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商管管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分，它涵蓋了組織架構、職責分工、流程規(guī)范、績效考核、員工培訓、風險管理等多個方面。這些內容旨在確保企業(yè)運營的高效有序，提升團隊協作，保障公司的長期穩(wěn)定發(fā)展。
包括哪些方面
1. 組織架構：明確各部門的職能與權限，合理設置管理層級，確保信息暢通和決策效率。
2. 職責分工：詳細定義每個職位的工作職責，避免工作重疊和責任空白。
3. 流程規(guī)范：制定業(yè)務流程標準，確保各項工作的標準化執(zhí)行，提高工作效率。
4. 績效考核：建立公正的績效評價體系，激勵員工積極性，推動企業(yè)發(fā)展。
5. 員工培訓：定期進行技能培訓和職業(yè)發(fā)展教育，提升員工素質和企業(yè)競爭力。
6. 風險管理：識別潛在風險，建立預警機制，制定應對策略，降低經營風險。
重要性
商管管理制度的重要性不言而喻。一方面，它為企業(yè)的日常運營提供了清晰的指導，確保各項活動的有序進行；另一方面，它有助于形成良好的企業(yè)文化，增強團隊凝聚力，促進員工的個人成長。此外，健全的管理制度還有助于吸引和留住人才，提升企業(yè)在市場中的競爭力。
方案
1. 定期評估和調整：根據企業(yè)的發(fā)展階段和市場變化，定期對管理制度進行審查和調整，確保其適應性。
2. 全員參與：鼓勵員工參與制度的制定和改進，增強他們的歸屬感和執(zhí)行力。
3. 實施培訓：對新入職員工和現有員工進行制度培訓，確保他們理解和遵守相關規(guī)定。
4. 強化監(jiān)督：設立專門的監(jiān)督機制，對制度執(zhí)行情況進行跟蹤和反饋，及時糾正偏差。
5. 激勵與懲罰：結合績效考核，對遵守制度的員工給予獎勵，對違反制度的行為進行適度處罰，維護制度權威。
通過以上方案的實施，商管管理制度將更加完善，能夠更好地服務于企業(yè)的戰(zhàn)略目標，推動企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。
商管管理制度范文
第1篇 招商管理制度行為準則
招商管理制度及行為準則
一、考勤規(guī)章制度
1、招商人員工作時間為早上8:30-下午18:00分。
2、招商人員每日上、下班須親自打卡,任何人不得互相代打或以任何借口不打卡,如有漏打每次扣罰10元,一個月內累計3次漏打,則給予書面警告,一個月內累計2次書面警告,則作解雇處理。
3、報到時應穿著整齊,如有發(fā)現未整理好衣裝就報到者,由招商經理監(jiān)督做好后再報到,考 勤時間以經理最后確認為準,并作漏打一次處理,罰款10元。
4、招商部工作人員,在上班期間如遇突發(fā)事件需要外出應向招商經理請示并獲得批準才能外出,如違規(guī)外出予以曠工處理。
5、招商人員實行六天工作制,采用逢周六、周日輪休制,休假要由招商經理統一安排,連續(xù)休假時間一般不可以超過三天。
6、如遇突發(fā)事件需請假,須于當日上午7:30前告知經理且獲得批準,并在上班后的一個工作日內補辦請假手續(xù),若沒有及時知會經理作曠工處理及予以口頭警告。
7、招商人員必須及時填寫《客戶來訪資料登記表》、《已租客戶資料表》(租控)、《周工作總結表》、《月工作計劃表》及《客戶資料保護名單》等,每天交經理存檔。
8、凡開業(yè)和舉行重大活動期間取消一切休假,請假須征得招商經理同意,否則按曠工論處。
9、凡相關培訓會議均不得缺席,如有特殊情況必須向招商經理請示,若得不到同意則不得缺席。
10、安排市場調查當天,::必須先回公司,知會招商經理,再由公司出發(fā)。
11、工作時間內,需要外出時須向上級經理申請,不得私自決定。擅離崗位沒有上報公司者 作曠工論處。
12、上班時間按照招商部要求,遲到者將由經理記錄,遲到第一分鐘開始罰款,每遲到一分鐘扣罰一元,每遲到超過30分鐘者將予以口頭警告處理。
二、日常工作要求
1、如在工作場所做與工作無關的私人事情(包括吃零食、吃早餐、化妝、看與工作無關之報刊、睡覺、開小差、聽耳機等),一經發(fā)現,罰款10元及作口頭警告處理;屢勸不改或情節(jié)嚴重者,予以書面警告或即時解雇。
2、任何時間都要以客人為重,不得怠慢,尤其注意午餐時間來訪的客人。怠慢客人者視情況輕重而定處以口頭警告,或書面警告處理情節(jié)嚴重者立即辭退。
3、嚴禁在市場散播不利入駐商戶的流言,以免影響整體士氣及公司聲譽,一經發(fā)現,書面警告處理,事態(tài)嚴重或再犯者立即解雇。
4、要注意保持工作場所整潔,特別在開業(yè)和舉行其他重大活動期間,所有招商人員均有義務保持招商部及市場內部的整潔,亦有責任將有關資料歸整放好,違者予以最低10元,最高50元的罰款處理。
5、必須服從上級領導工作安排,有任何異議均不可在客人面前爭論。對其他公司工作人員要注重禮貌,多用禮貌用語,保持公司良好形象,違者予以最低10元,最高100元的罰款處理。
6、工作期間需儀容整潔,按公司規(guī)定統一著裝,保持個人形象。
7、招商內部的一切書籍、辦公用品、設施等一律不得外帶及私自挪用,工作用后物品應自覺放回原處。
8、工作期間招商人員不得以各種形式,向客戶索取利益或要客戶請客送禮等,違規(guī)者按情節(jié)輕重加以處罰,書面警告或解雇。
9、無論發(fā)生任何事情,都不能在招商現場爭論,有事可向招商經理報告,進行最后判決。
10、陪同客人看鋪前須告知其它同事,以便隨時清楚行蹤。如需外出午膳,必須由經理安排,
外出午膳時間不可超過45分鐘。行蹤不清晰者以失蹤時起計每分鐘罰款1元,情節(jié)嚴重者口頭警告。
11、避免與客人在招商現場大聲爭吵,應將客人帶到接待室內,了解其原因,并及時向經理反映,尋求解決辦法。如有類似事件發(fā)生,處理不當者,予以口頭警告處理。
12、同事之間應互相配合保持良好的關系,積極主動接待客人之余要注意不必要的搶客而造成誤會。注:積極與搶客之間只是一步之差。牽涉搶客的招商人員除歸還客戶外,另將被罰一個星期內不得參加現場接待。
13、招商現場由各組抽調人員每天按照值班表輪流值班。每位值班人員均需按順序接待客戶,不得挑客戶、搶客戶。
14、接待了他人客戶的招商人員,必須主動將客戶還給該招商人員,如果該招商人員不在現場,應該及時與其取得聯系,經同意并在了解前期洽談情況之后進一步與客戶洽談,之后將結果反饋與原招商人員。
15、他人接待客戶時,其他人員不允許主動插話或幫助介紹,除非得到請示或應允。
16、每位招商人員接待客戶要做到有始有終,不得以任何理由中斷正在接待的客戶而轉接其他客戶,否則視為挑客戶。
17、招商人員接待客戶必須問清楚客戶來訪渠道和目的(如:是否和其它招商人員有過聯系),經確認無沖突之后方能洽談客戶。如果之前有過招商人員接觸,但客戶沒有指定某招商人員或記不清,洽談完畢需做無法辨認登記,之后與客戶保護名單進行核對,保護名單未有記錄的,視為該招商接待人員客戶。管理規(guī)定未列詳盡之處,若發(fā)現問題之后應及時向招商經理通報,由招商經理經調查了解情況之后作出公平之處理。
18、任何人員未經許可,不得隨意泄露公司同事之電話及地址。違者口頭警告一次處理,情況嚴重者書面警告或解雇處理。
19、在工作時間及工作地點內不得使用粗俗語言,違者每次罰款20元處理。
20、對上司不恭敬或工作態(tài)度不端正者,其招商經理有權予以酌情處理,輕則口頭警告及罰款處理(扣罰額最低10元最高100元),::重則書面警告或解雇處理,視情節(jié)嚴重程度而定。
21、公司配發(fā)的工作制服必須小心保管,如有遺失或損壞作違例處理,其間如有遺失或損壞需重新申領者,必須先寫報告,由經理簽名后方可領取。
22、該項目負責人的通訊資料詳細記錄在工作筆記本上,隨身攜帶,方便通信聯絡;主要為策劃
經理、招商經理、招商主管、工程主管、物業(yè)主管的電話。
23、應以公司利益為最大前提,在任何時候、任何場合都不應參與及討論散播有損或影響公司利益的活動和言論。
24、尊重每一位到訪客戶,無論是同行還是隨便看看,因為他們都是我們的傳聲筒。
25、尊重上級領導和每一位同事,在客戶里不作有損同事聲譽人格的言說。
26、嚴守公司業(yè)務機密,不應向外泄露有關公司業(yè)務的資料。未經公司許可不得翻查、抄錄公司的任何重要資料。
27、未經公司許可不得外借、外傳及調動公司的招商資料。
28、不應宣揚有損公司內部團結、制造消極情緒的言論。
29、不應參與商鋪炒作或私人行為。
30、不得偏袒、徇私、包庇任何違紀、違規(guī)行為。
31、不得有貪污、盜竊、營私舞弊等有損公司利益及聲譽之行為。
32、未經公司許可,不得私自代客轉讓鋪位。
33、對于未經批準授權之事,不得擅自答應客戶要求,不得擅自修改任何合同條款。
34、在工作時間及工作地點內不得使用粗俗語言,違者口頭警告。
35、絕對服從公司上級領導的工作安排。
三、培訓管理制度
1、招商部的所有員工在經過統一的培訓考試后方可上崗工作。
2、對于在崗職工,每周也要開展一次集中的學習培訓。
3、培訓學習時任何人不得無故缺席。
4、如有特殊情況不能參加培訓學習者,應寫出書面申請由直接領導批準。
5、不能參加培訓的人員應在下次培訓學習前將培訓內容補上。
6、對于其他部門舉行的培訓,只要是涉及到招商業(yè)務的,也應全體參加。
7、對每個月的培訓知識要定期考試一次。
8、如考試不合格者,必須重新補上培訓課程,直到合格為止。
四、招商費用管理制度
1、通訊費:招商人員每月電話費補助50元。
2、交通費:因公出差的交通費、餐旅費,可按實際情況憑報銷憑證經招商經理審批后方可報銷,費用標準按照行政部相關管理制度執(zhí)行。
3、招待費:招商過程中主力店代表、著名品牌商家大客戶的招待需經主管領導批準,并填寫 《招待申請單》再進行招待。
4、出差費:招商中心人員因工作需要出差的,需經主管領導同意,并填寫《出差申請單》再行出差,標準按公司出差統一標準執(zhí)行。
5、 禮品費:招商過程中,如需要禮品派送,經主管領導同意,并填寫《禮品派送申請單》方可進行。
五、合同管理制度
1、招商文員負責招商部有關合同、協議的領取、登記、保管、分發(fā)與存檔工作。合同簽定蓋章之后,原件一式兩份,客戶一份,::公司行政部檔案室一份。招商文員必須另外復印三份,本部門留檔一份,物業(yè)管理一份,財務一份,每份合同必須由當事人或部門負責人簽名確認,以便備查。
2、招商經理負責招商人員簽定的合同、協議的審閱,嚴格按照公司規(guī)定的流程進行操作。
3、招商人員必須嚴格按照公司規(guī)定租金價格與客戶進行談判,如果有主力店或著名品牌店的客戶,租金浮動應請示領導批準后,方可與客戶談判。
4、招商人員必須嚴格按照公司規(guī)定的有關合同范本進行相關合同的填寫,客戶有特殊要求的,必須告知經理同意后方可受理。
5、招商人員必須嚴格按照有關流程進行合同、協議的領取、簽定、交納等。
6、招商人員在填寫完相關合同后,嚴格按照公司規(guī)定的合同審批程序進行審批,審批后方可蓋章。
7、招商人員在簽定相關合同時,必須保證公司利益。
8、招商人員必須嚴格按照合同規(guī)定對客戶進行租金的交納工作,逾期或少交的客戶,公司將對招商人員的獎金進行滯留。
9、如果招商人員沒有按照公司的有關規(guī)定操作,造成的后果有本人負擔,造成的嚴重的經濟后果公司將保留法律追訴權。
10、《合同、協議》的簽定流程:
(1)、招商人員到文員處領取合同、協議,并做好登記工作。
(2)、簽約完畢后及時交回文員處,文員應做好歸檔工作。
(3)、當天沒有簽約完的合同、協議,下班前應交回文員處。
(4)、招商人員在簽定完后,應將客戶的資料、相關手續(xù)一并交回文員處。
六、儀容儀表基本要求
招商員儀容儀表:
一)男性:服飾
1、必須穿著統一制服(西服);
2、必須保持衣裝整齊、干凈、無汗跡和明顯皺褶;
3、扣好紐扣,結好領帶,襯衫不可有明顯圖案,襯衫袖口不要挽起來應扣上紐扣;
4、穿西服時應穿皮鞋,不可穿漆皮、反皮或涼鞋;
5、西裝上衣的口袋原則上不應裝東西;
