體系如何搭建
公司辦公物品采購保管制度是企業(yè)運營的重要組成部分，旨在確保資源的有效利用和管理的有序進行。制度搭建應(yīng)從以下幾個方面著手：
1. 明確職責：確定采購部門、財務(wù)部門及各部門負責人的角色，確保責任清晰，避免混亂。
2. 制定流程：設(shè)定物品需求申報、審批、采購、入庫、領(lǐng)用、報廢等環(huán)節(jié)的詳細步驟，保證流程順暢。
3. 設(shè)定標準：規(guī)定物品的質(zhì)量、價格、供應(yīng)商選擇等標準，以確保采購的合理性。
4. 建立記錄：建立完整的采購和庫存記錄系統(tǒng)，便于追蹤和審計。
體系框架
制度框架應(yīng)包括以下部分：
1. 引言：闡述制度的目的和適用范圍。
2. 主體：詳述各項規(guī)則和程序，如采購政策、庫存管理、領(lǐng)用規(guī)定等。
3. 執(zhí)行與監(jiān)督：明確執(zhí)行機制和違規(guī)處理辦法。
4. 附則：更新、修改和解釋制度的相關(guān)說明。
重要性和意義
良好的辦公物品采購保管制度有助于：
1. 提升效率：標準化流程減少浪費，提高工作效率。
2. 控制成本：有效監(jiān)管采購，防止資源濫用，節(jié)約開支。
3. 保障運營：確保必要的辦公用品供應(yīng)，支持日常運營。
4. 促進透明：公開透明的制度可以增強員工信任，營造公平環(huán)境。
制度格式
制度書寫應(yīng)遵循以下格式：
1. 標題簡潔明了，如“辦公物品采購保管制度”。
2. 內(nèi)容層次分明，使用編號或小標題區(qū)分各個部分。
3. 語言規(guī)范，使用專業(yè)術(shù)語，確保理解一致。
4. 具體操作指導(dǎo)與原則相結(jié)合，既有宏觀指導(dǎo)，也有微觀操作細節(jié)。
5. 制度末尾附帶生效日期，必要時注明修訂歷史。
通過以上構(gòu)建，公司辦公物品采購保管制度將為企業(yè)提供穩(wěn)定、高效的操作框架，促進資源的合理利用，保障日常運營的順利進行。
公司辦公物品采購保管制度范文
第1篇 公司辦公物品采購保管制度
為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。
第二條 辦公物品訂購方式 小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。 大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、 購單件或批量在5萬元以上的物品
（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。
2、 凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。
3、 凡采用單一來源采購方式
（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
第三條 辦公物品采購過程 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對
（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上
（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、 付款 采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā) 辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、 保管 辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。
二、 物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。
三、 對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。
第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行
第2篇 _公司辦公物品采購保管制度
×公司辦公物品采購保管制度
為加強對物資采購的管理,進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作,提高采購工作的效益,切實推進公司的黨風廉政建設(shè),根據(jù)我公司實際,現(xiàn)制定本規(guī)定。
第一條辦公物品購買原則
為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支,所有辦公用品的購買,都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平,確定訂購數(shù)量。
第二條辦公物品訂購方式
小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購,要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。
大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。
1、購單件或批量在5萬元以上的物品(低值易耗品除外),應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的,應(yīng)成立專項采購工作小組,依法組織實施招投標。
2、凡采用競爭談判或詢價方式的,要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組,在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上,經(jīng)集體討論提出意見,并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。
3、凡采用單一來源采購方式(包括定點采購)的,應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則,按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。
第三條辦公物品采購過程
在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下,按照成本最小原則進行訂購。
一、驗貨
