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有哪些
在酒店物品采購(gòu)制度中，主要包括以下幾個(gè)核心要素：
1. 采購(gòu)清單：詳列酒店日常運(yùn)營(yíng)所需的各類物品，如客房用品、餐飲器具、清潔設(shè)備等。
2. 供應(yīng)商管理：建立合格供應(yīng)商名錄，定期評(píng)估供應(yīng)商的質(zhì)量、價(jià)格和服務(wù)。
3. 采購(gòu)流程：從需求提出、審批、詢價(jià)、合同簽訂到驗(yàn)收支付的完整流程。
4. 預(yù)算控制：設(shè)定每個(gè)類別物品的年度預(yù)算，確保采購(gòu)活動(dòng)在財(cái)務(wù)規(guī)劃內(nèi)進(jìn)行。
5. 庫(kù)存管理：監(jiān)控庫(kù)存水平，防止過(guò)度庫(kù)存或短缺。
內(nèi)容是什么
酒店物品采購(gòu)制度的內(nèi)容需涵蓋以下要點(diǎn)：
1. 采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)：明確物品的質(zhì)量規(guī)格，確保采購(gòu)的物品符合酒店的品牌形象和客戶滿意度。
2. 價(jià)格談判：通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研和供應(yīng)商比較，爭(zhēng)取最優(yōu)價(jià)格，同時(shí)考慮長(zhǎng)期合作的折扣策略。
3. 合同條款：制定清晰的合同條款，包括交貨時(shí)間、售后服務(wù)、違約責(zé)任等。
4. 應(yīng)急采購(gòu)：設(shè)立應(yīng)急機(jī)制，應(yīng)對(duì)突發(fā)需求或供應(yīng)中斷情況。
5. 環(huán)?？剂浚汗膭?lì)采購(gòu)環(huán)保、可持續(xù)性的產(chǎn)品，符合社會(huì)責(zé)任和綠色經(jīng)營(yíng)理念。
規(guī)范
執(zhí)行這些規(guī)定時(shí)，應(yīng)遵循以下規(guī)范：
1. 透明度：采購(gòu)過(guò)程需公開(kāi)透明，防止利益沖突和腐敗現(xiàn)象。
2. 審批制度：所有采購(gòu)請(qǐng)求需經(jīng)過(guò)相關(guān)部門(mén)審批，確保合理性和必要性。
3. 記錄保存：完整記錄采購(gòu)過(guò)程，便于審計(jì)和問(wèn)題追溯。
4. 培訓(xùn)：定期培訓(xùn)員工，提高其對(duì)采購(gòu)政策的理解和執(zhí)行能力。
5. 反饋機(jī)制：建立供應(yīng)商評(píng)價(jià)系統(tǒng)，持續(xù)優(yōu)化采購(gòu)策略。
重要性
酒店物品采購(gòu)制度的重要性不容忽視：
1. 控制成本：有效的采購(gòu)制度能降低運(yùn)營(yíng)成本，提升利潤(rùn)空間。
2. 保證服務(wù)：確保物品供應(yīng)穩(wěn)定，維持酒店服務(wù)質(zhì)量，提升客戶體驗(yàn)。
3. 風(fēng)險(xiǎn)防范：通過(guò)規(guī)范流程和供應(yīng)商管理，降低供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)。
4. 提升效率：明確的采購(gòu)流程能提高工作效率，減少資源浪費(fèi)。
5. 塑造形象：通過(guò)環(huán)保采購(gòu)，展現(xiàn)酒店的社會(huì)責(zé)任感，吸引更多的綠色消費(fèi)者。
完善的酒店物品采購(gòu)制度是實(shí)現(xiàn)高效運(yùn)營(yíng)、保障服務(wù)質(zhì)量、控制成本和塑造良好品牌形象的關(guān)鍵。
某酒店物品采購(gòu)制度范文
第1篇 某酒店物品采購(gòu)制度
為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓,造成的滯銷,超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特別定本制度:
采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)的損失,合同在簽訂_須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū),報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn)方可簽署。
采銷合同專人統(tǒng)一編寫(xiě),登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
三、物品的采購(gòu)
物品的采購(gòu),必須按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
采購(gòu)人員在采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量,規(guī)格質(zhì)量要求,用途、審核同意后報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)審批方可采購(gòu),管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn),_器、工具、辦公用品等。由各部門(mén)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理及董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單,購(gòu)銷合同,請(qǐng)購(gòu)單已經(jīng)董事長(zhǎng)審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚,數(shù)量、產(chǎn)品規(guī)格、保質(zhì)日期、名稱等。
購(gòu)庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓,變質(zhì),沉淀、列表清查,處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
四、倉(cāng)管部每月2日前將截止到上月未的庫(kù)存物品的盤(pán)點(diǎn)情況匯總制成報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)部備案,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺毀損等列示清楚,及時(shí)處理減少不必要的損失。
五、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)法律責(zé)任。