6、上衣領子不要亂別徽章,裝飾以少為宜;
7、衣袋中不要多裝物品;
8、鞋要保持干凈、光亮;不要有意把領帶夾暴露在他人視野之內。
男性:容貌
1、頭發(fā)要常修剪,發(fā)腳長度以保持不長耳部不觸衣領為度;
2、不得留胡須,要保持面部清潔,胡子要刮干凈。
3、男員工可隔日刮臉,但不得化妝。
二)女性:服裝
女式西服顏色要協調,穿西裙時不宜穿花襪子,襪子不要露在褲子或裙子外,穿著行政高
鞋;
女性:裝飾
1、女員工要化淡妝,要求粉底不能打得太厚,且要保持均勻,與其皮膚底色協調;
2、眼影以不易有察覺為宜,眼線不要色度太重,眼眉形中以輕描為主;
3、 涂胭脂以較淡和彌補臉型不足為基本標準,并能使人體現出精神飽滿和肯有表春朝氣;
4、指甲不可留得過長,不可涂有色甲油在指甲上;
5、忌用過多香水或使用刺激性味強的香水,以免客戶反感;
6、頭發(fā)要經常洗,要注意頭皮屑的控制;
7、不可配帶過多飾物,項鏈不可露出制服處,戒指最多一個,款式簡單;
8、衫的鈕扣要全部扣上,特別是第一料鈕扣。
三)整體要求
在為客戶服務進行中,不得流露出冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情,要友好、熱
情、精神飽滿
和風充優(yōu)雅地為客人服務;
辦公桌和接待桌上不宜擺放過多物品,凡是客人能夠看得見的地方都要時刻保持整潔。凡在招商部的招商人員都須配帶胸卡。
行為舉止、言談用語:
1、 站姿:
1)、軀干:挺胸、收腹、緊臀、項挺直、頭部端正、微收下頜。
2)、面部:微笑、目視前方
3)、四肢:兩臂自然下垂,兩手伸直,手指落在腿側褲縫處。特殊營業(yè)場所兩手可握在背后或兩手握在腹前,右手在左手上面。兩腿蹦直,腳間距與肩同寬,腳尖向外微分。
2、坐姿:
1)、眼睛目視前方,用余光注視座位。
2)、輕輕走到座位正面,輕輕落座,避免扭臀尋座或動作太大引起椅子亂動及發(fā)出響聲。
3)、當客人到訪時,應該放下手中事情再起來相迎,當客人就座后自己方可坐下。
4)、造訪生客時,坐落在座椅前1/3;造訪熟客時,可落在座椅的2/3,不得靠依椅背。
5)、女士落座時,應用兩手將裙子向前輕攏,以免坐皺或顯出不雅。聽人講話時,上身微微前傾或輕輕將上身轉向講話者,用柔和的目光注視對方,根據談話的內容確定注視時間長短和眼部神情。不可東張西望或顯得心不在焉。
6)、兩手平放在兩腿間,也不要托肋、玩弄任何物品或有其他小動作。
7)、兩腿自然平放,不得蹺二郎腿,男士兩腿間距可容一拳,女士兩腿應并攏,腳不要踏拍地板或擺動。
8)、座位上站起,動作要輕,避免引起座椅傾倒或出現聲響,一般從座椅左側站起。離位時,要將座椅輕輕搬起至原位,再輕輕落下,忌拖或推椅。
3、動姿:
1)、行走時步伐要適中,女性用小步。切忌大步流星,最禁奔跑(危急情況例外),也不可腳擦著地板走。
2)、行走時上身保持站姿標準。大腿動作幅度要小,主要以向前彈出小腿帶出步伐。忌諱挺髖扭臀等不雅動作,也不要在行走時出現明顯的正反八字腳。
3)、走廊、樓梯等公共通道,員工應靠左邊而行,不宜在走廊中間大搖大擺。
4)、幾人同行時,不要并排走,以免影響客人或他人通行。如確需并排走時,并排不要超過3人,并隨時注意主動為他人讓路,切忌橫行直撞。
5)、不論在何地方遇到客人,都要主動讓路,不可搶行。
6)、在單人通行的門口,不可兩人擠出擠進,遇到客人或同事,應主動退后,并微笑著做出手勢您先請。
7)、走廊行走時,一般不要隨便超過前行的客人,如需超過,首先應說對不起,待客人閃開時說聲謝謝,再輕輕穿過。
8)、和客人、同事對面擦過時,應主動側向,并點頭問好。
9)、給客人做向導時,要走在客人前二步遠的一側,以便隨時向客人解說和照顧客人。
10)、行走時不得哼歌曲、吹口哨和跺腳。
11)、工作時不得忸怩作態(tài),做怪臉、吐舌、眨眼、照鏡子、涂口紅等。不得將任何物件夾于腋下。
12)、注間三輕即說話輕、走路輕、操作輕。
社交場合或與特殊客人見面時,可行禮表示尊敬,行禮約20度,頭與上身一同前曲,男性雙手自然下垂或同時用右手與對方握手,女性雙手在腹前合攏,右手壓在左手上。極特殊場合才行45度鞠躬禮。行禮完畢要用熱情、友好的柔和目光注視客人。
4、交談
1)、與人交談時,首先應保持衣裝整齊、整潔。
2)、交談時,用柔和的目光注視對方,面帶微笑,并通過輕輕點頭表示理解客人談話的主題或內容。
3)、站立或落座時,應保持正確站姿與坐姿。切忌雙手叉腰、插入衣褲口袋、交叉或擺弄其他物品。
4)、他人講話時,不可整理衣裝、擺弄頭發(fā)、摸臉、挖耳朵、摳鼻孔、搔癢、敲桌子等,要做到修飾避人。
5)、最禁大聲說笑或手舞足蹈。
6)、在客人講話時,不得經常看手表。
7)、三人交談時,要使用三人均聽得懂的語言。
8)、不得模仿他人的語言、語調或手勢及表情。
9)、在他人后面行走進,不要發(fā)出詭
第2篇 承包商供應商管理制度
1、目的
為加強對承包商與供應商安全管理,防止承包商與供應商因出現安全生產事故而影響本公司的聲譽和業(yè)績,特制訂本制度。
2、范圍
本公司承包商與供應商。
3、職責
1)綜合管理部負責對承包商進行資格預審,協助公司領導對承包商的選擇。負責對承包商開工前的準備的審查,作業(yè)過程監(jiān)督,施工完后對承包商安全生產表現進行評價,建立合格承包商名錄和檔案。
2)綜合管理部負責對供應商進行資格預審,協助公司領導對供應商的選擇,對供應商進行評價,建立合格供應商名錄和檔案。
3)企業(yè)相關負責人負責對承包商和供應商進行選擇。
4、承包商管理制度
4.1資格預審
1)安全生產管理部根據項目的具體情況,發(fā)布招標通知書,提出安全管理要求。安全生產管理部負責對投標承包商進行預審,審查內容包括:資質證書;安全生產管理機構;安全生產規(guī)章制度;安全操作規(guī)程;以往業(yè)績表現;經營范圍和能力;負責人、安全生產管理人員、特種作業(yè)人員持證情況等。
2)對沒有相應資質證書、沒有設立安全生產管理機構、沒有健全的安全生產規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、安全生產事故發(fā)生率高、業(yè)績不佳、人員持證不齊全的承包商,堅決不錄用。
3)審查完畢,選取符合要求的承包商上報公司相關項目負責人。
4.2選擇
1)安全生產管理部門協助公司相關項目負責人對承包商的投標書中的安全生產保證措施部分進行審查,作為選擇承包商的重要依據,并對負責人對承包商進行選擇作出建議。
2)選擇好承包商后,應與承包商簽訂施工合同,合同中應有安全管理要求及約定雙方的安全職責范圍。
4.3開工前的準備
1)安全生產管理部門應對中標后的承包商在開工前進行監(jiān)督檢查,內容包括:
(1)安全生產計劃是否符合實際要求;
(2)是否對所有人員安全培訓教育情況;
(3)是否為員工配備勞動防護用品;
(4)是否對作業(yè)相關的安全設施進行檢查、檢查;
(5)是否為施工項目配備安全生產管理人員和管理機構;
2)安全生產管理部門應對承包商進行相應安全生產培訓教育,為承包商辦理入廠證。
3)若發(fā)現承包商沒有做好上述安全要求或沒有遵守公司相關的規(guī)章制度,安全生產管理部門應立即與承包商進行交涉,停止其施工作業(yè)。并對不符合要求的方面提出整改建議,監(jiān)督其改正,承包商整改完成,經安全生產部驗收通過后方可施工。
4)若承包商拒絕接受本公司的安全生產監(jiān)督,或不按要求進行整改的,安全生產管理部門應上報公司相關負責人,取消承包商的施工資格。
4.4作業(yè)過程監(jiān)督
1)安全生產管理部應對承包商的作業(yè)過程進行監(jiān)督,確保承包商的施工作業(yè)工程符合本公司相關安全規(guī)章制度的要求。
2)若承包商公司相關安全規(guī)章制度時,應及時制止其施工活動,并向承包商下達“隱患整改通知單”,并跟蹤復查,確保承包商的安全生產管理符合本企業(yè)的要求。
3)對安全措施不落實的,根據制止其施工作業(yè),并上報至公司相關負責人取消其施工資格。
4.5表現評價與續(xù)用
1)項目完工后,項目相關管理部門應結合安全生產管理部的安全監(jiān)督考核情況對承包商安全生產表現做出評價。
2)安全生產管理部對合格的承包商錄入合格承包商名錄,作為是否續(xù)用的依據,并建立承包商檔案,內容應包括:
(1)承包商資質證書復印件;
(2)過去3年的安全生產業(yè)績;
(3)安全生產管理機構;
(4)安全管理制度目錄;
(5)特種作業(yè)人員證書復印件;
(6)安全生產評價報告及其他有關資料。
3)安全生產管理部負責對合格承包商名錄和檔案的存檔、保管和定期更新工作。
5、供應商管理制度
5.1資格預審
1)由購銷部門、質量管理、技術部門、安全生產管理部門聯合編制、發(fā)送招標書(包含安全要求)。
2)接受供應商投標書后,對供應商提供的產品的質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等進行預審。
3)預審完畢后,選取合格的供應商送公司相關負責人進行選擇。
5.2選用
1)根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資質證明等方面進行確認,選擇供應商。
2)必要時需成立一個由采購、質管、技術部門組成的供應商評選小組,對供應商進行實地考察,對質量水平、交貨能力、價格水平、技術能力、服務等進行評選。
3)對所需的產品質量、產量、價格、付款期、售后服務等與供應商進行逐一測試或交流。
4)對供應商的產品進行小批量的生產、交期方面的論證。
5)根據合作情況,簽訂供應合同(包括安全管理要求條款),逐步加大采購的力度。
5.3續(xù)用
1)購銷部門負責對供應商進行年度評價,對產品質量好、售后服務好的給予續(xù)用。
2)購銷部門應將合作良好的供應商納入合格供應商名錄和檔案。
3)購銷部門應及時識別人為風險、經濟風險和自然風險等采購風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
4)購銷部門不能只考慮預測和防范采購風險,更應該站在整個公司的角度上,考慮由此對公司制造、物流、財務、營銷、質量、售后服務等各方面造成的影響。耍注意核算企業(yè)總權益成本,而不只是采購成本;使得整個公司的利潤最大化、成本最低、風險最小。
6、相關的文件
《安全作業(yè)管理制度》、《合格承包商名錄與檔案》、《合格供應商名錄與檔案》
本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行
本文件修改記錄
序號
更改日期
更改章節(jié)號、原因和說明
更改人
批準人
備注
附件
承包商資格預審記錄表
編號:
序號
承包商名稱
經營范圍與能力
過去三年安全生產情況
安全體系建設、運行情況
人員持證
情況
過往業(yè)績表現
預 審 結 果
存 在 問 題
備注
預審部門:負責人:預審時間:年 月 日
第3篇 承包商和供貨商管理制度
為加強承包商和供貨商的安全管理，使其嚴格遵守公司的有關安全生產規(guī)章制度，避免各類安全事故的發(fā)生，防止因為承包商和供貨商的責任而影響公司的聲譽和效益，結合公司實際特制定本制度：
一、承包商和供貨商（以下稱相關方）包括為公司完成某些工作或提供服務以及供應原材料、設備設施、配件的單位和個人。
二、相關方參與公司的承包活動前，必須經生產部按照規(guī)定進行資格預審，預審的主要內容有：承包商的資質證書、安全生產管理機構、安全生產管理制度、安全操作規(guī)程、以往的業(yè)績表現、經營范圍和能力、負責人和安全生產管理人員的持證、特種作業(yè)人員的持證情況等。
三、相關方由生產部負責管理，并建立承包商檔案。生產部負責在開始活動前對相關方的主要人員進行安全培訓教育，作業(yè)過程進行安全監(jiān)督，評價其表現情況，明確續(xù)用的方法、標準和要求等。
四、相關方在與公司簽訂經濟合同的同時，應簽訂安全合同，明確雙方的權利和義務。該合同與施工、購銷合同一起存盤保管。
