03-2《環(huán)境管理培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施匯總表》
ems/03-3《重要環(huán)境因素崗位人員名單》
第9篇 建筑公司環(huán)境管理程序文件發(fā)布令
建筑集團(tuán)公司《環(huán)境管理程序文件》發(fā)布令
集團(tuán)公司依據(jù)gb/t24001-1996idtiso14001:1996環(huán)境管理體系-規(guī)范及使用指南,結(jié)合實(shí)際編制了《環(huán)境管理程序文件》,并于2001年4月10日開(kāi)始實(shí)施。經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)文件中的某些規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際不相適應(yīng)。在內(nèi)審和管理評(píng)審中以及認(rèn)證中心的第一階段審核,也提出了一些修改意見(jiàn)。根據(jù)方方面面的意見(jiàn),文件編寫(xiě)人員對(duì)a版文件的適用性進(jìn)行了評(píng)審,對(duì)文件進(jìn)行了第一次修改。本程序文件對(duì)集團(tuán)公司的環(huán)境管理體系要求做了詳細(xì)的描述,更加符合標(biāo)準(zhǔn)和實(shí)際的要求,是集團(tuán)公司實(shí)施環(huán)境管理的法規(guī)性文件和行為準(zhǔn)則?，F(xiàn)予以正式發(fā)布,望全體員工遵照?qǐng)?zhí)行。
需要說(shuō)明的是:在本程序文件中,對(duì)與iso9001:2000質(zhì)量管理體系要求相容的要素(4.2.3文件控制、4.2.4質(zhì)量的記錄控制、5.6管理評(píng)審、7.4采購(gòu)、8.2.2內(nèi)部審核、8.5.2糾正措施與8.5.3預(yù)防措施),合并編寫(xiě)了相應(yīng)的程序文件,與之對(duì)應(yīng)的原質(zhì)量體系文件同時(shí)作廢,執(zhí)行本程序文件的規(guī)定。
管理者代表:
年 月 日