六、本制度由財(cái)務(wù)執(zhí)行并負(fù)責(zé)解續(xù)。
七、其他未盡事宜見(jiàn)采購(gòu)和保管等相關(guān)補(bǔ)充條例。
第2篇 酒店物品采購(gòu)管理制度11
酒店物品采購(gòu)管理制度(十一)
為了加強(qiáng)物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,結(jié)合酒店的實(shí)際情況,特制定本制度。
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū),報(bào)酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
3.1物品的采購(gòu),按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
3.2采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
3.3辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
3.4財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
3.5采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
3.6采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
6、本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋。
第3篇 餐飲酒店物品采購(gòu)管理制度
隨著餐飲酒店規(guī)模的不斷擴(kuò)大,餐飲酒店的管理也越來(lái)越難,尤其在財(cái)務(wù)物品采購(gòu)管理方面更是難上加難了,不過(guò)有一套好的物品采購(gòu)管理制度管理就不再是難題了。有了制度還必須要有流程標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還要做好如何減少餐飲采購(gòu)中的漏洞問(wèn)題。為了加強(qiáng)餐飲酒店物品采購(gòu)的管理,防止庫(kù)存積壓、造成滯銷、超期變質(zhì)等損失,我們需要結(jié)合餐飲酒店的實(shí)際情況,制定該管理制度,具體如下:
1、采購(gòu)人員須認(rèn)真學(xué)習(xí)《合同法》及有關(guān)法律和餐飲酒店規(guī)定,不得因合同條款訂立不當(dāng)而給餐飲酒店帶來(lái)?yè)p失。合同在簽訂前須由經(jīng)辦人填寫(xiě)合同簽訂申請(qǐng)書(shū),報(bào)餐飲酒店總經(jīng)理批準(zhǔn),方可簽署。
2、采銷合同由專人統(tǒng)一編寫(xiě)、登記、編制、發(fā)送和保存。所有合同必須保留正本兩份,一份交財(cái)務(wù)部做付款憑證,另一份交由相關(guān)部門(mén)合同管理人員留檔備查。
3、物品的采購(gòu):
物品的采購(gòu),按每月使用計(jì)劃及合理庫(kù)存的需要,經(jīng)營(yíng)業(yè)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),不得因提前或拖延采購(gòu)而影響營(yíng)業(yè),也應(yīng)避免因超計(jì)劃采購(gòu)帶來(lái)積壓或損失。
采購(gòu)人員采購(gòu)物品時(shí),應(yīng)根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量要求、用途,審核同意后報(bào)總經(jīng)理審批,方可采購(gòu)。管理用物品的采購(gòu),如固定資產(chǎn)、儀器、工具、辦公用品等,各部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)購(gòu)單,經(jīng)所購(gòu)物品的部門(mén)經(jīng)理審核后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)。
辦理購(gòu)物付款時(shí),應(yīng)附付款申請(qǐng)單、購(gòu)銷合同、請(qǐng)購(gòu)單,已經(jīng)總經(jīng)理審批的付款計(jì)劃或購(gòu)貨合同執(zhí)行情況表,報(bào)財(cái)務(wù)部審核后,方可付款。
財(cái)務(wù)部門(mén)在辦理付款時(shí)應(yīng)核實(shí)付款手續(xù)是否齊全,否則財(cái)務(wù)有權(quán)拒付,并要求補(bǔ)齊相關(guān)手續(xù)。
采購(gòu)人員報(bào)銷時(shí),應(yīng)辦理入庫(kù)單,入庫(kù)單內(nèi)容必須填寫(xiě)清楚齊全,如需要質(zhì)檢的物品,應(yīng)附質(zhì)檢部門(mén)的審簽手續(xù)。根據(jù)財(cái)務(wù)要求,發(fā)票應(yīng)在開(kāi)出一個(gè)月內(nèi)報(bào)銷,逾期未報(bào)銷給公司造成損失的,由采購(gòu)經(jīng)辦人承擔(dān),該部門(mén)經(jīng)理負(fù)同等責(zé)任。
采購(gòu)、庫(kù)管人員按季度對(duì)庫(kù)房存貨情況進(jìn)行分析,對(duì)庫(kù)存物品的積壓、變質(zhì)、沉淀要列表清查、處理,對(duì)造成不必要的損失負(fù)直接責(zé)任。
4、成本部每月2日前將截止到上月末的庫(kù)存物品(包括各分庫(kù))盤(pán)點(diǎn)情況匯總表報(bào)財(cái)務(wù)部,并對(duì)庫(kù)存物品現(xiàn)狀如短缺、毀損等列示清楚,及時(shí)處理,減少不必要的損失。如是人為因素給餐飲酒店造成損失,當(dāng)事人要承擔(dān)責(zé)任。
5、采購(gòu)人員不得營(yíng)私舞弊,吃回扣貪污,假公濟(jì)私,如發(fā)現(xiàn)有上述行為,將嚴(yán)厲追究當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)或刑事責(zé)任。
以上五點(diǎn)就是物品采購(gòu)管理制度的內(nèi)容,可能內(nèi)容比較廣,具體的細(xì)化內(nèi)容還需要自己根據(jù)自身的工作崗位要求進(jìn)行調(diào)整,同時(shí)以上制度的內(nèi)容是由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋的,財(cái)務(wù)部負(fù)主要責(zé)任。有了這份物品采購(gòu)管理制度還必須要有一套餐飲業(yè)采購(gòu)流程及標(biāo)準(zhǔn)還能把采購(gòu)部的工作做得更好。