五、相關方要認真學習和遵守公司的企業(yè)規(guī)章制度，服從管理。相關方還應對所屬人員進行教育，確保職工遵章守紀，達到文明、安全施工。
六、在施工過程中，生產部應派專人對施工隊伍進行管理，協調勞動關系，及時地發(fā)現問題，解決問題，確保安全施工。
七、相關方在作業(yè)過程中，應遵守國家的法律法規(guī)和公司的安全生產管理制度，組織安全技術人員對工程安全進行巡查，保證作業(yè)品質和安全。
八、相關方要嚴格遵守安全合同，應接受生產部和車間的安全監(jiān)管。
九、在作業(yè)過程中如果相關方多次違反公司的安全生產管理規(guī)定，且拒不整改的，生產部要責令相關方停止作業(yè)。
十、有不良表現，給公司造成重大經濟損失，影響企業(yè)形象的相關方，在以后的活動中，不得讓其參與。
第4篇 e物流供應商管理制度
《供應商送貨管理制度》【1】
供應商送貨管理制度
一、 目的:為了進一步協調、促進供需雙方關系,確保已進入我
司的供應物資流轉更加及時、順暢,特制定本制度。
二、 適用范圍
適用于供應商送貨環(huán)節(jié)的運作 三、 內容 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
供應商送貨時必須持《采購訂貨單》復印件或《送貨單》到倉儲部投單窗口投單并排隊等候;無相應手續(xù)的,相應倉管人員可拒絕接收。
送貨時應先在保安崗辦理來訪卡并正確佩帶于左胸上方,否則不予以進入辦公或倉庫區(qū)域;業(yè)務辦理完成后將來訪卡退換我司保安處。
供應商送貨人員在倉儲部相應人員審核完訂單后,按照倉儲部收貨人員要求在指定地點進行卸貨。
供應商在倉管驗貨時應主動配合,不得以疵充好,更不得向收貨人員敬煙或饋贈商品;
供應商送貨人員不得在收貨區(qū)吸煙進食,在未經允許情況下不得進入我司倉儲部門禁區(qū)域內;
當收貨結束后,要按照倉管要求將物資存放在指定地點或區(qū)域,物資移動過程中不得存在野蠻行為,由此造成損失的,供應商送貨人員負責承擔。
供應商辦理完業(yè)務后,不得帶走任何物資,不得存在偷盜行為,一經發(fā)現上報公司相關部門從重處罰,直至報送國家相關機關處理。
供應商在送貨時如遇倉管收貨時不配合或故意刁難之行為可直接向我司倉儲部經理進行投訴。
供應商出廠需經倉儲部開具的《車輛放行單》,方可離開廠區(qū),否則,我司保安有權拒絕放行。
10. 供應商送貨人員到達我司倉儲部客戶室時,若未見到相應人員,可查看附件―
《倉儲部管理人員通迅錄》。
11. 未盡事宜,由倉儲部負責解釋;如出現與公司制度相抵觸之處,以公司制度為
準。
倉儲部 2022/3/11
附件:《倉儲部管理人員通迅錄》
倉儲部管理人員通迅錄
公司采購管理制度【2】
一、總則
(一)、為規(guī)范本集團及下屬生產企業(yè)的采購工作,特制定本制度。
(二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業(yè)的采購活動。
二、采購原則
(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序
凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購,每次采購金額在2000元以上,必須有三家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。
(二)、合同會簽制度
固定資產的采購合同,必須經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業(yè)總經辦、設備維修部共同參與,調研匯總各方意見,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。
公司采購管理制度。
屬集團采購的項目,應報總裁批準。
(三)、職責分離
采購人員不得參與物資和服務的驗收,采購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由采購部根據合同要求及有關標準與供應商協商完成。
(四)、一致性原則
采購人員定購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數量相一致。
在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,及時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。
如確因特定條件數量不能完全與請購單一致,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。
(五)、最低價搜尋原則
采購人員隨時搜集市場價格信息,建立供應商信息檔案庫,了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格,實現最優(yōu)化采購。
(六)、廉潔制度
所有采購人員必須做到:
1、熱愛企業(yè),自覺維護企業(yè)利益,努力提高采購材料質量,降低采購成本。
公司采購管理制度。
2、加強學習,提高認識,增強法治觀念。
3、廉潔自律,不收禮,不賄賂,不接受吃請,更不能向供應商伸手。
4、嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監(jiān)督。
5、工作認真仔細,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。
6、努力學習業(yè)務,廣泛掌握與采購業(yè)務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。
(七)、招標采購
凡大宗或經常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、采購、總經辦等相關部門共同參與,定出一段時間內(一年或半年或一季度)的供應商、價格,簽訂供貨協議,以簡化采購程序,提高工作效率。
對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著掌握市場行情,調整采購價格。
三、采購程序
(一)、供應商的選擇和審計
1、原輔材料的供應商必須證照齊全,具有生產產品的合法證件。
變更原輔材料的供應商必須經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。
必要時,報有關管理部門批準備案。
2、對于大宗和經常使用的商品或服務,采購部應較全面地了解掌握供應商的生產管理狀況、生產能力、質量控制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況,建立供應商檔案,做好業(yè)務記錄,會同企業(yè)生產、質量、采購部門對供應商定期進行評估和審計。
3、固定資產及零星物資采購在選擇供應商時,必須進行詢議價程序和綜合評估。
供應商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供應商的報價不能作為唯一決定的因素。
4、為保證原、輔、包材質量的穩(wěn)定,供應商也應相對穩(wěn)定。
5、為確保供應渠道的暢通,防止意外情況的發(fā)生,對于生產運營所必需的商品,應有兩家或兩家以上供應商作為后備供應商或在其間進行交互采購。
大宗商品應同時由兩家以上供應商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。
6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資,每年度根據部門預算計劃統計造表交采購部門,向三家以上供應商詢價,經有關部門及采購部門綜合評估后,選擇合適的供應商,簽訂特約供貨協議,定期結算。
(二)、采購程序
1、原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃――→生產計劃――→資金預算
2、固定資產及其他零星物品的申請,由各使用部門填寫請購單,寫清采購物資的數量、規(guī)格、型號、質量標準、技術指標、制作工藝、材質、要求到貨日期等,由部門經理簽字上報分管領導批準,交集團采購部門。
3、采購詢價、綜合評估、會簽合同,由采購部門協調生產、財務、審計、質量、工程、維修總經辦及使用部門共同完成,報主管領導審批。
生產、質量、工廠維修、使用部門負責采購材料的適用性,財務部門負責預算控制、價格調查、資信調查、合同付款條款的審核,法律部門負責合同條款的審查,審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。
采購部門負責合同條款的談判,付款申請、索賠、采購檔案的建立,市場信息的收集。
同時,與供方和生產廠聯系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質量反饋及聯系售后服務事宜。
凡由集團采供部代各生產企業(yè)采購的物資,采購合同簽訂后,由集團采供部采購人員將合同傳真至生產企業(yè)采購部。
4、計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄,接收報告的出具。
倉儲、質量部門負責原輔包材的驗收,并出具檢測報告。
并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數傳真至集團采供部。
設備由申請部門、工程技術部門驗收,并出具驗收報告。
(三)、中藥材采購:
1、中藥材一般應實行招標采購,由于其價格隨市場行情波動較大,一般3月需重新組織招標一次。
2、在招標確定了供應商以后,應通過市場調研,上網公布需求信息等途徑廣泛收集藥材價格信息,與供應商協商,不斷調整價格。
四、審計監(jiān)督
采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。
在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結算過程中,除有生產、質量、使用部門、工廠維修部門及相關領導參與外,財務、審計部門要全程參與。
財務部門主要負責材料價格的核查,審計部門主要負責合同條款的審核和財務支付的事前事后審計。
采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質詢。
對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為,審計部門將有權對有關人員提出降級、處罰、開除的處理建議,直至追究法律責任。
第5篇 某購物中心招商管理制度行為準則
購物中心招商管理制度及行為準則
一、考勤規(guī)章制度
1、招商人員工作時間為早上8:30-下午18:00分。
2、招商人員每日上、下班須親自打卡,任何人不得互相代打或以任何借口不打卡,如有漏打每次扣罰10元,一個月內累計3次漏打,則給予書面警告,一個月內累計2次書面警告,則作解雇處理。
3、報到時應穿著整齊,如有發(fā)現未整理好衣裝就報到者,由招商經理監(jiān)督做好后再報到,考勤時間以經理最后確認為準,并作漏打一次處理,罰款10元。
4、招商部工作人員,在上班期間如遇突發(fā)事件需要外出應向招商經理請示并獲得批準才能外出,如違規(guī)外出予以曠工處理。
5、招商人員實行六天工作制,采用逢周六、周日輪休制,休假要由招商經理統一安排,連續(xù)休假時間一般不可以超過三天。
6、如遇突發(fā)事件需請假,須于當日上午7:30前告知經理且獲得批準,并在上班后的一個工作日內補辦請假手續(xù),若沒有及時知會經理作曠工處理及予以口頭警告。
7、招商人員必須及時填寫《客戶來訪資料登記表》、《已租客戶資料表》(租控)、《周工作總結表》、《月工作計劃表》及《客戶資料保護名單》等,每天交經理存檔。
8、凡開業(yè)和舉行重大活動期間取消一切休假,請假須征得招商經理同意,否則按曠工論處。
9、凡相關培訓會議均不得缺席,如有特殊情況必須向招商經理請示,若得不到同意則不得缺席。
