第1篇 隱患治理管理規(guī)定
第一條 在油庫主任的領導下，注冊安全主任對全庫安全隱患實行統(tǒng)一管理，各相關部門、班（組）具體負責管理。
第二條 隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中，有可能導致事故或危害發(fā)生的工藝、設備、管理手段和人員工作、生活設施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條 隱患分類
按危險及危害程度，劃分為四級，即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團公司級。
第四條 安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條 隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴建及技改項目，要做到“三同時”，即：設計同時設計安全衛(wèi)生設施；施工同時施工安全衛(wèi)生設施；驗收同時驗收安全衛(wèi)生設施。
二、對隱患的整改要做到：
（一）四親自：領導親自參加項目審定，親自布置安排，親自參加檢查，親自驗收總結。
（二）四優(yōu)先：計劃安排優(yōu)先，資金安排優(yōu)先，施工力量優(yōu)先，物資供應優(yōu)先。
（三）四定：定整改方案，定資金來源，定項目負責人，定整改期限。
（四）三不推：班組能整改的不推給庫，庫能整改的不推給公司。
三、在短期內無法整改的項目，必須作出整改方案，納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報，并落實必要的防范措施，保證安全。
四、各崗位應在各自職責范圍內，按期完成各自的整改工作，并及時反饋。
五、整改的方案和技術措施由警消、生產(chǎn)和設備主管會同物流中心提出，并監(jiān)督實施和檢查驗收；重大事故隱患整改項目由公司有關部門組織檢查驗收。
第六條 隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案，逐項登記，并簽發(fā)《隱患整改通知單》，在隱患整改完成后，執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應及時做出書面報告并進行危害識別和風險評價，提交《隱患評估報告》。有關部門應在接到報告后及時作出處理意見，在此期間，上報單位需做好防范措施，確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》，報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進行整改的單位或個人，要追究其領導和有關人員的責任，如因此而造成事故，應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳，對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知，進行登記和整改跟蹤記錄。
第七條 對不按要求進行整改的部門或個人，要追究其部門負責人和有關人員的責任；如因此而造成事故的，應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
第八條 隱患整改項目實施過程中，按《物流中心工程項目管理工作細則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進行。
第2篇 隱患治理管理規(guī)定范本
第一條在油庫主任的領導下,注冊安全主任對全庫安全隱患實行統(tǒng)一管理,各相關部門、班(組)具體負責管理。
第二條隱患范圍
一、在油品接卸、儲存、發(fā)放及施工檢修等過程中,有可能導致事故或危害發(fā)生的工藝、設備、管理手段和人員工作、生活設施等潛在危害。
二、對員工健康有影響的環(huán)境污染和設施。
三、各種形式檢查中查出的妨礙安全生產(chǎn)的各類問題。
四、地方和上級部門提出的影響安全的各類問題。
第三條隱患分類
按危險及危害程度,劃分為四級,即油庫級、地市公司級、省市公司級、集團公司級。