所采購的辦公用品到貨后,由倉庫管理員按送貨單進行驗收,經(jīng)核對(名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等)無誤后,在送貨單上(一式二聯(lián))簽字驗收,然后將送貨聯(lián)留存歸類,另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。
二、付款
采購員收到供貨單位發(fā)票后,須查驗訂貨單位合同,核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后,攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票,交主管部門負責人審核簽字后,做好登記,做到帳、卡、物一致,最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。
三、 分發(fā)
辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記,寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況,允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。
四、保管
辦公用品進倉入庫后,倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼,不得混亂堆放,并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況,經(jīng)常整理與清掃,必要時要實行防蟲等保全措施。
第四條 辦公物品采購紀律
一、參與物品采購的單位和工作人員,不準參加可能影響公平競爭的任何活動;不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”;不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用;不準損害公司利益,徇私舞弊,為對方謀取不正當利益。
二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項,應(yīng)首先用于降低采購價格;確屬難以用于降低采購價格的,一律進入公司財務(wù)帳內(nèi),不得由部門坐收坐支,不得提成給經(jīng)辦人員。
三、對違反規(guī)定的行為,應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任,由此造成的損失由責任人賠償,并按公司規(guī)定懲處。
第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行
第3篇 ×公司辦公物品采購保管制度
為加強對物資采購的管理，進一步規(guī)范公司辦公用品采購工作，提高采購工作的效益，切實推進公司的黨風廉政建設(shè)，根據(jù)我公司實際，現(xiàn)制定本規(guī)定。 第一條 辦公物品購買原則 為了統(tǒng)一限量、控制用品規(guī)格以及節(jié)約經(jīng)費開支，所有辦公用品的購買，都應(yīng)由辦公室統(tǒng)一負責。辦公室要根據(jù)辦公用品庫存量情況以及消耗水平，確定訂購數(shù)量。第二條 辦公物品訂購方式 小型或零星辦公物品的采購要由兩人以上到指定專門商店采購，要選購價格合適、質(zhì)量合格的物品。 大型物品采購可采取公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價和單一來源采購等方式進行。 1、購單件或批量在5萬元以上的物品（低值易耗品除外），應(yīng)采取招標采購。凡進行公開招標和邀請招標的，應(yīng)成立專項采購工作小組，依法組織實施招投標。 2、凡采用競爭談判或詢價方式的，要組成有申購單位負責人參加的談判小組或詢價小組，在進行市場調(diào)研、多方比較的基礎(chǔ)上，經(jīng)集體討論提出意見，并根據(jù)權(quán)限由相應(yīng)的組織或負責人予以確定。 3、凡采用單一來源采購方式（包括定點采購）的，應(yīng)遵循公開、公平、擇優(yōu)的原則，按照權(quán)限由主管部門與申購單位共同確定供應(yīng)商。 第三條 辦公物品采購過程 在辦公用品庫存不多或者有關(guān)部門提出特殊需求的情況下，按照成本最小原則進行訂購。 一、驗貨 所采購的辦公用品到貨后，由倉庫管理員按送貨單進行驗收，經(jīng)核對（名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量等）無誤后，在送貨單上（一式二聯(lián)）簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。 二、付款 采購員收到供貨單位發(fā)票后，須查驗訂貨單位合同，核對所記載的發(fā)票內(nèi)容并在發(fā)票背面簽字認可后，攜驗收入庫單結(jié)算發(fā)票以及開列的支付傳票，交主管部門負責人審核簽字后，做好登記，做到帳、卡、物一致，最后交財務(wù)處負責支付或結(jié)算。記賬聯(lián)由記賬員做記賬憑證并歸檔。 三、 分發(fā) 辦公用品原則上由公司統(tǒng)一采購、分發(fā)給各個部門。用品分發(fā)后作好登記，寫明分發(fā)日期、品名與數(shù)量等。如有特殊情況，允許各部門在提出“辦公用品購買申請書”的前提下進行采購。 四、保管 辦公用品進倉入庫后，倉庫管理員按物品種類、規(guī)格、等級、存放次序、分區(qū)堆碼，不得混亂堆放，并由記賬員按送貨單序號和貨單內(nèi)容在辦公用品收發(fā)存帳冊上進行登錄。倉庫管理員必須清楚地掌握辦公用品庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，必要時要實行防蟲等保全措施。 第四條 辦公物品采購紀律 一、參與物品采購的單位和工作人員，不準參加可能影響公平競爭的任何活動；不準收取供貨方任何名目的“中介費”、“好處費”；不準在供貨方報銷任何應(yīng)由個人支付的費用；不準損害公司利益，徇私舞弊，為對方謀取不正當利益。 二、物品采購過程中發(fā)生的“折扣”、“讓利”等款項，應(yīng)首先用于降低采購價格；確屬難以用于降低采購價格的，一律進入公司財務(wù)帳內(nèi)，不得由部門坐收坐支，不得提成給經(jīng)辦人員。 三、對違反規(guī)定的行為，應(yīng)追究有關(guān)責任人紀律責任，由此造成的損失由責任人賠償，并按公司規(guī)定懲處。 第五條 本規(guī)定從即日起執(zhí)行