10、安排市場調查當天,必須先回公司,知會招商經理,再由公司出發(fā)。
11、工作時間內,需要外出時須向上級經理申請,不得私自決定。擅離崗位沒有上報公司者作曠工論處。
12、上班時間按照招商部要求,遲到者將由經理記錄,遲到第一分鐘開始罰款,每遲到一分鐘扣罰一元,每遲到超過30分鐘者將予以口頭警告處理。
二、日常工作要求
1、如在工作場所做與工作無關的私人事情(包括吃零食、吃早餐、化妝、看與工作無關之報刊、睡覺、開小差、聽耳機等),一經發(fā)現,罰款10元及作口頭警告處理;屢勸不改或情節(jié)嚴重者,予以書面警告或即時解雇。
2、任何時間都要以客人為重,不得怠慢,尤其注意午餐時間來訪的客人。怠慢客人者視情況輕重而定處以口頭警告,或書面警告處理情節(jié)嚴重者立即辭退。
3、嚴禁在市場散播不利入駐商戶的流言,以免影響整體士氣及公司聲譽,一經發(fā)現,書面警告處理,事態(tài)嚴重或再犯者立即解雇。
4、要注意保持工作場所整潔,特別在開業(yè)和舉行其他重大活動期間,所有招商人員均有義務保持招商部及市場內部的整潔,亦有責任將有關資料歸整放好,違者予以最低10元,最高50元的罰款處理。
5、必須服從上級領導工作安排,有任何異議均不可在客人面前爭論。對其他公司工作人員要注重禮貌,多用禮貌用語,保持公司良好形象,違者予以最低10元,最高100元的罰款處理。
6、工作期間需儀容整潔,按公司規(guī)定統一著裝,保持個人形象。
7、招商內部的一切書籍、辦公用品、設施等一律不得外帶及私自挪用,工作用后物品應自覺放回原處。
8、工作期間招商人員不得以各種形式,向客戶索取利益或要客戶請客送禮等,違規(guī)者按情節(jié)輕重加以處罰,書面警告或解雇。
9、無論發(fā)生任何事情,都不能在招商現場爭論,有事可向招商經理報告,進行最后判決。
10、陪同客人看鋪前須告知其它同事,以便隨時清楚行蹤。如需外出午膳,必須由經理安排,
外出午膳時間不可超過45分鐘。行蹤不清晰者以失蹤時起計每分鐘罰款1元,情節(jié)嚴重者口頭警告。
11、避免與客人在招商現場大聲爭吵,應將客人帶到接待室內,了解其原因,并及時向經理反映,尋求解決辦法。如有類似事件發(fā)生,處理不當者,予以口頭警告處理。
12、同事之間應互相配合保持良好的關系,積極主動接待客人之余要注意不必要的搶客而造成誤會。注:積極與搶客之間只是一步之差。牽涉搶客的招商人員除歸還客戶外,另將被罰一個星期內不得參加現場接待。
13、招商現場由各組抽調人員每天按照值班表輪流值班。每位值班人員均需按順序接待客戶,不得挑客戶、搶客戶。
14、接待了他人客戶的招商人員,必須主動將客戶還給該招商人員,如果該招商人員不在現場,應該及時與其取得聯系,經同意并在了解前期洽談情況之后進一步與客戶洽談,之后將結果反饋與原招商人員。
15、他人接待客戶時,其他人員不允許主動插話或幫助介紹,除非得到請示或應允。
16、每位招商人員接待客戶要做到有始有終,不得以任何理由中斷正在接待的客戶而轉接其他客戶,否則視為挑客戶。
17、招商人員接待客戶必須問清楚客戶來訪渠道和目的(如:是否和其它招商人員有過聯系),經確認無沖突之后方能洽談客戶。如果之前有過招商人員接觸,但客戶沒有指定某招商人員或記不清,洽談完畢需做無法辨認登記,之后與客戶保護名單進行核對,保護名單未有記錄的,視為該招商接待人員客戶。管理規(guī)定未列詳盡之處,若發(fā)現問題之后應及時向招商經理通報,由招商經理經調查了解情況之后作出公平之處理。
18、任何人員未經許可,不得隨意泄露公司同事之電話及地址。違者口頭警告一次處理,情況嚴重者書面警告或解雇處理。
19、在工作時間及工作地點內不得使用粗俗語言,違者每次罰款20元處理。
20、對上司不恭敬或工作態(tài)度不端正者,其招商經理有權予以酌情處理,輕則口頭警告及罰款處理(扣罰額最低10元最高100元),重則書面警告或解雇處理,視情節(jié)嚴重程度而定。
21、公司配發(fā)的工作制服必須小心保管,如有遺失或損壞作違例處理,其間如有遺失或損壞需重新申領者,必須先寫報告,由經理簽名后方可領取。
22、該項目負責人的通訊資料詳細記錄在工作筆記本上,隨身攜帶,方便通信聯絡;主要為策劃經理、招商經理、招商主管、工程主管、物業(yè)主管的電話。
23、應以公司利益為最大前提,在任何時候、任何場合都不應參與及討論散播有損或影響公司利益的活動和言論。
24、尊重每一位到訪客戶,無論是同行還是隨便看看,因為他們都是我們的傳聲筒。
25、尊重上級領導和每一位同事,在客戶里不作有損同事聲譽人格的言說。
26、嚴守公司業(yè)務機密,不應向外泄露有關公司業(yè)務的資料。未經公司許可不得翻查、抄錄公司的任何重要資料。
27、未經公司許可不得外借、外傳及調動公司的招商資料。
28、不應宣揚有損公司內部團結、制造消極情緒的言論。
29、不應參與商鋪
炒作或私人行為。
30、不得偏袒、徇私、包庇任何違紀、違規(guī)行為。
31、不得有貪污、盜竊、營私舞弊等有損公司利益及聲譽之行為。
32、未經公司許可,不得私自代客轉讓鋪位。
33、對于未經批準授權之事,不得擅自答應客戶要求,不得擅自修改任何合同條款。
34、在工作時間及工作地點內不得使用粗俗語言,違者口頭警告。
35、絕對服從公司上級領導的工作安排。
三、培訓管理制度
1、招商部的所有員工在經過統一的培訓考試后方可上崗工作。
2、對于在崗職工,每周也要開展一次集中的學習培訓。
3、培訓學習時任何人不得無故缺席。
4、如有特殊情況不能參加培訓學習者,應寫出書面申請由直接領導批準。
5、不能參加培訓的人員應在下次培訓學習前將培訓內容補上。
6、對于其他部門舉行的培訓,只要是涉及到招商業(yè)務的,也應全體參加。
7、對每個月的培訓知識要定期考試一次。
8、如考試不合格者,必須重新補上培訓課程,直到合格為止。
四、招商費用管理制度
1、通訊費:招商人員每月電話費補助50元。
2、交通費:因公出差的交通費、餐旅費,可按實際情況憑報銷憑證經招商經理審批后方可報銷,費用標準按照行政部相關管理制度執(zhí)行。
3、招待費:招商過程中主力店代表、著名品牌商家大客戶的招待需經主管領導批準,并填寫《招待申請單》再進行招待。
4、出差費:招商中心人員因工作需要出差的,需經主管領導同意,并填寫《出差申請單》再行出差,標準按公司出差統一標準執(zhí)行。
5、禮品費:招商過程中,如需要禮品派送,經主管領導同意,并填寫《禮品派送申請單》方可進行。
五、合同管理制度
1、招商文員負責招商部有關合同、協議的領取、登記、保管、分發(fā)與存檔工作。合同簽定蓋章之后,原件一式兩份,客戶一份,公司行政部檔案室一份。招商文員必須另外復印三份,本部門留檔一份,物業(yè)管理一份,財務一份,每份合同必須由當事人或部門負責人簽名確認,以便備查。
2、招商經理負責招商人員簽定的合同、協議的審閱,嚴格按照公司規(guī)定的流程進行操作。
3、招商人員必須嚴格按照公司規(guī)定租金價格與客戶進行談判,如果有主力店或著名品牌店的客戶,租金浮動應請示領導批準后,方可與客戶談判。
4、招商人員必須嚴格按照公司規(guī)定的有關合同范本進行相關合同的填寫,客戶有特殊要求的,必須告知經理同意后方可受理。
5、招商人員必須嚴格按照有關流程進行合同、協議的領取、簽定、交納等。
6、招商人員在填寫完相關合同后,嚴格按照公司規(guī)定的合同審批程序進行審批,審批后方可蓋章。
7、招商人員在簽定相關合同時,必須保證公司利益。
8、招商人員必須嚴格按照合同規(guī)定對客戶進行租金的交納工作,逾期或少交的客戶,公司將對招商人員的獎金進行滯留。
9、如果招商人員沒有按照公司的有關規(guī)定操作,造成的后果有本人負擔,造成的嚴重的經濟后果公司將保留法律追訴權。
10、《合同、協議》的簽定流程:
(1)、招商人員到文員處領取合同、協議,并做好登記工作。
(2)、簽約完畢后及時交回文員處,文員應做好歸檔工作。
(3)、當天沒有簽約完的合同、協議,下班前應交回文員處。
(4)、招商人員在簽定完后,應將客戶的資料、相關手續(xù)一并交回文員處。
六、儀容儀表基本要求
招商員儀容儀表:
一)男性:服飾
1、必須穿著統一制服(西服);
2、必須保持衣裝整齊、干凈、無汗跡和明顯皺褶;
3、扣好紐扣,結好領帶,襯衫不可有明顯圖案,襯衫袖口不要挽起來應扣上紐扣;
4、穿西服時應穿皮鞋,不可穿漆皮、反皮或涼鞋;
5、西裝上衣的口袋原則上不應裝東西;
6、上衣領子不要亂別徽章,裝飾以少為宜;
7、衣袋中不要多裝物品;
8、鞋要保持干凈、光亮;不要有意把領帶夾暴露在他人視野之內。
男性:容貌
1、頭發(fā)要常修剪,發(fā)腳長度以保持不長耳部不觸衣領為度;
2、不得留胡須,要保持面部清潔,胡子要刮干凈。
3、男員工可隔日刮臉,但不得化妝。
二)女性:服裝
女式西服顏色要協調,穿西裙時不宜穿花襪子,襪子不要露在褲子或裙子外,穿著行政高
鞋;
女性:裝飾
1、女員工要化淡妝,要求粉底不能打得太厚,且要保持均勻,與其皮膚底色協調;
2、眼影以不易有察覺為宜,眼線不要色度太重,眼眉形中以輕描為主;
3、涂胭脂以較淡和彌補臉型不足為基本標準,并能使人體現出精神飽滿和肯有表春朝氣;
4、指甲不可留得過長,不可涂有色甲油在指甲上;
5、忌用過多香水或使用刺激性味強的香水,以免客戶反感;
6、頭發(fā)要經常洗,要注意頭皮屑的控制;
7、不可配帶過多飾物,項鏈不可露出制服處,戒指最多一個,款式簡單;
8、衫的鈕扣要全部扣上,特別是第一料鈕扣。
三)整體要求
在為客戶服務進行中,不得流露出冷淡、憤怒、僵硬、緊張和恐懼的表情,要友好、熱
情、精神飽滿和風充優(yōu)雅地為客人服務;
辦公桌和接待桌上不宜擺放過多物品,凡是客人能夠看得見的地方都要時刻保持整潔。凡在招商部的招商人員都須配帶胸卡。
行為舉止、言談用語:
1、站姿:
1)、軀干:挺胸、收腹、緊臀、項挺直、頭部端正、微收下頜。
2)、面部:微笑、目視前方
3)、四肢:兩臂自然下垂,兩手伸直,手指落在腿側褲縫處。特殊營業(yè)場所兩手可握在背后或兩手握在腹前,右手在左手上面。兩腿蹦直,腳間距與肩同寬,腳尖向外微分。
2、坐姿:
1)、眼睛目視前方,用余光注視座位。
2)、輕輕走到座位正面,輕輕落座,避免扭臀尋座或動作太大引起椅子亂動及發(fā)出響聲。
3)、當客人到訪時,應該放
下手中事情再起來相迎,當客人就座后自己方可坐下。
4)、造訪生客時,坐落在座椅前1/3;造訪熟客時,可落在座椅的2/3,不得靠依椅背。
5)、女士落座時,應用兩手將裙子向前輕攏,以免坐皺或顯出不雅。聽人講話時,上身微微前傾或輕輕將上身轉向講話者,用柔和的目光注視對方,根據談話的內容確定注視時間長短和眼部神情。不可東張西望或顯得心不在焉。
6)、兩手平放在兩腿間,也不要托肋、玩弄任何物品或有其他小動作。
7)、兩腿自然平放,不得蹺二郎腿,男士兩腿間距可容一拳,女士兩腿應并攏,腳不要踏拍地板或擺動。
8)、座位上站起,動作要輕,避免引起座椅傾倒或出現聲響,一般從座椅左側站起。離位時,要將座椅輕輕搬起至原位,再輕輕落下,忌拖或推椅。
3、動姿:
1)、行走時步伐要適中,女性用小步。切忌大步流星,最禁奔跑(危急情況例外),也不可腳擦著地板走。
2)、行走時上身保持站姿標準。大腿動作幅度要小,主要以向前彈出小腿帶出步伐。忌諱挺髖扭臀等不雅動作,也不要在行走時出現明顯的正反八字腳。
3)、走廊、樓梯等公共通道,員工應靠左邊而行,不宜在走廊中間大搖大擺。
4)、幾人同行時,不要并排走,以免影響客人或他人通行。如確需并排走時,并排不要超過3人,并隨時注意主動為他人讓路,切忌橫行直撞。
5)、不論在何地方遇到客人,都要主動讓路,不可搶行。
6)、在單人通行的門口,不可兩人擠出擠進,遇到客人或同事,應主動退后,并微笑著做出手勢您先請。
7)、走廊行走時,一般不要隨便超過前行的客人,如需超過,首先應說對不起,待客人閃開時說聲謝謝,再輕輕穿過。
8)、和客人、同事對面擦過時,應主動側向,并點頭問好。
9)、給客人做向導時,要走在客人前二步遠的一側,以便隨時向客人解說和照顧客人。
10)、行走時不得哼歌曲、吹口哨和跺腳。