第四條安全隱患分類的評估辦法參考中國石化總公司《事故隱患評估法》。
第五條隱患整改原則和要求
一、凡新、改、擴建及技改項目,要做到“三同時”,即:設計同時設計安全衛(wèi)生設施;施工同時施工安全衛(wèi)生設施;驗收同時驗收安全衛(wèi)生設施。
二、對隱患的整改要做到:
(一)四親自:領導親自參加項目審定,親自布置安排,親自參加檢查,親自驗收總結。
(二)四優(yōu)先:計劃安排優(yōu)先,資金安排優(yōu)先,施工力量優(yōu)先,物資供應優(yōu)先。
(三)四定:定整改方案,定資金來源,定項目負責人,定整改期限。
(四)三不推:班組能整改的不推給庫,庫能整改的不推給公司。
三、在短期內無法整改的項目,必須作出整改方案,納入規(guī)劃或規(guī)定逐級上報,并落實必要的防范措施,保證安全。
四、各崗位應在各自職責范圍內,按期完成各自的整改工作,并及時反饋。
五、整改的方案和技術措施由警消、生產(chǎn)和設備主管會同物流中心提出,并監(jiān)督實施和檢查驗收;重大事故隱患整改項目由公司有關部門組織檢查驗收。
第六條隱患整改管理
一、對查出的各類事故隱患要建立檔案,逐項登記,并簽發(fā)《隱患整改通知單》,在隱患整改完成后,執(zhí)行消號管理辦法及時注銷。
二、發(fā)現(xiàn)重大隱患應及時做出書面報告并進行危害識別和風險評價,提交《隱患評估報告》。有關部門應在接到報告后及時作出處理意見,在此期間,上報單位需做好防范措施,確保安全。
三、每年填寫一次《隱患整改統(tǒng)計表》,報物流中心和公司安全監(jiān)督處備案。
四、對不按時間和要求進行整改的單位或個人,要追究其領導和有關人員的責任,如因此而造成事故,應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
五、建立安全隱患整改臺帳,對油庫和上級簽發(fā)的隱患整改通知,進行登記和整改跟蹤記錄。
第七條對不按要求進行整改的部門或個人,要追究其部門負責人和有關人員的責任;如因此而造成事故的,應根據(jù)有關的獎懲規(guī)定嚴肅處理。
第八條隱患整改項目實施過程中,按《物流中心工程項目管理工作細則》和《施工作業(yè)安全管理規(guī)定》進行。
第3篇 事故隱患治理項目管理規(guī)定
1目的
為了加強對本企業(yè)隱患治理工作的管理,減少hse危害和風險,確保企業(yè)安全生產(chǎn),特制定本規(guī)定。
2適用范圍
本規(guī)定適用于本企業(yè)范圍內事故隱患治理項目(以下簡稱 “隱患治理項目”)的評估申報、計劃下達、組織實施和驗收考核等管理工作。
3職責
3.1 安全環(huán)保部
3.1.1 安全環(huán)保部是本企業(yè)事故隱患治理工作的歸口管理部門,對隱患治理項目實施監(jiān)督管理,建立隱患治理檔案。
3.1.2 負責組織各生產(chǎn)單位開展隱患排查工作,接受各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的隱患治理項目建議書,按照相關的規(guī)范、標準等對所有上報的隱患治理項目建議書進行審查。
3.1.3 負責組織落實本企業(yè)級以上項目的治理方案、治理期限、資金、項目負責人,并對方案中的安全環(huán)保技術方案負責;負責總部級隱患治理項目的申報;負責隱患治理工作的計劃、組織、監(jiān)控與考核,參與隱患治理項目的驗收工作。
3.1.4 負責按照工程控制項目和行政控制項目,對隱患治理項目進行分類;對隱患治理項目的進展情況實行動態(tài)管理和考核,按月上網(wǎng)發(fā)布。
3.1.5 負責按照技改、維修、更新等渠道對下一年度的項目進行細分,并及時將上報項目的審查意見反饋給項目上報單位。
3.1.6 對相關部門報來的隱患治理項目進展情況進行匯總,按時上報公司。
3.1.7 按時組織召開隱患治理工作例會。
3.2 科技發(fā)展部
3.2.1 負責組織對技改類項目建議書進行再次審查,明確項目是否立項。
3.2.2 對屬技改項目性質,同意立項的隱患治理項目,按技術改造項目管理程序進行管理,負責組織委托有資質的咨詢或設計單位編制項目可行性研究報告或基礎工程設計,并負責組織可行性研究報告的評估和基礎工程設計的審查。