11)、工作時不得忸怩作態(tài),做怪臉、吐舌、眨眼、照鏡子、涂口紅等。不得將任何物件夾于腋下。
12)、注間三輕即說話輕、走路輕、操作輕。
社交場合或與特殊客人見面時,可行禮表示尊敬,行禮約20度,頭與上身一同前曲,男性雙手自然下垂或同時用右手與對方握手,女性雙手在腹前合攏,右手壓在左手上。極特殊場合才行45度鞠躬禮。行禮完畢要用熱情、友好的柔和目光注視客人。
4、交談
1)、與人交談時,首先應保持衣裝整齊、整潔。
2)、交談時,用柔和的目光注視對方,面帶微笑,并通過輕輕點頭表示理解客人談話的主題或內容。
3)、站立或落座時,應保持正確站姿與坐姿。切忌雙手叉腰、插入衣褲口袋、交叉或擺弄其他物品。
4)、他人講話時,不可整理衣裝、擺弄頭發(fā)、摸臉、挖耳朵、摳鼻孔、搔癢、敲桌子等,要做到修飾避人。
5)、最禁大聲說笑或手舞足蹈。
6)、在客人講話時,不得經?？词直?。
7)、三人交談時,要使用三人均聽得懂的語言。
8)、不得模仿他人的語言、語調或手勢及表情。
9)、在他人后面行走進,不要發(fā)出詭
第6篇 公司供應商管理制度（3）
公司供應商管理制度(三)
一、目的
加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、范圍
適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、職責
1.責任部門:財物部
2.相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、程序
1.材料供應商的評定和管理
(1)物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2)物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
(3)物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2.合格供應商的管理
(1)合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2)供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
(3)供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4)供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。
3.設備供應商的評定和管理
(1)設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、附件
《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44
《合格供方名錄》aq-bzh45
第7篇 供應商管理規(guī)章制度
供應商管理規(guī)章
1.總則
1.1制定目的
為規(guī)范供應商管理,提高經營合理化水準,特制定本規(guī)章。
1.2適用范圍
凡本公司之供應商管理,除另有規(guī)定外,悉依本規(guī)章辦理。
1.3權責單位
(1)采購部負責本規(guī)章制定、修改、廢止起草工作。
(2)總經理負責本規(guī)章制定、修改、廢止之核準。
2.供應商管理規(guī)定
2.1供應商開發(fā)
供應商開發(fā)程序如下:
(1)供應商資訊收集。
(2)供應商基本資料表填寫。
(3)供應商接洽。
(4)供應商問卷調查。
(5)樣品鑒定。
(6)提出供應商調查申請。
2.2供應商調查
供應商調查程序如下:
(1)組成供應商調查小組。
(2)分別對供應商之價格、品質、技術、生產管理作評核。
(3)列入合格供應商名列。
2.3訂購、采購
訂購、采購程序如下:
(1)請購。
(2)詢價。
(3)比價。
(4)議價。
(5)定價。
(6)訂購。
(7)交貨。
(8)驗收。
2.4供應商評鑒
供應商評鑒程序如下:
(1)每月對供應商就品質、交期、價格、服務等項目作評鑒。
(2)每半年進行一次總評。
(3)列出各供應商之評鑒等級。
(4)依規(guī)定獎懲。
2.5供應商復查
(1)每年對合格供應商進行一次復查。
(2)復查流程同供應商調查。
(3)有重大品質、交期、價格、服務等問題時,隨時可以作供應商復查。
2.6供應商輔導
(1)對c等以下之供應商采取必要的輔導。
(2)不合格供應商應予除名。
(3)不合格供應商欲重新向本公司供貨,應予輔導及重新作調查評核。
2.7供應商獎懲
2.7.1獎勵方式
對優(yōu)秀之供應商有下列獎勵方式:
(1)a等供應商,可優(yōu)先取得交易機會。
(2)a等供應商,可優(yōu)先支付貨款或縮短票期。
(3)a等供應商,可獲得品質免檢或放寬檢驗。
(4)對價格合理化及提案改善,品質管理、生技改善推行成果顯著者,另行獎勵。
(5)a、b、c等供應商,可參加本公司舉辦之各項訓練與研習活動。
(6)a等供應商,年終可獲公司“優(yōu)秀供應商”獎勵。
2.7.2懲處方式
(1)凡因供應商品質不良或交期延誤而造成之損失,由供應商負責賠償。
(2)c等、d等之供應商,應接受訂單減量、各項稽查及改善輔導措施。
(3)e等供應商即予停止交易。
(4)d等供應商三個月內未能達到c等以上供應商之標準,視同e等供應商,予以停止交易。
(5)因上述原因停止交易之供應商,如欲恢復交易,需接受重新調查評核,并采用逐步加量之方式交易。
(6)信譽不佳之供應商酌情作延期付款之懲處。
標準的采購流程可以劃分為戰(zhàn)略采購和訂單協調兩個環(huán)節(jié),戰(zhàn)略采購包括供應商的開發(fā)和管理,訂單協調則主要負責材料采購計劃,重復訂單以及交貨付款方面的事務。
統一標準的供應商情況登記表,來管理供應商提供的信息。這些信息應包括:供應商的注冊地、注冊資金、主要股東結構、生產場地、設備、人員、主要產品、主要客戶、生產能力等。通過分析這些信息,可以評估其工藝能力、供應的穩(wěn)定性、資源的可靠性
,以及其綜合競爭能力。
在供應商審核完成后,對合格供應商發(fā)出詢價文件,一般包括圖紙和規(guī)格、樣品、數量、大致采購周期、要求交付日期等細節(jié),并要求供應商在指定的日期內完成報價。在收到報價后,要對其條款仔細分析,對其中的疑問要徹底澄清,而且要求用書面方式作為記錄,包括傳真,電子郵件等。
后續(xù)工作是報價分析,報價中包含有大量的信息,如果可能的話,要求供應商進行成本清單報價,要求其列出材料成本、人工、管理費用等,并將利潤率明示。比較不同供應商的報價,你會對其合理性有初步的了解。
:申請人按“申購程序”提出申請,經本部門經理審查簽批后,交供應部經理,,進入“尋價比價程序”。
b:供應部經理按資金使用情況,經“尋價比價程序”后,轉交財務部,進入“采購申請申查程序”。
c:財務部有關人員分別進行成本、利潤核算、出納備款審核后,決定簽批,報總經理批準后,進入“采購程序”。
c1:在財務部審核后決定簽否的情況下,將資料退回申請部門,申請部門視情況進入“堅持申請采購程序”或放棄申請。
c2:經過“堅持申請采購程序”后,報總經理審核,如總經理簽批,進入“采購程序”;如總經理簽否,仍退回申請部門,由部門經理放棄申請,用其他方法解決。
d:進入“采購程序”后,由供應部經理根據采購屬于屬長期及大宗情況,進入“合同簽定及審核程序”;若屬小額采購,則由供貨商處直接采購。
e:進入“合同簽定及審核程序”,由供應部根據供貨商提供的資料,形成合同文本,交財務部進行成本利潤分析,財務部審核簽批后,報總經理,簽批后交供應部簽定合同并執(zhí)行,進入“收貨程序”;若財務部及總經理審核后淺否,退還供應部與供貨商重新談判。
f:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品,如不合格,進入“退貨程序”
g:收貨人員按“收貨程序”檢驗所購物品合格,進入“入庫程序”和“結算環(huán)節(jié)”。
g1:進入“入庫程序”后,通知申請部門,可以進入“使用、銷售環(huán)節(jié)”。
第8篇 危險化學品供應商管理制度
1 目的和范圍
通過制定該管理制度,確保我公司所選定的供應商提供的產品符合《危險化學品從業(yè)單位安全標準化規(guī)范》要求。
本制度適用于我公司的供應商以及與此相關的各職能部門。
2 編制依據
《安全生產法》、《危險化學品安全管理條例》、《危險化學品從業(yè)單位安全標準化工作指南》。
3 職責
3.1 本部門業(yè)務人員負責對供應商資質的初步考核,對所提供產品的初
步檢驗,發(fā)生問題后與供應商協商解決問題的聯系工作。
3.2 部門負責人負責對業(yè)務人員提供的各個供應商的相關資料進行審核,落實,確定。
3.3 最后匯總所有相關資料報管理者代表審批。
3.4 本部門資料員負責供應商的文件資料歸檔管理。
4 工作程序
4.1 新供應商的選擇
4.1.1 根據公司生產的要求,確定需要采購的原輔料、設備、勞動防護
用品等是否符合危險品目錄中的危險品,對這些危險品進行學習,了解產品的特性。
4.1.2 對供應商的資質進行考核,要求各供應商根據實際情況提供相關的資料,如:危險品生產許可證、危險品經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等證明材料。
4.1.3 匯總后,報管理者代表審批,對該供應商所供產品進行試用(不需試用的由質檢處化驗,直接由車間使用),根據該產品的質量、性能,使用情況,安全特點、相關資質證明、價格和售后服務等方面進行確認,選定合格供應商。
4.1.4 把確定好的各供應商分門別類的歸檔管理,建立合格供應商檔案,納入《供應商管理臺帳》,報管理者代表審批。
4.2 合格供應商的續(xù)用
4.2.1 從該單位確定為合格供應商開始,每年年底匯總后進行一次綜合
評價,填寫《年采購一覽表》,由生產使用部門、技術處、采購部門聯合對該供應商進行評價,進行動態(tài)管理。
4.2.2 不符合標準的,取消其合格供應商的資格;能符合我公司要求的,給予續(xù)用;最后報管理者代表批準,確定下一年的《供應商管理臺帳》。
4.2.3 根據公司生產的要求,報管理者代表批準,可以隨時增加合格供應商或取消不符合條件的供應商。
5 采購程序
5.1 采購各產品時,接到計劃處下達的采購計劃,可以根據實際情況(必要時)要求供應商提供相關危險品的生產許可證、經營許可證、危險品技術指導說明書、危險品標簽等資料以及合格證,以確保產品符合安全要求。
5.2 進行初步檢驗以后,不符合條件的可要求供應商提供資料或選擇退貨;符合條件的才可以進廠、入庫,辦理相關的手續(xù)。
5.3 采購部門發(fā)現問題,應及時與供應商聯系,把信息及時反饋給供應商,以最大限度地降低采購風險,確保采購的產品符合要求。
6 相關記錄
6.1 年采購一覽表。
6.2 供應商管理臺帳。
6.3 合格供應商檔案。
第9篇 供應商承包商管理制度
根據《金屬非金屬礦山安全標準化規(guī)范》制定本制度。
一、供應商的選擇和管理
1、建立供應商管理制度,確保供應商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的供應商,供應商應具備許可、管理制度、供應能力及安全績效,并對供應商進行評價。
3、選定的供應商應簽訂供應合同,明確雙方的安全生產責任與義務。
4、企業(yè)應對供應商的供應過程實施有效控制。
5、供應商在企業(yè)現場活動時,應遵守企業(yè)的安全要求。
二、承包商的選擇與管理
1、建立承包商管理制度,確保承包商的能力滿足企業(yè)要求。
2、選擇符合要求的承包商,承包商應具備許可、管理制度、承包能力及安全績效。并對承包商進行了評估。
3、選定的承包商,就簽訂承包合同,明確雙方安全生產責任與義務。
4、企業(yè)就識別承包商工作給企業(yè)帶來的風險,并在允許承包商品的員工使用企業(yè)的設備、設施前應對其進行培訓。
5、企業(yè)應對承包商的服務過程實施檢查,以識別及控制承包商造成的風險。
6、承包商在企業(yè)現場活動時,應遵守企業(yè)的安全要求。
三、企業(yè)安環(huán)部的職責
1、企業(yè)安環(huán)部協助相關部門對供應商和承包商的管理,并對其活動過程給企業(yè)帶的風險負責。
2、安環(huán)部指定專人參與跟供應商、承包商的聯系、協調工作,處理與供應商、承包商的爭端。協調或聯系人員應定期溝通供應商,承包商的安全生產表現。并對供應商、承包商的安全生產表現進行了評估。
3、保存合同批準過程的相關記錄,并做好事相應在活動記錄。
第10篇 分包商管理制度施工要求
本公司承接的工程項目均由本公司指定的分包單位按規(guī)范要求施工:
1、分包單位必須具備相應的實力資質,以及團隊綜合實力,通過公司領導及工程部的考核方能進行接收施工;
2、分包單位按照分包合同的約定對公司負責,公司與分包單位就分包工程對建設單位承擔連帶責任;
3、分包單位不得將其承包的工程再次分包,一經發(fā)現將處以(2000-20000元)的罰款,并取消分包資格,由工程部備案后不得參與公司分包;
4、本公司工程分包的具體工作由工程部負責實施,分包協議由采購部簽訂;
5、分包單位簽約后應按合同條款履行自己的義務;
6、工程部對分包單位的質量、安全、進度進行全面控制與監(jiān)督,項目負責人會對施工現場不定時抽查,如有不合格不按施工方案施工的將予以整改并同時加以處罰,處罰金額視情節(jié)輕重而定;
7、分包單位應按有關規(guī)定采取嚴格的安全防護措施,否則由于自身安全措施不力而造成事故的責任,因此發(fā)生的一切責任均由分包單位自身承擔;
8、分包單位負責人應按施工組織計劃方案精心施工,對施工過程的每個細節(jié)都應仔細查看;
9、分包單位正式進場施工前必須聯系業(yè)主與主要工作人員(監(jiān)理員、現場管理員、施工人員)到施工現場查看分析,并召開工程預備會議,向業(yè)主介紹主要工作人員及配合人員,介紹施工程序,方便業(yè)主配合;
10、材料進場后必須配合工程部負責人以及甲方監(jiān)理共同驗收,如發(fā)現材料進場與合同所規(guī)定品牌規(guī)格不符,工程部負責人有權提出及時更換并加以期限,如在規(guī)定時間內還未更換,將處以1000-20000元的罰款,額度視材料的成本價而定;
11、所有材料進場通過監(jiān)理驗收合格后,分包單位負責人應及時提供報驗資料,材料清單(如:名稱、產地、規(guī)格、數量等)樣品,生產許可證,出廠合格證,質保書等文件,并及時交至公司檔案管理員,及時做于資料報驗,如因未及時提供而造成無法讓甲方監(jiān)理審核通過簽證的,而導致工期延誤的將予1000-5000元的罰款;
12、在施工過程中遇到需要協調,溝通
以及處理的,現場負責人應配合項目負責人及時處理;
具體施工過程條例:
1)、施工人員到現場首先要先熟悉圖紙,按圖紙結合實際施工;未按施工要求自行胡亂施工的處以500-2000元的罰款;
2)、銅管安裝時應保證橫平豎直,管徑尺寸要與圖紙吻合,接口處應用膠帶包扎好(包扎不宜過緊)防止有雜物進入銅管內,分支管液管、氣管分流處管徑需大于等于后端氣液管道,離內機300處需增加吊桿,過內墻銅管套管用pvc或鍍鋅鋼管,如被發(fā)現防護措施未做以及品牌規(guī)格不一致公司將處于1000-30000元的罰款;
3)、保溫管接口必須切平然后用膠水粘合再用膠帶包扎(包扎不宜過緊),分支管處及各保溫接口處需包扎嚴密,防止產生冷橋,品牌應一致,如發(fā)現不符合規(guī)范要求公司將處以1000-5000元罰款;
4)、焊接時必須要充氮氣保證銅管內壁完整,焊接處焊條飽滿,如不充氮氣焊接或有瓶無氮氣焊接,發(fā)現一次罰款1000元以上并整改;
5)、冷凝水管排放是要保證有規(guī)定的坡度,內機按照各空調品牌廠家要求,設提升彎頭或存水彎頭,要有試水試驗,由監(jiān)理、工程部工程負責人驗收合格簽字認可,否則后果由分包自負并處以500元以上罰款;
6)、內機安裝支架需垂直,內機做好除塵處理,防止灰塵堆積及零配件損壞,如留施工遺留問題由各施工方自行處理,不得斜拉、彎曲,吊桿下端增加雙螺母,吊裝內機時注意排水口處略低10mm左右,便于排水順暢。風管機安裝需注意回風方式,根據現場增加回風彎頭降低噪音。吸頂機面板安裝需與吊頂面合縫,搖擺電機插鍵必須連接好,面板與內機需合縫,避免漏風形成回風短路。
7)、信號線線管安裝需橫平豎直,pvc線管彎頭處用彈簧管折彎避免出現大于90度現象,防止折扁,結頭處上pvc膠水。緊定管線管結頭處用線管直接,直接上螺帽需擰斷,線管管路需過線處增加過線盒或金屬軟管,不允許有裸露信號線,信號線連接處必須連接牢固,不允許出現銅絲裸露在外及壓線等現象,導致通信不暢。信號線線管單獨排管處必須增加單獨支架,不允許與其他相關單位支架混用,線管必須用彈簧卡固定,不允許松動、晃動。
8)、調試時真空應用4升真空泵抽至
-755hmg,達到廠家要求真空度。由于沒抽凈而造成系統效果不好,責任自負,并處罰500元以上每次;
9)、加制冷劑應定量追加,按照系統管道長度計算,并有外機注明,便于日后維修系統。由于缺冷媒而造成系統效果不好后果自負,并處罰500元以上每次;
8)、調試時外機螺絲螺帽不應缺少,否則處罰500元以上每次,并整改;
9)、電源線內外連接時應用軟管連接,軟管應進機器,否則處罰100元以上每次;線管應與銅管分開走,不能亂拉亂接,否則發(fā)現一次處500元罰款每次;
10)聚氨酯風管內縫應打玻璃膠,外縫應用強力鋁箔膠紙貼,否則處罰100每次;
11)銅管與水管要用四根吊筋固定,若用一根,處罰500元每次;
12)施工場所不允許與他人打架斗毆,與其他施工方員工吵架罰款200元以上每次,打架斗毆罰款1000元以上每次;與甲方吵架罰款500元以上每次,打架斗毆罰款3000元以上每次;
13)在施工過程中應緊密配合管理,不服從甲方、監(jiān)理及我公司現場管理人員管理,處以300元以上罰款每次;
14)外機必須墊減震墊,若發(fā)現罰款300元以上每次;
15)穿內墻應用pvc套管,若發(fā)現一次罰款300元以上每次;出外墻應用鍍鋅鋼管,否則發(fā)現一次處500元罰款每次;
16)施工現場禁止喝酒,若發(fā)現酒后工作處罰1000元每次,施工現場若發(fā)現員工偷盜他人物品,發(fā)現一次處罰1000元以上每次;情節(jié)嚴重者罰款后清理出場;
17)分包工程隊在施工過程中統一著裝,戴安全帽違者處罰50元每次,施工現場禁止吸煙、賭博、等一系列違反安全的行為,違者一次罰款100元或視甲方處罰金額而定;
18)售后服務不及時,處罰200元以上每次,對公司名譽造成不良影響的處罰500元以上每次;
整個工程必須按規(guī)定的期限順利完成,如因延誤工期而導致工程款無法順利到賬,分包負責人也有義務承擔。
打造精品工程,共創(chuàng)明天輝煌!
18.7屋面、廚、衛(wèi)防水卷材施工的安全措施
1、施工前應首先進行安全技術交底工作。
2、患有皮膚病、支氣管炎病、結核病、眼病以及對瀝青、橡膠刺激過敏的人員,不得參加操作。
3、按有關規(guī)定配給勞保用品并合理使用,操作人員不得赤腳或穿短袖服進行作業(yè),應將褲腳袖口扎緊,手不得直接接觸瀝青,接觸有毒材料必須戴口罩和加強通風。
4、操作時應注意風向、防止下風操作人員中毒受傷。
5、防水卷材和粘結劑屬易燃品,在存放的倉庫以及施工現場內都要嚴禁煙火,如需明火時必須有防火措施。
6、運輸線路應暢通,各項運輸設施應牢固可靠,屋面空洞及檐口、天溝,應有安全措施。
7、高空作業(yè)人員不得過分集中,必要時應系安全帶。
8、屋面施工時,不允許穿帶釘子鞋的人員進入。
9、澆油者與鋪卷材者應保持一定距離,以免粘結劑沾在他人身上。
10、在屋檐處應設置安全防護欄桿。
11、如遇大風和雨天時應停止作業(yè)。
12、操作時,感覺頭痛或者惡心現象,應立即停止工作,進行治療,經常從事瀝青工作的工人,應定期進行身體檢查。
18.8門窗制安工程的安全措施
1、按設計要求認真做好門窗的防雷接地預埋工作。
2、帶電操作時,必須戴絕緣手套,高空作用時必須系安全帶(繩)。
3、操作前必須仔細檢查電源和各種小型機械運轉是否正常。
4、玻璃安裝時,必須進行保護,以免墜落傷人。
5、嚴格按照門窗操作規(guī)范的規(guī)定及設計要求進行預埋聯接,門窗后塞口必須采用石棉繩填塞飽滿。
6、6級以上大風時,停止作業(yè)。
18.9涂料油漆工程的安全防護措施
1、施工現場應有良好的通風條件,如在通風條件不好的場地施工時,必須安置通風設備,方能施工。
2、在用鋼絲刷、板銼、氣動工具清除鐵銹、鐵鱗時為避免眼睛沾污和受傷,需戴上防護眼睛。
3、在涂刷或噴涂對人體有害的油漆時,需戴防毒口罩,如對眼睛有害,需戴上密封式眼鏡進行保護。
4、在涂刷紅丹防銹漆或含鉛顏料油漆時,要注意防止鉛中毒,操作時要戴口罩。
5、直接噴涂硝基漆或其它揮發(fā)性,易燃性溶劑稀釋的涂料時,不準使用明火。
6、高空作用時,必須栓安全帶。
7、為了避免靜電集聚引起事故,對罐體涂漆或噴涂應接地線裝置。
8、涂刷大面積場地時(室內)照明和電氣設備必須按防爆等級規(guī)定進行安裝。
9、操作人員在施工時感覺頭痛、心悸或者惡心時,應立即離開工作地點,到通風處換換空氣,如仍不舒服,應去保健站或工地衛(wèi)生員處治療。
18.10公共通道的安全防護措施。
1、凡是施工建筑物進出口處,都必須掛上安全警示牌,通道內貼上安全標語。
2、主要通道搭設安全防護棚,采用鋼管架料扣件固定雙層防護棚,上層竹膠板和竹跳板封閉鋪設,下層用竹跳板鋪設,必須保證過往行人安全。
3、各通道內在施工期間,必須保證燈明、道通。
4、由工地保安負責工地通道行人的安全監(jiān)督工作。
第11篇 供應商管理制度
1.目的
為了確保原材料,設備及售后服務的質量,規(guī)范供應商管理特制訂本制度。
2.資格預審
企業(yè)供應部門和相關部門在供應市場充分調查的基礎上根據生產需要和供戶基本情況,編制招標文件。招標文件應當包括招標項目的技術要求,對投標人資格審查標準、投標報價要求、評價標準和擬簽定合同的主要條款,并擬定標底,供應商根據所需材料設備的安全技術要求制作標書,進行投標,接受資格預審。
3.選用
企業(yè)供應部門根據供應商提供的產品,從質量、性能、使用說明、價格、售后服務、安全特點、相關資歷證明文件、投標單位企業(yè)信譽、長期合作承諾、經濟實力及承擔風險能量資格進行確認,選擇供應商,簽訂供應合同。合同內應有安全管理條款。
中標供應商拒絕接受《中標通知書》或接受《中標通知書》后不按時簽定者,供應商三年內不準進入公司物資資源市場。
4.續(xù)用
企業(yè)供應部門應對合格供應商進行評價,對產品質量高、誠實守信、信譽高、售后服務等符合安全生產要求給予續(xù)用。
企業(yè)供應部門應經常識別與采購有關的風險,及時反饋給供應商,以便降低采購風險,確保所采購的產品符合要求。
5.檔案
將確定合格的供應商進行造冊,形成供應商名錄,建立檔案,包括供應商的資質證書復印件、產品規(guī)格、價格、安全特點以及管理情況的有關資料。
第12篇 股份有限公司代理商管理制度
__股份有限公司代理商管理制度
(20__年11月20日北京__股份有限公司第一屆董事會第二次會議通過)
總則
第一條本規(guī)定的主旨
根據《合同法》和《民法通則》等國家有關法律法規(guī),結合本公司實際情況,本規(guī)章規(guī)定本公司與代理商之間的有關合作事項。
第二條代理商的銷售區(qū)域
代理商銷售的區(qū)域,依《市場開發(fā)合作協議書》來決定。代理商如欲在指定以外的區(qū)域進行銷售活動,應事前與本公司聯絡,取得其書面認可。
第三條經營產品
代理商所經營的__產品必須是協議中規(guī)定的本公司委托銷售、并附有__品牌的產品。
第四條銷售責任額
代理商的銷售額即為第三條規(guī)定商品的總額。銷售責任額由本公司根據市場情況進行制定,代理商執(zhí)行。
代理商須于每月15-20日之前,向本公司上報上月的銷售總結和下個月的銷售計劃。
本公司將根據代理商的銷售完成情況進行相應的獎罰。
第五條經銷處的設置
代理商可在自己的責任范圍下設置經銷及代辦處等。但設置之前須與本公司聯絡,取得其書面認可方能實施。