3.2.3 負責在全年投資計劃中安排總部或分公司批復的隱患治理項目的資金。
3.2.4 負責對總部下達的隱患治理項目,及時進行項目批復,確保隱患治理項目的按期啟動。
3.2.5 負責本企業(yè)級隱患治理項目的立項批復工作。
3.3 機動部
3.3.1 負責對各二級單位(作業(yè)部、業(yè)務部)上報的或安全環(huán)保部轉來的項目建議書進行審查,明確項目是否立項。
3.3.2 負責就全廠范圍內的電氣隱患治理項目與總部對接,負責電氣隱患項目設備采購的技術管理工作,并組織開展項目的委托設計等前期工作。
3.3.3 負責維修、更新項目及電氣專項隱患治理項目的計劃、組織、監(jiān)控與實施,確保項目按期限完成。
3.3.4 負責在每月2日前將歸口管理的電氣隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.3.5 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.4 工程管理部
3.4.1 負責歸口管理的隱患治理項目施工過程的管理,委托施工圖設計,組織編制施工網(wǎng)絡,對施工過程中的安全、質量、進度全面負責。
3.4.2 負責每月2日前將歸口管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
3.4.3 負責按時組織歸口管理的隱患治理項目的驗收,配合財務決算。
3.5 生產(chǎn)部
負責協(xié)調隱患治理項目施工期間與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投用試車方案審定,組織投用試車條件確認,負責組織投料試車工作。
3.6 財務部
負責隱患治理項目的會計核算與項目資金使用的監(jiān)督管理,項目完工后負責及時辦理財務決算,嚴格執(zhí)行國家和和部門的相關規(guī)定。
3.7 預決算中心
負責隱患治理項目工程甲方供應的施工用材料的審核、批撥、劃價工作,負責項目工程預決算的審核工作。
3.8 各生產(chǎn)單位
3.8.1 負責對本單位所屬區(qū)域內的隱患排查工作,對排查出的隱患進行風險評估,并劃分等級。
3.8.2 負責對評估出的較大隱患,編制隱患治理項目建議書,上報安全環(huán)保部。
3.8.3 負責隱患治理項目實施過程中的監(jiān)督管理,負責對整改現(xiàn)場進行技術交底。
3.8.4 參與項目可行性研究報告評估、基礎工程設計和詳細工程設計審查、項目驗收,負責項目投用試車、正常運行的各項工作。
3.8.5 負責建立本單位的隱患治理項目檔案。
3.8.6 負責在每月2日前將受委托管理的隱患治理項目進展情況報安全環(huán)保部。
4管理內容與方法
4.1 隱患項目的界定
根據(jù)危害識別和風險評估方法,對在生產(chǎn)運行當中存在的安全和環(huán)保方面的重大問題和缺陷,以及事故隱患進行風險識別、評估,界定隱患項目內容,具體為:
a)生產(chǎn)設施和公共場所存在的不符合國家和集團公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標準、規(guī)范、規(guī)定要求的隱患;
b)可能直接導致人身傷亡、火災爆炸事故或可能造成事故擴大的生產(chǎn)設施、安全設施等存在的隱患;
c)可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患;
d)集團公司下達的重大隱患項目整改通知書要求治理的隱患;
e)預防可能造成災害擴大的固定資產(chǎn)投資項目。
其中,新投產(chǎn)的項目,從項目驗收之日后3年內發(fā)現(xiàn)的問題,原則上不作為隱患項目;通過設備更新、裝置正常檢維修渠道能解決的問題,也不得列入隱患項目。
4.2 隱患項目的評估、申報與立項
4.2.1 各基層單位組織有關專業(yè)人員,以國家和行業(yè)安全法規(guī)、標準、規(guī)范以及集團公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度為依據(jù),采用危害識別和風險評估方法對本單位識別出的隱患進行評估,提出評估整改意見或評價報告。
4.2.2 隱患評估內容應包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問題、風險及危害后果、結論性意見等。
4.2.3 經(jīng)評估確認的隱患應編制隱患項目建議書,主要內容包括:不同治理方案的比較和選擇、具體治理工作量、治理方案安全性和可靠性分析、投資概算、治理進度安排等。
4.2.4 在組織隱患評估、編制隱患項目建議書的基礎上,預報下一年度隱患治理項目計劃。為了與集團公司固定資產(chǎn)投資總體計劃相銜接,各基層單位必須于每年1月底之前,將下一年度隱患治理項目計劃上報安全環(huán)保部,并同時上報隱患項目建議書(日常檢查中發(fā)現(xiàn)的確需立即整改的隱患項目,可隨時上報)。安全環(huán)保部于每年2月底之前,對各單位上報的隱患治理項目建議書進行審查,按照技改技措、檢維修渠道進行分類,將技改技措類隱患治理項目建議書轉科技發(fā)展部,將檢維修類隱患治理項目建議書轉機動部。科技發(fā)展部和機動部對轉來的隱患治理項目建議書進行審查后,確定立項整改項目。
4.2.5 確定立項實施的隱患治理項目,由安全環(huán)保部負責按照總部隱患治理項目管理平臺的要求,錄入治理計劃表,于每年9月份上報總部本企業(yè)第二年隱患治理項目計劃。
4.2.6 列入隱患治理行政控制的項目安全環(huán)保部負責對進行動態(tài)管理,各項目負責人對負責的項目全面負責,每月2日前,將項目的進展情況報安全環(huán)保部。
4.3 項目的分級
4.3.1 隱患治理項目分為總部級、本企業(yè)級、作業(yè)部級三個層次。
4.3.2 涉及面較大、整改時間較長、投入資金較大或對系統(tǒng)生產(chǎn)有較大影響的隱患,列入安慶石化級重大隱患項目,由本企業(yè)立項實施專項治理;其中符合集團公司安?；鹧a助條件的重大隱患項目,按時上報集團公司有關部門,作為上報集團公司級隱患項目實施治理。
4.3.3 在生產(chǎn)運行過程中存在的一般性隱患,包括hse檢查中發(fā)現(xiàn)的一般性隱患等,由基層單位通過設備更新、正常檢維修等渠道組織治理。
4.4 項目的設計管理
4.4.1 隱患項目的設計管理應嚴格遵守本企業(yè)新建、改建、擴建工程項目設計管理規(guī)定。
4.4.2 項目立項后,重大隱患項目的前期工作按照隱患治理項目的分類,技改技措項目由科技發(fā)展部牽頭組織,檢維修項目由機動部牽頭組織開展委托設計工作,一般隱患項目的前期工作由申請立項單位負責。要求年內完成的項目,原則上要求于當年4月份前完成委托設計,6月底完成項目的基礎設計工作。
4.4.3 科技發(fā)展部負責組織重大隱患項目可行性研究報告的編寫及審查(投資≥1000萬元以上項目);負責組織重大隱患項目基礎工程設計的委托和審查工作。
4.4.4 工程管理單位負責委托隱患項目的詳細工程設計,負責組織詳細工程設計的審查和交底。
4.4 隱患治理項目的資金管理
4.4.1 獲集團公司批準立項治理的隱患項目資金,由集團公司安全環(huán)保局補助隱患治理資金以及發(fā)展計劃部配套資金進行治理,安全環(huán)保部、財務部負責落實,確保資金到位。
4.4.2 本企業(yè)級隱患項目可以從技改技措、設備更新、大修改造和安全保證基金補助等途徑落實資金。
4.4.3 集團公司及本企業(yè)下達隱患項目及資金計劃后,所有單位不應擅自變更項目、投資、完成期限或將資金挪作他用。
4.5 隱患治理項目的實施
4.5.1 隱患項目立項后,由項目工程管理單位按照隱患治理方案組織項目的實施,必在規(guī)定期限內完成。
4.5.2 工程管理單位負責隱患項目實施階段的施工管理,應根據(jù)工程需要適時召開隱患項目施工協(xié)調會,確保項目施工安全、質量和進度。
4.5.3 安全環(huán)保部負責隱患項目全過程監(jiān)督、檢查與考核,負責按時向集團公司安全環(huán)保局上報月度、年度隱患項目治理進度報表。
4.5.4 生產(chǎn)部負責隱患項目施工期間協(xié)調與生產(chǎn)有關的工作,負責隱患項目的投料試車方案審定和投料試車條件確認,負責組織投料試車工作。