第六條銷售價格
貨物自本公司發(fā)布給代理的商品價格與代理商賣給顧客的售價,必須依照另外規(guī)定的價格表或相應的價格政策來進行。
前項價格如發(fā)生變更,前者須及時書面通知后者、后者接到本公司的書面認可方得實施。
第七條相關資料的提出
代理商應按照本公司的要求定期提交必要的資料(如客戶名冊、銷售計劃和報告等)。
第八條本公司交貨方式與運費
本公司以公司所在地為給代理商的交貨地點。但如代理商另有請求提出,可送貨至其指定地點。
關于前項,如另有請求則產品的裝箱費、運費、保險費由代理商負擔。
第九條退貨
當貨物與代理商訂購內容不符或不合格的制造責任明顯為本公司所有時,方能接受退貨條件。
第十條付款條件
產品付款方式為電匯或支票。在協議簽定的前三個月內,代理商依照合同的款額,按照合同約定方式付款。
第十一條暫停出貨
代理商如未能履行合同付款義務、發(fā)生其他違約情況或出現不可抗力情況時,本公司將暫停給其發(fā)貨直到問題解決。
對代理商的支持政策
為促進代理商的銷售績效,本公司與代理商之間的相互關系制定以下獎勵支持政策。
第十二條培訓
本公司將不定期對代理商進行技術和銷售的培訓,并在受訓人員通過培訓考試后,頒發(fā)培訓證書。
受訓人員的培訓費用由代理商負擔,受訓人員住宿自理。
培訓的內容,形式,時間和地點由本公司確定后組織代理商參加。代理商可以對培訓提出建議。
第十三條銷售獎勵
以下獎勵制度適用于代理商的銷售及付款事宜。
銷售額業(yè)績突出的獎勵
代理商在協議有效期內,超額完成年度最低銷售額,本公司對超額部分除支付規(guī)定的傭金外,另付獎金;和或,其他實物獎勵;和或,其他形式獎勵,由本公司另行決定。
第十四條代理商的優(yōu)惠條件
代理商可享受本公司的產品技術知識培訓及指導(培訓合格后頒發(fā)培訓證書)、配發(fā)宣傳用品、經營資料及其他種種優(yōu)惠條件。
第十五條代理商使用本公司頒發(fā)的銅牌和證書
代理商有權使用本公司頒發(fā)的授權代理的牌匾或其他標志物和證書,此牌匾和聲明代理內容的證書應并列相鄰放置于明顯的位置,并妥善保管。在解除代理關系時交回。
附則
第十六條同種產品的仿造限制
代理商未經本公司同意,不得擅自制造代理產品或與其類似或相關的產品。
第十七條嚴守機密
代理商能夠必須嚴守與本公司的有關交易機密,不得泄露給第三方。
第十八條使用__品牌及其相關內容
代理商如欲使用__品牌,須將使用范圍、方式、樣本向本公司提出申請,在得到書面許可后,方可在許可的范圍內使用。
第十九條違反規(guī)定的處置
代理商如違反本規(guī)定的要求,本公司可隨時采取相應的處罰措施,和或解除部分或全部協議。
第二十條禁止代理商彼此之間的競爭
代理商須于指定區(qū)域內,以本公司許可的售價來進行銷售活動,避免向其他區(qū)域擴銷而引起代理商彼此之間無謂的競爭。但如經本公司書面指示時則不在此限制之內。
若因前項行為或類似方法,引起代理商之間的競爭,本公司將站在公平的立場上,居間調停予以解決。
第二十一條新代理商的設置
本公司在授權新的代理商之前,須做好充分的調查與研究,同時須咨詢代理商及代表處的意見。如有問題要居間調停予以解決。
第二十二條當發(fā)生本規(guī)定的相關紛爭時,由管轄地法院或北京仲裁委員會判決或裁決。
第二十三條本制度由本公司市場總部負責解釋。
第二十四條本制度經本公司董事會審議通過后自下發(fā)之日起實施。
第13篇 公司供應商管理制度
公司供應商管理制度
(三)
一、目的加強對供應商的管理,確保采購的原材料、輔助材料、包裝材料及設備、零部件等符合相關要求,從源頭上加強安全生產管理和控制。
二、 范圍適用于對原材料供應商、輔助材料及包裝材料供應商、設備零部件等供應商的控制和管理。
三、 職責
1.責任部門:財物部
2. 相關部門:生產生產技術部、運輸部、辦公室
四、 程序
1.材料供應商的評定和管理
(1) 物資采購根據《企業(yè)檢驗采購原材料標準》和生產生產技術部提供的驗收標準尋找供應商,初步確定若干個候選供應商。
(2) 物資采購向候選供應商發(fā)出需求信息,并要求其提供本企業(yè)所需求材料的樣品,質量標準有關的技術資料,產品技術說明資料,一書一簽,企業(yè)有關經營許可資料等信息。由物資采購進行評審,評審的內容應涉及到產品價格、企業(yè)規(guī)模、商業(yè)信譽、供貨能力、產品質量、服務水平、安全生產管理水平等因素。
⑶ 物資采購將評審結果填入《合格供方評審表》,經總經理批準后方可確定為合格供應商,并編入《合格供方名錄》中。
2. 合格供應商的管理
(1) 合同簽訂:企業(yè)應與合格供方簽訂供貨合同,供貨合同中除應有一般的采購信息和標準要求外,還應增加安全管理要求的條款。
(2) 供應商跟蹤和驗證:物資采購應組織相關部門每三個月對供應商進行一次評價,并填寫《合格供方跟蹤表》,歸入物資采購原材料合格供方檔案中。
⑶ 供應商改進對在跟蹤過程中發(fā)現的不符合項,物資采購應發(fā)出《整改通知書》,要求供應商限期整改,對不落實整改措施的供應商應取消其供貨資格。
(4) 供應商續(xù)用:經考核評價,供應商各方面都達標的,特別是質量和安全生產管理及售后服務較好的供應商予以繼續(xù)保持合作關系,并列為優(yōu)質供方。
3．設備供應商的評定和管理
(1) 設備供應商的評定:設備供應商必須是行業(yè)內的知名企業(yè),采購設備時,應從其提供的產品的質量、性能、使用說明、技術參數、價格、售后服務(三包)、安全特點、相關資質等方面進行確認和選擇。并在采購前要求其提供以上完備的資料,確認后方可采購。
五、 附件《合格供方評審表》aq-bzh43《合格供方跟蹤表》aq-bzh44《合格供方名錄》
第14篇 生物公司供應商管理制度
1、目的
為規(guī)范供應商管理,建立安全、穩(wěn)定的供應商隊伍,防止外購原材料、零件、設備的原因發(fā)生安全事故,保護員工生命和財產安全,特制定本制度。
2、范圍
本辦法適用于向公司長期供應原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。
3、職責
采購部門負責本單位對外采購。負責供應商資質鑒定、信用評價、產品質量控制等。
4、內容
4.1、管理原則
4.1.1、采購部門對供應商實行管理,生產、技術等部門予以協助。
4.1.2、采購部門可對供商評定信用等級,建立供應商目錄,根據等級實施不同的管理。
4.1.3、采購部門要定期或不定期地對供應商進行評價,不合格的解除供應合作協議。
4.1.4、對選定的供應商,各單位可與之簽定采購協議,在協議中具體規(guī)定雙方的權利與義務。
4.2、供應商的評定內容
4.2.1、資質鑒定,供應商應提供相關資質證明,具備合法性。
4.2.2、產品質量水平評定。包括:
(1)物料來件的優(yōu)良品率;
(2)樣品質量;
(3)對質量問題的處理。
4.2.3、交貨能力評定。包括:
(1)交貨的及時性;
(2)擴大供貨的彈性;
(3)樣品的及時性;
(4)增、減訂貨貨的批應能力。
4.2.4、技術能力評定。包括:
(1)工藝技術的先進性;
(2)后續(xù)研發(fā)能力;
(3)產品設計能力;
(4)技術問題的反應處理能力。
4.2.5、服務評定。包括:(1)零星訂貨保證;
(2)配套售后服務能力;
(3)服務態(tài)度。
4.2.6、合作狀況評定。包括:
(1)合同履約率;
(2)年均供貨額外負擔和所占比例;
(3)合作年限;
4.2.7、價格評定。包括:
(1)優(yōu)惠程度;
(2)消化漲價的能力;
(3)成本下降空間。
4.3、供應商評定步驟
4.3.1、采購部進行市場調查,擬出至少2 家具備資質和能力的單位。
4.3.2、由采購部組織相關人員組成的評選小組,對擬訂的供應單位進行考查,形成考查報告。
4.3.3、依據考查報告,采購部確定供應商排名順序,建立供應商資料。
4.4、采購部每年組織對供應商進行重新評估,不合格的進行淘汰,同種采購商品的供應商至少應保持2 家。
4.5、采購部可對供應商信用情況劃分信用等級,對最高信用等級的供應商,可進行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。
4.6、管理措施
4.6.1、各單位對重要供應商應定期進行實地考查,掌握供應商生產、管理情況。
4.6.2、各單位對購入物品應進行檢查和分析,隨時掌握商品質量。
4.6.3、各單位應積極開發(fā)新的供應商,減少對個別供應商大戶的過分依賴,分散采購風險。
第15篇 購物中心商管公司績效管理制度
購物中心商管公司績效管理制度
(試行)
一、總則
為了合理、有效地評估員工的工作績效,充分整合與發(fā)揮人力資源效益,提高工作效率,促進公司良性運作,結合公司現階段實際情況,特制定本績效管理制度(試行)。
二、考核目的
1、將績效考核轉化為一種管理過程,形成一個員工與公司雙向溝通的平臺,以增進管理效率。
2、為公司員工的職業(yè)發(fā)展計劃的制定和員工的薪酬待遇以及相關崗位調整提供人事信息與決策依據。
3、對員工在工作中表現出來的能力、努力程度以及工作實績進行客觀評價,明確工作方向,幫助員工提升工作績效和能力從而有效提升公司整體績效。
三、考核原則
1、三公原則:形式公開,客觀公正,結果公平合理。
2、反饋原則:評估結果反饋予被考評人,肯定成績,說明不足,指導方向。
3、獎懲原則:考核結果與薪資獎勵、人事異動掛鉤,獎罰分明。
四、適用對象
本制度主要根據公司職級系列及職級系列工作特性進行編制,涵蓋公司所有員工的考核。
五、考核周期
考核周期分:月度績效考核及年度績效考核。
1、月度考核于次月5日前匯總考核結果。
2、年度考核于次年第一個月20日前匯總考核結果。
3、以上時間如遇到節(jié)假日或特殊情況順延。
六、考核組織機構及職責
(一)、質檢小組職責
1、對公司各系列員工的績效考核結果進行審核。
2、處理員工績效考核申訴。
3、績效考核獎罰結果審核。
(二)、人事行政部職責
1、匯總、統計考核結果,通報考核結果。
2、對考核各項工作進行培訓與指導,規(guī)范考核規(guī)程。
3、協調、處理員工關于考核申訴的具體工作。
4、根據考核結果核算獎金,提交財務發(fā)放。
5、為員工建立考核檔案,作為獎金發(fā)放、工資調整、崗位調整的依據。
(三)、各部負責人的職責
1、負責部門員工考核工作的整體組織及實施。
2、負責對下級進行考核評估。
3、負責所屬員工的考核結果反饋,并幫助員工制定績效考核工作任務改進計劃。
七、績效考核指標與權重
(一)、績效指標設置
1、績效考核根據不同職級、不同部門及崗位特性,設置相應kpi關鍵績效指標及相應權重,結合綜合評定規(guī)定以及安全責任考核進行評估。
2、績效考核指標與權重的設置,突出職能導向管理、層級管理、崗位管理、計劃管理、執(zhí)行力管理,并通過綜合評定對員工個別典型情況進行輔助考核,以及通過安全責任考核強化安全管理,以使各職級考核形成整體運作,環(huán)環(huán)相扣,相互影響,相互促進,以此逐步形成富有向心力的經營管理團隊。
關鍵績效指標設置表
職級 系列崗位kpi指標權 重考核人或考核途徑
高級 系列總經理常務副總經理得分60%由人事行政部按實匯總統計
營運副總(營運總監(jiān))得分40%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
常務 副總經理分管工作平均得分70%由人事行政部按實匯總統計
監(jiān)管工作平均得分30%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
總監(jiān)主管工作總結及計劃編制得分30%(副)總經理
個人工作計劃完成得分20%由人事行政部按實匯總統計
分管經理平均得分50%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
中級 系列經理部門工作總結及計劃編制得分20%總監(jiān)或分管領導
質檢不合格項整改得分30%質檢小組匯總統計