4.5.5 財務部、財務處負責隱患項目資金的及時到位和專款專用,并對資金使用情況進行監(jiān)督考核。
4.5.6 物資供應中心負責隱患項目所需設備材料的及時采購供應。
4.5.7 項目所在單位負責配合施工單位做好現(xiàn)場施工過程的安全監(jiān)督管理,及時辦理動火、破土等各種施工作業(yè)許可證。負責編制隱患項目投料試車方案并上報生產(chǎn)部審批,負責投料試車的物資準備和人員培訓工作。
4.5.8 對一時不能及時整改的隱患項目,項目所在單位必須落實切實可行的安全防范措施并加強對生產(chǎn)運行的監(jiān)護,確保安全。
4.6 隱患治理項目的驗收、考核
4.6.1 集團公司級隱患項目,由集團公司安全環(huán)保局組織驗收或委托該項目工程管理單位組織驗收。其中總投資500萬元以上的隱患項目驗收后,該項目工程管理單位應將竣工驗收報告、竣工驗收表、連同補助項目的財務決算一并上報集團公司安全環(huán)保局。
4.6.2 本企業(yè)級隱患項目,由工程管理單位按照有關規(guī)定組織驗收,合格后方可投入使用?？⒐を炇請蟾鎽皶r報安全環(huán)保部。
4.6.3 隱患治理項目主管部門在竣工驗收后,負責編制《項目竣工驗收報告》,并存檔。
4.6.4 安全環(huán)保部負責對隱患治理項目全過程的考核。具體按照《安慶石化專業(yè)考核辦法(試行)》執(zhí)行。
5 相關文件
5.1 《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》;
5.2 《中國石化股份公司事故隱患工作規(guī)定》;
5.3 《安徽省重大、特大安全事故隱患監(jiān)督管理辦法》;
5.4 《危害識別和風險評價管理程序》;
5.5 《環(huán)境因素識別和評價管理程序》;
5.6 《hse獎懲考核細則》;
5.7 《安慶石化事故隱患治理專項責任制》。
6 相關記錄
6.1 《隱患治理臺帳》;
6.2 《隱患治理項目建議書審核表》;
6.3 《隱患治理項目立項批復》;
6.4 《隱患治理項目進展報表》;
6.5 《隱患治理項目驗收報告》。
7 附則
7.1 本規(guī)定由安全環(huán)保部提出并歸口;
7.2 本規(guī)定由安全環(huán)保部負責解釋。
8 附錄
8.1 隱患治理管理工作流程圖;
8.2 隱患治理項目進展報表。
第4篇 事故隱患治理管理工作規(guī)定
第一章 總則
第一條 為了貫徹中國石化集團公司“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，加強事故隱患治理工作的管理，提高企業(yè)安全水平，增強抵御重大惡性事故和自然災害的能力，特制定本規(guī)定。
第二條 本規(guī)定適用于中國石化集團公司范圍內石油石化企業(yè)事故隱患治理項目。
第二章 事故隱患的范圍
第三條 危及安全生產(chǎn)的不安全因素。
第四條 導致發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患。
第五條 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的勞動環(huán)境。
第三章 事故隱患的評估與分級
第六條 隱患評估辦法。
1.企業(yè)應首先進行自評。由企業(yè)主管領導、具有實陳工作經(jīng)驗的工程技術人員組成評估小組，深入現(xiàn)場實地考察，以國家和集團公司有關規(guī)范、標準為依據(jù)或經(jīng)有資格的安全評價單位安全評價后提出的整改意見進行評估，評定后的項目應建立完整、齊全的檔案資料，內容包括評估報告、評審意見、經(jīng)自評小組做出的技術結論、隱患治理方案和概算等。
2.企業(yè)安全部門根據(jù)自評結果，征求計劃、財務、生產(chǎn)、機動部門的意見后，編制出本企業(yè)下年度事故隱患治理計劃表，經(jīng)企業(yè)主管經(jīng)理（局長、廠長）或總工程師批準，上報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局。