部門工作計劃完成得分50%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
營運經理 安全經理部門工作計劃完成得分20%由人事行政部按實匯總統計
質檢不合格項整改得分30%質檢小組匯總統計
有效投訴得分50%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
保潔經理保潔綠化達標得分70%由人事行政部按實匯總統計
質檢不合格項整改得分30%質檢小組匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
初級 系列常態(tài)化類有效投訴得分40%由人事行政部按實匯總統計
質檢不合格項得分30%質檢小組匯總統計
部門經理(上級)得分30%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
非常態(tài)化類直屬上級評分40%直屬上級
間接上級評分30%間接上級
直屬上級得分30%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
員級 系列基層員工直屬上級評分40%直屬上級
間接上級評分30%間接上級
直屬上級得分30%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
保潔綠化保潔綠化達標得分100%由人事行政部按實匯總統計
獎罰分由人事行政部按實匯總統計
(二)、績效指標說明
1、工作總結及計劃編制得分總分100分,主要依據如下幾點評分:(1)、不按規(guī)定時間編制并提交周/月工作總結及計劃的,每發(fā)生一次扣5分;(2)、周/月工作計劃應對部門職能或崗位職責進行合理分解、列入計劃,應計劃而不計劃的;(3)、周/月工作總結及計劃的編制須做到工作內容明確、執(zhí)行標準或完成情況明確、完成時間明確、責任人明確;(4)、不按輕重緩急原則合理編制工作計劃的。
以上(2)、(3)、(4)三點,每發(fā)生一項不合格扣2分。
2、工作計劃完成得分=工作計劃實際完成量/工作計劃應完成量×100。
3、質檢不合格項整改得分=質檢不合格項實際完成量/質檢不合格項應完成量×100。
4、有效投訴得分:滿分為100分,每發(fā)生一次扣2分。
5、質檢不合格項得分:滿分為100分,每發(fā)生一次扣2分。
6、初級系列常態(tài)化類指:針對現場常態(tài)化管理崗位設置,如:營運主任、安全主管、工程主管、客服主管;初級系列非常態(tài)化類指:針對非現場常態(tài)化管理崗設置,如:培訓績效、會計主管、設計師、策劃文案、線上營運主管、秘書;
7、基層員工指:除保潔綠化以外的員工。
8、獎罰分,包括:按綜合考評規(guī)定進行考核的獎罰分、安全責任事故處分。
(1)、綜合考評規(guī)定獎罰分(詳見附件)
(2)、安全責任事故處分(如下表所列):
安 全 責 任 事 故 懲 處安全事故責任一般安全事故中等安全事故重大安全事故嚴重安全事故
次要責任減5分減10分減15分減20分
主要責任減10分減15分減20分減25分
附 注 說 明1、一般安全事故界定;造成損失500元以下,或對崗位工作造成影響。
2、中等安全事故界定;造成損失500元~1000元,或對部門工作造成影響。
3、重大安全事故界定;造成損失1000元~5000元,或對公司工作造成影響。
4、嚴重安全事故界定;造成損失5000元以上,或對公司工作造成嚴重影響。
5、此懲處僅限評分使用,至于其它責任處罰依照公司其他相關制度執(zhí)行。
9、營運管理中心總監(jiān)、營運服務部經理、營運主任,物業(yè)管理中心總監(jiān)、小區(qū)客服中心主管、安全服務部經理、保潔綠化部經理,以及工程管理中心總監(jiān)、經理、主管在按上述考核項目匯總得分(常規(guī)項目得分)的基礎上,尚需結合費用收繳率得分加權合計最終考核得分(此項視工作開展及績效考核實際需要逐步修繕并推進)。具體權重參照如下表所列:
部門崗位常規(guī)項目 得分權重(%)商場費用收繳率得分權重(%)小區(qū)費用收繳 得分權重(%)
營運管理中心總監(jiān)7030--
營運經理6040--
營運主任5050--
物業(yè)管理中心總監(jiān)601030
小區(qū)客服主管50--50
安全經理801010
保潔綠化經理801010
工程管理中心總監(jiān)702010
經理801010
商場主管8020--
小區(qū)主管80--20
說明1、費用收繳率=實收費用額/應收費用總額×100%; 2、商場、小區(qū)費用收繳率分別達到規(guī)定上限收繳率指標(具體由公司根據不同階段實際確定)得分為100分,收繳率不足規(guī)定下限收繳率指標(具體由公司根據不同階段實際確定)得分為0分,處于以上兩規(guī)定收繳率指標之間按實際收繳率核計得分; 3、費用收繳得分=費用收繳率×100
(三)、績效考核任務調整
績效考核中的工作績效目標執(zhí)行進度落后或執(zhí)行發(fā)生困難時,應視該項問題的嚴重程度與影響大小,按下列情況酌情處理:
1、該問題將影響其他工作績效目標的完成時,由直接負責人協調有關部門商定解決或上報公司領導協商解決。
2、由于客觀環(huán)境因素影響而使工作績效目標執(zhí)行發(fā)生困難,無法解決時,可由工作績效目標執(zhí)行人提出修訂申請,經分管領導和總經理批準后,對原目標進行修改,報人事行政部備案。
八、考核形式
(一)、月/周工作總結及計劃編制考核。
(二)、月/周工作計劃執(zhí)行情況考核。
(三)、質檢小組定期與不定期質檢不合格項整改落實考核。
(四)、有效投訴/質檢不合格項考核。
(五)、綜合考評。
(六)、安全責任事故考核。
(七)、費用收繳得分考核。
九、績效考核程序
(一)、月度考核
1、新月度開始,人事行政部將審核通過的月/周工作計劃及績效考核表單發(fā)給各部門負責人。
2、考核期間,部門負責人記錄被考核者的關鍵績效事件及期間質檢不合格項整改等考核信息作為考核打分的依據。
3、月度結束次月2號各部負責人將績效考核表交回人事行政部匯總統計。
4、人事行政部根據績效管理日常檢查結果及日常質檢小組檢查結果進行各部績效考核結果審核,計算考核系
數,統計考核結果,報分管領導及總經理審核。
5、部門負責人將考核結果反饋給被考核人,并制定績效改進計劃,若被考核人對考核有異議可向人事行政部及質檢小組提出申訴。
(二)、年度考核
年度結束時,人事行政部根據本年度十二個月的月度績效考核總分計算平均分為該年度考核得分。
(三)、考核須知
考核實施人或部門須按照績效考核指標與相應考核表的項目和考核要求,對照員工考核期內的工作表現進行評定打分?？傇u分可以超過100分,也可以得負分數。
考核實施人對員工進行考核時,應注意以下問題:
1、不徇私情,力求評價客觀、公正、嚴謹;
2、不輕信偏聽,以被考核者在日常業(yè)務工作中的具體事實為依據作出評價,而不是根據其檔案資料(學歷、工齡、年齡、性別等)進行評價;
3、不對被考核者在考核期限之外、職務工作以外的事實和行為進行評價;
4、注意避免憑總體印象,夸大或縮小被考核者的成果、態(tài)度以及工作中表現出來的能力;
5、必須消除對被考核者的好惡感、同情心等偏見,排除對上、對下的各種顧慮;
6、對考核結果,進行總體綜合修正,以消除以偏概全傾向、邏輯推斷傾向、寬容傾向、過分集中傾向、極端傾向以及人為假象,避免偏頗與失誤。
十、績效考核反饋
1、考核以數字化的方式評比出優(yōu)劣,為相關工作提供有效依據。
2、考核使各部清楚知道目前工作中的不足,有計劃有目的的進行改進,提高工作效率。 考核實施人須將考核結果(包括考評得分和總結評語)通知被考核人,并做出說明,指出其優(yōu)缺點與錯誤,同時提出改進意見。
十一、績效考核結果的應用
對員工的考核結果,作為公司管理的可靠依據,用于績效獎金、年終獎金、“優(yōu)秀員工”評選、調薪、晉升、降職、調動等人事待遇工作。
(一)、考核結果與薪酬掛鉤
1、初級系列(含)以上員工績效考核:
月度績效獎金:除工資外與月度考核評估掛鉤的獎金,適用于初級系列(含)以上員工。月度績效獎金標準基數按員工所在的部門、擔任的職務或從事的崗位確定,以考核的形式向業(yè)績優(yōu)秀者傾斜,形成動態(tài)激勵效果,提高員工執(zhí)行力。初級系列(含)以上員工月度績效考核綜合得分作為員工異動(包括晉升、降職、解除勞動關系等)或薪酬發(fā)放的依據。月度績效考核綜合得分在90分以上按月度績效獎金基數100%核計月度績效獎金,綜合得分在100分以上及綜合得分在90以下按實際得分以百分比形式核計月度績效獎金,月度績效獎金按季度為周期發(fā)放。
初級系列(含)以上員工月度績效獎金基數所占薪酬總量比例表
職級系列崗位月度績效獎金基數所占薪酬總量比例
高級系列總經理15%
常務副總15%
營運副總15%
總監(jiān)15%
中級經理10%
副經理10%
初級主管8%
副主管8%
2、員級系列員工績效考核:
員級系列員工按月進行績效考核,綜合得分作為員工異動(包括晉升、降職、解除勞動關系等)、月度部門優(yōu)秀員工評選或年終獎金發(fā)放的依據,不與月度薪酬掛鉤。
月度部門優(yōu)秀員工評選僅適用于員級系列員工,各部門優(yōu)秀員工名額由公司依據不同部門特性、編制進行分配。每名優(yōu)秀員工按100元/月發(fā)放優(yōu)秀員工獎。優(yōu)秀員工的評比考核由各所屬部門進行內部考核評比,負責人進行月度工作鑒定說明,同時公司質檢小組協同公司人事行政部在日常工作檢查中同步設立對職員日常工作的巡檢記錄檔案,確保評比公正公開。具體如下表所列:
職員月度考核等級與得分系數對應表
項目安全 服務部保潔 綠化部小區(qū) 客服營運管 理中心工程管 理中心人事 行政部財務部
核定 名額4414311
優(yōu)秀員工獎金標準每人100元/月
合計
備注其中安全服務部名額含車場收費員優(yōu)秀員工
(二)、考核結果與人事異動、年終獎金掛鉤
考核結果與人事異動掛鉤關系表
考核得分考核評定
90分以上優(yōu)秀
80-89分良好
70-79分稱職
60-69分基本稱職
50-59分不稱職
50以下差
附注1、月度考核差或連續(xù)兩次不稱職者,解除勞動關系。 2、月度考核不稱職或連續(xù)兩次基本稱職者,降職或降薪。 3、連續(xù)三次月度考核為良好(80分)以上的員工,有資格按公司規(guī)定報名參加晉升及調薪考核。如無職位空缺,可參與公司調薪評審。 4、年終獎金根據職級以及公司本年度經營的實際情況,擬定按月度薪酬總額標準基數,依照年度考核結果核計年終獎金。年度績效考核綜合得分在90分以上(含90分)按相應標準基數100%核計年終獎金,綜合得分在100分以上及綜合得分在90以下按實際得分以百分比形式核計年終獎金,年終獎金于春節(jié)前發(fā)放。為體現年終獎金與年度工作情況相符的原則,員工實際年終獎金應按本年度實際工作天數核定。 5、年終考核評定為優(yōu)秀(分數為90以上)或全年共有8個月度考核達優(yōu)秀者,結合公司分配名額及排名,可授予“年度優(yōu)秀員工”的光榮稱號,通報表揚,并結合崗位給予相應晉升、加薪。(最終還需按照公司分配的名額定)。 7、特殊情況,由所在部門專題報告申請?zhí)貏e嘉獎,并經總經理批準的有突出表現或貢獻的員工,可以不經考核而直接認定為“年度優(yōu)秀員工”。 8、參加“年度優(yōu)秀員工”評選,應滿足轉為正式員工后工作滿三個月的要求。 9、凡考核結果符合公司解除勞動關系的規(guī)定,視為嚴重違反公司規(guī)章制度,公司不須作任何經濟補償。
十二、績效考評申訴
1、員工若對考核結果有異議,可在收到考核評價單七天內,向人事行政部申訴。由人事行政部負責調查,將調查結果向質檢小組報審,并依據對調查報告的批示修正失實考核結果。
2、在考核結束的當周內,考核評定為優(yōu)秀的員工考核結果在公司內部公布。如出現對結果有異議的情況,員工應在三天內提出。績效考核申訴答復最遲不得超過七個工作日,且質檢小組的答復為最終答復。
十三、其他