3.集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局對企業(yè)上報的事故隱患治理計劃進行初步審，對符合本規(guī)定的隱患治理項目，安全與環(huán)保監(jiān)督局組織有關專家進行復查，提出復查評估報告。
4.根據(jù)事故隱患治理項目復查評估報告，確定隱患治理項目，做出集團公司事故隱患治理項目年度計劃，報集團公司安全監(jiān)督委員會審批后，作為集團公司級隱患，立項執(zhí)行。
5.未獲集團公司批準的隱患項目作為企業(yè)級隱患項目，由企業(yè)自行立項治理。
第四章 事故隱患治理項目計劃編制程序
第七條 凡形成固定資產(chǎn)的隱患治理項止，由企業(yè)主管技術改造部門按《中國石化集團公司技術改造管理辦法》，以安全技術措施納入投資規(guī)模統(tǒng)一管理。限額以上項目由集團公司發(fā)展計劃部審批，如需集團公司安保基金補助的隱患項目，需報集團公司安全與環(huán)保監(jiān)督局審批。
第八條 凡屬上級主管部門審批范圍或申請補助的隱患治理項目，企業(yè)應先辦報批手續(xù)，再列入計劃。撤消或調整已經(jīng)上報批準的治理項目或計劃，應按同樣手續(xù)辦理。
第九條 每年七月底前，企業(yè)安全部門與技術部門協(xié)商，將下年度的隱患治理項目列入企業(yè)的技措建議計劃，參加集團公司發(fā)展計劃部的技術改造計劃預安排。
第十條 企業(yè)每年十月底前報批下年度隱患治理計劃表。
第十一條 計劃外新增隱患治理項目，按本規(guī)定另行申報。
第5篇 加油站隱患治理管理規(guī)定
1目的
為了對hse隱患實施預防和治理,防止事故發(fā)生,減少職業(yè)傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境污染,增強抵御事故和自然災害的能力,確保生產(chǎn)正常運行,滿足hse管理要求,特制定本程序。
2適用范圍
本程序適用于江西石油分公司和江西石油公司所屬各單位隱患治理、驗收、考核的管理。
3職責
3.1 省公司安全數(shù)質量管理處是本程序的歸口管理部門,負責本程序的制定、修訂和解釋,負責編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,并負責監(jiān)督隱患治理項目的實施。
3.2 最高管理者為隱患治理的第一責任人,負責隱患治理項目計劃的審批、治理資金的落實。
3.3 管理者代表負責治理工作的組織協(xié)調、治理方案的審批、責任考核、技術審查。
3.4 安全基建部負責隱患治理計劃項目的評估確認,組織立項策劃、治理方案的確定、預決算編制,組織實施、驗收等工作。
3.5 零售管理處、營銷管理處參與隱患治理項目立項策劃、治理方案的確定、預決算編制,參與實施、驗收等工作。
3.6 財務資產(chǎn)處負責安排治理資金,保證資金及時到位和?？顚Ｓ谩?/p>
3.8物資公司負責隱患項目治理過程中的物資采購
4工作程序
程序流程圖見附錄1。
4.1 隱患治理范圍
風險評價及環(huán)境因素評價中識別出的需進行工程控制的重大危害,各種檢查監(jiān)督及日常生產(chǎn)運行中暴露出的各種問題,包括:
a)危及油庫、加油站和車隊安全生產(chǎn)、環(huán)境保護和工業(yè)衛(wèi)生的各種因素;
b)導致事故發(fā)生或擴大的生產(chǎn)設施、安全設施隱患;
c)可能造成職業(yè)病和職業(yè)中毒的勞動環(huán)境;
d)可能對大氣、土壤、地下水資源、敏感水域和社區(qū)環(huán)境造成嚴重污染的問題。
e)其它可能導致安全事故的隱患因素。
4.2隱患項目的確定
4.2.1 基層單位根據(jù)風險評估的結果及環(huán)境因素評價結果進行自評,確定隱患治理項目。
4.2.2 根據(jù)集團公司、省公司安全大檢查及分公司自查情況確定。
4.3 隱患的評估和申報
4.3.1 隱患的評估辦法執(zhí)行《危害識別和風險評估管理程序》和《環(huán)境因素識別和評價管理程序》。
4.3.2 各單位應每年對本單位進行一次全面的危害識別、風險評估和環(huán)境因素評價,列出重大危害清單,編制風險評估報告、制定目標、指標和管理方案,將需工程控制的重大危害,作為下年度隱患治理項目。
4.3.3 基層單位(油庫、加油站、車船隊等)對安全檢查和作業(yè)運行中暴露出的需工程控制的不符合項,應組織相關人員進行自評。對無力整改的隱患項目,按要求編制評估報告,報分公司hse管理部門。
4.3.4 分公司hse管理部門對基層單位上報的隱患項目應組織有關專業(yè)技術人員進行調查和評估。根據(jù)評估結論,能夠治理的隱患應立即安排治理,認定為重大事故隱患的應立即停止作業(yè),并將評估結果上報分管領導。
4.3.5 對需列入年度基本建設投資和隱患治理計劃的隱患項目,在征求相關部門意見后,分公司hse管理部門負責編制年度《隱患整改計劃表》(見附錄2),報省公司安全基建處。
4.3.6 省公司安全數(shù)質量管理處對各分公司上報的隱患治理計劃進行初步審查,組織有關專業(yè)人員進行復查,提出復查評估報告。
4.3.7 省公司安全數(shù)質量管理處根據(jù)事故隱患治理項目復查評估報告,確定事故隱患治理項目,編制省公司事故隱患治理項目年度計劃,經(jīng)管理者代表審核,并經(jīng)省公司hse管委會批準后,報集團公司安全環(huán)保局,同時抄報銷售事業(yè)部審批。
4.4隱患治理
4.4.1 隱患整改管理
4.4.1.1集團公司批準的隱患整改項目作為集團公司計劃項目,由省公司安全數(shù)質量管理處轉發(fā)批復,立項執(zhí)行;未獲集團公司批準的隱患整改項目作為省公司級隱患整改項目,由省公司安全數(shù)質量管理處擬定計劃,會同財務資產(chǎn)處等相關部門,報經(jīng)理室后,從省公司自籌資金和集團公司固定返回的安保基金中列支,自行立項治理。列入基本建設計劃的隱患項目,執(zhí)行《事故隱患治理管理工作規(guī)定》及《設計和建設管理程序》。
4.4.1.2 分公司安全基建科對批準立項的隱患整改項目,按照“四定”(定資金來源、定領導責任人、定項目負責人、定整改期限)的原則編制具體整改實施方案和概預算,嚴格控制施工過程中的hse風險。,按管理權限,報省公司安全數(shù)質量管理處批準后組織實施。
具體執(zhí)行《設計和建設管理程序》。
4.4.2 隱患整改資金的來源
用于隱患治理的資金主要有三項,各公司應予以優(yōu)先安排和保證。
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隱患治理補助資金
項目投資資金
4.4.3隱患治理的監(jiān)督及實施
4.4.3.1 安全基建科負責實施過程的監(jiān)督,并建立隱患評估、效果考核、驗收等管理檔案,對項目實行封閉管理。整改進度情況按要求報省公司安全數(shù)質量管理處(《隱患整改進度表》見附錄3)。省公司安全數(shù)質量管理處匯總后每月將隱患整改進度報股份公司安全監(jiān)督局和銷售事業(yè)部。
4.4.3.2 物資公司按實施方案和質量要求及時完成隱患治理項目所需設備材料的采購供應,具體按《物資供應管理程序》執(zhí)行。
4.4.3.3 隱患治理項目的施工,執(zhí)行《承包商管理程序》。
4.4.3.4財務部門負責安排隱患治理項目整改所需資金,保證資金按時到位和?？顚Ｓ?。
4.4.3.5各基層單位負責安排隱患治理項目施工期間協(xié)調與施工相關的經(jīng)營活動;省公司安全數(shù)質量管理處負責隱患治理進度、施工質量、項目完整性的檢查監(jiān)督。
4.5隱患治理的驗收
4.5.1 驗收的組織
a) 由項目主管部門組織相關單位和部門進行驗收,重大隱患治理項目由管理者代表組織驗收。
b) 驗收標準:執(zhí)行現(xiàn)行國家、行業(yè)、企業(yè)標準、規(guī)范、規(guī)定等。
4.5.2 驗收合格的隱患治理項目,由有關單位制定相應的管理制度或操作規(guī)程,納入正常的管理程序;驗收不合格的隱患治理項目,重新納入隱患治理項目進行治理,直至治理驗收合格。
4.6 隱患治理的考核
各級hse管理部門會同相關職能部門對隱患治理的職責、資金、完成時間和治理效果等情況進行檢查和考核。具體執(zhí)行《檢查與監(jiān)測管理程序》。
4.7 隱患治理項目的記錄控制
整改驗收完畢的隱患治理項目,要及時進行歸檔記錄。由項目主管部門填寫《隱患治理臺帳》,并保管相關資料。
